4/ Építmény üzemeltetés - Gondnokság A szakfeladatot a Gondnokság szervezeti egység látja el a gondnok vezetésével. Fı feladata az intézmény székhelye és telephelyi mindennapi mőszaki üzemeltetésének megszervezése és elvégzése, a Táncsics rendelı takarításának biztosítása. E feladatok ellátásához szükséges személyi állomány, úgy, mint portaszolgálat, főtı-karbantartó és takarító személyzet, a közcélú dolgozók, az év végéig még az intézmény állományába tartozó két festı munkájának megszervezése, irányítása és ellenırzése. Tevékenységének ellátásához a saját dolgozókon kívül kisebb részt közhasznú munkavállalók bevonására is szükség van. A gondnokság által végzett feladatok közé tartozott még: A szerzıdött külsı mőszaki cégekkel való kapcsolattartás, munkájuk átvételes, számláik ellenırzése o liftszerelık, o fotocellás ajtók karbantartását, javítását végzı cég o kazánok, és egyéb gépészeti berendezések karbantartását végzı cég o alpinisták tetıfedı, tetı tisztítási munkák A riasztóberendezések javításának megszervezése, és mőködésének ellenırzése. A riasztó távfelügyelettel való kapcsolattartás, riasztás és áramszünet esetén a szükséges tennivalók megszervezése. A veszélyes és szelektív hulladék rendszeres összegyőjtésének és tárolásának, majd elszállításának megszervezése. Az intézményekben lévı tőzoltó készülékek három havonkénti ellenırzése és nyilvántartása, és az éves hatósági ellenırzés megszervezése. A tőzriadó terv minden arra kijelölt helységben való kifüggesztésének ellenırzése. A ház kulcsnyilvántartásának vezetése, és ellenırzése. (Ez utóbbi két feladat még részben folyamatban van.) A rendelıintézet javainak védelme és a leltározásban való részvétele. Az oltóanyag hőtık hımérsékletének rendszeres leolvasásának megszervezése. A szobahımérık leolvasásának, dokumentálásának megszervezése. Szállítási feladatok: ÁNTSZ, OEP, szennyes és tiszta ruha, oltóanyagok, külsı-belsı posta. Telefonközpont kezelése. A takarító személyzet: A Táncsics Mihály utcai rendelı takarító személyzet munkájának koordinálását nehezítette az év jelentıs részében a szokatlan sok beteg állomány. Némi segítséget jelentett az alkalmi közmunkára igénybe vett személyzet munkája. A portaszolgálat, főtıszemélyzet: A portaszolgálat és főtıszemélyzet, akik ellátják párhuzamosan a telefonközpont kezelését és a felmerülı napi karbantartási feladatokat, közben nagy odafigyelést tanúsított az elızı évben megkezdett energia megtakarítási program folytatására. A részleg mindennapi tevékenysége közé tartozott a szociális és egészségügyi intézmény épületeinek épületgépészeti és egyéb a mőködést segítı mőszaki berendezések mőködtetése, felügyelete, és karbantartásának megszervezése. Energia megtakarítást célzó tevékenységek: Táncsics Mihály utcai rendelı és Rézöntı utcai bölcsıde-óvoda 51. oldal, összesen 81 oldal
Hazánk fajlagosan közel kétszer annyi energiát használ fel egy-egy tevékenység során, mint egyes nyugat európai országok. Sajnos a közintézményeink épületenergetikai üzemeltetése is alátámasztja ezt az adatott, sıt felül is múlja. A finanszírozhatóság érdekében a gondnokság 2012 év elején feladatául kapta, hogy fojtassa az intézményeiben az elızı évben megkezdett az energia megtakarítást célzó tevékenységét, rálátással gáz felhasználásra főtés és melegvíz elıállítás, valamint az elektromos áram felhasználás területére. Folytatódtak az épületenergetikai veszteség feltárások, az energiahatékonyság jegyében. Az épület tervezése és építése során még nem voltak evidenciák a ma meglévı épület energetikai elıírások. Így az elavult rendszereknél sajnos nagy szerepet kap az emberi tényezı, mert állandó beavatkozást kíván az automatizáltság hiánya a pazarlást elkerülendı. A személyzet munkáját segítendı főtésrend lett meghatározva. Elvárt cél volt, hogy feltárásra kerüljenek a hiányosságok, energiaveszteségek és minimális anyagi ráfordítással a megoldások keresésére törekedni. A Táncsics Mihály utcai rendelıben az elızı év (2011 év) végén egy kisebb épületgépészeti átalakítás lett végrehajtva, a főtésszezonon kívüli takarékosabb, energiahatékonyabb, használati melegvíz elıállítás érdekében. Az átalakítás azért volt indokolt, mert az eredeti gépészeti berendezések kiépítettségén meglévı fogyatékosság, hogy akkor is viszonylag nagy tömegő vizet, nagytömegő csöveket, szerelvényeket, és még akaratlanul is kapcsolódó szerelvényeket, kell nap, mint nap tetemes mennyiségő gáz elégetésével felmelegíteni, melegen tartani, ha csak csupán használati meleg víz kerül elıállításra. Az alternatív minimális tömegő vizet keringtetı vezeték pár kialakítása azt eredményezte, hogy a kérdéses öt-öt és fél hónapban, a használati melegvíz elıállítás során felhasznált gázmennyiség az 1/6- ra csökkent, az elızı évekhez képpest. Az átalakítás azon túl, hogy jelentıs földgáz megtakarítással járt, komoly elektromos áram megtakarítást is eredményezett, és még kevesebb élımunkát is igényelt az idıszakban. A Rézöntı utcai bölcsıdében-óvodában egyrészt a konyhai mosogató csapok cseréjével másrészt odafigyeléssel sikerült a napi 3000 literes használati melegvíz fogyasztást leszorítani napi 2100 literre. Ugyancsak a rézöntı utcában kisebb épületgépészeti átalakítások javítások lettek elvégezve a biztonságosabb, és az energetikailag hatékonyabb üzemelés érdekében. Az ezen a területen tevékenykedı kollégák partnerek lettek az ügyben, és többé-kevésbé sikerült elültetni bennük az energia tudatos gondolkodásmódot, hogy minden napi munkájuk során a rendelkezésre álló energia a legjobb hatásfokkal legyen felhasználva. Ez a látásmód, tevékenység kiterjed a Táncsics Mihály utcai rendelın kívül a Rézöntı utcai bölcsıde-óvoda főtıszemélyzetére is. És, hogy a tevékenységük kézzel fogható eredménnyel párosuljon, szükséges munkájukat nap mintnap visszatérıen számon kérhetıvé tenni. Az energia megtakarítások oly módon lettek végre hajtva, hogy az intézményekben nem sérült a komfortérzet. A megtakarítások mérlege: Az energia megtakarítási program a Táncsics Mihály utcai rendelıben a 2011-es 36%-os gázfelhasználás csökkenést, 2012-ben még újabb 15%-os megtakarítás követte. Így a két év leforgása alatt 46%-al csökkent a földgáz felhasználás, amivel az idıszak közben 43 és 55 tonna közvetlen széndioxid kibocsátástól óvta a környezetet. A Rézöntı utcai bölcsıde-óvoda gázfelhasználása a 2011-es 22%-os csökkenést 2012-ben még további 20%-os követte. Így a két éves tevékenység eredménye 38%-os gázfelhasználás csökkenés. A közvetlen széndioxid kibocsátást az idıszak alatt 14,5 és 25 tonnával sikerült csökkenteni. 52. oldal, összesen 81 oldal
A Táncsics Mihály utcai rendelıben az elektromos áram felhasználás is jelentısen csökkent az idıszakban 10 plusz 10%-al az idıszakban. Így az intézmény közvetlen káros anyag kibocsátásán túl a közvetett széndioxid kibocsátása 4,9 plusz 9.5 tonnával csökkent. A rézöntı utcai elektromos áram felhasználás is 10 plusz 10%-al csökkent. Az energia megtakarítások tanulsága: Az elvégzett energia megtakarítási munkálatok tanulsága az, hogy elıször olyan tevékenységeket kell elvégezni amelyek nem igényelnek különösebb anyagi ráfordítást, csupán szervezési, technológiai, gépészeti beavatkozásokat kívánnak. És majd ezek hozadékából finanszírozhatóak a kisebb-nagyobb beruházások, átalakítások amik, újabb nagyobb megtakarításokat eredményeznek. A megtakarításokból megújuló energiaforrásokat lehet bevonni az energiatermelésbe, amik a hagyományos fosszilis tüzelı anyagok kiváltásával újabb energia megtakarításokat eredményeznek, és nem utolsó sorban óvják a környezetet. Így sikerült a rézöntı utcai napkollektoros rendszert létre hozni. Tanulság még, hogy van, ahol nem végzik el az energia veszteség feltárást, viszont költségesen megújuló energiaforrást vonnak be a rendszerbe és a továbbiakban azzal finanszírozzák a még változatlanul meglévı veszteségeket. Tehát egy bizonyos pontig, határig önmagukat finanszírozhatóvá lehet alakítani az energia megtakarításokat. Természetesen egy-egy régebbi épületnek megvannak a fizikai határai, korlátai. Az ilyen rossz mőszaki állapotban, elavult gépészettel rendelkezı intézmények felújítását érdemes az EUs energetikai pályázaton hozzáférhetı támogatásból takarékosabbá alakítani. Gondozó szolgálat épületében végzett munkák: A napi üzemeltetési és karbantartási feladatokon túl az épületegyüttes tetıszerkezetének áttekintésére került sor. Mind a lapos tetıs, mind a sátortetıs épületszárnyakban több helyen esızések idején beázások történtek. A lapos tetırészeken kijavításra kerültek a tetı szigetelésének hiányosságai és megszőntek a beázások. A sátortetıs épületrész feltárásakor szembesülni kellet azzal a ténnyel, hogy a tetı faszerkezete és cserepezésének déli valamint a nyugati irányba nézı oldalai nagyon rossz állapotban vannak. A tetı faszerkezete bontott anyagból lett kialakítva a 80-as években. A faszerkezet nagyrészt korrodálódott. A cserepezés a déli és nyugati oldalakon bontott 4-5 típusú, formájú cserepezéssel van kialakítva. A kérdéses mintegy 120m 2 -en a cserepek nagy hányada öregedés folytán töredezett, hiányos, nem csapadékálló. Ideiglenes megoldásként a tetıtérben a beázásokat elkerülendı fólia lett végigterítve. A tetıtérben húzódó kémény állapota, ránézésre statikailag nem stabil. 5/ Pénzügyi igazgatás - Gazdasági iroda A gazdasági iroda állományi létszáma az intézmény megalakulása óta változatlan: összességében 5 fı koordinálja, fogja össze az intézmény minden egységének adminisztrációs, és pénzügyi tevékenységét, a gazdasági vezetı irányításával. A gazdasági iroda állományi létszámán belül az alábbi munkakörök kerülnek betöltésre: - 1 fı könyvelı gazdasági vezetıi megbízással - 1 fı könyvelı - 1 fı gazdasági ügyintézı - 1 fı munka- és személyügyi elıadó - 1 fı titkár-pénztáros 53. oldal, összesen 81 oldal
A gondozó szolgálat és a bölcsıde állományi létszámába tartozó 1-1 fı adminisztrátor - akiket az Elsı munkahely garancia program keretében 100 %-os pályázati támogatással alkalmaztunk 2012. októberétıl szakmai tapasztalatszerzése a próbaidı alatt a gazdasági irodában, a pénzügyi igazgatás munkatársai segítségével történt. A gazdasági iroda személyzet munkáját nehezítette az év végén a munka-és személyügyi elıadó egy hónapon keresztül tartó tartós betegállománya. Némi segítséget jelentett a gondozószolgálat és a bölcsıde adminisztrátorainak közremőködése. A gazdasági iroda évközben szorosan együttmőködött az egységekkel, összefogta és irányította azok gazdasági tevékenységét. Az intézményre vonatkozó kötelezıen elıírt adatszolgáltatásokat (költségvetés elkészítése pénzforgalmi jelentések, évközi mérlegjelentések, féléves és éves beszámoló, statisztikák, havi kötelezı adatszolgáltatások stb.) határidıre elkészítettük. A MÁK központi számfejtését biztosító KIR munkaügyi és információs program az elmúlt évben kisebb-nagyobb technikai problémákkal sikeresen mőködött. Központi irányítással történt az intézmény minden egységére vonatkozó kötelezettségvállalások, megrendelések, karbantartási munkák, a szakmai gépek-, eszközök felújítása és az ezzel járó összes adminisztrációs és pénzügyi rendezés feladatainak ellátása is. Az intézmény egészére vonatkozó szállítási szerzıdések, privát orvosokkal kapcsolatos megállapodások nyilvántartása és aktualizálása is a gazdasági iroda feladata, hiszen ez a mindenkori kötelezettségvállalás alapja. A kiszámlázás és a közvetített szolgáltatások továbbszámlázása a jogszabályi változásokat követve, szabályos számítógépes számlázási programmal, folyamatosan történt. Az éves leltározás megszervezése és lebonyolítása is a gazdasági iroda dolgozóinak feladata volt. Az éves leltározást és a leltározást megelızı selejtezést leltározási ütemterv szerint bonyolították munkatársaink. Az esedékes kötelezı munka-alkalmassági vizsgálatokat végzı, üzemorvosi tevékenységet folytató háziorvosokkal is az irodai apparátus tartotta a kapcsolatot. A leszabályozott folyamat ebben az évben is zökkenımentesen mőködött. Minden évben kötelezı a munka és tőzvédelmi és hulladékkezelési oktatás megtartása az intézmény minden egységére nézve. Az oktatás megszervezése, lebonyolítása is a gazdasági iroda megbízott munkatársának feladata. 2011-tıl minden bejövı levél digitális tárolásra kerül intézményünkben. A gazdasági iroda kiadásai és bevételei az intézmény egészére szétosztásra kerülnek mind a költségvetés tervezéskor, mind teljesítéskor. Ehhez az intézmény 2012. évtıl a közvetett szétosztandó költségeket 6-os számlaosztályon könyveli, melynek szakfeladatokra történı leosztása és könyvelése negyedévenként történik. A kiadások szétosztásának % arányát intézményvezetıi döntés alapján a tárgyévet megelızı december 1-i állományi létszám és annak intézményen belüli megoszlása - határozza meg. 54. oldal, összesen 81 oldal
A kiadások százalékos megoszlása a szakfeladatok között 2012-ben az alábbiak szerint alakult: Szakfeladat száma % Építményüzemeltetés 682002 14,42 Szakellátás: 862211 13,46 Gyermek fogászat: 862301 5,77 Otthoni szakápolás 869020 1,93 Vérvételi laboratórium: 869031 1,92 Anya- és gyermekvédelem: 869041 6,73 Iskolaegészségügy: 869042 6,73 Bölcsıde: 889101 18,27 Átmeneti Gondozóház: 873012 8,65 Idısek nappali ellátása (klub): 881011 3,85 Szociális étkeztetés 889921 4,81 Házi segítségnyújtás 889922 6,73 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 889923 2,88 Közösségi pszichiátriai ellátás: 889926 3,85 Összesen: 100,00 A pénzügyi igazgatás elıirányzata, valamint pénzforgalmi teljesítési adatai a fenti arányszámok szerint leosztásra kerültek az egyes szakfeladatokra. A teljesítési adatok leosztását az egyes szakfeladatok szerinti táblázatok tartalmazzák. (6.sz. melléklet) Pénztár, készpénzforgalom: Az intézmény pénztára továbbra is a Gazdasági irodán belül mőködik, biztosítva az egységek készpénz ellátását és mindennemő pénzügyi elszámolását. A készpénzkezelés esetén intézményünk törekszik a készpénzforgalom minimálisra történı szorítására, Pénztári kifizetésre kevés kivétellel csak ellátmány kiadás, vásárlási elıleg, utazási költségtérítés és munkaruházat elszámolása esetén kerül sor. A pénztárban tárolt napi záró pénzkészletre vonatkozó jogszabályok alapján intézményünk Pénz- és értékcikk kezelési szabályzatában 200 000 Ft-ban limitálta ezen összeget. Év közben a pénztári záró pénzkészlet és annak átlagai az alábbiak szerint alakultak: Ft-ban Hónap: Havi átlag: Göngyölt átlag: Január 45 384 45 384 Február 70 796 35 398 Március 62 556 59 579 Április 91 643 67 595 Május 82 811 70 638 Június 67 268 70 076 Július 69 051 69 930 Augusztus 149 775 79 910 Szeptember 90 987 81 141 Október 64 640 79 491 November 57 092 77 455 December 41 601 74 467 55. oldal, összesen 81 oldal
6/ Közhasznú foglalkoztatás 2012. júniusától az intézménynek lehetısége nyílt az aktív korú munkanélküliek hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatására. Ezzel kapcsolatban a fenntartó által pályázatot nyújtottunk be a Fıvárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére közhasznú foglalkoztatás finanszírozására, melynek keretében 4 fı bérpótló juttatásra jogosult álláskeresı közfoglalkoztatásból eredı munkabéréhez központi költségvetésbıl a személyi juttatások 85 %-ának támogatásár nyertük meg 2012. június 1. és 2013.január 31. közötti idıszakra. A támogatási százalék az elızı évhez képest a Munkaügyi Központ anyagi kereteinek csökkenése miatt 95 %-ról 85 %-ra csökkent. A pályázati bevételeket intézményünk éves költségvetés tervezésekor 95 %-os támogatási százalékkal tervezte, így a tényleges finanszírozás összege bevételelmaradást okozott az intézménynek. A közfoglalkoztatottak egyéb, máshová nem sorolható technikai jellegő munkát végeztek, ezzel segítve a szociális terület munkáját, a Táncsics Mihály úti szakrendelıben, a Gondozószolgálatban és a Bölcsıdében. A támogatás alapját képezı munkabérnél nem volt figyelembe vehetı a prémium, a jutalom, 13. és további havi illetmény, a helyettesítési díj, valamint a szabadságmegváltás. Az intézménynél közfoglalkoztatás keretében történı foglalkoztatás az alábbiak szerint alakult 2012.évben: Kifizetett btto bér Hónap Foglalkozatott (fı) (járulék nélkül): Támogatás (85%) Június 3 138 471 Ft 133 587 Ft Július 3 161 550 Ft 155 859 Ft Augusztus 3 131 113 Ft 126 494 Ft Szeptember 2 107 700 Ft 103 906 Ft Október 3 147 502 Ft 142 305 Ft November 3 161 550 Ft 155 859 Ft Összesen: 17 847 886 Ft 818 010 Ft A pénzügyi igazgatás szakfeladat elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését nem érintette. 7/ Munkahelyi étkeztetés A szakfeladat rend változása során a munkahelyi étkeztetés szakfeladat 2011. év folyamán bekerült a szakfeladataink körébe, mint szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 562917-2 szakfeladat számmal. A munkahelyi étkeztetés keretén belül biztosítottuk az intézmény dolgozóinak étkeztetését a Bölcsıdében fızıkonyhán történı fızéssel, a Gondozószolgálatban pedig a Junior által kiszállított készétel (vásárolt élelmezés) biztosításával. 2012.év folyamán mivel a természetbeni étkeztetés támogatását intézményünknél felváltotta a minden dolgozóra kiterjedı étkezési utalvány biztosítása az alkalmazotti étkeztetésre a munkavállalók igénye jelentısen lecsökkent. A bölcsıdében 17 fırıl 6 fıre, a gondozószolgálatban pedig összesen egy fı igényelte a munkahelyi étkeztetést. Az igények jelentıs év közbeni csökkenése egyszerre járt együtt kiadás és bevétel elmaradással. A pénzügyi igazgatás szakfeladat elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését nem érintette. 56. oldal, összesen 81 oldal