5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Valamennyi bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Szabó Edit könyvvizsgáló Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! 2 A polgármesternek a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell előterjesztenie a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, ezzel együtt a könyvvizsgálói záradékkal ellátott önkormányzati egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és vállalkozási maradvány kimutatást. A beszámolóban a költségvetési előirányzatok teljesítését, az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és létszám helyzetének alakulását, a feladatmutatók és a normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások nagyságát mutatjuk be. A költségvetési rendeletet működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület, ezt a hiányt az év során az első ütemben kapott 682 eft majd a decemberben kapott további 34.051 eft ÖNHIKI támogatással nem sikerült csökkenteni, a folyamatosan vállalt kötelezettségekkel a költségvetési rendeletben az előirányzat tovább emelkedett. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzati feladatellátás esetében a legnagyobb részt az oktatási tevékenység jelenti. Az intézmények működésére az alábbiak a jellemzőek: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Fő feladata a szervezethez tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladatai közé tartozik az óvodai konyhák és a bölcsődei konyha működtetése, 2011. augusztusig az intézményeknél lévő takarítási feladatok ellátása. Az Integrált és az önállóan működő intézmények együttműködési rendjét az együttműködési megállapodások tartalmazzák. A 2010. márciusában alakult Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, majd 2011. májustól a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás könyvelési feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Külön pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokat készítettek a Társulás részére. Az Integrált Szervezet munkavállalóinak létszáma az előző év végi 110 főről 2011. év végére 57 főre csökkent. Ebből a létszámból az adminisztratív dolgozók száma 24 fő, 23 fő egyéb technikai dolgozó (óvodai karbantartók, konyhai személyzet) és 10 fő védőnő tartozik még a szervezethez. Az adminisztratív dolgozók közül 18-an az Integrált Szervezet központi irodájában dolgoznak, 6 fő pedig kihelyezett gazdasági ügyintézőként dolgozik az általános és középiskolákban, valamint a szociális intézményekben (feladatuk a térítési díjak beszedése, ellátmányok kezelése, bejövő számlák nyilvántartása, számlák Integráltba bevitele, ANAL programmal a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközök leltározásában aktív részvétel, stb.) 2011. évben az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet székhelye megváltozott,

3 az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájában sikerült minden csoport számára a munkavégzéshez megfelelően kialakított irodákat biztosítani. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 118 291 51,21 % Munkaadót terhelő járulékok: 30 220 13,08 % Dologi kiadások: 81 580 35,32 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 319 0,14 % Előző évi pénzmaradvány 577 0,25 % Költségvetési kiadások összesen: 230 987 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (rövidített nevén Apáczai Oktatási Központ) intézményátszervezést követően 2009. augusztus 1-jével jött létre az alábbi jogelőd nevelési oktatási intézményekből: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár Kaposszekcsői Óvoda és Általános Iskola Csikóstőttősi Tagiskola Óvoda Kaposszekcső Óvoda Csikóstőttős Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Dombóvár Apáczai Csere János Egységes Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Dombóvár, Döbrököz A intézmény szervezeti és működési szabályzata 2011. június 20-án módosult. Ennek értelmében a tagintézmények-, ill. intézményegységek vezetői birtokolják a vezetői autonómia mind az öt területét. Ennek megfelelően ők irányítják a tagintézményük gazdálkodási feladatait, valamint gyakorolják a munkáltatói jogokat a tagintézményük valamennyi dolgozója felett. Az Egységes Iskolai Intézményegységben középiskolai, gimnáziumi valamint érettségi utáni szakképzés folyik 9-15. évfolyamon, valamint ugyan ezen telephelyen az integrált intézmény kollégiumi intézményegysége található. Az egységes iskola általános iskolás diákjai 1-8. évfolyamon Döbröközön tanulnak. Az intézmény általános iskolai tagintézményei 2 feladat-ellátási helyen biztosítják az alapfokú oktatást 1-8. évfolyamokon: Dombóváron a Belvárosi Általános Iskolai-, valamint a Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézményben. A kaposszekcsői tagiskola csikóstőttősi telephelyén 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás folyik. Az óvodai intézményegységen belül 5 tagóvoda üzemel 3 Dombóváron, 1 Kaposszekcsőn és 1 Döbröközön. A csikóstőttősi óvodai csoport a Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény telephelye. Többcélú intézményen belül szociális feladatokat ellátó bölcsődei intézményegység is működik. Ezen túl alapfokú művészetoktatási intézményegység is megtalálható, ahol

4 az érdeklődő diákok művészeti nevelése folyik 3 művészeti ágban: zeneművészet, táncművészet, szín- és bábművészet. A tagintézmények és intézményegységek szakmai munkáját az intézmény élére kinevezett főigazgató koordinálja. A főigazgatót 2010-2011. tanévtől Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta kapcsolt munkakörben az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye igazgatói feladatainak ellátására is. Az Apáczai Oktatási Központ önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Az Apáczai Oktatási Központ gyermek- és tanulólétszámának, valamint alkalmazotti létszámának alakulása a 2011. októberi statisztika alapján Tagintézmény / intézményegység Gyermek- és tanulólétszám Bölcsődei Intézményegység 5 csoport 45 fő Óvodai Intézményegység 22 csoport 527 fő Egységes Iskolai Intézményegység szakközépiskola 27 csoport 752 fő Döbröközi Általános Iskolája 8 osztály 140 fő Belvárosi Általános Iskolai Tagint. 29 osztály 637 fő Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény 8 osztály 173 fő Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye 2 osztály 35 fő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Kollégiumi Intézményegység Összesen 369 fő 76 fő 2754 fő Intézményegység / tagintézmény Pedagógus Oktató-nevelő munkát segítő és technikai alkalmazott Bölcsődei Intézményegység 12 nevelőnő Óvodai Intézményegység 43 fő 26+2 fő Egységes Isk. Int. A.CS.J.SZ.K.I. 39 fő 11 fő Döbröközi Általános Iskola 16 fő 3 fő Belvárosi Általános Iskolai Tagint. 65 fő 7+12 fő Kapossz. Általános Iskolai Tagint. 18 fő 7 fő Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye 4 fő 1 fő

Alapfokú Művészetoktatási Int. 15 fő 2 fő Kollégiumi Intézményegység 3 fő 12+3 fő Összesen: (299 fő) 203 fő 81+17 fő 5 2011. évben az intézményben alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók: Ssz. Tagintézmény létszám napi (fő) munkaidő munkakör 1. APOK főigazgatóság 1 6 óra futár 2. 1 4 óra takarító 3. 1 4 óra takarító Belvárosi Általános 4. 1 4 óra portás Iskolai Tagintézmény 5. 1 6 óra udvaros 6. 1 6 óra portás 7. 1 4 óra takarító 8. Óvodai 1 4 óra gyermekkísérő 9. Intézményegység 1 4 óra karbantartó 10. 1 4 óra takarító 11. 1 6 óra takarító 12. Kollégiumi Intéz. 1 4 óra konyhai kisegítő 13. 1 6 óra mosodás 14. Egységes I. Intéz. 1 4 óra villanyszerelő 15. Bölcsődei Intéz. 1 4 óra karbantartó Összesen: 15 Az Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért ÚJ K.O.R. új Kapos menti Oktatási rendszer - DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 jelű pályázat 2011. decemberében zárult. A pályázat során felvállalt szakmai feladatokat 2011-ben is folytatták. Apáczai Oktatási Központ - Főigazgatóság A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 8 900 74,23 % Munkaadót terhelő járulékok: 2 285 19,06 % Dologi kiadások: 774 6,5 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -53-0,4 % Előző évi pénzmaradvány 83 0,7 % Költségvetési kiadások összesen: 11 989 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegysége A családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. Jelenleg 50 férőhellyel rendelkezik az intézmény, 3 gondozási egységben, 5 csoportszobában gondozzák a gyermekeket.

Elvégzett felújítási, karbantartási munkák: Az éves költségvetés karbantartási keretből megvalósult: - bútorok festése - udvari játékok lefestése Egyéb, az év során felmerült karbantartási, szükséges hibaelhárítási munkálatok a költségvetésből. Tárgyi eszközök beszerzése: - fejlesztő játékok (nagymozgás, finommotorika), - textíliák lecserélése folytatódott az év folyamán, - könyvek. Statisztikai adatok: Nyitvatartási napok száma 2011-ben:239 nap Gondozási napok száma:239 nap Férőhely:50 fő Az intézményi férőhely kihasználtságának éves átlaga a gondozási napok függvényében:77,5% Az intézményi férőhely feltöltöttségének éves átlaga a gondozási napok függvényében:104,6 % Éves gondozási napokhoz viszonyított napi gyermeklétszám:39,1 fő 6 Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 18 567 66,41 % Munkaadót terhelő járulékok: 4 658 16,66 % Dologi kiadások: 4 543 16,25 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 107 0,38 % Előző évi pénzmaradvány 85 0,30 % Költségvetési kiadások összesen: 27 960 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység Az intézményegység 2011. évben változatlan intézményi szervezetben, az Apáczai Oktatási Központ keretében működött (5 tagóvoda, 7 telephely). Tagóvodák csoportjainak száma Dombóvári tagóvodák Csoportok száma 1. Szivárvány Óvodai Tagintézmény 6 Kihelyezett csoport (Bölcsőde épülete) 1 2. Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény 4

3. Erzsébet Óvodai Tagintézmény 4 Dombóvári tagóvodák összesen: 15 Vidéki tagóvodák 1. Döbröközi Óvodai Tagintézmény 3 2. Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény 2 Csikóstőttősi Telephely 2 Vidéki tagóvodák összesen: 7 Intézményegység összesen: 22 7 Az intézményegység fő feladata, a (2,5)-3-6-(7) éves gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, iskolára való felkészítése. Tagóvodák gyermekcsoportjainak átlaglétszáma 2011. évben: Szivárvány és Bezerédj Amália (26 fő), Erzsébet (25 fő). A dombóvári tagóvodák átlaglétszáma meghaladta a törvény szerinti maximum csoportlétszámot (25 fő). (Törvényes átlaglétszám: 20 fő) A vidéki tagóvodák közül a Kaposszekcsői átlaglétszáma elérte a 25 főt. Legalacsonyabb létszámmal a Csikóstőttősi Óvoda működik, csoportonként 15 fővel. A tanuszoda 2011. évben négy úszó turnust szervezett (10 foglalkozás/turnus), amelyben turnusonként 170-250 óvodás gyermek vett részt. A nyári időszakban 2 hetes tanfolyamokat szerveztek. Az uszoda kihasználása érdekében csecsemő- és kisdedúszás lehetőségét is biztosítják, amelyen a rendszeres résztvevők száma: 45-55 fő. Az óvodai úszó foglalkozások díja: 4.500 Ft/10 foglalkozás, a csecsemőúszás alkalmanként 1.000 Ft/fő. Az uszoda kihasználtsága adottságaihoz mérten maximális volt 2011. évben is. A költségvetésből megvalósított kisebb fejlesztések: - Bezerédj Amália, Erzsébet az épület áramtalanításának megoldása, mozgásfejlesztő játékok, eszközök bővítése - Szivárvány - a riasztó rendszer érzékelőinek szükséges, részleges cseréje, a környezet megismeréshez kísérletező eszközök bővítése - Döbrököz eszközfejlesztés (homokozó, mozgásfejlesztő eszközök) - Kaposszekcső eszközfejlesztés (étkezéshez szükséges eszközök tányérok, tálak cseréje), mozgásfejlesztő kisebb eszközök - Csikóstőttős sötétítő függönyök cseréje, mozgásfejlesztő kisebb eszközök Pályázati támogatások eredményei: - Kaposszekcső új óvoda épület, részlegesen új berendezés, eszközfejlesztés (DDOP) - Csikóstőttős épület felújítás, és eszközfejlesztés (DDOP) - Döbrököz helyi civil pályázatból az udvari játékok fejlesztése

8 2011. szeptember 1-től létszámbővítés történt a Döbröközi (1 fő óvodapedagógus) és a Kaposszekcsői (1 fő pedagógiai asszisztens) Tagóvodákban. Kaposszekcsőn 2012. január 1-től 1 fő részmunkaidőben látja el az új óvoda takarítását. A gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan, a konyhák üzemeltetési feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, az intézményegység a Kaposszekcsői és a Csikóstőttősi Tagóvodák melegítő konyhájának működtetéséért felelős. Dombóvár Óvodák A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 99 503 66,82 % Munkaadót terhelő járulékok: 26 046 17,49 % Dologi kiadások: 22 861 15,35 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 500 0,34 % Költségvetési kiadások összesen: 148 910 100,00 % Kaposszekcső Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 10 688 67,39 % Munkaadót terhelő járulékok: 2 759 17,39 % Dologi kiadások: 2 351 14,82 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -27-0,17 % Előző évi pénzmaradvány 90 0,57 % Költségvetési kiadások összesen: 15 861 100,00 % Döbrököz Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 17 498 66,83 % Munkaadót terhelő járulékok: 4 614 17,62 % Dologi kiadások: 4 024 15,37 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -70-0,26 % Előző évi pénzmaradvány 115 0,44 % Költségvetési kiadások összesen: 26 181 100,00 % Csikóstőttős Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 8 685 55,87 % Munkaadót terhelő járulékok: 2 145 13,80 % Dologi kiadások: 4 700 30,24 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -12-0,08 % Előző évi pénzmaradvány 26 0,17 % Költségvetési kiadások összesen: 15 544 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

9 Az általános iskola fő feladata a 2011. évben is az alapfokú nevelés és oktatás volt 1-8. évfolyamokon. Ebben az évben is ének-zene, német nemzetiségi és általános tagozatú osztályokban tanították a diákokat. 2011. szeptemberétől bevezették a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, integrációját segítő programot, melyet az iskola számára engedélyezett órakeret terhére valósítottak meg, így plusz bérköltséget ez nem eredményezett. 2011-ben az iskolában továbbra is az egyik kiemelt szakmai program a TÁMOP 3. 1. 4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósítása. A projekt keretében vállalt feladatok Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban, jelenleg a 3.c-ben. Matematika kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban jelenleg a 3.c-ben. Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területen oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban, jelenleg a 6.évfolyamon. IKT folyamatos alkalmazása tanórákon. A tagintézmény 2011. évi szakmai működésének legfontosabb mutatói 2009. évi 2010. évi Statisztikai létszám (fő) 1) Tanulólétszám 696 671 637 2) Tanulócsoportok száma 31 30 29 3) Napközis tanulócsoport száma 2 2 3 4) Integráltan nevelt (SNI-s) 35 37 37 5) Hátrányos helyzetű az intézményi létszám százalékában 6) Halmozottan hátrányos helyzetű az intézményi létszám százalékában 269 38,6 % 63 9 % 263 39,2 % 88 13, 1 % 7) Magántanuló 4 2 1 8) Gyógytestnevelésben résztvevők száma 2011. évi 260 40,8% 88 115 120 132 13, 8 % 9) Engedélyezett pedagógus álláshely 67 64, 5 63, 5 10) Pedagógusok száma 67 66 1 61 2 1 Ebből egy fő (igazgató) felmentését töltötte, egy főt pedig 50 %-os részmunkaidőben foglalkoztattunk.

11) Technikai létszám 9 9 3 19 4 10 A tagintézmény pedagógus létszámának alakulása a 2004-2011. között 120 100 80 15 17 17 17 17 fő 60 40 20 91 88 84 80 70 67 61 0 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 Belvárosi AMI A 2011. gazdasági évben az iskola főépületében és a sportcsarnokban nem végeztek lényegesebb karbantartási, ill. felújítási munkát, mivel ez a két épület a DDOP-s pályázattal érintett, és teljes felújításon ment keresztül. A Szabadság utcai épületben azonban az év során folyamatosan jelentkeztek problémák, amit az anyagi lehetőségekhez mérten javítottak. Apáczai Oktatási Központ - Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 177 540 64,47 % Munkaadót terhelő járulékok: 46 303 16,81 % Dologi kiadások: 45 218 16,42 % Ellátottak pénzbeli juttatása 4 644 1,68 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 443 0,16 % Előző évi pénzmaradvány 1 245 0,46 % Költségvetési kiadások összesen: 275 393 100,00 % Apáczai Oktatási Központ - Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 37 229 61,61 % Munkaadót terhelő járulékok: 9 644 15,96 % Dologi kiadások: 13 020 21,55 % Ellátottak pénzbeli juttatása 37 0,06 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 91 0,15 % Előző évi pénzmaradvány 407 0,67 % 2 Ebből egy pedagógus a felmentését tölti. A 61 főben nem szerepel az igazgató, akinek létszáma a főigazgatóságon van betervezve. 3 2010. szeptember 1-jétől egy titkárnő ténylegesen az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységében végez munkát, s feladatait részben a főigazgatói titkárnő vette át. 4 2011. augusztus 1-jétől a takarítók (10 fő) visszakerültek az iskola állományába. Egész álláshelyre átszámolva ez a létszám 16,25 főnek felel meg.

11 Költségvetési kiadások összesen: 60 428 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység A középiskolában 44 főállású pedagógussal és 25 óraadóval biztosították az oktatás személyi feltételeit. A döbröközi tagintézményben 14+2 főállású pedagógus tanít. A törvényileg előírt iskolai végzettség, a szakos ellátottság biztosított. A tantestület összetétele a szakmai végzettségek a nemek és a korosztályok tekintetében is ideális. Fejlesztések csak pályázati és átvett pénzből történtek 2011-ben. E tekintetben kiemelkedő volt az elmúlt év. Önerőből csak az ÁNTSZ által előírt legfontosabb hiányosságokat tudták pótolni. A TISZK pályázat keretében 40 millió forint értékben került eszköz az intézményhez. 3 számítógépes tanterem került felújításra, audióvizuális eszközöket helyeztek üzembe. Átvett pénzeszközből 10.840 000,- Ft-ot tudtak oktatástechnikai eszközök fejlesztésére fordítani. Apáczai Oktatási Központ - Egységes Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 137 383 58,19 % Munkaadót terhelő járulékok: 35 889 15,20 % Dologi kiadások: 39 877 16,89 % Ellátottak pénzbeli juttatása 3 198 1,35 % Felhalmozási kiadások 11 686 4,95 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 365 0,15 % Előző évi pénzmaradvány 7 715 3,27 % Költségvetési kiadások összesen: 236 113 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegysége koedukált kollégium, elsősorban az Apáczai Egységes Iskola és az Illyés Gyula Gimnázium tanulóinak elhelyezésére szolgál. A kollégium épületében a férőhelyek száma 160, a felújított részben ebből 56 főt tudnak elhelyezni. A lányok és a fiúk egy épületben, külön szinten laknak, életkoruk 14-22 év közötti. A kollégium épületében egy főzőkonyhát és másik két telephelyen tálalókonyhát is működtetnek. Dombóvár Város Önkormányzata közel 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió által kiírt pályázaton, melyből nettó 170.929.873 Ftot fordított a leány kollégiumi rész felújítására. Az épület két szintje teljesen megújult. A meglévő emeleti hálórész teljes felújításon ment keresztül, míg a padlásteret és a tetőteret elbontották, és teljes értékű lakószintet építettek.

12 A régi épületrészben jelenleg a berendezés elavult, a felszerelés elhasználódott, emiatt folyamatos karbantartást igényel. Az első emeleti fürdőhelyiséget ebben az évben leázás miatt fel kellett újítani. Jelenleg 81 fő a kollégiumi létszám, ebből 45 fiú és 36 leány. Középiskolás korúak 51- en vannak, OKJ-s képzésen 30-an tanulnak. A konyhán 11fő dolgozik 8 órában. Általános- és középiskolás korú gyermekeknek, valamint felnőttek részére naponta átlagosan 600-800 adag ebédet főznek, a kollégisták részére + 80 adag reggeli és vacsora készül étlap alapján. A főzőkonyháról 2 melegítőkonyhára történik ételkiszállítás hőtárolós ételszállító edényekben. Külső szállító gépkocsival szállít naponta átlagosan 400-500 adag ételt. Apáczai Oktatási Központ - Kollégiumi Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 29 383 28,25 % Munkaadót terhelő járulékok: 7 432 7,15 % Dologi kiadások: 66 924 64,35 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 121 0,12 % Előző évi pénzmaradvány 142 0,13 % Költségvetési kiadások összesen: 104 002 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység Döbrököz A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 40 944 67,05 % Munkaadót terhelő járulékok: 10 716 17,55 % Dologi kiadások: 7 962 13,04 % Ellátottak pénzbeli juttatása 1 377 2,26 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -224-0,37 % Előző évi pénzmaradvány 286 0,47 % Költségvetési kiadások összesen: 61 061 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcső Ált. Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 52 653 53,55 % Munkaadót terhelő járulékok: 13 440 13,67 % Dologi kiadások: 30 385 30,90 % Ellátottak pénzbeli juttatása 1 096 1,11 % Felhalmozási kiadások 511 0,52 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -226-0,23 % Előző évi pénzmaradvány 461 0,48 % Költségvetési kiadások összesen: 98 320 100,00 % Apáczai Oktatási Központ Csikóstőttős Ált. Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 10 595 59,83 %

13 Munkaadót terhelő járulékok: 2 663 15,04 % Dologi kiadások: 4 064 22,95 % Ellátottak pénzbeli juttatása 332 1,87 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 55 0,31 % Költségvetési kiadások összesen: 17 709 100,00 % József Attila Általános Művelődési Központ Az év első felének (8 hónap) adatai: 580 iskolás és 210 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt. 39 SNI tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia). 79 iskolás és 11 óvodás bejáró gyermek volt. Pedagógus létszám az első félévben: - 52 fő iskola Dombóvár (2 fő utazó pedagógus látta el a fizika órák egy részét, illetve az informatika órákat) - 12 fő óvoda Dombóvár - 6 fő iskola Dalmand (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat) - 4 fő óvoda Dalmand - 2 fő iskola Attala (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat) - 2 fő óvoda Attala Technikai létszám az első félévben: - 18 fő Dombóvár - 3 fő Attala - 7 fő Dalmand Az év második felének (4 hónap) adatai: 603 iskolás és 204 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt. 40 SNI gyermek/tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia). 81 iskolás és 20 óvodás bejáró gyermek volt. A pedagógus létszám szeptembertől nem változott. A költségvetés legnagyobb részét a személyi kiadások jelentették. A létszámkeretet maximálisan kihasználták, üres álláshely nincs. Sok pedagógus rendelkezik olyan végzettséggel, amely a szakmai szorzóját növeli. Segítséget jelentett a TÁMOP-3.1.5- ös pályázat, melynek keretében 4 kolléga tanulhatott/tanulhat teljes finanszírozással. Lezárult a 2004-ben kezdődött ROP-os pályázat utánkövetési időszaka. Sikerült jól fenntartani az intézményeket, az épületek, a külső-belső terek esztétikusak, szépek. Mindenhol gazdagodtak udvari játékokkal, fejlesztő eszközökkel. Sikerült a dombóvári tornateremben az elválasztó függönyt felszereltetni, a tornaeszközöket felújítani és bővíteni. A dalmandi iskola felszereléseit az ausztriai testvériskola bővítette. A dombóvári óvodában és iskolában 2006. szeptemberétől felmenő rendszerben működtetik a kompetencia-alapú oktatás magyar és matematika A moduljait, illetve valamennyi érintett osztályban a szociális, illetve életviteli kompetenciát.

14 Az intézményi pedagógiai munka fejlesztésére, az intézmény gazdálkodásának könnyítésére a takarékos gazdálkodás mellett több pályázati lehetőséget is kihasználtak, a labdarúgás-, könyvtári-, TÁMOP-3.1.5, stb. József Attila Általános Művelődési Központ A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 222 706 60,32 % Munkaadót terhelő járulékok: 58 439 15,83 % Dologi kiadások: 79 997 21,67 % Ellátottak pénzbeli juttatása 4 219 1,14 % Felhalmozási kiadások 113 0,03 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 1 498 0,41 % Előző évi pénzmaradvány 2 224 0,60 % Költségvetési kiadások összesen: 369 196 100,00 % Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A kollégium megszüntetése miatt jelentősen csökkent az álláshelyek száma. A kollégiumvezetőt és az egyik nevelőtanárt szeptember 1-jétől teljes munkaidőben az iskolai nevelő-oktató munkában alkalmazzák. Nem sikerült indítani a nyelvi előkészítő osztályt, ezért 2 fő eltávozott az iskolából. Jelenleg is öt fő tartózkodik gyesen vagy gyeden. 1 fő fél állásban az Apáczai Szakközépiskola kollégiumának nevelőtanára lett, 1 fő a Belvárosi Általános Iskolában dolgozik tovább. A technikai állományt gyarapították a visszakerült takarítónők. Két csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaz az iskola. Az iskola a korábbi évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodott. Mivel csökkent az intézményben lévő üres álláshelyek száma ezért jóval kevesebb túlóra keletkezett a 2011/2012-es tanévben. Jóval kevesebb dolgozó volt távol betegség vagy egyéb hivatalos távollét miatt, ez is csökkentette a túlórák számát. Három tanár elvégezte a közoktatás-vezetői szakot. Kiválóan sikerültek az iskolai rendezvények, főleg a Dombóvár város által támogatott október 23-i ünnepség volt tartalmas. Illyés Gyula Gimnázium A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 128 087 62,45 % Munkaadót terhelő járulékok: 33 487 16,33 % Dologi kiadások: 33 872 16,51 % Ellátottak pénzbeli juttatása 3 656 1,78 % Felhalmozási kiadások 2 637 1,29 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 846 0,41 % Előző évi pénzmaradvány 2 517 1,23 % Költségvetési kiadások összesen: 205 102 100,00 %

15 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2011. augusztus 1. napjától működik az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium jogutódjaként, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként. Az intézményben szakiskolai és szakközépiskolai oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi szálláshelynyújtás valamint iskolai intézményi közétkeztetés folyik. A 8 osztálynál kevesebbel rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása mellett speciális szakiskolaként is működik, ellátják a sajátos nevelési igényű tanulók szakirányú képzését. A szakiskolások száma az előrehozott szakképzés bevezetésével lényegesen csökkent. A 2010/2011-es tanévben már nem indították a szakiskola 9. osztályát. Az előrehozott szakképzésbe felvett tanulók a szakiskola szakképző évfolyamának tanulólétszámát gyarapították. A 9. osztályban a tanműhelyben kötelesek gyakorlati oktatáson részt venni, így jelentősen megemelkedett a tanműhelyben foglalkoztatottak létszáma. A szakközépiskolai oktatásban résztvevők létszáma tovább csökkent. 2011. október 1-jén 784 fő volt a beírt tanuló (ebből 699 nappali), ez a létszám 2012. februárra 737 főre csökkent (ebből 668 nappali), a lemorzsolódás az előző évekhez hasonló nagyságrendű. A tankonyha kiszervezésre került 2011. november 1-től a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-hez. A főmunkaviszony keretében, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma tovább csökkent. Év végén foglalkoztatott oktatók száma 71 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 2011. évi költségvetésének tervezésekor igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló tervezett tanulólétszám a ténylegesen beiratkozott létszámnál jelentősen magasabb volt. Év közben emiatt jelentős összegű hozzájárulásról kellett az iskolának lemondania, áprilisban 3,9 millió Ft, októberben 19,8 millió Ft volt a lemondás. A 2011. év elszámolása alapján az intézménynek további 4,2 millió Ft-ot kell visszafizetni. A tanműhelynél mind a számlás, mind a belső munkák túlteljesültek az előző évhez viszonyítva. A hét szakmai területen szerzett számlás munkák bevétele mellett termék, egyéb cikk eladásából, utánfutó és eszköz bérbeadásból származott bevétele az iskolának. Saját belső munkában jellemzően a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), tisztító, tisztasági festés, egyéb karbantartási munkák fordultak elő. Külsők részére a kőműves és festő munkák jelentették a többségi teljesítést.

16 Az intézmény mérlege alapján a követelések év végi összege 10.216 eft (vevők: 6.004 eft, adósok 4.212 eft), a rövid lejáratú kötelezettségek közül a szállítói állomány 8.512 eft. A vállalkozási tevékenység (busz) pénzforgalmi maradványa augusztustól decemberig 555 eft, azonban éves szinten nem képződött pozitív adóalap mivel a jogelőd intézménynél képződött veszteség ezt az összeget meghaladja. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A feladatellátás költségmutatói 2011.08.01. 2011.12.31. (e Ft): Felhalmozási kiadások: 0 0 % Személyi kiadások: 106 656 50,51 % Munkaadót terhelő járulékok: 26 463 12,53 % Dologi kiadások: 66 143 31,32 % Ellátottak pénzbeli juttatása: 11 906 5,64 % Költségvetési kiadások összesen: 211 168 100,00 % Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Családsegítő szolgálat: A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és egyéb segítő tevékenységek útján valósul meg. Tevékenységei: - információnyújtás - családgondozás- a gondozásba vett kliensekről esetnapló vezetése - tanácsadás - ügyintézésben segítségnyújtás- különböző nyomtatványok kitöltése: - nyugdíj ügyintézés - Mák nyomtatványok (csp., gyes, gyed stb.) - Mep nyomtatványok (taj szám igénylők, fogyatékossági támogatás igénylők stb.) - különböző kérelmek megírása - környezettanulmányok készítése- leggyakrabban a Gyámhivatal megkereséseill. a Rendőrség családon belüli bántalmazás jelzése esetén - jelzőrendszer működtetése - kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyezettekkel. /számuk: 65 fő/ - együttműködés a helyi Önkormányzattal: lakásfenntartási támogatás keretén belül megállapított tüzelő támogatás esetében, kollégánk bonyolítja és felügyeli a tüzelő anyag kihordását az érintettekhez. Az elmúlt évben ez a jellegű tevékenység 264 családot érintett. - együttműködés az Ökumenikus Segélyszervezettel: élelmiszercsomag osztása évi 2 alkalommal. Egy-egy alkalommal kb. 600-650 csomag kerül kiosztásra a rászorulóknak. - adósságkezelés- az igénybevevő családok száma 2011-ben 111 fő - együttműködés a kistérség településein élő Rendszeres Szociális segélyezetteivel, ill. környezettanulmány készítése a Rendőrség megkeresésére. Kollégánk minden településen, havi egy alkalommal tart ügyfélfogadást.

17 - adományok (bútor, ruha) befogadása és közvetítése a rászorulók részére A családsegítő szolgálat keretén belül 4 éve működik pszichológiai tanácsadás. A pszichológus költségeit a többcélú kistérségi társulás pályázati forrásból finanszírozta 2010.08.31-ig. Tanyagondnoki szolgálat: Feladata a különböző szolgáltatások hozzáférésének javítása és biztosítása, a közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, információnyújtás, családsegítésben való közreműködés, intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése. A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége a Dombóvár város közigazgatási határán belül élő teljes külterületi lakosság alapszükségleteinek kielégítésére terjed ki, a kistérség településeit nem érinti. Szolgáltatás szolgáltatás által elért forgalom lakosok száma (fő) Tanyagondnoki szolgálat 299 1753 Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Az alapellátás elsősorban azon saját otthonukban élő szenvedélybetegek illetve közvetlen környezetük részére nyújt segítséget, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. 2011-ben egyre több településről jelentkeztek a szolgáltatást igénylők, várható a további növekedés. A gondozás következtében a szakszerű ellátás biztosított. Ez egyúttal kihatással van az érintett családok életminőségére, a foglalkoztathatóságra, közbiztonságra, illetve a település egészére. Szolgáltatás ellátott (fő) gondozási óra Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 52,73 3022 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Az alapellátás elsősorban azon saját otthonukban élő pszichiátriai betegek, illetve közvetlen környezetük részére nyújt segítséget, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Évek óta folyamatos az igény a közösségi pszichiátriai ellátásra, a falvak szerinti összetétel azonban változó. A folyamatos gondozás következtében a gondozottak állapota javul és stabilizálódik. A gondozási eszközök alkalmasak arra, hogy reintegrálódhassanak a társadalomba. Egyúttal kiegyensúlyozottabbá váltak a családi kapcsolatok és azok működése, a településekre kevesebb teher hárul. Szolgáltatás ellátott (fő) gondozási óra Közösségi pszichiátriai ellátás 52,4 3532 2011-ben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök: 2 db íróasztal 1 db 3 részes iratszekrény 1 db fogas

18 Támogató szolgálat: A támogató szolgálat 2005 óta működik folyamatosan. A több mint 11 éves működtetés során egyértelművé vált, hogy nem csupán a fogyatékkal élő személyek számára nyújt segítséget, hanem családjaiknak és az őket foglalkoztatóknak egyaránt. Az igénybevevők speciális helyzetüknél fogva másképp nem tudják kompenzálni fogyatékosságukból adódó hátrányaikat. A helyi igényekhez igazodva szállítják az ellátottakat munkahelyükre, oktatási intézményekbe, nappali ellátást nyújtó intézménybe, egészségügyi intézményekbe, rehabilitációs foglalkozásokra. Megkönnyítik hivatali és egyéb jellegű ügyintézésüket, bevásárlásukat, segítséget nyújtanak otthonukon belüli életvitelükhöz. Szolgáltatás Ellátott (fő) Gondozási óra Szállítás (km) Támogató szolgálat 63 2011 18.734 (elszámolható: 17.316) 2011- ben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök: 3 db. íróasztal 1 db zárható iratszekrény 1 db. polcos szekrény Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás célja, hogy a személyes segítségnyújtás keretén belül gondoskodjon azon személyekről, akik otthonukban, saját lakókörnyezetükben önmaguk ellátását saját erőből nem képesek biztosítani. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségletei megfelelően biztosítva legyenek saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. A működési engedély szerint házi segítségnyújtás 2006. óta a kistérség 12 településen biztosítható. Jelenleg az igények szerint 9 településen szolgáltat az intézmény. Az ellátás iránti igény folyamatosan bővül. Az ellátott otthonán belül nyújtott szolgáltatás költséghatékonyabb és csökkenti a bentlakásos intézmények terheltségét. Település Ellátottak száma(fő) Attala 10 Csibrák 0 Dalmand 44 Döbrököz 26 Kocsola 6 Kurd 18 Lápafő 2 Nak 23 Várong 11 Összesen 140 Gyermekjóléti szolgálat: A kistérségben 1998 novemberétől működik a gyermekjóléti szolgálat. Ez az ellátási forma beépült a köztudatba, ismert a térség lakossága körében.

19 A 2009-es évig a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felnőtt gondozási feladatokat is elláttak. 2010-től azonban a családsegítő szolgálat családgondozója is bekapcsolódott a feladatellátásba. A megoldandó feladatok köre egyre bővül, az esetek jellegüket tekintve egyre súlyosbodnak (gyermekszegénység, agresszió, családon belüli erőszak, stb.) Szolgáltatás forgalom alapellátás védelembe vett vér szerinti családgond. gyerek család gyerek család Gyermekjóléti szolgálat 5214 956 478 102 50 42 Helyettes szülői ellátás: A helyettes szülői hálózat célja az átmenetileg gondozásra szoruló gyermekek családi környezetben való nevelése. A gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének elősegítése, egészségi állapotának megőrzése. Helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás biztosítására működési engedéllyel rendelkezik, a helyettes szülői tanácsadóval, szülővel vagy más törvényes képviselővel elkészítik a gyermek egyéni gondozási-neveléséi tervét, saját háztartásában biztosítja a gyermek megfelelő ellátását, gondozását, nevelését. A helyettes szülői hálózat kialakítása és működtetése 2000-től folyamatos. A szolgáltatás egyaránt lefedi Dombóvárt és a dombóvári kistérséget. A szolgáltatás hozzáférésének biztosítása, a krízis problémák megoldása mellett, nagy segítséget nyújt azoknak, akik számára a bölcsődei ellátás nem elérhető. Szolgáltatás Férőhely Elhelyezett Gyerekek száma éves száma új gyerek átlag Helyettes szülői ellátás 35 10 9 Családok átmeneti otthona: A Családok Átmeneti Otthona bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja az átmeneti gondozást. Befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá a védelmet kereső szülőt és gyermekét, a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A családok átmeneti otthona a jelenlegi lakosság szám mellett nem kötelező feladat, azonban kötelező feladat lenne a gyermekek átmeneti otthonának működtetése, amelytől a megyei felügyeleti szerv (közig. hivatal) eltekint, mert a családok átmeneti otthona és a helyettes szülői hálózat a feladatot kiváltja. Szolgáltatás Új gyerek és szülő Ellátott éves átlag Családok Átmeneti Otthona 36 17 Indulópont TÁMOP 5.2.2. A gyerekház esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek is a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat. A Biztos Kezdet

20 program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek számára biztosítsa ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá hogy a diszkriminációmentes, esélyegyenlőség-elvű szemléletet, elterjessze, megerősítse a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberekben és a helyi közösségben, ezzel is elősegítve a társadalmi integrációt. Rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosítják a programokat. A munkatársak segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot. A gyerekház mindenki számára nyitott, szolgáltatásaink ingyenesek; a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosítanak, rugalmasan alkalmazkodnak a helyi igényekhez és biztosítják a választás lehetőségét. Bár a gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, ugyanakkor kiemelt feladata a szülők támogatása a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. A gyerekház a védőnői hálózattal közösen segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre, illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, egyéni és csoportos konzultációt biztosít, támogatja a munkaerő-piacra való visszatérést. Forgalmai adatok: 2010. 01. 04. - 2011. 12. 31. között 4160 alkalmat regisztráltak, ez a két év alatt 255 gyermeket jelent, 0-3 év közötti: 191 fő, 3-5 év közötti: 64 fő (vagy még nem jár oktatási nevelési intézménybe, vagy az adott időszak alatt töltötte be a 3. évét, vagy óvodai szünetben járt a gyerekházban.) Az átlag havi forgalom 178 fő, azaz 8.5 fő/nap. A rendszeresen bejáró gyerek között a rászorultak- nem rászorultak aránya 40-60%. Utóbbi csoportba tartozónak a bedőlt hitelesek, gyereküket egyedül nevelők, illetve az anyák gyes-e alatt gyakorlatilag egy keresettel rendelkező családokat értjük. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 93 816 54,42 % Munkaadót terhelő járulékok: 24 005 13,92 % Dologi kiadások: 36 583 21,22 % Ellátottak pénzbeli juttatása 5 631 3,27 % Felhalmozási kiadások 1 229 0,71 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 1 893 1,1 % Működési célú pénzeszköz átadás 71 0,04 % Előző évi pénzmaradvány 9 163 5,32 % Költségvetési kiadások összesen: 172 391 100,00 % Egyesített Szociális Intézmény Az Egyesített Szociális Intézmény 8 telephelyen alap és szakosított ellátás egymásra épülésével működő intézményrendszer. Két telephely Gyulaj és Szakcs községekben működik. Az ellátottak száma naponta 505 fő összesen Az engedélyezett dolgozói létszám 115,75 fő. Dombóvár egységben 93,75 fő ebben a létszámban bent van az rehabilitációs keret terhére foglalkoztatott 6 fő, Szakcson 13 fő és Gyulajon 9 fő. A törvényben foglaltaknak megfelelően a szakmai létszámelőírásoknak eleget tesz az intézmény.

21 A tartós bentlakást nyújtó idősek Otthona Dombóvár városban két telephelyen, 110 férőhelyen üzemel. A kihasználtságunk 100%-os. A Platán Otthonban és az Aranysziget Idősek otthonában egyaránt a demenciában szellemi leépülésben- szenvedő betegeket is ellátunk. A demens betegek ellátása szakvéleményhez kötött, mellyel rendelkeznek az ellátottak. A gondozási napok száma 40 264 volt 2011 évben. Gondozási napok száma: Szakcs: 10200 Gyulaj: 6799. Az átmeneti elhelyezést nyújtó részleg szintén két telephelyen működik. Dombóvár III. utca 22. szám alatt 10 férőhelyen idősek gondozóháza, és az Erdősor út 3. szám alatt az Éjjeli Menedékhely 12 férőhelyen. Feladatelmaradás itt sem mutatkozott a 2011 évben Az éjjeli menedékhely a téli időszakban 100 % felett kihasznált. Nappali ellátás 30 férőhelyes Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézmény és 20 férőhelyen a Támasz Otthon keretében nyújt szolgáltatást a rászoruló idős emberek számára. A Dombóvár Arany J. tér 3. szám alatt üzemelő Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a 30 férőhelyen belül 10 fő számára szakvélemény alapján pszichiátriai kórképpel rendelkezők számára is nyújtanak ellátást. Az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a kihasználtság nem érte el a tavalyi évben a 100%-ot, ezért már 5 fővel kevesebb támogatást igényeltek. A hajléktalanokat ellátó 25 férőhelyes nappali melegedő kihasználtsága a téli időszakban (január, február) meghaladta a 100 %-ot. A költségvetési tv. értelmében támogatás az eseménynapló alapján számított létszám után jár, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. Házi segítségnyújtási feladatokat is biztosítják az intézményfenntartó társulás településein. Gyulaj Községnél az ellátottak száma 8 főre emelkedett. Dombóvár tekintetében a feladat ellátás érdekében 2 db kerékpár beszerzésére került sor, mert a busz bérlet nem biztosít teljes körűen közlekedési lehetőséget a járatok ritkulása miatt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást feladat ellátási szerződés alapján látják el 14 településen. A tartós, az átmeneti elhelyezés, és a házi segítségnyújtás feladataira intézményfenntartó társulásként kiegészítő normatív támogatást igényeltek. A konyha létszáma 1971 óta 7 fő, ezzel szemben az ellátottak létszáma a feladatellátással együtt nő, a szakmai elvárásokkal egyetemben. Az induláskor 65 férőhelyes szociális betegotthon konyhája 300 adagosra emelkedett, ami teljes kihasználtsággal látja el a központi és telephelyeken az időseket reggeli ebéd és vacsora biztosításával. Az ellátásokért térítési díjat állapított meg az önkormányzat. Minden év április 1.-től kerül sor a térítési díj felülvizsgálatára. A tartós bentlakásos intézményben intézményi térítési dj emelésére nem került sor, de a felülvizsgálatot lefolytatták a nyugellátások emelkedése miatt. A térítési díj felülvizsgálata, az első félévig lezajlott. Annak ellenére, hogy intézményi térítési díj emelés nem történt azt a lakók közül 35 fő tudta

22 csak megfizetni. Hozzátartozói kötelezettséget 35 fő esetében állapított meg az önkormányzat. A hozzátartozók közül 3 fő esetén csak rész gondozási díj megfizetése volt megállapítható.így a tartós bentlakást nyújtó részleg esetében a 110 főből 43 fő az, aki csak rész gondozási díjat fizet. A térítési díj hátralék az alapellátásban és, a tartós bentlakást nyújtó részlegekben 655 285.-Ft. Az Életet az Éveknek Alapítvány jótékonysági rendezvény bevételeiből és a Szja 1%-os felajánlásaiból elkészült az általános részleg nővérhívó rendszere. Támogatásból 3 szobában tudták a műanyagpadló cseréjét megcsináltatni. Egyesített Szociális Intézmény A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 202 266 50,37 % Munkaadót terhelő járulékok: 49 887 12,42 % Dologi kiadások: 146 670 36,53 % Felhalmozási kiadások 235 0,06 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 1 866 0,46 % Előző évi pénzmaradvány 650 0,16 % Költségvetési kiadások összesen: 401 574 100,00 % Védőnői Szolgálat Területi védőnői ellátás A kistérségben 16 területi és 2 főállású iskola védőnői állás van, melyből betöltött 18, Kurdon van helyettesítés. A 12 tanácsadóból 1 kivételével biztosított az internet hozzáférés. Tavaly májusban a Népköztársaság utcában átadásra került a védőnői munkaszoba. A kistérségben az elmúlt évben összesen 234 csecsemő született, 16 újszülöttel jelent többet az előző évnél. A koraszülöttek száma 20, mely 8,54%-os koraszülött frekvenciát jelent.1000 gr. alatti születésünk, csecsemőhalálozás és halva születés nem volt. Otthonszülés 3 esetben fordult elő, melyből tervezett nem volt. Iskolavédőnői ellátás Dombóváron a lecsökkent tanulói létszám miatt veszélybe került az egyik iskola védőnői státusz, ezért módosításra került a működési engedély. A területi védőnői munka mellett 16 kolléganő ellát iskolaegészségügyi feladatot is. Az iskolai szűrővizsgálatok többségében a tanácsadókban történnek, mert az iskolákban nincs felszerelt orvosi szoba. Kórházi védőnői ellátás Változás nem következett be, napi 4 órában intézeti védőnő segít az anyukáknak a szoptatásban az Újszülött osztályon. CSVSZ védőnői tevékenység

23 A jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekben változás nem történt. Februártól a tanácsadás ideje átszervezésre került. A tanácsadáson megjelentek számában, arányaiban lényeges változás nem történt. Városi Könyvtár A könyvtár a két hónapon át tartó költözést követően 2011.-ben január 19-én nyitotta meg kapuit az olvasók előtt. Az intézmény - alaptevékenység körébe tartozó - fő feladatának, feladatainak bemutatása A Városi Könyvtár közös épületben helyezkedik el a Művelődési Házzal. A több mint 82.000-es állományt könyvek, folyóiratok cd-k, dvd-k, videokazetták, hanglemezek, hangkazetták képezik. A közgyűjteményben kiemelt szerepet kap a helyismereti gyűjtemény. A látogatót ingyenesen megillető alapszolgáltatások: a dokumentumok helyben használata, az általános és szaktájékoztatás. A Városi Könyvtár honlapján (www.vkd.hu) elérhető a könyvtár katalógusa, valamint lehetőség van előjegyzésre és kölcsönzési idő hosszabbítására is. A Városi Könyvtár térítéses / beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai: - Dokumentumok kölcsönzése: könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD, hanglemez, videokazetta, könyvtárközi kölcsönzés. - Fénymásolás, irodalomjegyzék nyomtatása a könyvtár adatbázisából, szkennelés, nyomtatás, számítógép használat, internet használat. A Városi Könyvtár közművelődési könyvtár lévén az olvasás népszerűsítése érdekében rendezvényeket szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat tart, valamint részt vesz az aktuális könyvtári pályázatokon. A digitális szakadék megszüntetésére informatikai képzéseket szervez. A Városi Könyvtár a 2011-évben 29 000 személyt fogadott, melyből 8 455 fő 16 éven aluli, akik valamely szolgáltatását (dokumentumok kölcsönzése, helyben használat, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép, Internet használat stb.) igénybe vették. Akik csak az internetet használták: 1 612 fő Beiratkozott olvasóként a könyvtárat aktívan használta: 2 006 fő (új beiratkozó 431 fő) A távhasználók (telefon, fax, e-mail) száma: 431 fő A Városi Könyvtár honlapját www.vkd.hu (katalógus, olvasói állapot megnézése, stb.) használók száma: 5 825 személy Nyitvatartási napok száma: 236 nap (rövidített nyitva-tartással egész nyáron biztosítottuk a könyvtári szolgáltatásokat.) Állomány alakulása: 2011-ben 1474 db könyvet, 21 db hang, 53 db kép, vásároltak, így a könyvtári állomány jellemzői: 82497 dokumentum melyből könyv: 75583 db, kartográfiai dokumentum: 52 db, hangdokumentum: 4259 db, képdokumentum: 1126 db, elektronikus dokumentum (CD-ROM) 103 db, szakdolgozat: 89 db, folyóirat: 141 db, 10 féle napilap jár a könyvtárba egy példányban. Állománygyarapításra fordított összeg: 2.383 536 E Ft Bevételek alakulása Bevétel összesen: 35.781 E Ft Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 30.911 E Ft

24 Pályázaton nyert támogatás: Nemzeti Kulturális Alapprogram: Márai-Program: 650.000 E Ft NKA Eszközfejlesztés: 1.800.000 Ft (könyvtári polc) TÁMOP 3.2.4/08/01-2009-0020 Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben: 11.371.600 Ft Saját működési bevétel: 4. 870 E Ft Kiadás összesen: 37.323 E Ft A pályázat keretein belül újult meg a könyvtár honlapja, akadálymentes, német nyelvű fordítással, ahol új szolgáltatások várják az olvasókat. Lehetőség van internetes hosszabbításra, előjegyezésre, az olvasói állapot lekérdezésére, elektronikus olvasóazonosításra. A város több pontján a könyvtár felé mutató eligazító táblákat kerültek kihelyezésre. Ezek az eligazító táblák segítik az eligazodást. A projektet és a konzorciumi partnerek szolgáltatásait bemutató tájékoztató füzet készült, több mint 2000 példányban színes és igényes kivitelben. Szintén színes és igényes megjelenésű propagandaanyag készült a Könyvbirodalom programsorozatunkhoz is. Szintén a pályázatból további eligazító táblák, prospektustartók, egyéb reklámanyagok (toll, kulcstartó, stb.) készültek. Városi Könyvtár A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 13 700 34,74 % Munkaadót terhelő járulékok: 3 513 8,91 % Dologi kiadások: 20 110 51 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 100 0,25 % Előző évi pénzmaradvány 2 011 5,1 % Költségvetési kiadások összesen: 39 434 100,00 % Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága A 2011.év a dombóvári tűzoltóság életében olyan változásokat hozott, amely megalapozta a tűzoltóság szervezeti átalakításának alapvető feltételeit. A mindennapi munka végrehajtásával párhuzamosan megkezdődött a tűzoltóság katasztrófavédelmi rendszerbe történő integrációja. Fokozottan nagy hangsúlyt kapott a feladatok végrehajtása során az új szemléletű probléma megoldása. Második félévtől kezdődően már a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alapján készítették el a féléves munkatervet, továbbá bevezették a havi naptári és ellenőrzési terv alkalmazását is. A beszámoltatási rendszerük is illeszkedett az elöljáró által meghatározott követelményeknek.