Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program 1

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A TDM SZERVEZET BEMUTATÁSA...5 2.1. A TDM Szervezet alapadatai...5 2.2. A TDM szervezet szervezeti felépítésének bemutatása...7 3. TDMSZ PROJEKTEK... 18 4. PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA... 42 5. INFORMÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA... 43 6. ÜTEMEZÉS... 43 7. FENNTARTHATÓSÁG... 45 7.1 RÉSZLETES MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI JAVASLAT...45 7.1.1 A TDMSZ új szolgáltatásainak bemutatása... 45 7.1.2 A működtetés-üzemeltetés személyi és technikai feltételei... 46 7.2. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN...47 7.3. TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN...47 8. KOCKÁZATELEMZÉS... 48 9. MONITORING MUTATÓK... 52 2

1. Vezetői összefoglaló A projekt címe: Irány Pécs! A pécsi helyi TDM szervezet fejlesztése Szervezet regisztrációs száma: TDM-REG-P/045/2011 A projekt helyszíne: További projekt helyszínek felsorolása: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Hrsz.: (háttériroda) 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. Hrsz.: (Tourinform iroda) A kiinduló helyzet ismertetése, rövid értékelése A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft., a Tourinform irodát működtető Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. jogutód szervezeteként jött létre 2008-ban. A társaság tevékenysége átalakult, a Tourinform iroda névhasználati szerződése is módosításra került, így ma már Tourinform Pécs néven, pécsi hatókörrel működik. A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. célja a városba érkező turisták átfogó tájékoztatása, segítése, valamint Pécs turisztikai menedzsmentje, így a város népszerűsítése, a helyi turisztikai vonzerők hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása. E feladatokat egyrészt információs irodája (Tourinform Pécs), másrészt marketing részlege (székhely: Esze Tamás u. 5.) látja el. A Kft. mögött felsorakoztak a város turisztikai szolgáltatói, szakmai és civil szervezetei, akik és amelyek a Pécs Turizmus Közhasznú Egyesületbe tömörülve biztosítják a helyi turizmus szakmai irányítását, míg a Kft. látja el a turisztikai desztináció menedzsment operatív megvalósítását. A Kft alapító tagja az Egyesületnek, az Egyesület pedig egyik tulajdonosa a Kft-nek. A két szervezet együttesen alkotja a pécsi TDM szervezetet és együttműködését megállapodás is rögzíti. A DDOP-2008-2.1.3/B pályázati felhívásra a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. által benyújtott pályázat 2010 januárjában támogatói döntésben részesült. A projekt megvalósítása 2010 márciusában vehette kezdetét. A projektbe tervezett tevékenységek a helyi TDM szervezettől elvárt alapvető funkciók és szolgáltatások kialakítását tették lehetővé. A pályázatban vállalt feladatok többségét elvégezte szervezetünk és saját erőből számos más feladatot is megvalósítottunk. A pályázat keretében felállt projektmenedzsment szervezetünk, a megvalósult képzések pedig azokat a területeket célozták meg, melyek a munkatársak szakmai felkészültségét a legjobban kiegészítik, és a turizmusmarketingben a legszükségesebbek, egyúttal integrálódnak egy egységes régiós turisztikai képzésbe. A TDM tagoknak szervezett workshopok, az akadálymentes képzés és a külföldi TDM tanulmányút jelentősen hozzájárultak a szemléletformáláshoz és a helyi turisztikai szolgáltatókkal, szakmai és civil szervezetekkel való folyamatos együttműködéshez. A tervezett infrastruktúrafejlesztéseket szorosan egymásra épülve, komplex rendszerként megvalósítottuk illetve a projektből még hátralévő hónapokban megvalósítjuk. Új szolgáltatásként beindítottuk a garantált idegenvezetések rendszerét. A városnézésekhez kapcsolódóan bevezetésre kerültek tour guide készülékeink, melyet egyrészt városnéző csoportjainknak, másrészt együttműködő partnereinknek ajánlunk fel használatra. A turisták tájékozódását segítik touch info készülékeink, valamint saját erőből megvalósult városi térképes és irányítótábláink, melyhez kapcsolódóan a projekt végéig még elkészülnek műemlékleíró tábláink is. Szintén a pályázat keretein belül valósul meg még év végéig front office egységünk (Tourinform) teljes belsőépítészeti átalakítása és felújítása, a turisztikai kártyarendszer kiépítése, valamint a belvároson belüli kerékpárkölcsönzés beindítása, melyek hozzájárulnak majd a turisták magas színvonalú kiszolgálásához. Szolgáltatásfejlesztési és hálózatépítési stratégiánk a TDM módszertani anyagokra építkező, a mindennapi munkákban a desztináció menedzsment feladatok ellátásához használatos praktikus útmutatókkal is szolgál. A 3

pozicionálási és márkastratégiánk az EKF év után kiemelt szerepet tölt be, így fontosnak tartottuk az elkészítés folyamatába a turisztikai szakma és intézményi - önkormányzati partnerek bevonását. Pozícionálási és márkastratégiánkból már bevezetésre került a Pécs, a kultúra városa egységes arculat, melyhez csatlakoztak az elkészült nagy beruházásokat üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. divíziói, és amelyhez származtatott arculattal a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. is csatlakozni kíván. Az egységes, Pécs, a kultúra városa megjelenést illetve a turisták magas színvonalú és teljes körű kiszolgálását hivatott szolgálni az az egységes INFOPONT hálózat, melyhez a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. által működtetett Tourinform iroda is csatlakozik, belvárosi információs pontként. 2011-ben Pécs, Orfű és Pécsvárad közös pályázatával elnyerte az EDEN (Kiváló Európai Desztináció) címet, mely kitűnő alapot teremt a Mecsek térségi TDM szervezet létrehozásához, melynek előkészítésén jelenleg is dolgozunk. A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának és tervezett hatásainak leírása (adatlappal összhangban) A városi turisztikai desztináció menedzsment szervezete és e projekt fő céljai és feladatai: Piacképes, erős Pécs turisztikai arculat létrehozása (Pécs, a kultúra városa), és annak mielőbbi bevezetése, életre keltése, valamint kiegészítése a korábbi pályázat keretében elkészült Pozícionálási és márkastratégia alapján Az EKF évben megszerzett figyelem megtartása, Pécs ismertségének és a turisták számának növelése A 2010-es EKF beruházások eredményeként létrejött beruházások és turisztikai szolgáltatások beintegrálása a város turisztikai portfóliójába A kulturális fejlesztések turisztikai szempontú felülvizsgálata, annak a megfogalmazása, hogy a kulturális fejlesztések csak akkor lesznek gazdaságilag is sikeresek, ha a turisztikai piac igényeiből indulnak ki, annak próbálnak megfelelni, és ha a rendezvénykínálat összekapcsolódik a szálláshely- és gasztronómiai ajánlattal, illetve Pécsnek, mint turisztikai desztinációnak a kínálatával A kulturális kínálat mellett olyan turisztikai termékek fejlesztése is elengedhetetlen, amelyek valóban jelentős, gazdasági hozadékban is mérhető vendégéjszaka-számot, turisztikai költést eredményeznek. Pécs versenyképes desztinációvá fejlesztése, a turista érdeklődés középpontjába állítása a TDM szervezet tagsági körének bővítése, a szervezeten belüli szakmai együttműködések erősítése, szemléletformálás A helyi turisztikai vállalkozások és szolgáltatók, valamint a lakosság partnerségének megvalósítása a magas szintű, kulturált vendégfogadás érdekében A helyi turisztikai információs szolgálat további hatékony működtetése Az online marketing által nyújtott lehetőségek aktív kihasználása A Pécs2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft. utódszervezeteként létrejött Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kiemelt, sokrétű együttműködés kialakítása További bevételtermelő, a szervezet fenntarthatóságát elősegítő tevékenységek megvalósítása 4

2. A TDM Szervezet bemutatása 2.1. A TDM Szervezet alapadatai 2.1.1. számú táblázat: TDM szervezet alapadatai Szervezet neve: Azonosításra használt betűszó vagy rövidítés: TÉDÉEM Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. Szervezet székhelye: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. TDM szervezet regisztrációs száma: Jogi forma (egyesület vagy non-profit kft.): A TDM szervezet megalakulásának dátuma A TDM szervezetben reprezentált szolgáltatók aránya (férőhely-kapacitás, %-ban): A TDM szervezetben reprezentált szolgáltatók aránya (vendégéjszaka szám, %-ban): Meglévő, illetve megcélzott rendes egyesületi tagok vagy tulajdonosok (irány) száma - alapítói célérték: A desztináció által összefogott rendes egyesületi tagságú vagy tulajdonosú települési önkormányzatok száma: A regisztráció során elért összpontszám: TDM-REG-P/045/2011 Nonprofit Kft. 2008. december 42,70% (NGM regisztrációhoz megadott adat, mérés éve 2009.) 48 % 62 1 56 pont 2.1.2. számú táblázat: A desztináció által összefogott települések (A sorok száma tetszőlegesen bővíthető) Település Régió Irányítószám Lakosság szám Település státusza (rendes tag/tulajdonos egyéb státuszú) Pécs Dél-Dunántúl 7600 157 680 Tulajdonos 5

2. 1.3. számú táblázat: A turisztikai desztináció turisztikai alapadatai A desztináció turisztikai alapadatai A rendes egyesületi tag, illetve tulajdonos települési önkormányzatok esetén összesen 2009 2006 %-os változás Üzleti célú szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): 219570 269952-19% - Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): 187179 257068-28% - Magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen (KSH): 32391 12884 250 % A belföldi vendégek száma (KSH): 78691 108954-28% A külföldi vendégek száma (KSH): 20122 29155-31% Az államilag megnövelt IFA nagysága (ezer Ft) (KSH): 146456 71753 204 % - Ebből turisztikai célra közvetlenül fordított források nagysága (ezer Ft): - Államilag megnövelt IFA közvetlenül a TDM szervezet részére történő átadásának aránya összesen (%): 23,9 % - - Üzleti célú szálláshelyek férőhely száma (KSH): 3425 Átlagos tartózkodási idő (éjszaka)(ksh): 1,6 1,8-18% Desztináció éves látogatóinak száma (ezer fő): Forrása: TDM szervezet 350 450-23% Turizmusban közvetlenül tevékenykedő turisztikai szolgáltatók száma: Forrása: TDM szervezet 214 - - A turizmus szektorban közvetlenül dolgozók száma: Forrása: TDM szervezet 4500 - - 6

2.2. A TDM szervezet szervezeti felépítésének bemutatása TDMSZ Vezető szerveinek, feladatainak és kompetenciáinak a bemutatása TDM Szervezet organigram bemutatása TDM tulajdonosi, illetve az elnökség/vezetőség összetételének, feladatainak a bemutatása A TDMSZ vezető szerveinek, feladatainak és kompetenciáinak a bemutatása Pécsett a TDM rendszert két szervezet együttese, a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft, és a Pécs Turizmus Egyesület kettőse alkotja. Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület A pécsi helyi TDM szakmai irányítószerve. Az idegenforgalmi szakma összefogásával 2008 novemberében alakult meg a Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület, melyben a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Az Egyesület Elnöke dr. Aubert Antal habilitált egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet vezetője, számos tudományos munka, szakcikk szerzője, a MATUR Baranya megyei tagozatának az elnöke. Az Egyesület Elnökségének tagjai Pécs nagy tapasztalattal bíró turisztikai szakemberei, a legkülönbözőbb turisztikai ágazatok képviselői, így többek között a legnagyobb pécsi beutaztató iroda képviselője, több évtizedes turisztikai tapasztalattal, a kereskedelmi és iparkamra titkára, a vendéglátós szakma képviseletében egy színvonalas pécsi étterem tulajdonosa egyúttal az Ipartestület elnöke, a Danubius Hotels pécsi szállodáinak igazgatója, valamint az Idegenvezetők Baranyai Egyesületének elnöke, egyúttal, mint civil szakmai szervezetek képviselője. Az Egyesület Felügyelő Bizottságában helyet kaptak szintén a szálláshelyek képviselői, a Falusi Turizmus Szövetség, mint szakmai civil szervezet képviselője, valamint több jelentős pécsi vonzerőt működtető szervezet (Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.) képviselője. TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Az Egyesület alakításával párhuzamosan a megyei és városi önkormányzat megállapodásával végbement a korábban megyei Tourinform irodát működtető Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. teljes átalakítása (név, székhely, célok, tulajdonosok, tevékenységi kör), immáron városi turisztikai menedzsment feladatokat, és turisztikai információ szolgálatot is ellátó TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft-vé. Ezáltal a Pécs Turizmus Egyesület legfontosabb együttműködő szakmai partnere a pécsi Tourinform Irodát is működtető, többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaság, a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. lett. Ugyanakkor párhuzamosan - a szakmai törekvések és elvárások szerint - megindult az a folyamat, amellyel a Pécs Turizmus Egyesület a döntően önkormányzati nonprofit kft. résztulajdonosává vált. Ebben a struktúrában az Egyesület, mint a helyi turizmusfejlesztés, turizmusmarketing és menedzsment szakmai irányítója, döntéshozó testülete és a nonprofit Kft., mint operatív szervezet együtt alkotják Pécs, mint turisztikai desztináció városi rendszerét. A két szervezet, a turisztikai szektor vállalkozóinak és szolgáltatóinak, valamint az önkormányzatnak az összefogásával együtt alkalmas a helyi turisztikai fogadás minőségi feltételeinek kialakítására, fejlesztésére, a minél szélesebb vendégkör elérésére. 7

Az operatív munkaszervezet legfőbb szerve a Taggyűlés, melyen a tulajdonosok üzletrészük arányában jogosultak szavazni. Korábban már megszületett az a pécsi önkormányzati döntés, mellyel a többségi befolyásról Pécs városa lemondott, és 20%-nyi, azaz 162 szavazatot átadott Pécs Turizmus Egyesületnek. A társaság tulajdonosi körének átalakítása jelenleg folyamatban van, a Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása 7%-os üzletrészének kivásárlása után a Pécs Turizmus Egyesület több mint 31%-os üzletrészt birtokol majd a TÉDÉEM PÉCS Kft-ben. Ezáltal az egyébként kisebbségi tulajdonos turisztikai szakmai szervezeteknek (Magyar Vendéglátók Ipartestülete, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs Turizmus Egyesület) mindösszesen meglesz a többségi befolyásuk a társaság irányításában. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Taggyűlés összehívása legalább évente egyszer kötelező, melyet a Társaság ügyvezetője tesz meg a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásbeli meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a Taggyűlés időpontja előtt. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A társaság éves üzleti terv alapján működik, melyet a taggyűlés fogad el, szintén a taggyűlés fogadja el az éves beszámolót is. A társaság ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság (FEB). A FEB háromtagú, két tagot Pécs M. J. Város Önkormányzata egy tagot a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara delegál. Szerencsés egybeesés folytán a kamara delegáltja tagja a Pécs Turizmus Egyesület elnökségének. A FEB tagjainak megbízása határozott időtartamra, maximum 3 évre szól. A FEB jogosult a Társaság törvényes és alapszabályszerű működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Ügyvezetőtől. 8

TDM Szervezet organigram bemutatása Pécsi TDM szervezet Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület Szakmai iránymutatás, turizmus szektor összefogása TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Munkaszervezet, operatív feladat végrehajtás Felügyelő Bizottság Közgyűlés Felügyelő Bizottság Taggyűlés Elnökség Ügyvezető Turizmusmarketing Turisztikai projektmenedzser Marketing menedzser Hálózati menedzser Tourinform Tourinform irodavezető Turisztikai menedzser Turisztikai szervező 9

TDM tulajdonosi, illetve az elnökség/vezetőség összetételének, feladatainak a bemutatása A Pécs Turizmus Egyesületnek jelenleg 62 tagja van. A tagságban a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, civil és szakmai szervezetek (pl.: Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, KIKK Egyesület, Pécsi Tudományegyetem). Az Egyesület tagjai kiemelt feladatuknak tekintik a magán, civil-, és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztést Pécs és térségében. Az egyesület célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók és vállalkozások, a turizmus területén tevékenykedő piaci szereplők a saját kezükbe vegyék a város turizmusfejlesztésének irányítását, és egymással is szorosabbra fűzzék az együttműködést. 10

A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezete: Társasági tag Tagok törzsbetétje Szavazat Arány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3000000 Ft 213 49 % Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 400000 Ft 40 10 % Mecsek-Hegyháti Önkormányzatok Társulása 300000 Ft 30 7 % Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 250000 Ft 25 6 % Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület 200000 Ft 107 24 % Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség 100000 Ft 10 2 % Magyar Vendéglátók Ipartestülete 100000 Ft 10 2 % Összesen 4350000 Ft 435 100 % A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezete (A Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kivásárlása után): Társasági tag Tagok törzsbetétje Szavazat Arány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3000000 Ft 213 49% Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 400000 Ft 40 10% Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület 500000 Ft 137 31% Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 250000 Ft 25 6% Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség 100000 Ft 10 2% Magyar Vendéglátók Ipartestülete 100000 Ft 10 2% Összesen 4350000 Ft 435 100% 11

2.3. A TDM szervezeti környezetének bemutatása Kitérni önki-i csatlakozás, önk.i- biz.ok, info iroda, többségi önk tulajdonú cégek, térségi TDM szervezet csatlakozására, integrálásának jellemzésére.2.3.1. számú táblázat: A TDM Szervezet tulajdonosi összetétele és külső szervezeti kapcsolódásai (A sorok száma tetszőlegesen bővíthető) Belső szervezeti jellemzők Tagok száma 0. év + 2 év Önkormányzatok 2 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása Pécs M.J. Város Önkormányzata vállalta, hogy a helyi turizmusirányításban nem hoz létre párhuzamos struktúrát és a pécsi TDM szervezet létrejöttekor megszüntette a turisztikai marketing referensi munkakört az Önkormányzatnál. A középtávú együttműködési megállapodás részletesen szabályozza az együttműködés területeit: - A turisztikai információ-szolgáltatás (Tourinform Iroda) szakmai irányítását és koordinációját a helyi TDM szervezet végzi, - a Tourinform Iroda a TÉDÉEM Pécs Kft csoportjaként működik. - Pécs város turizmusmarketing feladatait a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. látja el. A feladatokat és célokat is meghatározza az együttműködési megállapodás (ezek szinkronban vannak a társasági szerződésben foglaltakkal, a pályázati elvekkel és a társaság üzleti tervével is) - a szerződés rögzíti az önkormányzat és hivatali egységeinek és a TDMSZ-nek az együttműködését, elfogadja továbbá a TDMSZ-t szakmai véleményező, előkészítő szervezetnek is - az önkormányzat átadja a desztinációs honlap üzemeltetési, fejlesztési és tartalom-menedzsmentjéhez tartozó kompetenciákat a helyi TDM szervezetnek - az önkormányzat a kiszámítható stabil működés feltételeit biztosítja, erre garanciákat ad. 2010. óta rendszeresek az önkormányzat által kezdeményezett Városmarketing konzultációk, melyen a városmarketingben érintett főbb helyi szervezetek és intézmények vesznek részt (Önkormányzat, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft., Pécsi Kulturális Központ, Magyar Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság). A Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulása elsősorban a Mecsek- Hegyháti Üdülőkörzet turisztikai összefogásának céljával jött létre és a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. jogelődjében, az Ezerszínű Baranya Kht-ben szerzett tulajdonrészt. Mivel átalakított cégről van szó, a tulajdonosi szerkezet átalakítása jelenleg is folyamatban van. A Pécs Turizmus Egyesület vételi ajánlatot tett a Mecsek- Hegyháti Önkormányzatok Társulásának és a kivásárlás és a tulajdonosi szerkezet változásának Társasági Szerződésbe való átvezetése folyamatban van. Önkormányzati tulajdonú cégek 1 1 Harkányi Gyógyfürdő Zrt. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. jogelődjében, az Ezerszínű Baranya Kht-ben szerzett tulajdonrészt, melyet idén felajánlott kivásárlásra a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. tagjainak. Mivel a határidő lejártáig egyik tulajdonos sem tett vételi ajánlatot a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 12

tulajdonrészére, így azt feltehetőleg felajánlják külső szereplőnek megvásárlásra. Civil szektor 4 4 Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület A Pécs Turizmus Egyesületnek jelenleg 62 tagja van. A tagságban a turizmus valamennyi jelentős helyi szereplője képviselteti magát. Így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, civil és szakmai szervezetek (pl.: Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, KIKK Egyesület, Pécsi Tudományegyetem). Az Egyesület tagjai kiemelt feladatuknak tekintik a magán, civil-, és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló minőségi turizmusfejlesztést Pécs és térségében. Az egyesület célja, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók és vállalkozások, a turizmus területén tevékenykedő piaci szereplők a saját kezükbe vegyék a város turizmusfejlesztésének irányítását, és egymással is szorosabbra fűzzék az együttműködést. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Magyarország egyik legerősebb kamarájaként a PBKIK 1600 tagvállalkozást fog össze. Küldetése az innováció, a kutatásfejlesztés, a szakképzés, az e-business és a nemzetközi üzletfejlesztési törekvések támogatása. A PBKIK 10%-os tulajdonrésszel tulajdonosa a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.-nek, tagja Pécs Turizmus Egyesületnek és mindenkori titkára a Pécs Turizmus Egyesület elnökségi tagja is, valamit a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába a PBKIK delegál egy tagot. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi Iparkamara 2011 nyarán felajánlotta üzletrészét kivásárlásra a tagoknak. A tagok közül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tett vételi ajánlatot, a kivásárlás jelenleg folyamatban van. Mivel a kivásárlás lezárultával az Önkormányzat döntési többségbe kerülne, mely a TDM szervezetek döntési mechanizmusával ellentétes. Mivel az Önkormányzatnak nem célja a TDM szervezetek döntési mechanizmusával ellentétes helyzet teremtése, így a döntési többségről való lemondás konstrukciójának kidolgozása a pályázat benyújtásakor folyamatban van, a tulajdonrészt a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kapja meg apportként. Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség A jelenleg 212 tagot (köztük magánszemélyek, térségi egyesületek, önkormányzatok, gazdasági társaságok, intézmények) tömörítő szervezet a megalakulása óta nonprofit falusi turizmus információs pontot működtet Pécsett és a falusi turizmus fejlesztése érdekében folytatja tevékenységét. A Szövetség 2%os tulajdonrésszel tulajdonosa a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft.-nek és alapító tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. A Szövetség elnöke a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának az elnöke. 13

Magyar Vendéglátók Ipartestülete Az Ipartestület tagjait a vendéglátás és a szálláshelyek működését érintő kérdésekben, jogszabályok megalkotásában, véleményezésében képviseli, egyedi és sajátos szakmai szempontjaikat érvényre juttatja, a helyi és a központi állami szervek előtt eldöntésre váró kérdések megoldását, jogszabályok megalkotását kezdeményezi. Kapcsolatot teremt és azt folyamatosan fenntartja, ápolja szakmai és más tevékenységek érdekképviseleti szerveivel, külföldi szakmai érdekképviseletekkel és gasztronómiai szervezetekkel, politikai pártokkal - ennek keretében támogatókat, azonos vagy hasonló vállalkozási törekvéseket valló társakat keres közös vagy hasonló érdekeik együttes közvetítésére, megoldására, alkalmi, illetve tartós szövetség létrehozására. A tagok ismereteinek bővítése, tevékenységük magasabb szintű művelése érdekében tájékoztató előadásokat, képző és továbbképző szakmai előadásokat szervez, tájékoztatókat, kiadványokat jelentet meg, támogatja és elősegíti a szakmai utánpótlás képzését. A tagok magas szintű szakmai tevékenységét bemutatók szervezésével, meghívások ajánlásával, utazási programokba bekerülés támogatásával, tapasztalatcserék szervezésével segíti elő. Vállalkozói szektor Külső szervezeti kapcsolódások Szervezet Kapcsolat Kapcsolat jellemzése, együttműködés eredménye Leader szervezet Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Nemzeti park Duna-Dráva Nemzeti Park + + Az együttműködés egyenlőre formális, mivel a társulás jelenleg nem foglalkozik kiemelten a turizmussal. Mindkét fél kinyilvánította együttműködési szándékát, mely elsősorban az alábbi területekre terjed ki: - Együttműködés közös rendezvényeken külön megállapodás szerint; - Információáramlásban való kölcsönös segédkezés; - Turisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése; - Kínálat- és szolgáltatásfejlesztés; - Közös előadások, konferenciák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés külön megállapodás szerint Pécs területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága illetékes. A városban két turisztikailag is jelentős attrakcióval rendelkezik. A Pintér Kert Arborétum népszerű kirándulóhely a Pécsre látogatók körében. A 2008-ban nyílt Tettyei Mésztufa Barlang pedig új látnivalóval egészíti ki a város természeti adottságait. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Az együttműködés elsősorban az alábbi területekre terjed ki: Együttműködés közös rendezvényeken külön megállapodás szerint; Információáramlásban való kölcsönös segédkezés; Turisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése; Kínálat- és szolgáltatásfejlesztés; 14

Közös előadások, konferenciák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés külön megállapodás szerint. Jelentős látogatottságú vonzerők fenntartói, üzemeltetői - Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. + Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím számtalan programja mellett olyan nagy beruházásokhoz juttatta a várost, mint a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ. Annak érdekében, hogy a város kultúrájáért felelőssé váló új potenciális intézmények azonos szemléletű működtetése egy intézmény kezébe kerüljenek és hogy összehangoltan biztosítsák Pécs kulturális életének eseményeit, turizmuspiaci pozíciójának hosszú távú erősítését, a város önkormányzata 2010-ben úgy határozott, hogy az új intézményeket, valamint a város történetét meghatározó világörökséget, a Cella Septichora Látogatóközpontot és az Ókeresztény Mauzóleumot, majd a belvárosban működő Pécsi Művészetek és Irodalom Házát a világhírű szellemi előd, Zsolnay Vilmos nevét magában hordozó Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. kezelésébe adja. A pécsi Sopiane Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító tagja volt a Pécs Turizmus Egyesületnek, ezáltal tag a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. is, mint a legjelentősebb városi kulturális és turisztikai intézmények üzemeltetője. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. szorosan együttműködik a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel mind a látogatómenedzsment, mind a turisztikai és városmarketing területén, egységes InfoPont hálózat létrehozásával és közös akciókkal. Az Együttműködés célja és feladatai: - A térség turisztikai szereplői együttműködésének erősítése. - Pécs Megyei Jogú Város ismertségének növelése - A pécsi régió turisztikai kínálatának fejlesztése, értékesítésének elősegítése, piaci pozíciójának erősítése. - A turisztikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésének elősegítése, támogatása. - Az értékesítési csatornák jobb kihasználása, közös marketingtevékenység erősítése, szervezése - Közös turisztikai programok szervezése, az együttműködések koordinálása. - Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) feladatok ellátásának közös erősítése. - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága + A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kezeli és üzemelteti valamennyi jelentős pécsi múzeumot. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Szorosan együttműködik a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft-vel mind a turisztikai marketing, mind a látogatómenedzsment területén. 15

Az együttműködés területe: - A térség és régió turisztikai szereplői együttműködésének erősítése; - Pécs Megyei Jogú Város ismertségének növelése; - A pécsi régió turisztikai kínálatának fejlesztése, értékesítésének elősegítése, piaci pozíciójának erősítése; - A turisztikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésének elősegítése, támogatása; - Az értékesítési csatornák jobb kihasználása, közös marketingtevékenység erősítése, szervezése; - Közös turisztikai programok szervezése, az együttműködések koordinálása; - Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) feladatok ellátásának közös erősítése; - Szoros együttműködés a Dél-dunántúli desztináció márkázása és a 2012-es marketingterv kialakítása során. - Pécsi Kulturális Központ + A Pécsi Kulturális Központ, mint a város rendezvényszervező cége szervezi Pécs legrangosabb, leglátogatottabb fesztiváljait, rendezvényeit. Teret ad a kultúra különböző műfajainak bemutatkozására a zenén, táncon, irodalmon át a képzőművészetig. Tagja a Pécs Turizmus Egyesületnek. Együttműködik a TDM szervezettel a programok összehangolásában, csomagajánlatok kidolgozásában, vendégforgalom növelő kampányok szervezésében. - Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. + Az együttműködés területe: - A térség és régió turisztikai szereplői együttműködésének erősítése; - Pécs Megyei Jogú Város ismertségének növelése; - A pécsi régió turisztikai kínálatának fejlesztése, értékesítésének elősegítése, piaci pozíciójának erősítése; - A turisztikai szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésének elősegítése, támogatása; - Az értékesítési csatornák jobb kihasználása, közös marketingtevékenység erősítése, szervezése; - Közös turisztikai programok szervezése, az együttműködések koordinálása; - Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) feladatok ellátásának közös erősítése; - Szoros együttműködés a Dél-dunántúli desztináció márkázása és a 2012-es marketingterv kialakítása során. - 16

Erdészet Mecsek Erdő Zrt. Környezetvédelmi és vízügyi hatóság - Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság Közlekedési vállalatok Pannon Volán Zrt. + - + A Mecsek Erdő Zrt. turistaházakat, vadászházakat üzemeltet és kezeli a megyei erdőit. Létrehozta és üzemelteti a Mecsetrém parkot, az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkját, mely mára jelentős turisztikai célpont lett. A Mecsek Erdő Zrt. a Pécs Turizmus Egyesület tagja. A Mecsextrém Park a 2011-es nyertes EDEN pályázat egyik helyszíne. Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: - Együttműködés közös rendezvényeken külön megállapodás szerint; - Információáramlásban való kölcsönös segédkezés; - Turisztikai szolgáltatások rendszerbe szervezése; - Kínálat- és szolgáltatásfejlesztés; - Közös előadások, konferenciák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés külön megállapodás szerint A pécsi TDM szervezet területén a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság az illetékes. Jelenleg nincs együttműködés, de amennyiben a pécsi TDM szervezet vagy valamelyik tagja olyan fejlesztést tervez a jövőben, amely a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság alá tartozó természeti értéket vagy attrakciót érint, a fejlesztés egyeztetésre kerül a Hatósággal. A pécsi TDM szervezet működési területén a Pannon Volán Zrt. az illetékes és vele szorosan együttműködik társaságunk. Az együttműködés területeit az együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza. Kérjük, jelölje, hogy a fent megnevezett szervezetek közül kivel létesített kapcsolatot, és amennyiben releváns, mutassa be azt röviden! (Kapcsolat: Létesített: X/+, Nem létesített: 0/-) 17

3. TDMSZ projektek A tervezett részprojektek részletes bemutatása és indoklása A részprojekt szakmai tartalmának ismertetése, indokoltságának és az elérni kívánt célok, eredmények (indikátorokat és a mérés módszertanát is meg kell adni) rövid bemutatása 3.1. számú táblázat: Részprojektek részletes bemutatása Részprojekt típusa Termékfejlesztés/Projektmenedzsment 1. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése A részprojekt jellemzése Projektmenedzsment 2 836,320 2012.03. 2014.02. A pályázatban betervezett projektelemek végrehajtásának koordinálása a ROP eljárásrendnek megfelelően. A pályázati projekt menedzsmentjét a pécsi TDM szervezet saját szervezeten belül tervezi ellátni, hiszen a projekt céljai így érhetők el leghatékonyabban. A pályázat projektmenedzseri teendőit a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. ügyvezetője látja el, munkaidejének 25%-ában. A teljes új projekt megvalósítására és ennek menedzsmentjére az előző projekt befejezése, azaz 2012. március 12. után kerül sor. Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok Résztvevő, együttműködő partnerek Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása A pályázati projekt sikeres és maradéktalan végrehajtása, megvalósítása. nem releváns nem releváns A részprojekt indokoltsága, újszerűsége Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%) Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése 18

nem releváns nem releváns nem releváns 2. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése A részprojekt jellemzése Tematikus belvárosi túrák kidolgozása 500 2012. március 2013. március Új szolgáltatásként kívánjuk bevezetni - amely szintén hiánypótló Pécsett a tematikus belvárosi túrák rendszerét. Terveink között szerepel többek között a római korra és a világörökségre, a török kori emlékekre, Zsolnay városára, a Bauhausra, Pécs pincerendszerére, illetve a bányász múltra épülő túrák kidolgozása, melyeket önkéntes animátorok részvételével is színesítenénk. A tematikus belvárosi túrák kidolgozását a turisztikai projektmenedzser végzi 12 hónapon keresztül, munkaidejének 11%-ában. Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok Résztvevő, együttműködő partnerek Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása Pécs belváros rengeteg lehetőséget rejt magában olyan városnéző útvonalak kialakítására, melyek eltérnek a hagyományos belvárosi sétáktól (ókeresztény emlékek, török kori emlékek, a Zsolnay családhoz és Gyárhoz kötődő helyszínek, Bauhaus emlékek, Pécs pincerendszere (melynek egy része látogatható), a bányász múlt stb. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a Zsolnay Negyed, a Cella Septichora Látogatóközpont üzemeltetője) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécsi Püspökség nem releváns A részprojekt indokoltsága, újszerűsége Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%) Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése A mai kor igénye szerint szükséges újszerű, nem hagyományos élményeket nyújtani a turistáknak. A tematikus túrák révén szeretnénk Pécs egyedi, megismételhetetlen és állandóan változó arcait megmutatni a turistáknak. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: 150 ezer fő, 30% Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: 140 ezer fő, 20% Pécsi Püspökség: 100 ezer fő, 20% Komplex turisztikai csomagok kerülnek kialakításra, mely egyrészt vonzóbbá teszi a desztinációt és növeli az utazási kedvet, másrészt az érintett attrakciók látogatottságát. 19

3. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése A részprojekt jellemzése Kerékpárkölcsönzés továbbfejlesztése (kapcsolódva a korábbi pályázati projekthez) 1 200 2012.03. 2012.09. A kerékpárkölcsönzés szolgáltatás idén kerül beindításra a korábbi pályázat projektelemeként, melynek keretében 10 db felnőtt kerékpár beszerzésére nyertünk támogatást. A kerékpárkölcsönzés bevezetése egyrészt hiánypótló Pécsett, másrészt a Zsolnay Negyed megnyílása után különösen fontos lesz ez a szolgáltatás, mivel a ZSN távolabb esik a belvárostól, gyalog csak hosszú sétával megközelíthető. A korábbi pályázatból elnyert 10 db felnőtt kerékpárhoz kapcsolódóan tervezzük 3 db kerékpártároló beszerzését és a város következő pontjain való elhelyezését: 1. TÉDÉEM Pécs háttériroda Barbakán, 2. Tourinform iroda Széchenyi tér, 3. Zsolnay Negyed Látogatóközpont. Ezen kerékpár felvételi és leadási pontok kialakításával kelet-nyugati irányban lefedjük a Belvárost és összekötjük a Zsolnay Negyeddel. Jelen pályázatból tervezzük még 4 db gyerek kerékpár, 2 db kerékpár-utánfutó, 2 db gyerekülés és 14 db bukósisak beszerzését a biztonságos közlekedés jegyében. Kiemelten együttműködünk a Kulturális Labor Szociális Szövetkezet által működtetett Velosophie Bringaudvar -ral. A VeloSophie küldetése egy olyan kulturális, szociális közösségi tér működtetése, melynek a megszokott szolgáltatások biztosításán túl felvállalt célja, a pécsi kerékpáros kultúra érdekképviselete, fejlesztése is. Tevékenységeik között megtalálható; mobilszerviz, rendszeres szerviztechnikai és közlekedés-ismereti oktatás, kerékpáros érdekképviselet, Csavard-Magad mozgalom, egyedi kerékpárok tervezése és építése, kerékpárhulladék újrahasznosítása, kerékpáros események szervezése. Terveink szerint belvárosi bringaudvarukkal kölcsönző pontként szintén bekapcsolódnak a hálózatba. Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok Résztvevő, együttműködő partnerek Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása A korábbi TDM pályázatból beszerzésre kerül 10 db kerékpár, de nem kerültek betervezésre a szolgáltatás megfelelő működtetéséhez szükséges kerékpártárolók, illetve különböző kiegészítők (bukósisak, gyerekülés, gyerekutánfó). 4 db gyerek kerékpár beszerzését is tervezzük, hogy ezzel lehetőséget teremtsünk gyerekes családok városon belüli közlekedésére is. A Zsolnay Negyed elkészültével felvetődik a Belváros és a Negyed közötti közlekedés kérdése, mivel Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (mint a Zsolnay Negyed üzemeltetője) Velosophie A Belváros két pontján illetve a Zsolnay Negyedben tervezzük összesen 3 kerékpártároló telepítését. Fontosnak tartjuk, hogy a kerékpárok használata hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz. 20

tömegközlekedéshez kicsi, gyalogos közlekedéshez viszont nagy a távolság. A legideálisabb közlekedési eszköz erre a távra a kerékpár, ezért a kerékpárkölcsönzés működtetését a jövőben elsősorban a Belváros és a Zsolnay Negyed közötti közlekedésre tervezzük. Jelenleg a városban tervben van egy kerékpárút kidolgozása és kivitelezése is erre az útvonalra. A részprojekt indokoltsága, újszerűsége Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%) Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése nem releváns nem releváns nem releváns 4. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése A részprojekt jellemzése Pécs játék kifejlesztése 1 000 2012. szeptember - 2013. március Célunk egy olyan interaktív városfelfedező kalandjáték kifejlesztése, mellyel Pécs történelmi Belvárosával és a Zsolnay Negyeddel ismerkedhetnek meg a játékosok, miközben a régi épületek, templomok falain, a város szobrainak talapzatán elrejtett titkokat kutatják, hogy eljussanak a játék végső megfejtéséig. A játékosok a Tourinform irodában szerezhetnék be azt a kártyacsomagot, amely végigvezeti őket a történelmi Belvároson, újabb és újabb feladatokat megadva így segítve a továbbhaladást. A játék során egyes helyszíneken a játékosok további kártyákat, illetve tárgyakat kapnak, amelyek segítségével megtalálhatják a következő helyszínt. Ugyancsak az egyes helyszínek felkeresésével juthatnak hozzá azokhoz az információkhoz is, amelyek a játék végső titkának megfejtését segítik. Akik végigjárják a körülbelül két-három órás utat, a játék végén kapnak egy ismertető kiadványt a felkeresett helyszínekről. A turisztikai szezon végén pedig a regisztrációs kártyát kitöltők között kisorsolunk egy pécsi hétvégét, ezzel is ösztönözve a visszatérést. A játék lehetőséget ad arra, hogy a TDM szervezet tagjait aktívan bevonjuk egyrészt a kidolgozásba, másrészt a lebonyolításba, illetve maga a játék és az ehhez kötődő honlap remek promóciós lehetőségeket is kínál. 21

Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok Résztvevő, együttműködő partnerek Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása Pécs belvárosa rengeteg lehetőséget rejt magában egy olyan városnéző tematikus kalandjáték kialakítására, melynek során a turisták játékos formában ismerhetik meg Pécs egyedülálló arcait. Célunk újszerű, megismételhetetlen, egyedi élmény nyújtása a turisták részére. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (a Zsolnay Negyed, a Cella Septichora Látogatóközpont üzemeltetője) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécsi Püspökség nem releváns A részprojekt indokoltsága, újszerűsége Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%) Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése A mai kor igénye szerint szükséges újszerű, nem hagyományos élményeket nyújtani a turistáknak. A Pécs játék révén szeretnénk Pécs egyedi, megismételhetetlen és állandóan változó arcait megmutatni a turistáknak és ezáltal egy felejthetetlen élményt nyújtani nekik. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: 150 ezer fő, 30% Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: 140 ezer fő, 20% Pécsi Püspökség: 100 ezer fő, 20% Komplex turisztikai csomagok kerülnek kialakításra, mely egyrészt vonzóbbá teszi a desztinációt és növeli az utazási kedvet, másrészt az érintett attrakciók látogatottságát. 5. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése A részprojekt jellemzése Bértámogatás 4 880 2012. március 2014. február A projekt megvalósításában résztvevő alkalmazottak bérköltségének egy része kerül elszámolásra. Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok Résztvevő, együttműködő partnerek Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása nem releváns nem releváns nem releváns 22

A részprojekt indokoltsága, újszerűsége Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%) Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése nem releváns nem releváns nem releváns 6. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése A részprojekt jellemzése Jogi szolgáltatások igénybevétele a projekthez kapcsolódóan 240 2012. március 2014. február A projektet segítő szakértő megbízása jogi feladatok ellátására. Elérni kívánt célok, megvalósításukat támogató adottságok Résztvevő, együttműködő partnerek Szükséges infrastrukturális és környezeti beavatkozások bemutatása A projekt sikeres lebonyolítása. Külső jogi szakértő nem releváns A részprojekt indokoltsága, újszerűsége Érintett attrakció (k) látogatottsága éves szinten, külföldi látogatók aránya (%) Részprojekt turizmusra gyakorolt hatása, eredményei, látogatottság növekedése nem releváns nem releváns nem releváns Részprojekt típusa Marketingtevékenység 1. Részprojekt címe Fejlesztés tervezett összege (ezer Ft nettó) Megvalósítás tervezett ütemezése Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; megnevezés, jellemzők, forma, terjedelem, példányszám bemutatása Belföldi marketingtevékenység 16 104 2012. március 2014. február 1. Pécs imázs kiadvány: hiánypótló kiadvány 24+4 oldal színes méret: 20x20 23

20 ezer példány magyar-angol, 20 ezer példány magyar-német nyelven 2. Irány Pécs! turisztikai programmagazin: Pécs turisztikai programmagazinja Tavaszi, nyári és őszi-téli megjelenés, két év alatt összesen 6 megjelenés 24+4 oldal színes méret: 19x19 Megjelenésenként 5 ezer példány magyar nyelven, összesen 30 ezer példány 3. Pécs turisztikai kártya leporelló: a korábbi TDM pályázatból megvalósuló turisztikai kártya kedvezményeit bemutató és praktikus információkat tartalmazó leporelló 12 oldal színes 10 ezer példány magyar-angol, 10 ezer példány magyar-német 4. Pécs térkép: B2-es kétoldalú térkép, kemény borítóval színes egyik oldala történelmi belváros, másik oldala tágabb belváros 20 ezer példány magyar-angol és 20 ezer példány magyar-német nyelven 5. Pécs vendéglátóhelyek leporelló: hiánypótló kiadvány, mivel Pécs még nem rendelkezik olyan átfogó kiadvánnyal, amelyben a különböző vendéglátóegységek jelenhetnek meg a vendéglátóegységek kínálata jelentősen átalakult az elmúlt évek során 12 oldal színes 10 ezer példány magyar-angol, 10 ezer példány magyar-német 6. Pécs praktikus leporelló: hiánypótló kiadvány praktikus, könnyen használható turisztikai leporelló, amely a már itt tartózkodó turistáknak nyújt hasznos információkat a városról, a látnivalókról, belépőkről, nyitvatartási időkről stb. 12 oldal színes 10 ezer példány magyar-angol, 10 ezer példány magyar-német 24

7. Plakát: A Tourinform iroda szolgáltatási palettájának és kiemelten a korábbi pályázatból megvalósításra került garantált városnézések, illetve a jelenlegi pályázatból tervezett tematikus túrák népszerűsítésére partnereknél (TDM szervezet tagjai ill. a környező települések Tourinform irodái) 100 db A3-as méret és 100 db A2-es méret 8. Cégarculatos elemek terveztetése és gyártása: A Pécs, a kultúra városa arculathoz igazodva szükséges megújulni a TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. arculatának is, ezért ennek megfelelően származtatott arculat megterveztetését és ehhez kapcsolódóan a cégarculatos elemek megterveztetését és legyártatását tervezzük Tartalmazza a kisarculati kézikönyvet a következő elemek kidolgozásával: - névjegykartya - levélpapir - borítek - dosszié/mappa terv - e-mail sablon - word sablon - hírlevél sablon - honlap - kitűző - céges toll - céges jegyzettömb A fentiek közül jelen pályázati keretből a következők legyártatását tervezzük: - névjegykártya - levélpapír - boríték - dosszié/mappa 9. Pécs ajándéktárgy kollekció megterveztetése: Pécs jelenleg nem rendelkezik hivatalos, igényesen megtervezett és kidolgozott ajándéktárgy kollekcióval. A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakmai támogatását élvezve e 25

pályázat keretén belül tervezi e kollekció kidolgozását és megterveztetését. A termékek legyártatását saját erőből tervezzük megvalósítani. A kollekció szín- és formavilágában illeszkedni fog a Pécs, a kultúra városa arculathoz. A kollekció tervezett elemei: póló, bögre, hűtő mágnes, kitűző, toll, ceruza, Pécs, a kultúra városa érme, Pécs kifestő gyerekeknek, kisgyerekeknek body, előke, Pécs puzzle, persely Gyűjtök! Visszatérek! felirattal, plüss figura. Az ajándéktárgyak értékesítését kizárólag a Pécs Infopont Hálózat értékesítési pontjain tervezzük. 10. Web kampány: Szezonális akciókhoz kötődően, kampányszerűen, web felületek vásárlása. 2011-ben saját erőből elindítottuk szezonális kampány aloldalainkat (nyar.iranypecs.hu, osz.iranypecs.hu), melyen szolgáltatók (szálláshelyek, éttermek, múzeumok stb.) aktuális kedvezményes ajánlatai illetve a szezonhoz köthető programajánlatok érhetők el. A kampányoldalhoz kapcsolódik szezonálisan egy letölthető kuponoldal, melyet a turista kinyomtathat magának és az akcióban résztvevő helyszíneken a kupont felmutatva meghatározott kedvezményeket kap. A kampányok célja a Pécsre irányuló utazási kedv fokozása és az itt eltöltött idő alatt a költési hajlandóság ösztönzése. Az online megjelenéseket a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával egyeztetve tervezzük. A felületek a Pozícionálási és márkastratégiában meghatározott célcsoportok alapján kerülnek kiválasztásra. Ennek megfelelően a tervezett megjelenések: Nők Lapja Café FN.hu Origo Itthon Megyei online napilapok (Sonlione, TEOL, BAON stb.) 11. Honlapfejlesztés és keresőoptimalizásás: A TÉDÉEM Pécs Nonprofit Kft. honlapjának, a www.iranypecs.hu nak az átsrutktuálását tervezzük a z új arculatnak és a folyamatosan változó igényeknek megfelelően. Emellett szükségesnek tartjuk a honlap további idegen nyelveken (horvát, olasz, francia) való elérhetőségét is. Pécs turisztikai honlapja, a www.iranypecs.hu az internetes keresőoldalakon Pécs keresőszóra jelenleg nem szerepel az első 30 találat között, ezért kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani a honlap produktív keresőoptimalizálására. Linkvásárlás. 26

12. Irány Pécs! Facebook rajongói oldal fejlesztése: A közösségi portálok egyre népszerűbb színterei a kapcsolattartásnak, a rajongói oldal lényege pedig, hogy összefogja azokat akik érdeklődnek szolgáltatásaink iránt, ezáltal egy állandó érdeklődőkből álló kör alakulhat ki, akik nyitottak arra, hogy folyamatosan információkat osszunk meg velük újdonságainkról, akcióinkról, aktualitásainkról. A Facebook lehetőséget nyújt arra, hogy profilunk összeköthető legyen weboldalunkkal, ezáltal elérhetővé válhatnak olyan funkciók is Facebookon keresztül, mint pl. az online szállásfoglalás. Emellett olyan multimédia funkciókkal és ehhez kapcsolódó egyéni menüpontok kialakításával gazdagítjuk, amely teljes értékű, önálló tartalmi egységekkel bíró Facebook profilt hoz létre. Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; tartalom, élményszerűség, hasznos és gyakorlati információ tartalom bemutatása Terjesztésre vonatkozó elképzelések Tervezett eszközök, akciók, tevékenységek; desztináció/turisztikai termék/szolgáltatás célcsoportspecifikus marketingjének részletes bemutatása ld. fent ld. fent ld. fent Output mutatók, indikátorok 1. Kiadvány/marketingeszköz 2. Kiadvány/marketingeszköz 3. Kiadvány/marketingeszköz 4. Kiadvány/marketingeszköz Példányszám Megjegyzés Példányszám Megjegyzés Példányszám Megjegyzés Terjedelem Megjegyzés 40 000 Pécs 24+4 oldalas imázs kiadvány 20 ezer példány magyarangol 20 ezer példány magyarnémet 30 000 Irány Pécs! Turisztikai programajánló magazin 24+4 oldalas Negyedévente 5 000 db magyar nyelven 20 000 Pécs turisztikai kártya leporelló 12 oldalas 10 ezer példány magyar-angol 10 ezer példány magyar-német 20 000 Pécs vendéglátóhelyek leporelló 12 oldalas 10 ezer példány magyarangol 10 ezer példány magyarnémet 5. Térképek 6. A projektben foglalkoztatottak 7. Kihelyezett táblák 8. Kitáblázott séta-, turistaút, tanösvény Példányszám Megjegyzés száma Megjegyzés száma Megjegyzés hossza Megjegyzés 27