Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Tárgy: Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Samu Jánosné ügyintéző Gazdasági Osztály, Ilyés Péter ügyvezető, Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/7. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2012. (XII. 12.) határozatával jóváhagyta a 2013. első félévére vonatkozó munkatervét, amely szerint 2013. április ülésén tárgyalja a Startmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatót. A tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztjük a T. Képviselő-testület elé. A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) rendeletében döntött a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozásáról, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése érdekében. A Korm. rendelet 2012. január 1-én lépett hatályba. A közhasznú és közcélú foglalkoztatás helyett egységesen közfoglalkoztatási pályázatok, programok kerültek kiírásra. Közfoglalkoztatási formák: - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (munkaidő 4 óra, időtartam 2-4 hónap lehet) - Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (munkaidő 6-8 óra, időtartama 2-12 hónap lehet) - Országos Közfoglalkoztatás (állami feladat ellátásának elősegítése céljából) - Kistérségi Start mintaprogramok A 2011. évben az országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az állás keresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében megalkotta a 2011. évi CVI. törvényt, amely 2011. június 27-én lépett hatályba. E jogszabály értelmében 2011. szeptember 1-től új típusú közfoglalkoztatási jogviszony létesíthető, melynek jellemzője, hogy közfoglalkoztatási szerződést kötünk, és munkabér helyett közfoglalkoztatási bér kerül megállapításra, melynek kifizetése heti bérrészletekben történik, a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet szablyai alapján. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2011. december 31-én befejeződött. 2012-ben 4 órás foglalkoztatásra nem nyújtottunk be pályázatot. 2011. december 1-től 2012. január 31-ig kaptunk 2 hónapra téli átmeneti huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra lehetőséget, melynek keretében 52 fő álláskeresőt foglalkoztattunk. A Munkaügy Központ ehhez 100%-os támogatást nyújtott, melynek összege 6.629.535.-Ft. 1

A 2012. évben még 5 alkalommal adtunk be pályázatot huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra. A támogatást 56 fő álláskeresőre 70%-os mértékben ítélték meg, összege 11.831.665.-Ft. A huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra a 2012. évben kevesebb létszámra lehetett pályázni. 6 órás munkaidőben történt a foglalkoztatás, mivel a cél az, hogy minél több foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt és álláskeresőt vonjunk be. A foglalkoztatottak a felajánlott határozott idejű szerződésüket becsületesen teljesítették. 5 fő szüntette meg hamarabb a munkaviszonyát, mert másik munkáltatónál helyezkedett el, helyüket azonnal betöltöttük. 2012. március 1-től 2012. december 31-ig az állományi létszám 61 fő volt (munkaviszony létesítések száma), ebből 56 fő nő. Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy keresőtevékenységet ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint háztartási munkát is nem folytatott, vagy munkaerő-piaci programban nem vett részt, vagy az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben való részvétele nincs folyamatban. A 30 napos időtartam számításakor ezen tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult a feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél - végzett közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. A minimum 30 napos munkaviszonyt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban lévő férfiak teljesíteni tudták a Kistérségi Start mintaprogramban. A nők foglalkoztatását zömében késő tavasztól kora őszig tudtuk biztosítani. A nyári időszakot sokan kifogásolták, mondván gyermekeik felügyeletét nem tudják megoldani. A 2012. évben 101 fő nőnek biztosítottunk rövid ideig tartó munkalehetőséget. Többen nem vették komolyan a kötelező ledolgozás súlyát, nem gondolták, hogy ténylegesen megszűnik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, amennyiben nem létesítenek munkaviszonyt. Ez a probléma az alacsony iskolázottsági réteget érinti legfőképpen, és azon személyeket, akik évek óta nem létesítettek munkaviszonyt. Pályakezdő és a hátrányos helyzetű álláskeresők részére bértámogatásra pályáztunk a 2012.évben, és ebben a foglalkoztatási formában 18 fővel létesítettünk munkaviszonyt. Kistérségi mintaprogramok 2012. szeptember hónapban pályázhattunk a Kistérségi Start mintaprogram megvalósítására. A Start Kistérségi Mintaprogramok új típusú megközelítésben újraértelmezik a közfoglalkoztatás szerepét és jelentőségét, nevezetesen értékteremtő tevékenységek támogatásával valósítanak meg a köz számára hasznos célkitűzéseket. A mintaprogramok kiemelten támogatott tevékenységei a különböző mezőgazdasági tevékenységek, a belvíz elvezetési munkálatok elvégzése, a közút és mezőgazdasági úthálózatok karbantartása, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása, vagy a téli közfoglalkoztatás. Start Programelemek: bio és megújuló energiafelhasználás program belterületi közutak karbantartás program illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program mezőgazdasági program belvízelvezetés program téli és egyéb értékteremtő program 2

A programok 2012. február 1-től indultak, kivéve a bio- és megújuló energiafelhasználás program, mely 2012. december 15-én kezdődött. A Start Kistérségi mintaprogramban nagy létszámban foglalkoztatunk álláskereső és foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülőket. A megkötött munkaszerződések száma 631 db volt. 2012. december 15-től 2013. november 30-ig Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram indult. Ebben a programban 2 fő álláskereső foglalkoztatására munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 100%-os támogatást ítéltek meg. A támogatás összege 2.396.688.-Ft. Beruházási és dologi költségekhez 12.568.314.-Ft vissza nem térítendő céltámogatást kapott az Önkormányzat. Belterületi közutak karbantartása (átlaglétszám: 84 fő) A 2012-es Startmunka program közút programelemében 84 főt alkalmaztunk, akik a járdák felszedését, újrarakását, javítását, bejárókészítést, betonozást, hideg- és melegaszfaltozást, kohósalakozást végeztek. A program leglátványosabb része a városközpontban lévő Múzeum köz teljes felületének felújítása, amely során 760 m 2 térburkolókövet raktunk le. A program során járdaépítés összesen 2700 fm-en történt meg, amelyhez a telephelyen gyártott járdalapokat használtuk fel. Hidegaszfaltozás közel 32 500 fm-en, és 16250 m 2 felületen történt, összesen 105 tonna hidegaszfalt felhasználásával. A melegaszfaltozással érintett útszakasz teljes hossza 16000 fm, felülete 80 000 m 2, amelyen összesen több mint 1600 m 2 felületet javítottunk ki, és ehhez felhasználtunk 80 m 3 melegaszfaltot. A program során gépi kaszálás is volt, összesen 120 000 m 2 -en. Az útra belógó fák nyakazása és gallyazása megközelítőleg 6400 fm-en történt. Kohósalakozás 35598 fm-en, 1202,82 tonna kohósalak felhasználásával valósult meg. Munkásaink parlagfű irtást is végeztek, a bevezető utak mellett 140 000 fm-en. Anyagok és eszközök Tervezett Megvalósult Megnevezés Mennyiség Mennyiség Homok (m3) 50 50 Vasanyag betonacél (fm) 350 350 Vasanyag szögvas (fm) 200 200 Élvágó (db) 1 1 Kompresszor (db) 1 1 Üzemanyag (liter) 4000 3906 Munkaruha (db) 30 30 Védőkesztyű (db) 1080 1080 Munkavédelmi oktatás (fő) 90 90 Kohósalak (tonna) 1000 1324 Hidegaszfalt (tonna) 90 101 Melegaszfalt (m3) 80 80 48X48 cm 40t víznyelőrács (db) 35 35 32X32 cm 40t víznyelőrács (db) 43 43 Fémmegmunkálás eszközei (vágokorong, hegesztőpálca) (készlet) 1 1 Védőital (darab) 3000 3000 Bontókalapács (db) 1 1 Térburkolókő (m2) 760 760 3

Eltérések indokolása: A kohósalakot közvetlenül a gyárból vásároltuk és annak szállítására sikerült egy olyan vállalkozást találnunk, akik visszfuvarban vállalták, ezért a betervezett költséghez képest alacsonyabban tudtuk beszerezni. Így 200 tonnával több került beszerzésre, amely szükséges is volt a megfelelő minőségű munka elvégzésére. Összegzés: A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát kiválóra értékeljük, mert számos olyan területet tudtunk kijavítani, amelyre korábban nem volt pénz. A kohósalakkal történő útjavítás nagyon-nagyon fontos, mert ha ezt bizonyos időközönként nem végezzük el, akkor olyan mértékű károsodást szenvedhet az útalap, hogy annak javítása csak nagy anyagi ráfordítások mellett végezhető el. Sok pozitív visszajelzést kaptunk a lakosság részéről, hogy a közfoglalkoztatás ezen formája célszerű, és látják annak eredményét, hasznát. Sokan elmondták, hogy ez a munka, amit a közmunkások elvégeztek, nagyban javítja életminőségüket. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program (Átlaglétszám: 8 fő) A 2012-es évben a Startmunka program illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programja során 8 főt foglalkoztattunk, 6 fő folyamatosan végezte a hulladékok gyűjtését, 2 fő pedig a hulladék eltávolításán kívül a már megtisztított területek ellenőrzését végezte. A program során a következő feladatokat végeztük el: - A Cigányvízládánál összesen 55 tonna hulladékot gyűjtöttünk össze és szállítottunk el. A területen megtalálható volt a háztartási hulladék, elektronikai hulladék, biohulladék és építési törmelék. - Megtisztítottuk az Élővíz-csatorna partját, ahonnan 43 tonna hulladékot szállítottunk el. - Összeszedtük a hulladékot a Békésről Gerlára, a Békésről Muronyba, a Békésről Mezőberénybe, és a Békésről Tarhosra tartó utak melletti területekről, ahonnan összesen 25 tonna hulladékot szállítottunk el. A program során 11 000 hulladékgyűjtő zsákot használtunk el. Anyagok és eszközök Tervezett Megvalósult Megnevezés Mennyiség Mennyiség Szemetes zsák (db) 11000 11000 Munkavédelmi oktatás (fő) 8 8 Begyűjtött hulladék szállítási és ártalmatlanítási mennyisége (tonna) 120 123 Munkavédelmi kesztyű (db) 262 262 Gépi rakodás és tereprendezés költsége (óra) 95 95 Tájékoztató táblák (db) 8 0 Védőital (db) 1000 580 Eltérések indokolása: A program során 8 darab tájékoztatótábla beszerzését terveztük, de ezeket nem vásároltuk meg, hanem saját közmunkásainkkal gyártattuk le, ezért erre költséget nem számoltunk el. A védőital mennyisége az időjárás miatt csökkent. 3 tonna hulladékkal többet szállítottunk el, amelynek költségét önerőből vállaltuk. Összefoglalás: A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát kiválóra értékeljük, mert számos olyan területet tudtunk megtisztítani, amelyre korábban nem volt pénz. 4

Mezőgazdasági program (Átlaglétszám 40 fő) A program során tervezett és megvalósult anyagok és eszközök Anyagok és eszközök Tervezett Megvalósult Megnevezés Mennyiség Mennyiség Káposzta vetőmag (kg) 0,015 0 Vöröshagyma vetőmag (kg) 14 14 Burgonya vetőgumó (kg) 9000 9000 Fűszerpaprika vetőmag (cs) 12 12 uborka (cs) 10 10 zöldpaprika (cs) 10 10 paradicsom (cs) 15 15 fokhagyma (kg) 63 63 petrezselyem (kg) 0,016 0 sárgarépa (kg) 0,01 0 kelkáposzta (kg) 0,009 0 Műtrágya (nitrogén) (kg) 2500 2492 Műtrágya (foszfor) (kg) 1500 1500 Műtrágya (kálisó) (kg) 1000 1000 Talajfertőtlenítés (cs) 1 1 Rovarírtó szerek (cs) 1 0 Gombaőlőszerek (cs) 1 0 Munkavédelmi oktatás (fő) 40 40 Munkaruha (db) 5 5 Növényvédelmi gépi bérmunka (hektár) 15 0 Szaporító anyag (ksz.) 1 1 Védőital (db) 1400 1400 Munkavédelmi kesztyű (db) 270 270 Belarus 952 (db) 1 1 Vaskapu (db) 2 2 fóliasátorváz 1 1 fóliasátorváz szállítás 1 1 belső sátor váz 1 1 külső takarófólia 1 1 belső takarófólia 1 1 palántanevelő asztal 1 1 aprítéktüzelő kazán 1 1 kazánház 0 0 fütéscsövek 1 1 mikro öntözőrendszer 1 1 szántás (ha) 11 1 motorolaj 5 1 fagyálló 65 1 5

kenőzsír 8 1 panoráma tükör 1 1 MTZ ablaktörlő motor 1 1 csavarlazító 1 2 kontakt spray 1 2 MTZ ablaktörlő lapát 1 1 hidraulika olaj 1 3 MTZ gázolaj 1 1 MTZ olajszűrő papír 1 1 MTZ levegőszűrő betét 1 1 fékolaj 1 1 izzókészlet 1 2 motorolaj szűrőbetét 0 1 akkumulátor 2 2 Üzemanyag (liter) 1142 1142 Plusz üzemanyag (liter) 1523 1600 mélylazítás (hektár) 5 5,2614 műtrágya szórás (hektár) 5 5,2614 tárcsázás (hektár) 5 5,2614 magágyelőkészítés (hektár) 0 5,2 energiafűz dugvány 0 0 saláta vetőmag 0 2 retek vetőmag 0 2 A 2012-es startmunka program mezőgazdasági programjában összesen 40 főt alkalmaztunk, akik a Csallóközi utcán 1 hektáros, Dánfokon közel 5 hektáros, az Élővíz csatorna partján található 1 hektáros területen - félig facsemete, félig zöldségeskert - termelést végeztek. Munkájuk nagy részét a növények ápolása, gondozása jelentette, de ők végezték a piacon történő árusítást, illetve egy részük a megtermelt növények savanyítását is elvégezte. Termelt növények: fűszerpaprika 2,5 tonna, átlagon felül sikerült. Burgonya 20 tonna, közepes termésnek mondható. Uborka első és másodvetés átlagon felüli termést hozott, 2000 kg-ot, a fokhagyma és a vöröshagyma nem hozott jó termést. Paprika, paradicsom, zöldségrépa, kelkáposzta, cukkíni, több fajta tök és a retek jó termést hozott. A fűszerpaprikából nagyon jó minőségű őrölt paprika lett. Készítettünk 5 literes üvegekbe csalamádét, káposztasalátát, paprikaparadicsomsalátát, csemege uborkát, uborkasalátát és sűrített paradicsomot, 800 üveggel. Összegzés: A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát kiválóra értékeljük. A program során megtermelt növényeket elsősorban saját konyhánkban használtuk fel. Másodsorban szociálisan rászorulók részére önköltségi áron értékesített. Belvízelvezetés program (Átlaglétszám: 166 fő) A program célja az volt, hogy a Békés város bel- illetve külterületén meglévő csatornahálózatot megtisztítsuk, felújítsuk, valamint szükség esetén új csatornákat építsünk. Ezért elkészítettünk a Malomasszonykertben egy 1660 méter hosszú járdalapokkal bélelt, teljesen új csapadék csatorna rendszert. Itt kiépítésre került 100 darab kapubejáró is, amely zárt része közel 500 fm. 6

Zárt csapadék csatornát még a Petőfi utcán építettünk, közel 600 fm hosszban, Hajnal utca 130 fm, Csendes utca 21 fm, Drága utca 50 fm, Gyékény utca 48 fm, Szarvasi út 70 fm, Csabai utca 45 fm, Pesti utca 20 fm. Összesen: 1414 fm, amelyből 114 fm-t önerőből finanszíroztunk. Belterületen több mint 45000 fm, külterületen további 135000 fm nyílt csapadék csatornát tisztítottunk meg a benőtt növényzettől illetve a feliszapolódástól. A közfoglalkoztatási telephelyen közel 60000 darab járdalapot gyártottunk le, amelyet a nyílt csapadék csatornák bélelésére, illetve járdaépítésre használtunk fel. A program során beszerzésre került egy Bobcat, amelyet padkázásnál, illetve terület előkészítéseknél használunk. Beszereztünk egy Fiat Ducato típusú ponyvás kisteherautót is, amellyel az eszközöket és a szükséges anyagokat szállítjuk. A mezőgazdasági programban beszerzésre került egy 2004-es MTZ 820 típusú mezőgazdasági vontató, illetve egy 4,5 tonnás egytengelyes pótkocsi, továbbá egy univerzális multicar is, amely a gyors szállításokat teszi lehetővé számunkra. Tervezett és megvalósult anyagok és eszközök Anyagok és eszközök Tervezett Megvalósult Megnevezés Mennyiség Mennyiség Lapát (db) 25 25 Ásó (db) 25 25 Csák+nyél (db) 20 20 Villa+nyél (db) 20 20 Kapa+nyél (db) 20 20 Gereblye+nyél (db) 15 15 Talicska (db) 10 10 Sóder (m3) 1805,65 1807 Cement (m3) 4889,5 4890 Átereszcső 30 átmérő (db) 1000 1000 Átereszcső 40 átmérő (db) 330 300 Vasanyag betonacél (fm) 1300 1200 Vasanyag szögvas (fm) 600 525 Zsaluanyag (m3) 12 12 Homok (db) 150 150 Digitális szintező műszer(db 1 1 2 tengelyes pótkocsi (db) 1 1 Üzemanyag (liter) 7100 7138 Mentődoboz (db) 4 4 Munkaruha (db) 90 90 Védőkesztyű (db) 2280 2280 Vízjogi létestési engedély(db 1 1 Munkavédelmi oktatás (fő) 190 190 Bobcat (használt) (db) 1 1 Bilenőplatos autó (db) 1 1 Kohosalak (tonna) 200 215 Védőital (db) 5500 4615 7

Eltérések indoklása: Betoncsövek esetében 30 darabbal kevesebb került beszerzésre, mert szállítás során egy járműre legalább 130 darabot kell felhelyezni ahhoz, hogy megérje leszállítani, viszont a saját betoncsöveinkből, amelyek raktáron voltak, pótolni fogjuk a hiányzó darabszámot, sőt, 100 méterrel több szakaszt is megcsináltunk. A védőital mennyisége az időjárás miatt csökkent. Összefoglalás: A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát kiválóra értékeljük, mert számos olyan területet tudtunk megtisztítani illetve leburkolni, amelyre korábban nem volt pénz. A megtisztított és leburkolt csatornaszakaszok hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk Békés város belvízzel veszélyeztetett területeinek számát. A Malomasszonykertben elvégzett csatornaépítés példaértékű a város életében, mert egy olyan új osztású területen tudtuk megoldani a belvízelvezetés problémáját, amely ennek köszönhetően értékesebb lett, és ezzel reményeink szerint az elkövetkezendő években benépesülhet, ezzel bővítve a város lakóterületeit. Téli és egyéb értékteremtő program (Átlaglétszám: 83 fő) 2012 februárjában sok hó hullott, aminek eltakarítását a téli programelem keretében közmunkásokkal valósítottuk meg, ezért a programban betervezett nádvágást és susnyózást nem tudtuk megkezdeni, ezen feladatok ellátása a 2012. október 1-től december 31-ig tartó időszakban történt. Ezen időszakban 15 fővel 4000 darab járdalapot gyártottunk, 75 fő pedig nádvágást és fűkaszálást végzett. Anyagok és eszközök Tervezett Megvalósult Megnevezés Mennyiség Mennyiség Sóder (m3) 40 40 Cement (mázsa) 120 120 Üzemanyag (liter) 3000 2888 Munkaruha (db) 35 35 traktor (db) 1 1 Védőkesztyű (db) 450 450 Munkavédelmi oktatás (fő) 180 180 Multikár (fülkés) (db) 1 1 Védőital (db) 800 0 Eltérések indokolása: A védőital mennyisége az időjárási viszonyok miatt kevesebb. Összegzés: A programban vállalt kötelességeinket teljesítettük, annak hasznosságát kiválóra értékeljük, mert számos olyan területet tudtunk megtisztítani, amelyre korábban nem volt lehetőség. Mind a dolgozók, mind a lakosság részéről pozitív visszajelzések voltak a Startmunka programban végzett feladatok elvégzéséről. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 8

Határozati javaslat: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, 2013. április 15. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyző... Pénzügyi ellenjegyző 9

A KÖZFOGLALKOZTATÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE Rövid időtaratmú foglalkoztatás Huzamosabb idejű foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás - Park Közfoglalkoztatás - Út Közfoglalkoztatás -Belvíz START - Téli program START - Közút program START -Bér+ járulék START -közút program START -belvíz program START -általános TÁMOP START kazán program Összesen Bevételek Támogatásértékű bevételek 1 432 627 22 060 626 674 415 287 553 677 2 839 708 1 107 778 73 993 429 6 569 619 9 215 502 405 447 381 Saját bevétel 10 500 10 500 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 334 994 1 189 990 2 524 984 Bevételek összesen 1 432 627 22 060 626 - - - - 2 009 409-287 553 677 2 839 708 1 107 778 74 003 929 6 569 619 10 405 492 407 982 865 Kiadások Személyi juttások 1 454 620 23 718 515 18 600 218 254 545 6 030 501 5 350 885 254 827 666 Járulékok 204 165 4 005 955 6 024 29 265 482 847 632 1 439 574 35 768 832 Dologi kiadások 1 700 2 026 231 64 194 1 350 111 1 456 974 4 337 459 21 531 920 216 104 55 473 228 3 480 708 271 526 90 210 155 Felhalmozási kiadások 8 647 000 1 212 501 14 888 790 4 999 999 4 999 999 34 748 289 Kiadások összesen 1 660 485 29 750 701 88 818 1 350 111 1 456 974-12 984 459 22 744 421 247 736 131 70 362 018 3 480 708 7 149 659 11 790 458 4 999 999 415 554 942 Egyenleg - 227 858-7 690 075-88 818-1 350 111-1 456 974 - - 10 975 050-22 744 421 39 817 546-67 522 310-2 372 930 66 854 270-5 220 839 5 405 493-7 572 077