AVIR Az intézményi pénzügyi beszámoló alapjainak kialakítása, valamint a stratégiai célokkal összefüggő indikátorrendszer közvetítése a vezetők felé Tollár Beáta Szakmai vezető Tartalom Eddigi eredmények További feladatok Indikátorrendszer Kockázatok, kritikus pontok Előzmények 2010. május AVIR Kompetencia Központ felállítása 2010. szeptember AVIR stratégia elkészítése (Szenátus által elfogadva) AVIR Management Controlling Rendszer 1
Felelősségi körök és kompetenciák az AVIR-ban MENEDZSMENT Döntési kompetencia AVIR AVIR KOMPETENCIA KÖZPONT Módszertani kompetencia KAROK, FUNKCIONÁLIS G. EGYSÉGEK Szakmai kompetencia AVIR-ból kinyerhető új típusú információk Felsővezetői beszámolók Helyzetkép az intézmény működéséről Kiemelt mutatók figyelemmel kísérése Stratégia megvalósulásának nyomon követése Rendszeres riportok automatizált elkészítése Folyamatos vezetői döntéstámogatás Adatszolgáltatás a felügyeleti szervek felé Ad-hoc elemzések, lekérdezések Tisztázandó kérdéskörök Felhasználói jogosultságok Nyilvánosság Titoktartási nyilatkozatok Ütemezés Változás nyomon követés 2
A tesztelés menete Szakmai koncepció (Humán) kocka Informatika Jegyzőkönyv Szakmai kollégák Tesztriportok Adategyezőség vizsgálata Controlling Jelenleg zajló munkák Humán és tárgyi eszköz kocka tesztelése, javítása Kockaépítés 1. tesztelés Kocka javítás 2. tesztelés folyamatban Pénzügyi beszámoló alapjainak kiépítése Koncepció Kódolás Kockaépítés 1. tesztelés Kocka javítás 2. tesztelés folyamatban Analysis Studio-val készült riportminták 3
Kinevezettek száma karonként Nemek alakulása karonként Oktatók száma karonként 4
2011.05.23. Eddigi eredmények További feladatok Indikátorrendszer Kockázatok, kritikus pontok Feladatok a közeljövőben Humán, valamint tárgyi eszköz kocka véglegesítése 2010. évi beszámoló teljes körű kiépítése További kockák elkészítése K+F Ingatlan-nyilvántartó Pályázati nyilvántartó Riportok készítése Az alrendszerek adattartalmainak és a riportok ellenőrzése Éles üzemben 1-6. havi beszámoló elkészítése AVIR információs kiadvány szerkesztése Eddigi eredmények További feladatok Indikátorrendszer Kockázatok, kritikus pontok 5
Intézményi célrendszer Stratégiai terv IFT (aktualizálás alatt) Küldetéssel összhangban áll A szükséges hosszabb távú haladási irányokat rögzíti A célok fontossági sorrendjére fókuszál Operatív célrendszer Munkatársak motiválása Hatékony feladatellátás biztosítása Társadalommal szembeni felelősségvállalás Főbb stratégiai irányvonalak Jövőkép 2020 A Miskolci Egyetem nemzetközileg versenyképes kutató egyetem Magas szintű alkalmazkodás az Európai FelőoktatásiTérség kihívásaihoz K+F+I Minőségjavítás Hallgatói létszám megtartása mellett hallgatói és oktatói minőség javítása hallgatói, doktoranduszi és oktatói mobilitás fejlesztése impaktfaktorral rendelkező publikációk számának növelése az első helyes jelentkezők számának növelése, a felvételi pontszámok emelése szabadalmak számának növelése innovációból származó saját bevételek növelése infrastruktúra fejlesztési projektek összehangolása INDIKÁTOROK kitörés a régió egyeteme státuszból oktatók, kutatók, tanárok intézményi korfájának fiatalítása idegennyelvű és multimédiás tananyagok részarányának növelése külföldi oktatók meghívása, vendég professzori rendszer kialakítása az oktatói létszámon belül a minősítettek arányának növelése intézményi EFQM javítása Hallgatói / oktatói létszámmal kapcsolatos indikátorok Minta Kar I hallgatói létszám Minta Kar I - oktatói minősítettség 1200 70 1000 60 87% 87% 80% 80% 800 176 256 296 344 50 365 Költségtérítéses 40 minősített 600 30 400 200 676 687 703 683 649 Államilag támogatott 20 10 nem minősített 0 2007 2008 2009 2010 2011. I. n.é. 0 2008 2009 2010 2011. I. n.é. 6
2011.05.23. Oktatói minősítettség mérőszáma Minta Kar II - oktatói minősítettség 90 80 42% 43% 46% 49% 70 17% minősített 60 feltételtől való eltérés 50 83% 40 nem minősített 30 teljesülés 20 10 0 2008 2009 2010 2011. I. n.é. Eddigi eredmények További feladatok Indikátorrendszer Kockázatok, kritikus pontok Kockázatok Ütemtervtől való eltérésből eredő kockázatok Adatbiztonság kockázata Technikai jellegű informatikai problémák menet közbeni felmerülése A felhasználók támogatásának elvesztése! 7
8