213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása 1.számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Megnevezés 212. évi 213. évi 213. I. f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213. I.f.évi 31 799 694 29 44 28 68 314 349 911 1 8 181 666 32 168 245 976 Dologi Felhalmozás (beruházás) 9 247 1 345 19 592 9 724 9 868 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 41 74 29 44 38 727 37 511 191 422 179 89 Tanfolyamok Felvételi eljárás 16 4 93 15 573 31 577 93 12 17 19 56 93 Kooperatív képzés Szakírányú továbbképzés 2 68 1 18 827 3 86 827 1 993 438 1 93 389 Levelező oktatás, képzés FSZ képzés 89 55 117 493 27 43 87 273 119 77 Kapacitás kihasználás 9 971 3 919 13 89 3 655 1 235 Egyéb átvett pénzek: 5 78 1 534 6 612 5 58 1 14 OTKA, OMFB pályázatok 18 442 18 442 2 67 15 835 TÁMOP pályázatok 7 486 8742 16 228 2 147-3 919 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 3 52-367 1 167 13 32 3 158 1 162 Szakképzési hozzájárulás Jegyzet 982 982 792 19 Egyéb saját bevételek 5 976 31 6 277 911 5 366 Diákigazolvány 9-1 89 89 Devizák Konferenciák 19 19 39 151 BGK MINDÖSSZESEN 21 289 677 198 49 689 167 329 96 359 27
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi -68 65 359 193 25 942 316 485 213 478 13 7 Dologi: 19 465 9 8 28 545 136 28 49 Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás 237 237 237-48 948 359 193 35 22 345 267 213 614 131 653 Tanfolyamok 131 455 586 33 256 Felvételi eljárás 85 85 85 Kooperatív képzés Szakirányú továbbképzés 7 927 7 796 3 34 176 38 231 7 972 34 166 5 869 4 65 2 13 Távoktatás FSZ képzés 155 331 54 69 176 224 57 54 41 636 444 182 871-39 Kapacitás kihasználás 17 422 91 18 332 6 658 11 674 Egyéb pályázatok OTKA, OMFB pályázatok TÁMOP pályázatok 1 1 26 419 27 42 27 316 14 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 2 346 12 295 14 641 7 395 7 246 Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány 6 98 14 2 225 8 9 133 148 2 836 6 297 148 Devizák KVK MINDÖSSZESEN 15 193 359 193 176 99 686 376 34 264 346 112
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Keleti Károly Gazdasági Kar Ezer Ft-ban Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi 8 33 168 69 52 63 229 65 146 416 83 234 Dologi: Felhalmozás (beruházás) 46 84 2 22 1 18 624 66 428 2 22 11 949 2 22 54 479 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 1 29 58 365 169 69 71 254 1 29 299 39 16 567 1 29 138 742 Tanfolyamok Felvételi eljárás 1 1 1 Kooperatív képzés 6 6 6 FSZ képzés Távoktatás 179 643 54 44 233 687 34 15 199 537 Kapacitás kihasználás Egyéb pályázatok 33 36 33 36 33 36 OTKA, OMFB pályázatok EU. pályázatok Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 1 894 4 874 6 768 2 125 4 643 Szakképzési hozzájárulás Felvételi menedzserképzésre Jegyzet dologi 111 111 111 Egyéb saját bevételek Diákigazolvány 4 152 271 1 129 25 5 281 296 1 276 272 49 5 24 Kon ferenciák 21 1 146 1 167 811 356 Devizák KGK MINDÖSSZESEN 313 824 169 69 141 472 624 986 232 619 392 367
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Neumann János Informatikai Kar Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi 36 816 25 781 26 38 268 635 136 666 131 969 Dologi: Felhalmozás (beruházás) 5 435-1 518 9 113 14 548-1 518 4 288 36 1 26-1 824 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 4 733 25 781 35 151 281 665 141 26 14 45 Tanfolyamok 1 288 3 164 4 452 475 3 977 Felvételi eljárás 55 55 7 48 Kooperatív képzés FSZ képzés 4 853 8 474 13 327 6 125 7 22 Szakirányú továbbképzés Kapacitás kihasználás OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TÁMOP pályázatok 2 168 1 31 6 742 33 894 3 683 3 3 13 2 392 4 5 468 14 51 6 742 33 894 423 83 3 757 2 755 5 447 37 719 272 6 1 711 11 746 1 295-3 825 151 77 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 2 435 5 74 8 139 1 816 6 323 Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek 198 63 828-258 1 86 Diákigazolvány 81-56 25 25 Devizák 934 934 934 NIK MINDÖSSZESEN 125 365 25 781 461 967 793 113 471 19 322 4
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi 34 77 184 289 24 928 243 294 129 362 113 932 Dologi: Felhalmozás (beruházás) 22 566 8 725 31 291 1 66 2 685 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 56 643 184 289 33 653 274 585 139 968 134 617 Tanfolyamok 24 24 24 Felvételi eljárás 38 38 38 Kooperatív képzés FSZ képzés 2 372 1 575 3 947 1 997 1 95 Levelező oktatás Kapacitás kihasználás 1 149 1 149 1 44 15 Szakirányú továbbképzés 1 947 1 947 2 333-386 OTKA, OMFB pályázatok 72 72 72 Egyéb pályázatok TDK Kölöneljárási- és útóvizsgadíj -598 6 739 6 141 1 289 4 852 Szakképzési hozzájárulás Konferenciák -299 39-26 488-748 Egyéb saját bevételek Diákigazolvány 2 95 134 1 832-4 3 927 13 1 346 2 2 581 11 Devizák RKK MINDÖSSZESEN 63 577 184 289 43 834 291 7 148 523 143 177
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi 5 874 52 5 648 59 22 25 289 33 733 239 239 281-42 Dologi: -117 227 11 32 78 Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás 394-394 Speciális támogatás 5 996 52 5 875 59 371 25 996 33 375 Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Levelező oktatás képzés 1 311 1 196 2 57 1 634 873 Szakirányú továbbképzés 4 4 2 38 6 78 1 473 5 37 OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TDK Felvételi díj mesterképzésre Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 3 1 4 4 Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek 32 5 37 37 Diákigazolvány Devizák TMPK MINDÖSSZESEN 11 742 52 5 4 457 68 699 29 13 39 596
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Alba Regia Egyetemi Központ Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi 28 475 1 7 757 136 232 55 273-9 8 959 9 Dologi: -3 59 2 715-875 2 156-3 31 Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás 24 885 1 1 472 135 357 57 42 77 937 Tanfolyamok Szakirányú továbbképzés Kooperatív képzés 2 355 1 783 2 9 5 255 1 783 3 126 59 2 129 1 274 FSZ képzés Kapacitás kihasználás 1 29 1 29 3 729 OTKA, OMFB pályázatok EU TÁMOP pályázatok TDK 13 894 13 894 6 327 7 567 Konferenciák 262 262 262 Kölöneljárási- és utóvizsgadíj 653 1 36 1 959 212 1 747 Szakképzési hozzájárulás Jegyzet Egyéb saját bevételek 258 136 394-82 476 Diákigazolvány Devizák ROIK MINDÖSSZESEN 31 225 1 28 78 159 933 67 812 92 121
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi ok 7 824 27 277 824 134 899 142 925 Dologi: Felhalmozás (beruházás) 27 551 498 429 5 1 259 2 457 81 7 498 294 677 4 253 163 133 3 245 35 873 74 3 259 743 132 433 829 39 33 Nyomda Egyéb saját bevétel 3 33 3 33 8 859-5 556-677 616-115 932 1 65 552 272 4 74 72 197 32 EU-s pályázatok Központi bérkeret ok Dologi Ösztöndíj 23 99 248 992 22 93 157 298 153 75 57 44-19 577 195 662 15 868 83 356 18 328 219 571 57 935 874 699 156 49 536 693 156 956 335 81 3 898-317 122 35 979 539 618 125 151 Felhalmozás Pénzeszközátadás Közp.keret összesen: 2 72 9 63 813 61 71 2 767 648 27 552 64 43 2 9 1 66 13 522 935 64 43 2 9 1 83 78 Felújítás Központi beruházás 3 854 3 854-2 342 51 196 Oktatási épület PPP. Egyetemi elvonás Tömbfűtőmű Rendezetlen szakképzési hozzájárulás 56 415 118 747-11 292 296 378 12 42 8 56 352 793 131 167-2 786 126 923-17 172 12 651 225 87 148 339-15 437 Üdülők 25 152 3 797 28 949 2 526 26 423 Deviza bankköltség 218 218 174 44 OM Befizetési kötelezettség előír.maradv.. GMF MINDÖSSZESEN 236 376 1 655 94 1 493 748 3 385 218 1 681 778 1 73 44
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása REKTORI HIVATAL Ezer Ft-ban Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi Rektori hivatal 923 232 7 241 723 115 719 126 4 36 36 36 dologi 12 619 5 343 62 962 12 966 49 996 Felhalmozás 4 533 5 9 533 9 533 Átadott pénzeszköz Rektor 22 384 2 42 384 2 235 22 149 dologi -6 98 1-6 97 9 492-16 399 Beruházás Ösztöndíj Nemzetközi kapcsolatok 1 85 25 26 85 1 928 15 157 Tudásközpont Általános rektorhelyettes 4 678 11 3 43 18 721 6 653 12 68 Tudományos rektorhelyettes 3612 8 132 11 744 591 6 653 Oktatási Főigazgatóság 63 63 223 38 Igazgatási Osztály Informatikai rektorhelyettes 4 894 81 85 894 24 792 61 12 OTKA. OMFB Kapacitás kihasználás 4 697 4 697 4 697 Nemzetközi képz.ügyek Központ 482 482 482 Multimédia konferencia 1 1 234-233 TDK Bejczy Antal Tudásközpont 1 428 5 6 428 3 26 3 222 Minőségbiztosítás 1 115 1 4 2 515 21 2 35 Jegyzet 13 842 34 915 9 146 57 93 8 684 49 219 Pályázatok EU. 482 482 2 89-1 67 Tanfolyamok (nyelvi) 761 3 387 4 148 3 584 564 Egyéb bevételek 6 598 5 597 12 195 5 781 6 414 Deviza 22 49 21 771 43 82 38 976 4 844 Összesen: 18 14 474 358 43 77 625 449 268 863 356 586
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása KÖNYVTÁR Ezer Ft-ban Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi 4 768 45 49 768 24 249 25 519 dologi -394 16 15 66 5 479 1 127 Felhalmozás Pályázatok TÁMOP pályázat 126 126 126 Saját bevétel 1 185 569 1 754 56 1 698 Könyvtár összesen 5 685 61 569 67 254 29 784 37 47 Doktori Iskola Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi dologi 38 779 32 53 15 1 85 5 54 864 33 3 3 48 3 256 51 384 29 774 Felhalmozás Diákigazolvány 3 3 3 Saját bevétel 49 12 169 169 Különbeljárási díj 13 13 21 21 21 Doktori Iskola összesen 71 374 15 1 726 88 1 6 736 81 364
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Kollégium Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi ok dologi Felhalmozás 7 837 2 115-2 715 36 47 148 12 73 79 922 17 45 4 254 6 818 72 3 19 99 66 25 36 32 482 7 829 7 3 36 39 548 11 27 59 22-27 Pályázatok Bérbeadás és szálláshely értékesítés PPP. Diákotthon Bérelt kollégiumok Egyéb saját bevételek -41 159 3 391 8 242 4 5 24 46 614 37 148 5 869 45 955 4 539 14 135 14 854 11 27 2 95-94 899-6 488 11 185 Különeljárási díj 18 555 735 67 128 Kollégium összesen -4 73 18 324 118 33 258 554 293 58-34 54
213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása Hallgatói Önkormányzat Megnevezés 212 évi 213. évi 213.f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.f.évi HÖK Egyetem 5439 1 281 41 175 15 495 42 517 62 978 HÖK BGK 476 1 468 1 944 1 437 57 HÖK.KVK 196 1 856 2 52 2 21-149 HÖK ROIK 333 23 356 233 123 HÖK KGK 595 88 1 475 95 1 38 HÖK NIK 371 787 1 158 397 761 HÖK RKK 929 845 1 774 89 1 685 Hök Kollégium 1 195 555 1 75 1 75 N ormatív ösztöndíj 4 %-a 5 526 5 526 5 526 HÖK pályázatok HÖK Mindösszesen Köztársasági ösztöndíj 63 327-5 576 16 45 13 6 41 753 121 53 8 24 46 969 9 588 74 561-1 564 Normatív ösztöndíj kifizetések Lakhatási támogatás Bursa ösztöndíj -1 65-2 571-3 476 742 35 147 78 3 22 85 731 43 127 137 48 69 481 814 47 481 249 616 127 137 1 128 Sport. Kulturális pályázat 493 6 854 7 347 7 283 64 MÖB ödíj 2 2 536-534 Elektronikus tankönyvek Összesen: 5 763 74 357 8 225 964 872 63 838 58 988 1 13 67 12 896 66 567 46 92 496 5 EGYETEM ÖSSZESEN 1 352 659 4 711 778 2 777 179 8 841 616 4 56 176 4 335 44