Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 15/2008. (XII.01.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi 4 számú rendelet költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel módosított 1/2008. 16/2008. (XII.01.) számú rendelete 17/2008. (XII.01.) számú rendelete 18/2008. (XII.01.) számú rendelete 19/2008. (XII.20.) számú rendelet 20/2008. (XII.20.) számú rendelet (II.14.) számú rendelet módosítása A megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló a 24/2004. (XII.31.) Kgy. rendelettel módosított 5/1999. (IV.9.) Kgy. sz. rendelet módosítása A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 17/1995. (XII.1.) Kgy. sz., 10/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1996. (XII.13.) Kgy. sz., 7/1997. (VII.7.) Kgy. sz., 17/1997. (XII.12.) Kgy. sz., 17/1998. (XII. 29.) Kgy. sz., 16/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 23/1999. (XII.10.) Kgy. sz., 19/2000. (XII.15.) Kgy. sz., 5/2001. (III.9.) Kgy. sz., 22/2001. (XII.20.) Kgy. sz., 18/2002. (XII.27.) Kgy. sz., 14/2003. (XII.12.) Kgy. sz., 6/2004. (IV.30.), 17/2004. (X.1.), 19/2004. (XI.12.) Kgy., 17/2005. (XII.8.), 7/2006. (III.31.), 16/2006. (XII.1.) és a 15/2007. (XI.29.) rendelettel módosított 13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet módosítása A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 16/1996. (XII.13.) Kgy. számú, 16/1997. (XII.12.) Kgy. számú, 16/1998. (XII.29.) Kgy. számú, 26/1999. (XII.10.) Kgy. számú, 18/2000. (XII.15.) Kgy. számú, 21/2001. (XII.14.) Kgy. számú, 17/2002. (XII.27.) Kgy. számú, 15/2003. (XII.12.) Kgy. számú, 23/2004. (XII.10.) számú, 14/2005. (XI.2.), 15/2006. (XII.1.) és 18/2007. (XI.29.) rendelettel módosított 4/1996. (III.29.) Kgy. számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel, 15/2008. (XII.1.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II.14.) számú rendelet módosítása A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 9/2004. (VI.3.) számú rendelettel, 10/2005. (VI.30.) számú rendelettel, 10/2006. (V.25.) számú rendelettel, 9/2007. (V.31.) számú rendelettel és 11/2008. (V.29.) rendelettel módosított 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítása 36 37 38 40 65

21/2008. (XII.20.) számú rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 9/2004. (VI.3.) számú rendelettel, 10/2005. (VI.30.) számú rendelettel, 10/2006. (V.25.) számú rendelettel, 9/2007. (V.31.) számú rendelettel és 11/2008. (V.29.) rendelettel módosított 6/1998. (V.1.) Kgy. sz. rendelet módosítása 67 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 126/2008. (XI.27.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 70 B.A.Z.M.ÖNK. 127/2008. (XI.27.) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi 72 B.A.Z.M.ÖNK. költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 128/2008. (XI.27.) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési 72 B.A.Z.M.ÖNK. koncepciója 129/2008. (XI.27.) A Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 73 B.A.Z.M.ÖNK. módosítása 130/2008. (XI.27.) A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának 74 B.A.Z.M.ÖNK. módosítása 131/2008. (XI.27.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és 78 B.A.Z.M.ÖNK. Közművelődési Intézet igazgatójának megbízása 132/2008. (XI.27.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata 78 B.A.Z.M.ÖNK. (elfogadási fázis vélemények alapján javított terv) 133/2008. (XI.27.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007-2008. évi 84 B.A.Z.M.ÖNK. 134/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 135/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 136/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 137/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 138/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 139/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 140/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 141/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 142/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 143/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 144/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. idegenforgalmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítása A Magyarország Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Az emberek közötti kapcsolatépítés című pályázat beadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2009. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Encs Város Önkormányzata laboratóriumi szakellátási kötelezettségének a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által történő átvállalása Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésnek támogatása /TIOP- 2.2.2/08/2F/ című pályázatának megyei önkormányzati véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakmacsoportok közötti ágyszám átcsoportosítása, valamint 10 aktív belgyógyászati ágyszámnak az FMC számára történő átadása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Kórházi szükség-áramellátás biztosítása című pályázatának megyei önkormányzati hozzájárulása Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (K. J-né, Szerencs) 289 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 292 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága, Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg megválasztása Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása 85 278 278 285 287 288 289 294 295 2

145/2008. (XII.18.) Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálás 306 B.A.Z.M.ÖNK. 146/2008. (XII.18.) Az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetője közalkalmazotti 307 B.A.Z.M.ÖNK. jogviszonyának megszüntetése és az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó ideiglenes megbízás 147/2008. (XII.18.) Az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetője közalkalmazotti 307 B.A.Z.M.ÖNK. jogviszonyának megszüntetése és az intézményvezetői feladatok ellátására 148/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 149/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. vonatkozó ideiglenes megbízás A 2008. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatásáról szóló 71/2008. (VI.26.) Kgy. számú határozat módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő működtetése, valamint alapító okiratának módosítása 150/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 310 B.A.Z.M.ÖNK. koncepciójának ismételt felülvizsgálata 151/2008. (XII.18.) Tiszaújváros Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója 366 B.A.Z.M.ÖNK. felülvizsgálatának véleményezése 152/2008. (XII.18.) A gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása 366 B.A.Z.M.ÖNK. 153/2008. (XII.18.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 383 B.A.Z.M.ÖNK. megyei támogatása 154/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közoktatási 384 B.A.Z.M.ÖNK. intézményrendszere minőségirányítási programjában megfogalmazottak végrehajtásának értékelése 155/2008. (XII.18.) I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2008. évi 386 B.A.Z.M.ÖNK. Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2009. évi Intézkedési Tervének elfogadása 156/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 125/2008. (X. 30.) 387 B.A.Z.M.ÖNK. B.A.Z.M.ÖNK. határozatának módosítása 157/2008. (XII.18.) Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi 387 B.A.Z.M.ÖNK. nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira 158/2008. (XII.18.) Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési 388 B.A.Z.M.ÖNK. kapacitásának bővítésére című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása 159/2008. (XII.18.) A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 389 B.A.Z.M.ÖNK. erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása 160/2008. (XII.18.) A Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének 390 B.A.Z.M.ÖNK. infrastrukturális erősítése című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása 161/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. I. félévi munkaterve 391 B.A.Z.M.ÖNK. 162/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű 396 B.A.Z.M.ÖNK. határozatainak végrehajtása 163/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában 396 B.A.Z.M.ÖNK. foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező 164/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 165/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. kiemelt célok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentése A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához az önkormányzati érdekeket súlyosan sértő költségvetési jogalkotással szemben Fejér Megye Közgyűlése indítványainak soron kívüli elbírálása érdekében benyújtandó felterjesztés 308 309 397 398 3

I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2008. (XII. 01.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II.14.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel módosított 1/2008 (II.14.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 43.812.320 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 47.334.931 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint) 39.971.098 eft 2.493.534 eft 3.386.701 eft 4

d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 12.269 eft e) Tartalék 1.471.329 eft Ebből: általános tartalék 1.286.762 eft Céltartalék 184.567 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő költségvetési hiány 3.522.611 eft. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 3.000.000 eft összegben a kötvénykibocsátást. Az 522.611 eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke 5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 036 557 7 640 275 6 419 890 7 932 495 84,03% 1. Intézményi müködési bevételek 4 198 999 4 802 717 3 751 059 5 094 937 78,10% 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 554 949 2 696 089 2 134 285 2 886 317 79,16% bevételei 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 554 949 2 541 429 1 983 405 2 688 085 78,04% 1.1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 154 660 150 880 198 232 1.2. Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 309 050 1 671 397 1 350 877 1 773 389 80,82% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 842 298 954 770 631 664 949 262 66,16% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 466 752 714 267 716 868 821 767 100,36% 1.2.3. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 2 360 2 345 2 360 99,36% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 335 000 435 001 265 897 435 001 61,13% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 25 000 125 001 240 313 125 001 192,25% 1.3.2. ÁFA bevétel 310 000 310 000 25 584 310 000 8,25% 1.3.3. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 1.4 Területi Kisebbségi Önkorm. Bevétel 230 103 230 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 837 558 2 837 558 2 668 831 2 837 558 94,05% 2.1. Illetékbevétel 1 900 000 1 900 000 1 965 663 1 900 000 103,46% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 937 558 937 558 703 168 937 558 75,00% 2.2.1. Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése 937 558 937 558 703 168 937 558 75,00% 2.2.2. Normatív részesedésű átengedett SZJA #ZÉRÓOSZTÓ! II. TÁMOGATÁSOK 8 439 400 9 857 968 7 901 234 10 114 820 80,15% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 154 090 8 154 089 6 197 972 8 154 089 76,01% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 154 090 8 154 089 6 197 972 8 154 089 76,01% 2. Központosított ok 0 1 373 651 1 422 580 1 618 268 103,56% 2.1 központi 580 844 713 582 580 844 2.2 központositott 792 807 708 998 1 037 424 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 124 548 124 553 93 415 124 553 75,00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 124 548 124 553 93 415 124 553 75,00% 4. Fejlesztési célú támogatások 160 762 205 675 187 267 217 910 91,05% 4.1. Címzett támogatás 100 920 100 920 100 920 100 920 100,00% 4.1.1. Levéltár raktárbázis bővítése és fejlesztése 100 920 100 920 100 920 100 920 100,00% 4.2. Céltámogatás 25 800 0 25 800 0,00% 4.3. Terülieti kiegyenlitő támogatás(terki Borsodivánka Szoc,.otthon, Megyei 59 842 66 562 73 954 77 147 111,11% Területrendezési terv) 4.4. Céljellegű decentralizált támogatáscéde (Megyei Múzeum Papszer úti ép.) 12 393 12 393 14 043 100,00% III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 555 000 1 678 970 291 613 1 698 527 17,37% 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 520 000 1 520 000 126 220 1 520 000 8,30% 2. Önkormányzati intézmények tárgyi eszköz értékesítése 1 650 2 992 1 950 181,33% 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 32 000 32 000 36 429 32 000 113,84% 3.1 Privatizáció bevétele 2 000 2 000 2 942 2 000 147,10% 3.2 Vagyonhasznosítás bevétele 30 000 30 000 33 487 30 000 111,62% 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 3 000 17 000 3 000 566,67% 5. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 122 320 108 972 141 577 89,09% 1. oldal, összesen: 2 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 16 536 101 19 247 887 15 312 858 20 510 391 79,56% 1. Támogatásértékű müködési bevétel 16 374 101 18 296 779 14 091 501 18 795 919 77,02% 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása 0 222 131 174 951 277 710 78,76% 0 14 263 13 508 18 802 94,71% 16 143 701 17 716 895 13 721 440 18 272 340 77,45% 225 000 183 709 140 555 183 709 76,51% 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 5 400 2 931 2 422 602 82,63% 1.6. népszavazás költségeire pénzátvétel 12 227 12 227 12 227 100,00% 1.7 szociális pályázatok (EMA,ESZA) 11 886 11 975 11 886 100,75% 1.8 eseti kereset kiegészités 132 737 0 1.9 Védelmi feladatok 6 000 4 500 1.10 érettségi vizsga támogatás 8 423 8 423 1.11 sport támogatás 5 720 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 162 000 951 108 1 221 357 1 714 472 128,41% 2.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 114 836 47 835 159 050 41,66% 2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel 162 000 323 952 233 837 395 991 72,18% 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 0 38 077 650 991 668 369 1709,67% 2.4. Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétel (Magyar Nyelv Muzeuma) 0 284 460 284 544 284 460 100,03% 2.5 Pályázatok pénzeszköze(akadályment., LEKI..) 189 783 1 650 177 548 2.6 Muzeum tető felujitás 2 500 2 500 2.7 Védelmi Iroda beszerzés 1 500 2.8 Közoktatás mérés, elemzés, eszköz besz. 25 054 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 41 356 41 356 31 213 41 356 75,47% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 33 608 414 38 466 456 29 956 808 40 297 589 77,88% VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 3 514 731 3 509 408 3 514 731 99,85% 1. Pénzmaradvány 0 3 514 731 3 509 408 3 514 731 99,85% 1.1. Önkormányzati Hivatal 2 022 152 2 022 152 2 022 152 100,00% 1.2 Területi Kisebbégi Önkrmányzatok 2 659 2 659 2 659 100,00% 1.3. Intézmények 0 1 489 920 1 484 597 1 489 920 99,64% 1.3.1 OEP által finanszírozott intézmények 757 856 757 856 757 856 100,00% 1.3.2 Önkormányzat által finanszírozott intézmények 732 064 726 741 732 064 99,27% VIII. HITELEK 4 006 684 510 611 135 779 522 611 26,59% 1. Működési célú hitel 4 003 783 368 211 0 368 211 0,00% 2. Felhalmozási célú hitel 2 901 142 400 135 779 154 400 95,35% IX. Kötvénykibocsátás 3 000 000 3 048 047 3 000 000 101,60% X. MINDÖSSZESEN (VI-IX) 37 615 098 45 491 798 36 650 042 47 334 931 80,56% 2. oldal, összesen: 2 7

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Bevételből eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés 2008. évi eredeti Módosított Módosításr Teljesítés a javasolt 2008. IX. 30-án Eredeti Működési bevétel Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Működés Teljesítés Módosításr 2008. IX. 30- a javasolt án Végleges pénzeszközátvétel Eredeti Módosított Felhalmozás Teljesítés Módosításra 2008. IX. 30- javasolt án 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 600 2 415 2 147 2 475 0 10 2 10 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 1 600 2 328 2 387 2 678 0 60 29 60 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 0 0 1 600 2 503 2 198 2 503 0 80 35 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 2 372 2 094 2 412 0 30 12 30 0 0 0 0 0 152 192 192 0 0 0 0 1 600 2 201 1 914 2 201 0 50 23 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 11 819 10 740 12 269 0 230 101 230 0 0 0 0 0 152 602 602 0 0 0 0 1. oldal, összesen: 2 8

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Módosított Működés Teljesítés Módosításra 2008. IX. 30- javasolt án Állami támogatás Eredeti Módosított Felhalmozás Teljesítés Módosításra 2008. IX. 30- javasolt án Eredeti Módosított Bevételből Önkormányzati támogatás Teljesítés Módosításra 2008. IX. 30- javasolt án Eredeti Módosított Teljesítés Módosításra 2008. IX. 30- javasolt án Eredeti Módosításra javasolt Teljesítés 2008. IX. 30- án 1 080 1 092 1 092 1 092 0 0 0 0 520 1 100 780 1 100 0 213 213 213 0 0 0 0 1 080 1 227 1 227 1 227 0 0 0 0 520 520 260 520 0 521 521 521 0 0 0 0 1 080 1 152 1 152 1 152 0 0 0 0 520 520 260 520 0 751 751 751 0 0 0 0 1 080 1 017 1 017 1 017 0 0 0 0 520 560 260 560 0 613 613 613 0 0 0 0 1 080 1 070 1 070 1 070 0 0 0 0 520 520 260 520 0 561 561 561 0 0 0 0 5 400 5 558 5 558 5 558 0 0 0 0 2 600 3 220 1 820 3 220 0 2 659 2 659 2 659 0 0 0 0 Működés Pénzmaradvány Felhalmozás eft-ban Módosításra javasolt 2. oldal, összesen: 2 9

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt A Központi és központositott bevétel 1 373 651 1 422 580 1 618 268 központi 580 844 713 582 580 844 1. 13. havi bér 580 844 713 582 580 844 központositott ok 792 807 708 998 1 037 424 1. helyi szervezési intézkedések, prém.évek 41 216 76 918 76 918 2. szakvizsgák támogatás 6 096 6 096 6 096 3. bérpolitikai intézkedések 739 517 502 835 739 517 4. kisebbs.önkorm.támogatás 2 779 5 558 5 558 5. könyvtár, közmüv.érd.hjár. 3 199 3 199 3 199 6. előre hozott nyugdij 5 115 32 998 7. esély egyenlőség 3 060 3 060 8. alapfoku müv.oktatás 10 219 14 280 9. muzem kiállitás támogatás 20 000 20 000 10. közokt.fejl.célok 3 061 3 061 11. eseti keresetkiegészités 72 937 132 737 B Támogatásértékű működési bevétel 230 400 343 490 181 602 227 067 1. eseti keresetkiegészités 132 737 0 2 népszavazás költsége 12 227 12 227 12 227 3. Idegonform., Norris pályázatok 2 000 2 000 2 000 4. ESZA,EMA szoc. Pályázatok 5 949 5 949 5 949 5. átvett pénzesz, K.barcikai Város 3 937 4 026 3 937 6. szociális ESZA pályázat 30 000 30 000 30 000 7. szociális foglalkoztatás 153 709 110 555 153 709 8. bérfejlesztés 225 000 9. kisebbségi önkorm.támogatása 5 400 2 931 2 422 602 10. érettségi vizsga 8 423 8 423 11. védelmi iroda 6 000 4 500 12. sport támogatás 5 720 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 474 243 288 694 491 062 1. gép-müszer beszerzés 2007 évi 17 342 17 342 2. területrendezési terv támogatás 10 585 0 3. EMOP pályázat akadálymentesitésre 89 822 89 822 4. Mezőkövesd gépmuzeum pályázat 1 650 1 650 0 5. Magyar Nyelv Muzeum 284 460 284 544 284 460 6. épületek felújitása 70 384 70 384 7. védelmi iroda 0 1 500 8. Muzeum tető felujitás 2 500 2 500 9. közoktatás mérés, elemzés, eszk.beszerzés 25 054 1. oldal, összesen: 1 10

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 32 969 243 38 130 120 29 083 759 39 971 098 76,28% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 4 246 931 4 531 963 3 410 382 4 588 167 75,25% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 844 860 2 145 548 2 850 899 75,42% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények 1 156 556 1 171 131 865 746 1 176 691 73,92% 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 423 483 6 136 277 4 505 775 6 375 815 73,43% 1.5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 775 989 1 305 521 1 883 778 73,51% 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 510 554 333 960 512 630 65,41% 1.7. Kórházak 17 614 751 21 159 346 16 516 827 22 583 118 78,06% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások 4 338 599 5 837 674 2 960 919 5 858 879 50,72% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 735 762 2 489 786 672 940 2 472 178 27,03% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 623 139 311 203 623 68,42% 2.3. Önkormányzati Hivatal működési kiadása 1 683 284 1 701 840 1 126 744 1 741 838 66,21% 2.4. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 16 430 1 970 16 430 11,99% 2.5. Egyéb feladatok 696 125 1 416 230 1 010 189 1 415 045 71,33% 2.6. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása 9 765 9 765 9 765 9 765 100,00% 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 8 000 11 819 5 983 12 269 50,62% 4. Tartalék 277 900 1 490 829 0 1 471 329 0,00% 4.1 Általános tartalék 150 000 1 286 762 1 286 762 0,00% 4.2 Céltartalék (bér és dologi ) 127 900 204 067 184 567 0,00% 5. Költségvetési kiadás összesen 37 593 742 45 470 442 32 050 661 47 313 575 70,49% 6. Felhlamozási célú hitel törlesztés 21 356 21 356 13 761 21 356 64,44% 7. Mindösszesen 37 615 098 45 491 798 32 064 422 47 334 931 70,48% 1. oldal, összesen: 1 11

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Feladat megnevezése 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 623 139 311 203 623 2. Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1 683 284 1 701 840 1 126 744 1 741 838 3. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 696 125 1 416 230 1 010 189 1 415 045 4. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 9 765 9 765 9 765 9 765 5. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 757 118 2 511 142 686 701 2 493 534 6. Intézményfinanszírozás 12 799 543 13 718 590 10 557 882 13 885 683 7. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 16 430 1 970 16 430 8. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 8 000 11 819 5 983 12 269 9. Általános tartalék 150 000 1 286 762 1 286 762 10. Céltartalék 127 900 204 067 184 567 Összesen 17 445 398 21 080 268 13 538 545 21 249 516 1. oldal, összesen: 1 12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt Eredeti Személyi jellegű Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt Eredeti Munkaadót terhelő járulékok Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt 1 600 2 415 1 737 2 475 600 300 0 300 200 100 0 100 1 600 2 328 1 179 2 678 600 300 0 300 200 100 0 100 1 600 2 503 791 2 503 600 300 0 300 200 100 0 100 1 600 2 372 1 080 2 412 600 300 0 300 200 100 0 100 1 600 2 201 1 196 2 201 600 300 0 300 200 100 0 100 8 000 11 819 5 983 12 269 3 000 1 500 0 1 500 1 000 500 0 500 1. oldal, összesen: 2 13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Dologi Támogatás értékű működési kiadás 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasotl Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án Módosításra javasolt 600 1 613 1 487 1 673 200 402 250 402 600 1 521 1 179 1 871 200 407 0 407 600 1 000 461 1 000 200 1 103 330 1 103 600 1 213 631 1 253 200 759 449 759 600 1 161 756 1 161 200 640 440 640 3 000 6 508 4 514 6 958 1 000 3 311 1 469 3 311 2. oldal, összesen: 2 14

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2008. évi eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Működési bevétel Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított 4 246 931 4 531 963 3 544 353 4 588 167 1 372 265 1 379 550 1 064 782 1 417 205 0 0 0 0 0 34 114 21 326 36 991 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 84 583 67 252 84 966 28 693 28 693 21 967 29 051 68 69 69 0 Bevételből Működés Támogatás értékű bevétel Felhalmozás Támogatási értékű bevétel OEP-től Működés Teljesítés 2008. IX. 30- án eft-ban Módosításra javasolt 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 76 199 80 406 64 540 80 442 25 969 25 969 20 729 25 969 3 000 3 000 3 000 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 197 649 206 351 154 083 206 951 82 780 82 780 58 396 82 780 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 245 062 253 881 205 214 253 881 93 561 93 561 68 944 93 561 3 114 2 146 3 114 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 333 186 265 897 346 121 97 380 97 380 75 322 100 215 526 893 1 626 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 350 175 354 649 297 010 359 649 145 014 145 447 107 123 145 447 500 329 500 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 382 548 304 659 382 970 109 512 109 512 88 378 109 512 1 531 1 585 1 681 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 494 456 572 055 458 759 575 405 167 616 167 616 132 177 170 616 3 100 2 444 3 100 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 158 350 121 596 162 003 46 795 46 795 36 812 49 339 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 391 959 436 240 324 850 445 163 134 340 141 192 113 350 150 057 1 848 1 282 1 848 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 349 490 289 907 360 578 115 845 115 845 95 886 126 076 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 256 830 260 447 209 151 263 800 40 139 40 139 28 955 40 139 1 145 1 076 1 145 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 315 976 238 454 317 336 56 267 56 267 44 129 57 627 1 382 547 1 382 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 233 566 256 435 218 225 260 732 80 896 80 896 74 571 89 358 17 900 7 649 18 735 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 253 017 165 011 253 017 86 452 86 452 59 008 86 452 0 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 234 349 159 745 235 153 61 006 61 006 39 035 61 006 306 791 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 844 860 2 218 092 2 850 899 25 719 25 719 27 391 27 429 0 0 100 0 0 8 860 10 489 9 940 0 23 166 17 638 24 246 0 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 460 599 353 911 460 599 3 960 3 960 3 267 3 960 1 080 1 004 0 0 0 0 1 080 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 569 402 450 465 570 446 4 113 4 113 4 556 4 113 100 700 631 900 0 17 638 17 638 17 638 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 299 409 243 461 302 277 5 210 5 210 6 361 6 920 429 480 562 0 0 0 0 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 491 929 1 515 450 1 170 255 1 517 577 12 436 12 436 13 207 12 436 6 651 8 374 8 478 0 5 528 0 5 528 1 156 556 1 171 131 907 184 1 176 691 26 544 26 544 16 709 28 168 0 0 0 0 0 318 351 668 0 2 087 2 087 2 087 0 0 0 0 218 456 220 151 166 082 221 467 5 864 5 864 3 011 5 864 201 201 201 0 165 244 166 214 122 684 166 387 5 763 5 763 2 496 5 763 0 0 0 146 769 147 769 111 944 148 501 3 606 3 606 1 381 3 606 50 50 334 0 247 933 252 749 199 238 254 131 4 432 4 432 3 996 5 382 67 100 133 0 2 087 2 087 2 087 224 308 227 124 175 843 228 199 4 865 4 865 3 776 4 865 0 0 0 153 846 157 124 131 393 158 006 2 014 2 014 2 049 2 688 0 0 0 15 1. oldal, összesen: 4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények Támogatás értékű bevétel Támogatási értékű bevétel OEP-től 2008. évi Teljesítés Módosításra Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Módosított Működés Felhalmozás Működés eredeti 2008. IX. 30- javasolt 5 423 483 6 136 277 4 735 188 6 375 815 487 082 466 277 380 579 505 868 0 0 683 0 0 106 377 97 197 154 349 0 77 109 25 636 120 243 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 247 894 190 456 254 970 20 337 20 337 25 627 20 337 0 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 747 694 836 171 630 117 859 004 183 500 162 695 130 860 162 695 104 0 10 366 8 883 18 566 0 14 000 0 14 000 319 749 358 504 325 855 387 264 8 034 8 034 5 782 8 034 6 551 6 685 11 755 0 8 428 8 372 16 824 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 190 738 249 370 210 515 262 306 1 300 1 300 2 010 1 300 129 0 12 373 14 518 22 044 0 7 836 1 166 8 890 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 150 985 172 970 128 603 178 101 7 050 7 050 5 267 7 050 13 162 11 568 16 404 0 1 250 1 250 2 412 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 196 292 214 552 159 743 219 790 2 000 2 000 1 097 2 000 2 185 2 081 5 027 0 Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.11. Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.12. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13.1. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika 199 547 238 287 170 950 245 648 28 718 28 718 18 381 28 718 0 375 0 5 602 4 555 6 102 0 11 000 0 11 000 288 533 342 025 245 222 346 035 26 652 26 652 18 472 27 952 0 75 0 13 856 11 777 15 130 0 10 800 0 10 800 320 376 386 113 327 271 390 895 26 016 26 016 19 446 26 016 15 593 6 457 17 990 0 0 0 202 093 231 416 172 506 251 190 36 031 36 031 27 251 40 281 1 830 1 830 5 373 0 2 599 2 599 13 396 243 260 279 688 197 193 287 635 18 901 18 901 10 512 18 901 1 000 616 1 000 0 6 500 1 253 6 500 395 421 444 027 316 974 453 296 22 065 22 065 15 221 22 065 6 634 6 425 9 134 0 563 108 593 998 459 241 614 162 25 018 25 018 21 266 26 018 0 0 0 0 0 1 000 828 1 200 0 2 996 10 996 10 996 0 0 0 0 452 103 481 528 374 321 501 254 22 758 22 758 20 249 23 758 500 519 700 0 2 996 10 996 10 996 111 005 112 470 84 920 112 908 2 260 2 260 1 017 2 260 500 309 500 0 626 854 713 714 550 787 742 449 35 989 35 989 33 596 46 341 0 0 0 0 0 6 364 5 644 6 364 0 11 700 0 11 700 0 0 0 0 434 687 504 124 384 585 521 063 26 044 26 044 22 794 36 396 5 644 5 644 5 644 0 11 700 0 11 700 192 167 209 590 166 202 221 386 9 945 9 945 10 802 9 945 720 0 720 0 0 0 276 253 287 120 236 170 294 180 24 360 24 360 13 167 24 360 3 285 2 766 5 451 0 1 725 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 471 105 540 428 413 585 588 890 21 111 21 111 32 624 43 800 6 576 12 564 12 809 0 12 000 5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 775 989 1 397 301 1 883 778 191 737 191 737 163 476 255 737 0 0 450 0 0 72 462 45 588 75 762 0 12 474 2 474 12 474 0 0 0 0 Bevételből eft-ban 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 865 972 720 497 952 572 123 308 123 308 117 300 187 308 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 150 452 166 775 134 068 178 080 1 000 1 000 946 1 000 2 190 2 190 2 190 0 10 000 0 10 000 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 351 536 239 222 355 340 23 820 23 820 17 618 23 820 0 150 0 38 040 30 815 41 340 0 5.4. 5.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc 28 267 38 838 32 713 38 838 0 0 0 0 0 268 308 352 868 270 801 358 948 43 609 43 609 27 612 43 609 0 300 0 32 232 12 583 32 232 2 474 2 474 2 474 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 510 554 386 385 512 630 451 602 451 602 330 468 453 678 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 510 554 386 385 512 630 451 602 451 602 330 468 453 678 0 100 0 0 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 16 970 774 13 188 503 17 387 980 2 554 949 2 541 429 1 983 405 2 688 085 0 0 1 333 0 0 222 131 174 951 277 710 0 114 836 47 835 159 050 0 0 0 0 7. Kórházak 17 614 751 21 159 346 17 293 664 22 583 118 1 309 050 1 669 037 1 348 532 1 771 029 0 1 650 1 659 1 950 0 14 263 13 508 18 802 0 38 077 650 991 668 369 16 143 701 17 716 895 13 721 440 18 272 340 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 16 519 592 13 333 520 17 462 556 500 000 609 800 445 439 599 800 200 173 200 7 600 4 590 7 600 557 166 557 166 13 318 000 14 837 402 11 404 595 15 157 901 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 546 500 2 023 204 1 840 068 2 368 574 456 500 676 500 611 963 784 000 250 236 500 4 539 4 539 0 46 541 52 277 1 090 000 1 082 950 906 526 1 220 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 374 807 308 775 376 149 4 655 5 327 5 792 6 669 0 281 934 276 246 211 906 276 246 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 574 000 686 799 592 736 738 000 14 000 16 000 16 570 19 150 1 200 1 250 1 250 15 845 20 849 558 000 567 999 463 325 583 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 554 944 1 218 565 1 637 839 333 895 361 410 268 768 361 410 6 663 4 379 6 663 38 077 31 439 38 077 895 767 952 298 735 088 1 035 193 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 38 130 120 30 482 167 39 971 098 3 863 999 4 210 466 3 331 937 4 459 114 0 1 650 2 992 1 950 0 236 394 188 459 296 512 0 152 913 698 826 827 419 16 143 701 17 716 895 13 721 440 18 272 340 2. oldal, összesen: 4 16

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Eredeti Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Modosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Önkormányzati támogatás Módosításra Teljesítés javasolt 2008. IX.30-án Eredeti Módosított Működés Teljesítés 2008. IX. 30- án Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított 0 0 0 0 2 874 666 3 058 917 2 399 251 3 074 272 0 2 772 2 384 3 089 0 500 500 500 0 56 110 56 110 56 110 0 0 0 0 Felhalmozás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás Teljesítés 2008. IX. 30- án eft-ban Módosításra javasolt 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 54 635 55 071 44 465 55 095 751 751 751 50 230 50 626 40 000 50 662 20 20 20 791 791 791 114 869 115 879 87 995 116 479 7 692 7 692 7 692 151 501 156 278 133 196 156 278 500 500 500 428 428 428 231 348 234 649 189 051 243 649 631 631 631 205 161 207 161 188 017 212 161 1 541 1 541 1 541 235 514 265 398 208 958 265 670 755 386 755 5 352 5 352 5 352 326 840 397 312 320 061 397 612 200 250 250 3 827 3 827 3 827 99 184 109 291 82 520 110 147 253 2 264 2 264 2 264 257 619 283 257 200 275 283 315 9 943 9 943 9 943 211 792 231 188 191 563 232 044 347 348 348 2 110 2 110 2 110 216 691 218 245 178 202 221 598 630 630 630 288 288 288 241 232 244 815 180 266 244 815 750 750 750 12 762 12 762 12 762 152 670 154 054 132 420 149 054 3 585 3 585 3 585 153 843 162 889 102 397 162 889 70 70 3 606 3 606 3 606 171 537 172 804 119 865 172 804 13 539 539 539 0 0 0 0 2 734 157 2 749 535 2 124 492 2 751 084 0 460 562 780 0 0 300 300 0 1 318 1 318 1 318 0 35 802 35 802 35 802 342 342 342 451 490 455 217 349 298 455 217 0 0 300 300 946 946 946 27 588 27 588 27 588 513 903 518 417 398 706 518 961 460 562 780 30 30 30 0 0 0 289 271 293 280 236 028 293 985 0 0 0 8 214 8 214 8 214 1 479 493 1 482 621 1 140 460 1 482 921 0 0 0 0 1 130 012 1 137 280 882 644 1 139 575 0 1 531 1 921 1 921 0 1 000 1 101 1 901 0 2 071 2 071 2 071 0 300 300 300 108 258 258 901 901 0 0 0 212 592 213 978 161 711 214 243 0 0 0 39 39 39 159 481 160 412 120 149 160 585 160 400 400 18 18 18 143 163 143 935 110 095 144 143 240 240 240 818 818 818 243 501 245 105 191 997 245 471 0 0 0 1 000 200 1 000 271 271 271 219 443 220 988 171 596 222 063 1 023 1 023 1 023 925 925 925 300 300 300 151 832 152 862 127 096 153 070 17 3. oldal, összesen: 4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti 4.3. Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola 4.5. Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.11. Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.12. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13.1. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 4 936 401 4 990 990 3 756 482 5 040 030 0 120 643 110 777 162 613 0 112 150 106 426 129 981 0 147 004 147 004 147 004 0 115 727 110 404 115 727 Felhalmozás 211 138 208 851 145 307 209 249 1 141 1 957 7 819 17 565 17 565 17 565 Működés Pénzmaradvány 564 194 577 875 433 262 580 308 6 828 3 635 18 028 37 267 26 233 38 267 10 808 10 808 10 808 16 332 16 332 16 332 311 715 314 335 276 505 321 495 2 395 5 854 6 499 6 000 9 896 9 896 10 466 10 466 10 466 2 295 2 295 2 295 189 438 191 912 156 069 193 449 500 601 601 2 399 2 972 2 972 8 385 8 385 8 385 24 665 24 665 24 665 143 935 146 686 107 165 148 882 1 750 281 281 1 572 1 572 1 572 1 500 1 500 1 500 194 292 195 753 140 462 196 660 3 489 3 489 3 000 1 000 1 000 6 614 6 614 6 614 5 000 5 000 5 000 170 829 172 111 123 730 172 719 7 396 7 600 10 800 3 840 6 689 6 689 2 620 2 620 2 620 7 000 7 000 7 000 261 881 263 485 189 766 264 877 17 473 15 583 17 517 3 000 2 790 3 000 5 492 5 492 5 492 1 267 1 267 1 267 294 360 296 120 267 918 297 101 35 678 24 848 37 082 10 179 6 075 10 179 2 527 2 527 2 527 0 0 0 166 062 167 588 116 518 167 832 3 500 3 500 3 500 5 701 6 641 6 641 3 216 3 216 3 216 10 951 10 951 10 951 224 359 226 817 167 532 228 264 9 888 5 657 14 988 9 180 4 221 10 580 6 379 6 379 6 379 1 023 1 023 1 023 373 356 375 193 254 926 381 695 10 555 10 555 10 555 4 390 4 657 4 657 20 895 20 895 20 895 4 295 4 295 4 295 0 0 0 0 538 090 541 597 398 606 547 475 0 4 851 4 619 5 547 0 2 500 6 890 6 890 0 9 390 9 390 9 390 0 6 646 6 646 6 646 429 345 432 238 315 131 437 974 4 500 4 500 4 900 2 500 6 890 6 890 9 390 9 390 9 390 6 646 6 646 6 646 108 745 109 359 83 475 109 501 351 119 647 0 0 0 0 590 865 605 714 455 509 619 431 0 14 556 16 647 19 222 0 17 000 17 000 17 000 0 7 142 7 142 7 142 15 249 15 249 15 249 408 643 411 121 304 441 413 042 14 556 16 647 19 222 17 000 17 000 17 000 2 810 2 810 2 810 15 249 15 249 15 249 182 222 194 593 151 068 206 389 0 0 0 0 0 4 332 4 332 4 332 0 0 0 251 893 253 488 213 900 254 725 3 502 3 852 4 586 2 100 2 100 2 948 385 385 385 449 994 453 465 309 307 455 868 2 380 2 380 2 380 3 844 8 981 8 981 33 548 33 548 33 548 19 504 14 181 19 504 0 0 0 0 1 119 690 1 140 755 828 795 1 180 444 0 29 254 35 236 29 829 0 8 670 645 8 895 0 131 350 131 350 131 350 0 189 287 189 287 189 287 450 898 453 886 310 016 476 486 10 000 22 403 10 000 8 000 0 8 000 90 278 90 278 90 278 180 500 180 500 180 500 149 452 150 303 127 650 161 608 2 997 2 997 2 997 285 285 285 266 374 270 939 171 102 270 643 575 575 225 225 18 237 18 237 18 237 500 500 500 28 267 38 425 32 300 38 425 413 413 413 224 699 227 202 187 727 233 282 19 254 12 258 19 254 670 420 670 19 425 19 425 19 425 8 002 8 002 8 002 0 0 0 0 4 617 5 857 2 722 5 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 806 42 806 42 806 0 10 289 10 289 10 289 4 617 5 857 2 722 5 857 42 806 42 806 42 806 10 289 10 289 10 289 0 0 0 0 12 799 543 13 083 334 9 994 386 13 191 262 0 154 660 150 880 198 232 0 122 320 108 972 141 577 0 380 659 380 659 380 659 0 351 405 346 082 351 405 162 000 323 952 233 837 395 991 0 635 256 563 496 694 421 0 2 360 2 345 2 360 0 0 0 0 0 605 091 605 091 605 091 0 152 765 152 765 152 765 160 000 245 112 163 146 305 000 452 494 391 302 467 905 2 100 2 225 2 100 356 884 356 884 356 884 8 000 8 000 8 000 7 050 7 050 7 050 80 482 87 241 124 236 62 003 62 003 62 003 113 969 113 969 113 969 5 688 5 688 5 688 0 12 026 9 869 12 026 60 60 60 71 093 71 093 71 093 4 367 4 367 4 367 2 000 14 000 13 153 26 151 29 799 24 792 29 799 36 801 36 801 36 801 21 000 21 000 21 000 52 102 44 800 52 102 60 455 50 292 60 455 200 60 200 78 310 78 310 78 310 5 429 5 429 5 429 162 000 323 952 233 837 395 991 12 799 543 13 718 590 10 557 882 13 885 683 0 157 020 153 225 200 592 0 122 320 108 972 141 577 0 985 750 985 750 985 750 0 504 170 498 847 504 170 Felhalmozás 18 eft-ban 4. oldal, összesen: 4

Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2008. évi Módosított eredeti Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Személyi jellegű Módosított Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai Teljesítés 2008. IX. 30- án Módosításra javasolt Kiadásból Munkaadót terhelő járulék Eredeti Módosított előiárnyzat Teljesítés 2008. XI. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Ellátottak pénzbeli juttatása Teljesítés 2008. XI. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés 2008. IX. 30-án 4 246 931 4 531 963 3 410 382 4 588 167 2 091 327 2 204 162 1 614 169 2 175 777 693 694 721 323 526 551 706 287 3 101 2 858 1 330 2 447 1 456 768 1 575 555 1 246 340 1 660 301 Dologi 3.2. sz. melléklet eft-ban Módosításra javasolt 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 84 583 63 242 84 966 40 875 41 273 30 622 41 273 13 969 14 075 10 313 14 075 0 28 484 29 235 22 307 29 618 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 76 199 80 406 61 224 80 442 36 859 39 109 29 732 39 205 12 197 12 859 9 681 12 763 27 143 28 438 21 811 28 474 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 197 649 206 351 147 017 206 951 90 508 91 273 66 335 91 273 29 770 30 015 21 833 30 015 43 43 0 43 77 328 85 020 58 849 85 020 1.4. Idősek Otthona Ózd 245 062 253 881 193 589 253 881 116 469 119 656 87 520 117 356 38 448 39 467 29 437 39 467 0 90 145 90 573 72 447 92 873 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 333 186 255 090 346 121 162 714 164 116 120 592 162 536 54 690 55 139 41 437 55 139 0 111 324 110 337 89 481 115 852 1.6. Idősek Otthona Szerencs 350 175 354 649 286 439 359 649 169 501 171 016 129 801 168 016 56 635 57 120 43 650 55 620 0 124 039 126 430 112 475 135 500 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 382 548 294 278 382 970 163 462 179 516 131 875 175 066 54 627 58 525 40 152 53 525 485 85 36 85 126 452 144 422 122 215 154 294 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 494 456 572 055 443 236 575 405 237 701 279 808 200 002 274 808 78 417 87 782 63 606 86 782 724 924 932 1 174 177 614 202 441 178 696 211 541 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 158 350 116 455 162 003 73 073 78 034 53 563 74 534 24 168 24 895 17 316 23 795 43 0 0 0 48 695 55 121 45 576 62 588 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 391 959 436 240 299 579 445 163 193 843 210 001 147 363 210 001 63 993 67 970 48 126 67 970 145 145 0 145 133 978 151 272 102 314 159 930 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 349 490 279 881 360 578 163 738 165 058 121 562 159 058 53 732 54 155 39 345 51 155 35 35 0 0 110 132 130 242 118 974 149 509 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 256 830 260 447 201 494 263 800 138 511 140 833 106 923 139 833 46 212 46 589 33 619 44 089 0 72 107 72 316 60 243 75 816 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 315 976 229 337 317 336 147 317 149 603 108 521 149 603 50 175 50 934 36 974 50 934 0 100 007 106 519 74 935 107 879 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 233 566 256 435 204 106 260 732 118 677 127 216 96 456 124 966 39 707 41 845 31 969 40 813 1 000 1 000 165 500 74 182 86 095 75 237 94 174 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 253 017 183 288 253 017 129 281 137 492 101 272 137 492 41 802 44 355 33 241 44 355 126 126 0 0 69 086 71 044 48 775 71 170 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 234 349 152 127 235 153 108 798 110 158 82 030 110 757 35 152 35 598 25 852 35 790 500 500 197 500 86 052 86 050 42 005 86 063 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 844 860 2 145 548 2 850 899 1 832 780 1 844 468 1 393 784 1 850 795 364 589 369 233 283 168 372 379 163 822 163 822 126 685 162 222 398 685 403 708 279 860 401 514 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 460 599 337 358 460 599 259 688 261 920 192 682 261 920 84 935 85 991 64 007 85 991 7 106 7 106 3 791 7 106 103 721 104 502 76 878 104 502 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 569 402 427 453 570 446 291 790 295 426 222 832 296 037 96 340 98 332 73 491 98 464 11 075 11 075 7 606 11 075 118 811 121 681 81 239 121 982 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 299 409 232 218 302 277 168 558 170 232 136 124 175 698 46 743 47 142 38 777 50 142 10 648 10 648 6 803 9 048 68 532 70 127 49 149 65 769 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 491 929 1 515 450 1 148 519 1 517 577 1 112 744 1 116 890 842 146 1 117 140 136 571 137 768 106 893 137 782 134 993 134 993 108 485 134 993 107 621 107 398 72 594 109 261 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 156 556 1 171 131 865 746 1 176 691 696 259 702 943 542 985 708 516 228 722 230 568 176 029 232 117 6 272 8 339 5 525 8 221 225 303 228 049 140 062 223 585 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 218 456 220 151 157 919 221 467 129 810 130 860 96 441 130 860 42 613 42 949 31 535 42 949 1 441 1 441 931 1 591 44 592 44 901 28 287 45 077 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 165 244 166 214 117 884 166 387 94 436 95 141 71 923 96 341 32 147 32 373 22 936 32 373 359 359 359 359 38 302 38 341 22 666 37 141 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 146 769 147 769 107 378 148 501 81 749 82 414 63 542 82 747 25 982 26 169 20 473 26 240 1 045 1 125 1 172 1 245 37 993 38 061 22 191 38 061 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd 247 933 252 749 191 258 254 131 153 245 154 789 123 516 155 529 51 574 52 046 39 324 52 266 851 2 838 2 015 2 838 42 263 43 076 26 403 43 132 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 224 308 227 124 167 034 228 199 139 582 140 752 106 795 140 752 45 459 45 834 35 680 45 834 1 113 1 113 1 044 1 113 38 154 38 425 23 327 38 425 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 153 846 157 124 124 273 158 006 97 437 98 987 80 768 102 287 30 947 31 197 26 081 32 455 1 463 1 463 4 1 075 23 999 25 245 17 188 21 749 1. oldal, összesen: 4 19

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai 2008. évi Teljesítés Módosításra Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Módosított S Középiskolai oktatást és kollégiumi é ellátást nyújtó 4. 5 423 483 6 136 277 4 505 775 6 375 815 3 093 730 3 235 597 2 488 420 3 337 877 1 000 712 1 034 689 783 042 1 054 660 84 186 112 337 77 941 123 553 1 244 355 1 425 192 966 103 1 472 438 intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 247 894 185 106 254 970 88 301 93 105 66 117 94 071 28 898 30 492 21 537 30 172 1 940 1 940 1 178 2 996 112 336 122 357 96 274 127 152 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 747 694 836 171 607 052 859 004 369 419 388 141 293 574 399 641 118 152 122 912 93 203 125 412 12 988 12 836 11 929 18 036 247 135 234 183 157 252 235 505 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 319 749 358 504 308 319 387 264 200 607 204 215 172 977 216 615 65 281 65 496 53 981 68 496 4 949 4 949 4 805 6 053 48 912 66 378 57 078 71 361 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 190 738 249 370 192 119 262 306 128 354 140 406 107 145 143 322 41 531 43 951 32 207 44 341 3 939 7 555 4 532 9 555 16 914 21 558 19 159 27 247 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 150 985 172 970 124 350 178 101 88 809 96 501 75 246 100 122 28 306 29 285 22 399 29 665 3 432 7 792 7 195 8 616 30 438 34 892 16 862 31 982 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 196 292 214 552 159 091 219 790 125 429 134 255 108 242 141 338 40 217 42 757 32 757 43 827 4 073 5 178 3 794 6 264 26 573 26 362 13 965 21 851 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 199 547 238 287 164 298 245 648 97 481 103 429 78 198 106 629 32 315 32 626 24 982 33 330 3 071 3 071 2 552 3 071 66 680 76 946 52 475 77 192 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 288 533 342 025 225 468 346 035 163 343 169 540 127 613 174 277 53 267 54 606 40 886 54 939 2 305 14 815 5 543 15 737 69 618 87 922 51 426 85 035 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 320 376 386 113 302 896 390 895 169 071 180 511 149 158 190 184 54 436 57 804 46 760 60 704 4 402 8 790 3 689 6 898 92 467 119 385 87 806 115 978 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 202 093 231 416 164 269 251 190 124 009 125 425 95 048 134 547 38 824 39 318 30 104 43 237 3 215 3 215 978 3 215 36 045 46 858 35 162 50 280 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 243 260 279 688 190 820 287 635 140 799 148 333 111 117 149 933 45 305 46 675 34 565 46 920 2 978 6 708 5 294 7 708 54 178 61 269 38 821 64 369 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 395 421 444 027 301 550 453 296 235 374 248 202 180 288 251 102 76 758 78 604 56 941 78 872 18 430 12 372 5 770 9 922 64 359 95 818 54 163 104 181 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 563 108 593 998 442 795 614 162 335 977 343 548 258 293 344 658 108 845 110 318 82 030 110 668 4 594 4 594 4 253 5 866 113 692 119 140 76 963 121 173 összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13.1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 452 103 481 528 359 015 501 254 264 914 271 665 204 017 272 775 85 994 87 173 64 757 87 523 3 428 3 428 4 253 4 700 97 767 106 765 68 633 108 502 Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 111 005 112 470 83 780 112 908 71 063 71 883 54 276 71 883 22 851 23 145 17 273 23 145 1 166 1 166 0 1 166 15 925 12 375 8 330 12 671 Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 626 854 713 714 517 038 742 449 391 570 405 676 310 282 418 812 127 266 133 209 98 992 133 783 3 788 5 588 4 187 4 188 104 230 125 292 84 777 140 090 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 434 687 504 124 357 193 521 063 264 542 266 949 197 368 272 009 86 995 89 196 62 594 86 770 3 788 5 588 4 187 4 188 79 362 98 442 74 244 113 240 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Kiadásból 192 167 209 590 159 845 221 386 127 028 138 727 112 914 146 803 40 271 44 013 36 398 47 013 0 0 24 868 26 850 10 533 26 850 276 253 287 120 229 178 294 180 153 860 157 735 128 780 164 468 50 441 50 977 40 600 52 174 2 503 2 972 2 960 3 777 69 449 72 889 54 338 70 601 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 471 105 540 428 391 426 588 890 281 327 296 575 226 342 308 158 90 870 95 659 71 098 98 120 7 579 9 962 9 282 11 651 91 329 113 943 69 582 128 441 5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 775 989 1 305 521 1 883 778 770 651 840 417 615 185 839 841 245 440 267 616 197 002 268 515 0 0 0 0 295 336 433 991 287 971 525 618 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 865 972 663 884 952 572 324 366 371 906 274 129 371 906 102 696 117 121 87 857 117 121 0 147 144 178 445 128 431 249 323 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 150 452 166 775 128 885 178 080 92 845 95 521 71 363 95 521 30 801 31 658 23 752 31 658 0 26 806 29 311 23 487 40 311 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 351 536 223 686 355 340 176 039 181 173 125 845 181 173 55 738 57 611 40 355 57 611 0 58 417 109 927 55 768 113 506 5.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 267 38 838 31 493 38 838 17 999 18 512 14 075 18 512 5 864 5 922 4 579 5 922 0 4 404 4 404 2 839 4 404 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 268 308 352 868 257 573 358 948 159 402 173 305 129 773 172 729 50 341 55 304 40 459 56 203 58 565 111 904 77 446 118 074 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 510 554 333 960 512 630 127 919 133 858 99 138 133 858 41 254 43 155 29 823 43 155 200 360 144 360 286 486 322 532 195 687 324 608 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 510 554 333 960 512 630 127 919 133 858 99 138 133 858 41 254 43 155 29 823 43 155 200 360 144 360 286 486 322 532 195 687 324 608 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 16 970 774 12 566 932 17 387 980 8 612 666 8 961 445 6 753 681 9 046 664 2 574 411 2 666 584 1 995 615 2 677 113 257 581 287 716 211 625 296 803 3 906 933 4 389 027 3 116 023 4 608 064 7. Kórházak 17 614 751 21 159 346 16 516 827 22 583 118 6 376 887 6 760 704 4 943 265 6 917 544 2 092 207 2 212 229 1 607 259 2 278 305 0 0 0 0 8 983 657 11 642 392 8 892 186 12 122 999 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 16 519 592 12 887 016 17 462 556 4 700 000 4 920 000 3 618 084 4 999 999 1 540 000 1 615 000 1 175 295 1 660 000 0 7 578 000 9 729 892 7 346 127 9 925 691 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 546 500 2 023 204 1 741 608 2 368 574 650 000 723 254 572 211 790 370 215 000 231 429 182 784 249 429 0 681 500 944 124 819 697 1 139 295 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 374 807 221 686 376 149 146 377 184 544 98 442 184 544 47 869 60 076 34 764 60 076 0 92 343 120 132 80 156 121 474 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 574 000 686 799 509 585 738 000 307 000 347 275 239 716 357 000 98 000 110 924 76 079 114 000 167 000 192 407 142 898 197 807 3.2. sz. melléklet eft-ban 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 554 944 1 156 932 1 637 839 573 510 585 631 414 812 585 631 191 338 194 800 138 337 194 800 464 814 655 837 503 308 738 732 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 38 130 120 29 083 759 39 971 098 14 989 553 15 722 149 11 696 946 15 964 208 4 666 618 4 878 813 3 602 874 4 955 418 257 581 287 716 211 625 296 803 12 890 590 16 031 419 12 008 209 16 731 063 2. oldal, összesen: 4 20