1.5. Telephelyek bemutatása A BKK telephelyeinek nagy száma a közlekedésszervezői feladatok ellátáshoz köthető. 1 Sorszám Székhely/Telephely/Fióktelep Hatályos -tói Tevékenységi korök l - - 1 - - -- - - 1 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19 21. 2012.11.28 BKK központ 2 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 2012.05.01 Tömegközlekedés Divízió 3 1073 Budapest, Akácfa utca 20. 2012.05.01 4 1072 Budapest, Akácfa utca 22. 2012.10.10 Jegy és Bérletértékesítés / Pótdíj kezelés Jegy és Bérletértékes ítés / Pótdijkezelés 5 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. 2012.05.01 Forgalomfelügyelet 6 1089 Budapest, Orczy út 34. 2012.05.01 7 1149 Budapest, Bosnyák tér 1. 2012.05.01 8 1107 Budapest, Liget tér autóbusz végállomás. 2012.05.01 9 1112 Budapest, Gazdagréti lakótelep autóbusz végállomás. 2012.05.01 10 1221 Budapest, Városház utca villamos végállomás. 2012.05.01 Hálózati Forgalomirányító Csoport Jegy és Bérletellenőrzés, HR Jegy és Bérletértékes ítés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékes ítés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékes ítés, ellenőri tartózkodó 11 1024 Budapest, Széll Kálmán tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 12 1055 Budapest, Kossuth tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 13 1085 Budapest, Blaha Lujza tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 14 1072 Budapest, Rákóczi útastoria metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 15 1087 Budapest, Kerepesi út Stadionok metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 16 1148 Budapest, Örs vezér tér gombaépület. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 17 1149 Budapest, Örs vezér tér metro (Fehér út) 2012.05.02 Jegy és Bérletértékes ítés 18 1042 Budapest, Árpád út Újpest-Központ metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 19 1192 Budapest, Határ út metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 20 1091 Budapest, Üllői út Népliget metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 21 1062 Budapest, Nyugati tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 22 1082 Budapest, Ferenc körút Corvin negyed metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 23 1053 Budapest, Kálvin tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 24 1089 Budapest, Nagyvárad tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 25 1138 Budapest, Váci út Árpád híd metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 26 1134 Budapest, Lehel tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 27 1011 Budapest, Batthyány tér metróállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 28 1142 Budapest, Mexikói út MFAVvégállomás. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés, ellenőri tartózkodó 29 1027 Budapest, Margit körút Margit híd HÉV-megálló. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 30 1033 Budapest, Szentlélek tér HÉ'V-megálló. 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ftés 56/83
31 1031 Budapest, Szentendrei út Békásmegyer HEVmegálló. 32 1095 Budapest, Boráros tér HÉV-végállomás. 33 1214 Budapest, II. Rá kóc~ Ferenc út Csepel HEVvégállomás. 34 1095 Budapest, Soroksári út Vágóhíd HÉV-végállomás. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1077 Budapest, Baross tér-gyalogos aluljáró - Ügyfél központ 1052 Budapest, Deák Ferenc tér-gyalogos aluljáró (kicsi)- Ügyfél központ 1052 Budapest, Deák Ferenc tér - gyalogos aluljáró (nagy) Ügyfél központ 1053 Budapest, Ferenciek tere -gyalogos aluljáró - Ügyfél központ 1115 Budapest, Etele tér- Kelenföld gyalogos aluljáró (őrmezei kijárat)- Ügyfélközpont 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C - KOKITerminál - Iroda+ Ügyfél központ 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér- 2A Terminál - Ügyfél központ 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér w 2B Terminál w Ügyfélközpont 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtéri Gomba 2. cikkely w Ügyfél központ 44 1107 Budapest, Bihari út 2w4. 45 1144 Budapest, Gvadán0 utca 33-39. 46 1087 Budapest, Törökbecse u.17. (Hungária kocsiszín) 47 1164 Budapest, P,1omás tér 2. (Cinkota) 48 2330 Dunaharaszti - külső (HÉV megálló) 49 1013 Budapest, Déli pályudvar Metró 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 2012.05.01 2012.05.01 2012.05.01 Jegy és Bérletértékesítés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékesítés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékes ítés, ellenőri tartózkodó 2014.05.15 Ügyfélszolgálat 2014.03.28 Ügyfélszolgálat 2014.06.16 Ügyfélszolgálat 2014.05.15 Ügyfélszolgálat 2014.05.15 Ügyfélszolgálat 2014.12.01 Ügyfélszolgálat 2014.03.14 Ügyfélszolgálat 2013.06.20 Ügyfélszolgálat próbaüzem Ügyfélszolgálat 2013.06.01 2013.08.01 Tájékoztatás és Infrastruktúra Dokumentumkezelés (BKK Központi Irattár) 2012.05.01 Infrastruktúra üzemeltetés 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés 2012.05.01 Jegy és Bérletértékes ítés A BKK Közút telephelyei: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. 1107 Budapest, Bihari út 2-4. 1183 Budapest, Gerely u. 1. 1201 Budapest, Attila u. 62. 9400 Sopron, Mikoviny u. 28-30. 57/83
A Társaság tevékenységében, szervezeti struktúrájában végrehajtott változások A Társaság 2014. évi tevékenységi struktúrájában végrehajtott változások a BKK új feladataihoz illeszkedve valósultak meg. A leglényegesebb változást a FUTÁR rendszer üzemeltetése valamint a MOL Bubi üzemeltetés szakterületek létrehozása jelentette. A kisebb szervezeti változások a munkafolyamatok hatékonyságának növelését célozták. 58/83
1.6. Környezetvédelem A BKK nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely közvetlen környezeti kockázatot hordoz, ezért a Társaság nem rendelkezett olyan eszközökkel, amelyek a környezet védelmére szolgálnak. A Társaság tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok ártalmatlanítását az arra szerződött céggel elvégeztette. A Társaság közlekedésszervezési és fejlesztési tevékenysége során a környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi. A BKK által közszolgáltatási szerződés keretében megrendelt, személyszállítási közszolgáltatásokat teljesítő szolgáltató társaságok, illetve a fővárosi utak és tömegközlekedési útvonalak üzemeltetését és fenntartását végző BKK Közút által folytatott gazdasági tevékenységek jelentős környezeti hatásokkal járnak. A BKK arra törekszik, hogy a személyszállítási közszolgáltatásokat úgy rendelje meg, hogy azok teljesítéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra és járműállomány fokozatos megújításra és cserére kerüljenek, amellyel azok üzemeltetése egyre kisebb környezeti terhelést jelentsen, továbbá úgy rendelje meg az útüzemeltetés! és fenntartást, hogy azok teljesítéséhez szükséges eszközök és tevékenységek szintén egyre kisebb környezeti terhelést jelentsenek. A 2014-ben forgalomba állt korszerű járművek környezetre gyakorolt hatása A BKK társadalmi felelősségét tekintve szükségszerű, hogy a régi és az új autóbuszok a Társaságnál nem, vagy csak közvetve jelentkező, de a város élhetőségére és az általános társadalmi elégedettségre jelentős befolyással lévő környezeti hatásaival is számoljon. Az emissziós normáknak meg nem felelő, ún. fekete motoros járművek 2013. december 29. napjával a forgalomból kivonásra kerültek, de 2014. év végén még továbbra is 174 jármű csak az Euro 0 emissziós normát teljesítette. A 2014. április 26-tól ütemezetten forgalomba állt 146 db új EURO 6 és EEV besorolású új autóbuszok jelentősen hozzájárulnak a városi élettér élhetővé tételéhez. Az utasok mellett a városban, tehát szükségszerűen a közlekedési járművek környezetében élő emberek által közvetlenül is érzékelhető az alacsonyabb zaj- és rezgéskibocsátás. A kedvezőbb kibocsátási paraméterekkel kapcsolatos, tehát az emberek körében mérhetően kevesebb betegséget okozó, kisebb általános természet- és környezetromboló hatású járművek segítségével elérhető költségmegtakarítás az Európai Unió területén a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelv alapján 59/83
számítandó. Az irányelv számítási metodikája szerint az emissziós adatok alapján meghatározhatóak a károsanyag-kibocsátásból eredő externális költségek. A következő táblázat példaként bemutatja az EURO 0 emissziós normának megfelelő Ikarus 415-ös típusú autóbusz és a BS-as szolgáltatási szerződés keretein belül 2014- ben újonnan forgalomba állt EURO 6 emissziós normának megfelelő MAN Lion's City A21 szóló autóbusz által egy nap alatt (150 km) kibocsátott károsanyagok mennyiségét és azok externális költségeit. Szennyezőanyag 1 Ikarus 415 MAN Lion's City A21 ' EUROO EUR06 1 szén-dioxid (C0 2 ): 175,5 [kg] - 175,5 [kg] - szén-monoxid (CO): 8,30 [kg] - 1,01 [kg] - nem-metán szénhidrogének (NMHC): 1,76 [kg] 537 Ft 0,09 [kg] 28 Ft nitrogén-oxidok (NOx): 10,67 [kg] 14 330 Ft 0,27 [kg] 363 Ft szilárd részecske (pm): 0,68 [kg] 18 057 Ft 0,01 [kg] 266 Ft Externális költség összesen: 32 924 R 657 R A 2009/33/EK rendelet alapján számított táblázatból kiolvasható, hogy az EURO 6 besorolású jármű externális költsége a még nagy számban futó Ikarus 415-ös járművek externális költségének is kevesebb, mint 5 %-a. Az operátor által forgalomba állított új járművek mellett a BKV Zrt. flottája is jelentős megújuláson ment keresztül. 2014 során összesen 62 db használt, de jó állapotú állományi járművel és 8 db PKD Ikarus típusú új, alacsonypadlós, klimatizált autóbusz teljesíti a forgalmi elvárásokat a BKV Zrt. jelentősen csökkentve a város levegőjébe kerülő káros anyagok mennyiségét. A BKK Közút környezetvédelmi fejlesztésekre nem kapott támogatást, és nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését. A környezetvédelem eszközei tekintetében a BKK Közút Zrt. a környezetvédelem valós igényei szerint alakítja politikáját. Ez azt jelenti, hogy Társaság a környezetvédelmi eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a környezet védelmét valóban ellássák. Környezetvédelmi intézkedéseket tettek és felmérték telephelyeinek környezetvédelmi állapotát. 1. 7. Kutatás és kísérletí fejlesztés A BKK 2014. évben a Társaság öt nemzetközí társfinanszírozású kutatás-fejlesztési projektben vett részt. A 2012. óta futó TIDE és a NODES projektek az Európai Unió 7. a> BUDAPESTi li:l3(w KÖZLEKEDÉSI KOZPONT 60/83
keretprogramjából kerülnek részfinanszírozásra. A Társaság 2013. évben két további kutatás-fejlesztési projektet nyert el, amelyekben a szakmai munka is elindult. Ezek a projektek (CH4LLENGE; STARS) a Versenyképességi és Innovációs keretprogram, Intelligens Energia-Európa programjából kerülnek társfinanszírozásra. 2014-ben a Társaság egy további nemzetközi projekthez csatlakozott. Az Európai Unió 7. keretprogramjából társfinanszírozott SOLUTIONS projektben a BKK nem projektpartnerként, hanem a projekt során kiválasztott külső vezető városként vesz részt. Ezek a projektek a BKK nemzetközi együttműködési feladatainak teljesítését támogatják. Ezt a követelményt a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás is előírja. Név ' Kezdet Zárás Forrás 1 Osszeg (EUR) TIDE 2012.10.01 2015.09.30 FP7 74124 1 Téma ínnovatív közlekedési megoldások bevezetése NODES 2012.10.01 2015.09.30 FP7 193 320 intermodális csomópontok CH4LLENGE 2013.03.21 2016.03.20 IEE 106 772 városi mobilitás tervezés STARS 2013.03.08 2016.03.07 IEE 137 404 SOLUTIONS 2014.03.31 2016.05.01 FP7 10 OOO iskolába járáshoz nem motorizált közlekedés ösztönzése Innovatív, környezethatékony közlekedési megoldások TIDE A TIDE (Transport lnnovation Deployment for Europe) 3 éves projekt 2012. október 1-jén indult. A támogatási szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 74 124 Euró. A TIDE projekt célja, hogy 15 innovatív közlekedési intézkedés elterjedését ösztönözze Európaszerte. A projektpartnerek öt tematikus csoportban dolgoznak ki megvalósítási javaslatokat a projekt során kiválasztott intézkedések megvalósítására. A BKK a közösségi közlekedésszervezéssel foglalkozó csoportban a vezető város szerepét tölti be, míg a két követő város Vilnius és Bologna. A csoport szakmai támogató partnere a Gdanski Egyetem. A BKK az alább felsorolt három innovatív intézkedés közül az első kettő kidolgozásában vesz részt, míg a harmadik intézkedés kidolgozása Vilnius és Bologna feladata: Regionális közösségi közlekedési szervező intézmények létrehozása Piackutatási eszközök alkalmazása optimalizációs eszközként a közösségi közlekedésben Szolgáltatási szerződések az utas elégedettség és hatékonyság javítására összpontosítva 61/83
A csoport megkezdte az innovatív intézkedés javaslatok kidolgozását, amelyek várhatóan 2015. II. negyedévre készülnek el. A BKK a projekt során szerzett tapasztalatokat és az elkészített tanulmányokat kamatoztathatja a jövőben a fenntartható mobilitás tervezésben, a forgalmi modellezéshez kapcsolódó feladatokban és az utas elégedettségi felmérések és az abból származó tapasztalatok alkalmazása. A projektben vállalt tevékenységek és leadandó dokumentumok készítése az év során az előzetes ütemtervnek megfelelően haladtak. A projekten dolgozó személyzet tagjai két konzorciumi találkozóval egybekötött továbbképzésen vett részt, illetve két konferencián tartott előadást. NODES A NODES (New tools for design and Operation of Urban Transport lnterchanges) 3 éves projekt 2012. október 1-jén indult. A támogatási szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 193 320 Euró. A NODES projekt célja, hogy olyan eszközöket alakításon ki, amelyek segítséget nyújtanak az európai városok részére intermodális csomópontok kialakításához, illetve üzemeltetéséhez. Az új szemléletű megközelítés az utazó közönség minél színvonalasabb kiszolgálására fókuszál, figyelembe véve az üzemeltetők, valamint a többi piaci és közéleti szereplő igényeit. A projekt keretében a BKK Újpest Városkapu intermodális csomópontban és környezetében végez vizsgálatokat, teszteléseket. A BKK feladata a tesztelésekhez kapcsolódóan egy értékelő rendszer alkalmazása és vizsgálata (amelyet a projekt keretében összesen 10 európai helyszínen alkalmaznak párhuzamosan). 2014-ben az előzetes felmérések és a tesztelés előkészítése zajlott. A tesztelési időszak és az utólagos felmérések, értékelés várhatóan 2015. II. negyedévére fejeződik be. A projekt során szerzett nemzetközi szintű tapasztalatokat a BKK a jövőben intermodális csomópontok fejlesztésénél alkalmazhatja. A projektben dolgozó személyzet tagjai három konzorciumi találkozón és munkacsoport ülésen vettek részt. CH4LLENGE A CH4LLENGE (Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning) 3 éves projekt 2013. március 21-én indult. A támogatási szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 106 772 Euró. A projekt módszertani és eljárási korlátok (intézmények közötti együttműködés, regionális tervezés), valamint az európai városok legfontosabb kihívásainak (finanszírozási források megtalálása, szociálpolitika és mobilitás-tervezés kapcsolata, klímaváltozás) leküzdésére szolgáló megoldások megalkotása és megosztása révén elősegíti a Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) készítésének folyamatát. A projekt kiemelkedő segítséget nyújt Budapest fenntartható mobilitási tervének elkészítése során. A Balázs Mór-Tervhez kapcsolódóan a projekt keretében a BKK feladata a társadalmi egyeztetéssel és az intézményi együttműködéssel kapcsolatos feladatok feltérképezése, cselekvési terv kidolgozása, valamint helyi fórumok megtartása. A BKK a projektpartnerek [i:l3pj ~g~~~~~desi 62/83 ~BUDAPESTI
többségéhez képest a fenntartható mobilitás tervezéssel előrehaladott állapotban áll, hiszen a Balázs Mór-Terv társadalmi egyeztetése 2014. év végéig lezajlott. A projektben vállaltaknak megfelelően a BKK CH4LLENGE nyári egyetemet szervezett hazai egyetemi hallgatók, doktoranduszok és pályakezdők részére. A rendezvény költségeit (terembérlés, catering) a projekt költségvetése fedezte. A projektben dolgozó személyzet tagjai három konzorciumi találkozóval egybekötött továbbképzésen vettek részt, valamint egy konferencián tartottak előadást. STARS A STARS (Sustainable Travel Accredited and Recognised Schools) 3 éves projekt 2013. március 7-én indult. A támogatási szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 137 404 Euró. A projekt egy Londonban bevált és nagy sikerrel alkalmazott akkreditációs rendszer elterjesztését tűzte ki célul iskolák számára. Ez a keretrendszer ösztönzi és jutalmazza az iskolákat a fenntartható iskolai utazási tervek kialakítására és ezek megvalósítására, ezáltal elősegíti a fenntartható közlekedési módok használati arányának növekedését. A 2013/14-es tanévben Budapesten 5 általános iskola és 3 gimnázium vett részt a projektben, míg a 2014/15-ös tanévben a résztvevő iskolák száma összesen 24-re bővült (16 általános iskola és 8 gimnázium). Az iskolák heti-havi rendszerességgel rendeznek a fenntartható közlekedési módokat, ezen belül is a kerékpározást népszerűsítő eseményeket, kampányokat, órai foglalkozásokat, amelyhez a BKK részéről jelentős szakmai támogatást kapnak. A BKK a projektben szükséges szakmai segítségnyújtáshoz alvállalkozót is bevont. Az első tanévben eredményesen teljesítő iskolák a projekt keretein belül a program folytatására ösztönző ajándékcsomagban részesültek. A projektben dolgozó személyzet tagjai három konzorciumi találkozón vettek részt. SOLUTIONS A SOLUTIONS (Sharing Opportunities for Low carbon Urban transportatlon) projekt célja az egész világra kiterjedő kommunikáció megvalósítása olyan városok között, amelyek innovatív és környezetbarát közlekedési megoldásokat alkalmaznak, továbbá követő városok bevonása a jó megoldások elterjesztése érdekében. A projektben a BKK nem konzorciumi tagként, hanem külső partnerként vesz részt. A BKK jelenlegi tevékenységeihez legjobban illeszkedő Kocaeli városa (Törökország) került kiválasztásra, mint követő város. A 10 ezer eurós keretre ezért támogatási szerződés helyett megállapodás van érvényben, amelyből várhatóan rendezvényszervezési, utazási és szállás költségek kerülnek elszámolásra. Kocaeli Budapesthez hasonló méretű ázsiai városként hasonló kihívásokkal küzd, mint Budapest, de helyi szakemberek a közlekedési kultúrabéli eltérések következtében gyakran más szempontból közelítik meg a feladatokat, amely minden esetben újszerű tapasztalatokkal gazdagítja a BKK Zrt-t. 2014-ben a projekten dolgozó személyzet tagjai két konzorciumi Bi BUDAPESTI [i:i:j\pj ~g~~~~~ts1 63/83
találkozón vettek részt, valamint egy konferencián tartottak előadást. találkozója Budapesten került megrendezésre. A projekt egyik Egyéb K+F tevékenységek A Társasághoz nemzetközi kapcsolatain keresztül számos megkeresés érkezik, amelyek közül szakmai szempontok alapján kerülnek kiválasztásra azok a pályázatok, amelyekben partnerként részt vesz. A Társaság 2014-ben a fenntartható közlekedési módok fejlesztése valamint a fenntartható mobilitás tervezéssel kapcsolatos három pályázat (FLOW; DEMA, OPTIMO) összeállításában is részt vett, amelyeket az Európai Unió Horizon 2020 program keretében nyújtott be a konzorcium. A három pályázat közül a 2015. januárban a FLOW részesült pozitív elbírálásban, a projekt várhatóan 2015 02-ben indul. A BKK Közút Zrt. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat nem fogalmazott meg. A társaság kifejezetten kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez. 1.8. Társadalmi felelősségvállalás A BKK-nál a társadalmi felelősségvállalás a működési filozófia és a vállalati kultúra meghatározó része. A Társaság - a törvényi előírásokon túl, önkéntesen - etikus, szolidáris, hosszútávon fenntartható, kiszámítható, környezettudatos, energiatakarékos magatartást tanúsít és elkötelezett az esélyegyenlőség mellett. A BKK kiemelt célja és nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a lehető legszínvonalasabb, az esélyegyenlőség szempontjait is figyelembe vevő, akadálymentes közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtson minden társadalmi csoport számára. A cél összhangban van a társadalom - a jelen és ezzel összhangban a jövő generációinak - igényeivel és szükségleteivel, a társaság alkalmazottainak, ügyfeleinek és beszállítóinak érdekeivel. A BKK Ügyfél-kommunikációs igazgatósága rendszeresen egyeztet a vakok és gyengénlátók szakmai szervezeteivel annak érdekében, hogy az utastájékoztatási feladatokat a lehető legkörültekintőbben végezze, tekintettel az érintettek igényeire és elvárásaira. Célcsoportok: mozgássérültek, mozgásukban átmenetileg korlátozottak, kerekesszékkel közlekedők vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, nyugdíjasok, gyerekkocsival utazók. 64/83
Megjelenési formái a közösségi közlekedés nyilvános területein, megállóhelyeken és a járművekben (a teljesség igénye nélkül): utcai, lámpás átkelőhelyeken elhelyezett akusztikus jeladó a vakok és gyengénlátók számára, a hagyományos járófelülettől eltérő tulajdonságú (színű, érdességű, keménységű) felületek, szegélyek, rámpás, festett járdaszegélyek, a járófelület síkjából kiemelkedő taktilis vezetővonalak, az irányváltoztatást, tájékozódást segítő csomópontok, közterületi bútorok jellege (például élek, csúcsok lekerekítése), csoportos" elhelyezése, közterületi liftek a szintkülönbségek áthidalására, vakok és gyengénlátók számára Braille-írásos táblák, kontrasztos passzív és aktív utastájékoztatási elemek, hangos utastájékoztatás, elsőbbségi ülés" a járműveken, alacsonypadlós (felhajtórámpás) járművek. A BKK kiemelt célja Budapest autóbuszparkjának meg új itása. Alacsonypadlós hálózat kiterjesztése érdekében tett intézkedések 2014-ben A használt jármű beszerzési program keretein belül, a BKK által 2011-ben indított tömegközlekedési beruházási program részeként 2014. évben a következő használt, de korszerű, alacsonypadlós autóbuszok forgalomba állítása történt meg: 36 db, szóló Van Hool A330 CNG típusú autóbusz, 5 db szóló Mercedes Citaro C1 típusú autóbusz, 3 db Solaris Urbino 10 típusú midi autóbusz, 3 db Mercedes 515 Sprinter midi autóbusz, melyek a Telebusz szolgáltatásban vesznek részt, fentieken túl további 15 db Volvo-Alfabusz Cívis 12 típusú szóló állományi autóbusz segíti a BKV Zrt. által biztosított szolgáltatást rendelkezésre tartási konstrukció keretében. BKV Zrt-t érintően PKD (Partly Knocked Down) konstrukcióban történő összeszereléssel új buszok is beszerzésre kerültek, melyből 8 db jármű 2014. évben összeépítésre került és forgalomba is állt. A forgalomba állított járművek mindegyike alacsonypadlós, kerekes székes utasok szállítására alkalmas konstrukció. Az autóbuszok légkondicionáló berendezéssel szereltek. 2014. április 26. és augusztus 23. között ütemezetten összesen 146 db - 93 db szóló és 53 db csuklós - új gyártású alacsonypadlós, légkondicionált jármű került forgalomba 65/83
állításra a BKK és a Volánbusz Zrt. között közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szolgáltatási szerződés alapján a Volánbusz Zrt. üzemeltetésében. Forgalomszervezési és járműgazdálkodási paraméterek optimalizálásával sikerült elérni, hogy jelenleg - néhány kiegészítő jellegű, csak csúcsidőben közlekedő, illetve midibuszokkal kiszolgált járat kivételével - minden vonalon megjelenhettek az alacsonypadlós autóbuszok. A BKK létrejötte óta kizárólag alacsonypadlós autó- és trolibuszok forgalomba állítását részesítette előnyben a régi, magas padlós járművek felújítása helyett. Ezen intézkedések segítségével lehetővé vált az alacsonypadlós szolgáltatás részarányának mintegy 15 %-kal történő növelése az autóbuszhálózaton. A BKK pénztárai közül 24 közelíthető meg akadálymenetesen, ami a BKK összes pénztárának 45 %-a. Ezek közül 10 hév pénztár, 10 felszíni pénztár, 3 metró pénztár és egy Mill-Fav pénztár közelíthető meg akadálymentesen. Ezzel a BKK felszíni pénztárainak több mint 90 % a akadálymentesített. A fővárosban minden közútkezelői beavatkozás során kiemelt figyelem irányul az esélyegyenlőségi szempontokra. Ennek megfelelően 2014-2017. közötti időszakra vonatkozó jelzőlámpa fejlesztési programban a BKK 150 jelzőlámpás kereszteződésben fog igényvezérelt beszélő vagy kattogó hangjelzést létesíteni. A vakok és gyengén látók közlekedése érdekében a BKK kezelésében lévő járdák átalakítása, átépítése során minden esetben elhelyezésre kerülnek a megállító taktilis burkolati elemek. Az oktatási intézmények környezetében 2013 szeptemberében kezdte meg a BKK az egységes figyelemfelhívó, veszélyt jelző táblák létesítését. A kerületi önkormányzatok által is támogatott programot 2014-ben is folytattuk. A közúthálózat és műtárgyainak kezelése, felújítása során kiemelt cél a meglévő aluljárók akadálymentesítése, a belvárosi területeken és metró megállóknál pedig felszíni gyalogátkelési lehetőség kialakítása. A BKK a kialakítandó ügyfélközpontok kapcsán kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozottak és a fogyatékkal élők segítésére: az ügyfélcentrumok mind teljesen akadálymentesen megközelíthetőek lesznek és szigorú uniós, eredendően az európai gyorsvasutak állomási infrastruktúrájához megalkotott előírások figyelembe vételével alakítottuk ki az ügyfélteret, illetve azon belül az ügyfélpultot. A fogyatékkal élők segítése érdekében a burkolatok kiválasztása az ő igényeik figyelembe vételével történt, illetve a vakok és gyengénlátók számára taktilis burkolat, a siketek és nagyothallók számára pedig induktív hurok került betervezésre. Minden olyan ügyfélközpont tervezésénél, mely mozgáskorlátozottak számára megközelíthető, vagy középtávon várhatóan 9 BUDAPESTI jl:j\jlpj ~g~~~~~ési 66/83
megközelíthetővé válik, külön ügyfélszolgálati pult kerül kialakításra. A tervezés folyamán egyeztetések zajlottak a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével annak érdekében, hogy a végső tervek a mozgásukban korlátozottak igényeinek teljeskörűen megfeleljenek. PUL TKIALAKiTÁS 2.,... 9-Q_.. _ + j.... ~_ _._._ -4.9_ '. készpénz forga!on1 értékcikk tárolás kassza (h = 10 cm) BELSÓ MOZGÁSI KÜLSÓ MOZGÁSI Az ügyfélcentrumokban fotócellás ajtók kerülnek kialakításra, a mozgáskorlátozottak szabad és biztonságos közlekedése érdekében. Bármilyen felmerülő egyedi probléma esetén pedig az élőerős biztonsági őr is készséggel áll majd rendelkezésre. Az ügyfélcentrumok alaprajzi kialakítása a kapcsolódó hatályos előírások szerint történt, így megfelelő mozgási körrel rendelkezik, mind a bejáratoknál, mind pedig a mozgáskorlátozott ügyfélszolgálati pultok előtti területen. Bi BUDAPESTI il:l$ej ~g~~~~~dési 67/83
d l + 1 ~: IRr,_),L J J ', ' --------------------------------~-- ' ' 2014-ben a FUTÁR rendszerbe integrált, valamennyi forgalomba helyezett járművön (autóbusz, trolibusz, villamos, hajó) működik az automatikus hangos utastájékoztatás. A FUTÁR közterületi kijelzőin található hangszóró kettős funkciót lát el: egyrészt általános utastájékoztatási szöveget lehet központilag vezérelve lejátszani rajtuk, másrészt korábban, a rendszer specifikációja idején az érintett érdekképviseleti szervekkel együttműködve ~BUDAPESTI [l:f3tpj ~g~~~~~dési 68/83
határoztuk meg a kijelzők információtartalmának hangos bemondását. A vakok és gyengénlátók az érdekképviseleti szerveiken keresztül igényelhetnek térítésmentesen olyan távirányító eszközt, melyet a kijelző közeléből használva tudják aktiválni a kijelző hangos bemondását: a távirányítón található gomb megnyomása után a rendszer felolvassa a kijelzőn található szöveget, természetesen tagoltan és egész mondatokba szerkesztve. A FUTÁR projekt keretében minden a forgalomban lévő jármű utastéri kijelzővel került felszerelésre. Arculati munkáink során kiemelten figyelembe vesszük a gyengénlátók szempontjait: maximálisan törekszünk a kontrasztos színmegjelenítésre. Ennek megfelelően írtuk ki az új metró-, hajó- és hév-logók pályázatát, illetve fogjuk 2014-től az új, egységes ágazati elemeket bevezetni. 69/83
2013-ban megkezdtük a metró járművek és állomások hangos utastájékoztatás egységesítését és megújítását. Célunk a turisták mellett a vakok és gyengénlátók jobb tájékoztatása volt. Ennek megfelelően az angol bemondások mellett a főbb átszállási csomópontokban az adott metróvonal számát és menetirányát is bemondja az automata. Természetesen így történt a 2014-ben megnyíló M4-es metró esetében is. A Társaság honlapjának kialakításánál figyelembe vételre kerültek a vakok és gyengénlátók speciális szempontjai, mindenek előtt azt, hogy nem szegregáltan jelenítjük meg számukra az információkat, hanem eleve olyan egységes honlapot alkotunk, mely az érintettek által használt szoftverek (felolvasó program) számára akadálymentes, azaz például nem rejtünk el érdemi információt képeken. Mindemellett a honlap színeit az érintettek érdekképviseleti szerveinek ajánlására kontraszttesztelő szoftvereknek vetjük alá. Az új jegyautomatáknál kiemelt célunk volt a teljes akadálymentesség: ennek megfelelően a gépek kezelőszervei 70 és 110 cm közöttiek, a kezelőfelület feliratait Braille-írással is megjelenítjük, a kezelést pedig felolvasó modul segíti. A Társaság foglalkoztatáspolitikájában kiemelt szerepet játszik az esélyegyenlőség, így azon kívül, hogy minden, erre alkalmas pozíciójában külön jelzi az álláshirdetések során, hogy megváltozott munkaképességű jelentkezők megkeresését is várja, alapítványok és speciálisan kialakított toborzási felületek segítségét is igénybe veszi. A Társaság évek óta rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, az aktualizált változat kiadása folyamatban van. A Társaságnál esélyegyenlőségi megbízott működik, 2014-ben az Esélyegyenlőségi Nap keretében tájékoztatót és bemutató programot szerveztünk a fogyatékkal élők részvételével. A Társaság deklarálja a befogadó szemléletet, a munkahelyi szolidaritást. A megváltozott munkaképességű kollégákat elsősorban menetirányító ei BUDAPESTI il:t3's'j K()ZLEKEDÉSI l<ozpont 70/83
diszpécser, ügyfélszolgálati munkatárs, illetve jegyfoglalkoztatjuk. és bérletpénztáros munkakörökben 1.9. A gazdasági környezet várható átalakulása A BKK 2015-2016. évi Üzleti Terve A BKK tevékenységét érintően lényegi változások várhatók. 2015. évben a 2014. évhez képest összefoglalóan, az alábbi M4 metró teljes éves üzemetetése az autóbuszflotta megújítására irányuló elvárásoknak való minimális megfelelés érdekében a tervezési időszak végéig nagyságrendileg 400-500 darab új autóbusz forgalomba állitása szükséges. A továbbiakban előre jelzett darabszámok erre az alapra támaszkodnak. 2015-ben a tervek szerint 200-300 új, korszerű, környezetkímélő autóbusz forgalomba állása történik meg, mely megújítási folyamat 2016-ban tervezetten tovább folytatódik. 2015-ben olyan még befejezés előtt álló újabb projektek is előtérbe kerültek, kerülnek - mint pl.: 1-es és 3-as villamos vonalak felújítása, illetve továbbfejlesztése, budai fonódó villamos hálózat kialakítása, villamosok és trolibuszok beszerzése stb. - amelyek a megvalósítás alatt és vagy a megvalósítást követően alapjaiban befolyásolják a közlekedési hálózat és a biztosított közlekedési szolgáltatások alakulását Az új autóbusz üzemeltetési modell elvárásai teljesítésének érdekében a BKK versenyeztetett operátori szerződések megkötésével 2015-ben is folytatni kívánja az autóbusz járműállomány korszerűsítését, a károsanyag-kibocsátás jelentős csökkentését és a közösségi közlekedési hálózat utazási igényekhez történő fokozatos átalakítását sor kerül - az autóbusz ágazat járműparkjának több lépésben történő megújítása mellett - a trolibusz és villamos járműbeszerzési projektek megvalósítására is. A villamos és trolibusz járművek érkezésére 2015. évben számítunk. Az ágazatok szolgáltatási színvonalának, és rendelkezésre állásának emelkedése mellett a projekt a BKV - értékcsökkenés, és járműüzemeltetési ágú - finanszírozási igényének csökkenésén keresztül a BKV működési költségeit is csökkenti. Mivel mindkét projekt 99 %-ot meghaladó mértékben Európai Uniós források terhére kerül megvalósításra, így a járműfejlesztési projektek fővárosi önkormányzati forrásokra gyakorolt hatása nem jelentős. 2015. évben a jegy- és bérletértékesítés területén a korábbi hagyományos jegypénztárak helyét fokozatosan átveszik a modern, a feladatok széles spektrumát ellátó ügyfélközpontok. 2015. év végére a személyes értékesítést, összhangban az új 71/83
jegykiadó automaták telepítésével és ügyfélközpontok nyitásával, az ügyfélközpontok mellett kisebb számú nagy forgalmú pénztár biztosítja. A tisztán jegy- és bérletértékesítési feladatok jelentős részét átveszi a nap 24 órájában működő a város számos pontján megtalálható, több száz jegykiadó automata. A 2015. évre tervezett további 112 db jegy- és bérletautomata üzembe helyezésével a teljes automata állomány 2015. évben 400 db fölé emelkedik. 2015. évben elindul Budapesten az elektronikus jegyrendszer megvalósítása, amelynek keretein belül fokozatosan, egy több éves folyamat során teljes mértékben kiváltásra kerülnek a papír alapú jegyek. 2015. évben a jelenleg ingyenes utazásra jogosultak kapnak utazásra jogosító kártyákat, 2016. évben kerülnek kiváltásra a hagyományos éves és havi bérletek, a teljes rendszer bevezetése 2017. évben tervezett. A BKK üzleti terve a MOL Bubi kerékpárrendszer bővülésével 2015. év végére 97, 2016 végére 176 gyűjtőállomással számol. A BKK Zrt. Igazgatóságának 2014. január 28-án hozott, személyszállítási pótdíjak kezelését érintő döntéseivel összhangban megkezdődött a fizetési felszólításokat követően is rendezetlen pótdíjak esetében a fizetési meghagyások előkészítése, illetve kezdeményezése. A BKK Zrt. tevékenységében 2013. évben változást eredményezett az Mötv mely a parkolási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátásának újraelosztásáról rendelkezett. A parkolásüzemeltetés a kerületi önkormányzatok feladata lett, de hosszabb-rövidebb ideig 2013-ban a BKK-t bízták meg a feladat ellátásával. 2015-ben már csak a VII. kerületben végzi a tevékenységet a Társaság. A 2015. év folyamán hét további P+R parkoló üzemeltetésének átvételét tervezi a BKK, 2016-ban pedig további legalább négy parkolóét. A BKK tevékenységének bővülését eredményezte a személytaxival végzett személyszállitási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban Taxi Rendelet), melynek értelmében a BKK-nak a taxiállomás üzemeltetési feladatokon túl ellenőrzési feladatokat is el kell látnia 2013 szeptemberétől. A többletfeladatok költségét a droszthasználati dij, annak hiányában a fővárosi önkormányzati költségvetés biztosítja. A BKK Közút 2015-16. évi üzleti terve A BKK Közút Zrt. (továbbiakban: Társaság, vagy BKK Közút Zrt.) a BKK Zrt. (a továbbiakban: Alapító, vagy BKK Zrt.) kérésére - a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által meghatározott tervezési peremfeltételek figyelembevételével - elkészítette 2015. évi üzleti tervét. 72/83
A Társaság működésének továbbra is legfontosabb tényezője a BKK Zrt.-vel megkötött 2015, évi Éves Szolgáltatási Szerződés, amely alapján a Társaság kizárólagos jogot kap Budapest közigazgatási területén a fő- és tömegközlekedési útvonalakon az üzemeltetői szolgáltatások elvégzésére, A Szerződés amely nettó 4,847 millió Ft (bruttó 6, 156 millió Ft) forrást biztosít 2015, évben a Társaság számára, 2015, április 30-án aláírásra került. Ez - a 2014, évi alulkompenzáltságot is figyelembe véve - nettó 317 millió Ft többletforrást jelent a 2014, évi előzetes adatokhoz viszonyítva, Ezen felül további nettó 1,831 millió Ft bevételt tervez egyéb munkák elvégzéséért (jelentősebbek: Metro4 projekt mérnöki feladatai 418 millió Ft, Körösi Csorna Sándor út átépítése 389 millió Ft, XVllL kerület, BUBI 1, BUBI 2 összesen 245 millió Ft, Egyéb idegen munkák 250 millió Ft), 2015, évben az üzleti terv szerint - az üzemi ráfordítások és a közvetített szolgáltatások aránya alapján - a közszolgáltatási feladatok 11, 1 %-a, a nem közszolgáltatási feladatok 24,2 %-a alvállalkozók bevonásával kerül végrehajtásra, 2014, évben az alvállalkozói arány közszolgáltatásoknál 12,0 %, míg a nem közszolgáltatási tevékenységeknél 23,7 % volt. Cégösszesenben ez az arány 2014, évben 15,6 % volt, a 2015, évi üzleti terv adatai alapján számított arány pedig 14,6 %, A Társaság valamennyi tevékenységét pozitív adózás előtti eredménnyel tervezte, A 2015, évi társasági szintű tervezett adózás előtti eredmény 88,582 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 84,952 ezer Ft. A tervezett mérleg szerinti eredmény a közszolgáltatás O" eft, és a nem közszolgáltatási tevékenységek 84,952 eft eredőjeként képződik, A 2015, évi tervek alapján a közszolgáltatás a kompenzáltság szempontjából összességében semleges, alulkompenzáltsággal nem számol A Társaság pénzügyi helyzete 2015-ben a likviditási terv információi alapján stabil lesz, sem hitel, a Társaság sem kölcsön felvételével nem tervez, Közúti Adatgyűjtő A közszolgáltatási tevékenységek közül kiemeljük a jelentős forrást igénylő Rendszer (KARESZ) működtetését. A rendszer a Társaság alaptevékenységei közé tartozó műszaki nyilvántartás adatszükségletéhez biztosít adatokat, információkat, amelyek korábban alapvetően papíralapú térképszelvényeken, szöveges leíró adatbázisokban voltak tárolva, A lézer szkenner alapú felmérés eredményeképpen előálló lézer pontfelhő alkalmas arra, hogy a nyilvántartáshoz szükséges objektumok azonosíthatóak és adatbázis alapon feldolgozhatóak legyenek, A rendszer - a rendszer geodézia pontosságára való tekintettel - alkalmas a műszaki tervek elkészítésére, úttervezésre, de a 4-es Metró területe (beleértve a pályaszakaszt és a köztereket is) is felmérésre került. A rendszer működtetése 2015, évben nettó 339,645 ezer Ft forrást igényel, amely a térinformatikával kapcsolatban felmerült költségeket fedezi, A BKK Közút Zrt. tulajdonában álló nagy teljesítményű mobil lézerszkennerrel az 5500 km hosszú fővárosi burkolt úthálózat 90%-ának felmérése készült el A fent említett 5500 km hosszúságú úthálózatból mintegy 1500 km fővárosi kezelésű (fő-, és tömegközlekedési utak), 73/83
amelyből 2015. január végéig 1380 km vektorizált adatbázis készült el és került betöltésre a Mérnöki Modul nyilvántartási rendszerébe. A Társaság üzemeltetésében lévő fő-, és tömegközlekedési utak vektorizált forgalomtechnikai nyilvántartása gyakorlatilag elkészült, így a 2015-ös évben a fennmaradó kerületi útvonalhálózaton folytatódik a forgalomtechnikai vektorizálás. A Társaság tájékoztatása szerint 2015. év végére az úthálózat forgalomtechnikai vektorizálásának 80-90%-a is megtörténhet. A nem közszolgáltatási tevékenységek közül jelentősebb adózás előtti eredményt vár a Társaság a Körösi Csorna Sándor út átépítése (21.924 eft), X. kér. Jászberényi úfktniaraaó szakaszai (14.043 eft), Egyéb idegen munkák (12.948 eft), és a Metro4 projekt mérnöki feladatai (12.155 eft) elvégzése kapcsán. 74/83
Kockázatok és bizonytalanságok A BKK üzleti terve számos olyan peremfeltételre épül, amelyek teljesülése 100 %-os bizonyossággal előre nem határozható meg, így ezek önmagukban bizonytalansági tényezőket jelentenek a tervezés folyamán. A kockázatok léte minden üzleti vállalkozás természetes velejárója, amelyeknek elkerülése nem reális elvárás egy köztulajdonban lévő gazdasági társaság működésének, üzleti tervezésének folyamatában sem. A kockázatok azonosítása és kezelése érdekében az üzleti terv jelen fejezetében ismertetjük a BKK Zrt. tervévi működésére ható, azonosított és általunk legfontosabbnak ítélt kockázati tényezőket, bizonytalanságokat. Ezen kockázatok mindegyike önmagában is indokolhatja a későbbiekben az üzleti terv módosítását. 1. Likviditási kockázat A Társaság fizetőképességét a saját bevételei, és a Fővárosi Önkormányzattól a likviditási pozíció alapján lehívott támogatások együtt biztosítják. A támogatásból lehívott, és beérkező pénzeszközök együtt kiegyensúlyozott likviditási környezetet teremtenek a BKK működéséhez, amennyiben a Főváros pénzügyi erőforrásai lehetővé teszik az igényelt kompenzáció kifizetését. A Főváros 2015. évi költségvetési rendeletében a közlekedésszervezői feladatok finanszírozására összesen 70.405,8 millió Ft forrás áll rendelkezésre, vagyis a közösségi közlekedés finanszírozásában a csökkentett beruházást tartalmazó 2015. évi forrásigényhez képest is 15 Mrd Ft forráshiány jelentkezik 2015. évben. A Társaság bízik abban, hogy a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat között megkötött Budapest 21 megállapodás alapján a hiányzó összeg biztosításra kerül, ellenkező esetben a tervezett teljesítményszint és az üzleti terv keretszámai tarthatatlanná válnak. A rendszer üzemméretére és a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó fix költségek magas arányára tekintettel kijelenthető, hogy tekintettel az év első negyedévében a Keretmegállapodásban rögzített tömegközlekedési volumen kibocsátására és ettől eltérő döntés hiányára a fenti 15 Mrd Ft forráshiány a rendszerben nem megtakarítható. Amennyiben a Főváros részére a betervezett szolgáltatási volumen költségeit fedező mértékben és ütemezésben nem áll rendelkezésre megfelelő mértékű forrás, a BKK finanszírozása - a közlekedésszervezési feladat kapcsán - kizárólag állami részvétellel oldható meg. Ennek rendelkezésre állása azonban - ahogyan az a 2013-as és 2014-es időszak tapasztalatai megmutatták - nem tekinthető automatikusan biztosítottnak. Amennyiben a 85,406 milliárd forint forrásigény nem biztosítható állami részvétellel sem, a Keretmegállapodásban foglalt volumen csökkentéséről és egyéb, költségcsökkentő válság intézkedésekről, vagy tarifaemelésről haladéktalanul dönteni kell! 75/83
A támogatások tekintetében további likviditási kockázatot jelent a Főváros és a BKK Zrt. közötti finanszírozásra vonatkozó éves szerződés és közlekedésszervezői éves melléklet megkötésének időbelisége, a megkötésig érvényben lévő átmeneti szabályok, a Főváros költségvetésének jóváhagyása, azzal összefüggésben a BKK Zrt. üzleti tervének elfogadása. A Fővárosi Önkormányzat forráshiánya a belső szolgáltató szolgáltatói díjának folyamatos biztosítását veszélyeztetheti. A kompenzáció késedelmes biztosítása működési és likviditási kockázatok fellépését eredményezheti a BKV Zrt.-nél. Ez esetben fontos szem előtt tartani, hogy a BKV Zrt. finanszírozó bankokkal megkötött hitelszerződéseiben felmondási oknak minősül, ha a BKK Zrt. 500 millió Ft-ot meghaladó mértékben nem teljesíti a szolgáltatói díjat, valamint azt, hogy a BKV Zrt. fokozottan ki van téve rövidtávú hitelezőinek és szállítóinak. 2. Bevételi kockázat A Társaság közlekedésszervezési tevékenységének tervezésekor, a saját bevételek tekintetében - a 2014. évi várható menetdíjbevételekhez viszonyítva - 1 Mrd Ft-os bevételemelkedéssel számolt, a menetjegyek és bérletek árának tekintetében a terv áremelkedéssel nem számolt. Az elektronikus jegyrendszer, illetve a helyi nyomtatású termékek bevezetésében többféle csúszó érvényességű (akár napra meghatározott árazású) cikk is bevezethető. Ezen új termékek bevételnövelő hatása azonban jelenleg nem számszerűsíthető. A 2015. évi terv készítésekor már számoltunk a 2014 során telepített jegy- és bérlet automaták által fejlődő értékesítési csatornákban, a helyben nyomtatásban, valamint az ügyfélcentrumok és ügyfélpontok kiépítése kapcsán a növekvő hozzáférhetőségben rejlő bevételi potenciállal, mivel ezek a 2014. évi várható adatok alapján már előre meghatározhatók. A 2014. év során tapasztaltuk, hogy a menetjegy vásárlási lehetőségek kibővülésével a kényszerű (nem szándékolt) bliccelők száma csökkent, és ez is elősegítette azt, hogy többlet árbevételt realizáltunk, amely többletet a 2015. évi menetdíj bevételekbe beépítettünk. 3. Makrogazdasági kockázatok A BKK üzleti tervében peremfeltételként szerepeltetett makrogazdasági adatok közül a BKK szempontjából kritikus jelentőségű a kamatkörnyezet (a jelenleg alacsony szinten állandósult jegybanki alapkamat a nemzetközi pénzpiaci hangulat tartós, és jelentős romlása esetén emelkedőre válthat), a devizaárfolyamok alakulása és az infláció (jelenlegi alacsony mérték a kormányzati intézkedések hatásainak kifutását követően várhatóan magasabb szinten stabilizálódik), míg a BKV költségein keresztül ezeken kívül az üzemanyag és energiaárak alakulásának van komoly jelentősége. ~ '*i)) BUDAPESTI i 131.!l KÖZLEKEDÉSI KOZPONT 76/83
A makrogazdasági adatok többségének év közbeni kedvezőtlen irányú változása mind a BKV, mind pedig a BKK üzleti terveinek átdolgozását szükségessé tehetik, amellyel kapcsolatosan igényelt többletforrás a fővárosi költségvetés szempontjából okozhat problémát. 4. Politikai kockázat A BKK, mint a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonába tartozó vállalat, természetéből eredően ki van téve a politikai környezet változásából adódó kockázatoknak. Mivel a Társaság a tevékenységeivel elsősorban szakmai munkát végez, - a közlekedésszervezés, illetve közútkezelés politikai felelősségét a Fővárosi Önkormányzat viseli - előállhat olyan helyzet, amelyben egy szakmai kérdés annyira átpolitizálttá válik, amelyben a szakmai és politikai racionalitás optimumaként előálló döntés nem fedi le a szakmailag leginkább kívánatos döntési verziót, illetve nem várt döntések is születhetnek pl. a tarifapolitikára, közlekedéspolitikára vonatkozóan. Jelentős a politikai kockázat a közlekedésszervezés intézményi kereteit, és az intézmények tulajdonosi struktúráját illetően is. Mivel a közlekedésszervezés intézményi kereteit illetően jelenleg csupán az átalakítási szándék a nyilvánvaló, így ezen kockázat tekintetében még a várható hatások beazonosítása sem végezhető el. 5. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kockázatok A Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságként a közbeszerzési törvény személyi hatálya alá tartozik minden olyan áru vagy szolgáltatás beszerzés tekintetében, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, és jellegénél, vagy a szállító vállalkozás tulajdoni viszonyainál fogva a Kbt. nem mentesíti a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan felmerülő kockázatok többrétűek. A beszerzési eljárások alapvetően is időigényesebbek, mint a nem Kbt. alá tartozó vállalkozások beszerzési eljárásainak lebonyolítási ideje, ezen kívül azonban jelentős csúszást okozhat a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések megtámadása, amely a hazai közbeszerzési gyakorlatban az eljárásban alulmaradó fél részéről sajnos mindennapos eset. Mivel a Társaság számos olyan projektet, tevékenységet végez, amely valamilyen formában külső határidőhöz kötött, így az ilyen téren jelentkező csúszások kritikusak lehetnek a határidő tartása szempontjából. Mivel a határidő leggyakrabban a finanszírozó szervezet részéről támasztott szerződéskötési, teljesítési, vagy elszámolási határidőt jelent, a határidő csúszása (elmulasztása) komoly kockázatot jelent a projekt megvalósítása és finanszírozása szempontjából. 6. Projektek megvalósítási kockázata 77/83
A Társaság által végzett projektek vonatkozásában nem csupán a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban merülnek fel kockázatok, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a projektek megvalósítási kockázatát sem. A projektek megvalósítási kockázata egyrészről a kapacitásokkal kapcsolatosan jelentkező kockázati tényező, mivel a BKK közpénzekkel felelősen gazdálkodó vállalkozás, így a feladatok bővülése esetén elsősorban a meglévő kapacitások kihasználtsági szintjének növelésével válaszol, és csak ennek elégtelensége esetén kerül sor a kapacitások óvatos bővítésére. Ez a stabil üzletmenettel rendelkező tevékenységek, szervezetek esetében megfelelő válaszreakció, azonban olyan területeken ahol a feladatok nem előre ütemezetten, hanem mérföldkövekhez kötődően merülnek fel (ezért előfordulhat olyan eset, hogy egyszerre a kapacitásokat messze meghaladó mértékű feladat hárul a szervezetre), ez a reakció jelentős kockázatot jelent a feladatok határidőben történő elvégzése szempontjából. Ilyen, mérföldkövekhez kötődő feladatok tipikusan a projektek területén jelentkezik, és a Társaságnál futó projektek száma jelenleg meghaladja a 170-et. A projektekkel kapcsolatos másik kockázati tényező a projektek megvalósításában közreműködő külső partnerek teljesítési képességéből és készségéből fakadó kockázat. Az ebből eredő számszerüsíthetö károk ugyan megfelelö ajánlati, és teljesítési biztosítékrendszerrel minimalizálhatók, ugyanakkor a csúszásból eredő, és a határidők lekéséséből eredő károkat ilyen eszközökkel már nem minden esetben tudjuk teljes mértékben elkerülni. 7. Szabályozói kockázat A BKK-ra is vonatkozik mindazon szabályozói környezetből eredő kockázati tényező, amely minden Magyarországon működő gazdasági társaságra, ezen kívül azonban - mivel a Társaság a feladatainak egy részében közszolgáltató - érintik azok a szabályozások is, amelyek a hatósági magatartásra irányulnak, és jelentenek ott olyan megkötéseket, amelyek teljesítésének hatása az üzleti tervbe beállításra nem került. 8. A projektek saját teljesítményét övező finanszírozási kockázat A Társaság a közlekedésfejlesztési projektek megvalósítására külön finanszírozási megállapodást köt a finanszírozó szervezetekkel. Ezek a megállapodások rendelkeznek arról, hogy a projekt megvalósítása érdekében felmerült külső vállalkozásoktól igénybe vett teljesítményeket, azaz a projektek szállítói részét milyen jogcímeken, és milyen mértékben fogadják el a projektforrás terhére elszámolható költségeknek. Ez a projektek megvalósítása érdekében felmerülő költségek nagyobbik részét jelentik, ugyanakkor a projektek kapcsán minden esetben felmerül olyan belső erőforrás-felhasználás, amely a projekt forrás terhére nem számolható el. (Ezek a belső erőforrás-felhasználások általában a projektvezetéssel, közbeszerzésekkel, jogi eljárásokkal kapcsolatos projektre jutó feladatok ellátását jelentik, amelyeket a projekten dolgozó munkavállalók osztott munkaidő-nyilvántartás alapján mutatnak 78/83
ki a projekten, de ritkábban előfordulnak olyan szállítói kifizetések is, amelyek vagy költségfajtájukat tekintve, vagy a rendelkezésre álló keret alapján nem számolhatók el a projekt források terhére. Ezeket összefoglalva a projektek saját teljesítményének nevezzük). A Társaság az üzleti tervében ezeket a saját teljesítményeket betervezte. A projektszerzödések rendelkeznek arról, hogy a projektek saját teljesítményét melyik, a Keretmegállapodásban definiált feladatellátáshoz kapcsolódóan finanszírozzák, azaz a saját teljesítmények finanszírozása likviditási szempontból nem jelent kockázatot. Ugyanakkor, mivel a projekt saját teljesítményét is a projekt bekerülési érték részeként kell a Társaságnak számvitelileg elszámolni, azaz a projekt megvalósítás alatt a költségeket időrőlidőre a befejezetlen eszközök mérlegtétele közé kell sorolni, és ezzel párhuzamosan a saját teljesítmény finanszírozásra a Keretmegállapodás keretén belül kapott működési forrást a Fővárosi Önkormányzatnak fejlesztési forrásra kell cserélnie. A kockázatot az jelenti, hogy ennek konstrukciója jelenleg nem kidolgozott. A BKK Zrt. több alkalommal jelezte a Fővárosi Önkormányzatnak azt, hogy ezzel kapcsolatban további megoldandó feladatok merülnek fel, ugyanakkor az üzleti terv készítésének időpontjában nem mondható ki, hogy ez a kérdés megnyugtatóan lezárásra került. 9. A teljesítmény szintet a későbbiekben esetlegesen befolyásoló kockázati tényezők Az 1.1 fejezetben jelzett terv teljesítményekkel összefüggésben rögzítendő, hogy a tervezési peremfeltételként ismertetett tényezőktől való eltérések a feltüntetett értékek változását eredményezhetik. Főbb kockázatok: - Kockázat, hogy - előre nem ismert vágányzári feladatokon túl - a tervezett vágányzárak időpontjával, időtartalmával, illetve a vágányzárakhoz kapcsolódóan tervezett pótlási feladatok menetrendi jellemzőinek esetleges változásával módosulhat a jelzett vágányzári hatások mértéke és időbeli felmerülése. - Kockázatot jelentenek a közlekedési hálózatot, illetve a menetrendi kínálatot jelentősen módosító olyan intézkedések, amelyek a rendszeres forgalomfelvételek vagy egyéb konkrét megrendelések nyomán kerülhetnek megvalósításra. Pl.: Budai fonódó villamosközlekedés megteremtésével összefüggésben változó egyéb ágazati teljesítmények, bevásárlóközponti megrendelések volumenének növekedése stb. - Kockázat a BKK Zrt. részről a versenyeztetett szolgáltatásokat érintően folyamatban lévő és jövőben tervezett eljárásokkal kapcsolatos esetleges változások. A BKV Zrt. működéséből fakadó kockázatok 79/83