E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 800-5/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztály Andrási Imréné, önkormányzati gazdálkodási referens Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Kerécz Tamás főigazgató Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. május 31. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. május 31. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat 2006. március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A működtetési forma megváltoztatásakor a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. egészségügyi közfeladatai, ellátási területe nem változott, ugyanakkor a HEFOP 4.4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban, Regionális rehabilitációs központ kialakítása című pályázat eredményes megvalósítása a gazdálkodási feltételek változásához rugalmasabban alkalmazkodni tudó gazdasági társasági forma létrehozását indokolta. Az átalakítás óta másfél év telt el, így indokolt, hogy a testület tájékoztatást kapjon a Gyógyfürdőkórház gazdálkodási helyzetéről, a legfontosabb szakmai kérdésekről, arról, hogyan érintette az egészségügyi reform az egészségügyi szolgáltatót, továbbá, hogy milyen célkitűzései vannak a társaságnak. Az előterjesztés mellékleteiben Kerécz Tamás főigazgató tájékoztatást ad az elmúlt másfél év tevékenységéről, és a 2007. évi tervekről. A kórház működtetési formájának megváltozása óta jelentősen módosultak a nemzetgazdasági feltételek és az egészségpolitikai prioritások. Az egészségügyi reformintézkedések és a HEFOP 4.4.3 projekt megvalósítása következtében a Gyógyfürdőkórház feladatai és működésének feltételei lényegesen megváltoztak. 2007. április 1.-től megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás (96 ágy), ugyanakkor az intenzív rehabilitációs ellátás 80, a krónikus rehabilitáció 5 ággyal bővült, így jelenleg a 210 OEP finanszírozott krónikus (rehabilitációs) és 127 térítéses krónikus (rehabilitációs) ággyal működik a társaság. A járóbeteg ellátás óraszáma 242 óra/hét, amelynek növelése indokolt lenne a komplex rehabilitációs ellátás feltételeinek kialakítása érdekében. A járóbeteg ellátás keretében a kórház kihelyezett szakrendelést működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. telephelyén, Harkányban a Hotel Thermal telephelyén, valamint Pécsett a volt ATI épületében. A Gyógyfürdőkórház által biztosított egészségügyi szolgáltatás kiegészül az úgynevezett gyógyfürdő szolgáltatásokkal, valamint az oktatási és kutatási tevékenységgel. A kórház gyakorlati oktatóhelye a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának, valamint részt vesz a szakorvos és családorvos képzésben is. A Kht. 2006. évi gazdálkodását jelentősen befolyásolták az egészségügyet érintő, és egyéb központi intézkedések: a volumenkorlát csökkenése, a finanszírozási rendszer változása, az általános forgalmi adó növelése, valamint a bérintézkedések együttesen mintegy 80 millió Ft többletterhet jelentettek. A társaság a gazdálkodási nehézségek ellenére 13,9 millió forint a tervezettnél 7,9 millió forinttal magasabb nyereséggel zárta a 2006. évet. Az alaptevékenységen jelentős, 48,4 millió forint veszteség képződött, amit ellensúlyozott a pénzügyi műveletek 16,2 millió forint nyeresége, és a megalakuláskor átvett követelések és kötelezettségek egyenlegéből származó 46,1 millió forint rendkívüli nyereség.

3 A Gyógyfürdőkórház 2007. évi üzleti tervében 2,5 millió forint nyereséggel számol. Az eredményterv teljesítése a kórház vezetőitől és szakembereitől komoly erőfeszítéseket, hathatós bevétel-növelési és költségtakarékossági intézkedéseket igényel, mert a 2007- ben bekövetkezett és várható szakmai- és finanszírozási változások, valamint a 2006. évi központi intézkedések gazdasági hatásai következtében számításaik szerint 144 millió forint veszteség éri a céget. A 2007. április 1-től bekövetkezett ágyszám- és struktúraváltozás, a járóbeteg ellátásban 5 %-kal csökkentett volumenkorlát, a gyógyfürdőtényezők árrendezésének elmaradása, a diagnosztika működésének vesztesége, a komplex rehabilitációs ellátáshoz szükséges járóbeteg szakorvosi órák hiánya, stb. bizonytalanná teszi a 2007. évi bevételi terv teljesítését. A társaság eddigi működése alatt jelentős fejlesztések történtek: a Kht. megalakulását követően folytatta az A épület HEFOP támogatással megvalósuló rekonstrukcióját, melynek átadására 2007. április 5-én került sor. A projekthez kapcsolódóan vállalt mozgásszervi rehabilitációs központ szakmai-funkció kialakítása folyamatban van. A betegirányító logisztikai és konzultációs központ megvalósítása érdekében a következő években ki kell alakítani az információs rendszert és hálózatot, amelynek támogatására pályázatot nyújtottak be az Egészségügyi Minisztériumhoz. A Gyógyfürdőkórháznál 2006-ban további beruházások és felújítások is megvalósultak részben a HEFOP projekthez kapcsolódva, részben attól függetlenül, melyeket a mellékelt beszámoló tartalmaz. A megvalósult beruházások és felújítások hatására javultak a betegellátási feltételek, és kedvezőbbek lettek a működés egyéb feltételei (raktározás, kiszolgáló helyiségek, üzemek, stb.) is. A Gyógyfürdőkórház a taggyűlés által jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően 2007- re is jelentős összességében több mint 1,2 milliárd forintértékű fejlesztést irányzott elő, amelyeket a rendelkezésre álló hitel igénybevételével kívánnak finanszírozni. Megállapítható, hogy a Gyógyfürdőkórház törekszik az ágyszám és a struktúraváltozásból adódó megváltozott körülményekhez igazodni, ami egyrészt az egészségügyi reformintézkedések, másrészt a HEFOP 4.4.3 projekt megvalósításának, a rehabilitációs profil kialakításának következménye. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló, az előterjesztés mellékletét képező, tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Pécs, 2007. május 31. dr. Hargitai János

Tájékoztató Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről Melléklet 1

I. Bevezetés A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult. A Gyógyfürdőkórház Harkány városában, mint gyógyhelyen, egyedüli birtokosa egy olyan szellemi potenciálnak és az ezt kiszolgáló technikának, amelyet a kutatási, a diagnosztikai, a terápiás, és az oktatási területen mind belföldön, mind külföldön elfogadnak. Lehetőségeiből adódóan a kórház küldetése egy olyan hatékony szervezetet működtetése, mely az erőforrásaira alapozott orvos-szakmai koncepciót gazdaságilag is eredményesen valósítja meg. E tevékenységének kisugárzásaként Harkány városa tartósan a prevenció, a gyógyítás, a korai és késői mozgásszervi rehabilitáció és rekreáció hazai és nemzetközi színtere maradhat. A kórház tevékenysége messze túlnő a betegellátáson, a térség gyógy-turizmusának bázisát jelenti, és annak alap-infrastruktúrája. Fejlesztése a régió szempontjából is kiemelkedően fontos feladat. Alapvető feladatunk mind a fekvő-, mind a járóbetegszakellátás keretében a harkányi gyógyvízre épülő gyógyító eljárások alkalmazása, a gyógyfürdő-szolgáltatások biztosítása. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb tevékenységeink: Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás A kórház társaságként működve az első gazdálkodási évét 13.937 ezer Ft nyereséggel zárta. (Lásd 1. számú melléklet: 2006 évi beszámoló) II. Az ellátandó feladatok szakmai tartalma és feltételei A kórház fekvőbeteg ellátási besorolása 2007. április 01-től mozgásszervi rehabilitációs szakkórház. A kórházunkban a fekvőbeteg ellátásban a várakozási idő gyakran elérte, sőt meghaladta az 1 évet az átalakítást követően. 2006. december 31-én 3400-3500 előjegyzést tartottunk nyilván, az átlagos várakozási idő: Aktív reumatológiai osztályok nők Aktív reumatológiai osztályok férfiak Rehabilitációs osztályok nők Rehabilitációs osztályok férfiak öt - hat hónap három - négy hónap tizenkettő - tizennégy hónap hat - nyolc hónap 2

2007. április 1.-től az aktív reumatológiai ellátás megszűnt 96 ágyon, ugyanakkor az OEP által finanszírozott rehabilitációs ágyszám 85-tel (80 intenzív, 5 krónikus rehabilitációs ágy) emelkedett, így az OEP által finanszírozott ágyszám 221-ről 210-re csökkent. A továbbiakban kórházunkban csak rehabilitációs fekvőbeteg ellátás folyik, összesen 210 OEP által finanszírozott és 137 térítéses ágyon. A struktúraváltozás következtében a várakozási idő 22 hónapra nő a rehabilitációs, 7-8 hónapra az intenzív rehabilitációs osztályokon. A változás csak részben volt váratlan, hiszen a HEFOP miatti átalakítás (80 aktív ágy helyett 80 intenzív rehabilitációs ágy) tervezett volt. Az önálló aktív reumatológiai osztály (min. 15 ágy) elvonása úgy szakmai, mint gazdasági vonatkozásban súlyosan érintette az intézményt. Elveszítettük a korábbi névadó profilt, ezzel együtt korlátozódott, illetve megszűnt a rezidens, a gyógytornász, a házi- és szakorvosi, a gyógytornász valamint a középfokú egészségügyi képzésben, továbbképzésben való részvételünk lehetősége. Veszélybe került az oktatókórházi pozíciónk, ami nemcsak megítélésbeli, hanem a jövőbeli szakember ellátás és működés biztonság szempontjából is hátrányos számunkra. A probléma megoldása, megelőzése érdekében bejelentkeztünk a háziorvosok kredit pontos képzési rendszerébe az új és megmaradt profilokra támaszkodó képzési programmal, kezdeményeztük a PTE ÁOK és az Egészségügyi főiskola felé új profilú oktatási együttműködés létrehozatalát. Az egészségügyi reform miatt nem vált szükségessé orvosok elbocsátása. A szakorvosi állomány átképzését már 2005-ben megkezdtük, a HEFOP miatti átalakulásra készülve. A szakmai struktúra megfelel a kialakult helyzetnek is. (+5 rehabilitációs szakorvosunk +1-1 belgyógyászunk, nőgyógyászunk, neurológusunk, bőrgyógyászunk van.) A reumatológus szakorvosok a járóbeteg ellátásban, valamint a kezdeményezett nappali kórházi ellátásban teljes értékű munkát tudnak végezni. A régióban megmaradt 60 aktív reumatológiai ágy (236 helyett) betegellátási zavarokat is okoz, különös tekintettel arra, hogy az eseti aktív ellátás jogát (41/2007. (III.13.) Korm. rendelet) mégsem kapja meg intézményünk. Kezdeményeztük OEP által finanszírozott járóbeteg kapacitásunk növelését, nappali kórházi kapacitás kialakítását: Kórházunk labor TVK keretére a jelenlegi kereten felül további évi 4.600.000 pontot, míg a járóbeteg-szakellátásra a jelenleg meghatározotton túl további évi 33.400.000 pontot (évente összesen: 38 000 000) igényeltünk. A nappali kórházi ellátásra 1 ápolási napra 0,0464 azaz évi 450 HBCS-t kértünk biztosítani. (Az OEP megtakarítása jelentős lenne, mivel az általunk kért évi 830 HBCS egyenértékkel szemben a korábbi aktív ellátás kertében 2060 HBCS került elszámolásra évente.) Gazdálkodásunkban jelentős zavarokat okoz, hogy 2007-ben 144 242 eft közvetlen veszteség éri társaságunkat. Nominálisan 13,27%-al csökkent az OEP fekvőbeteg finanszírozás: a 2006 évi 614 920 eft-ról 2007-ben 542 878 eft-ra. A megváltozott rehabilitációs struktúra miatt az ellátás költségei 20 440 eft-al megnövekedtek. A 2006. szeptemberi ÁFA intézkedések miatt további 11 496 eft, az inflációs hatások miatt további 14 957 eft, a kormányzati bérintézkedések hatására 10 658 eft többletköltség keletkezett. A járóbeteg ellátás kertében 3

5%-os TVK visszavonásra került sor 2 501eFt, a gyógyfürdő tényezők áremelésére csak 2007. június 1-jével történik 12 148eFt bevétel kiesést okozva. A negatív gazdasági hatásokat csak nagy nehézségek árán tudtuk, illetve tudjuk kiegyenlíteni, a 2007. évi tervben 2 532 eft eredményt tervezünk. (2. számú melléklet: 2007 évi terv) Az OEP jelen beszámoló készítése időszakában további 48 726 eft a 2007. február-márciusi ténylegesen teljesített aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás teljesítménye elvonását jelentette be, amit már nem képes a társaság kompenzálni. Az intézkedést megfellebbeztük, az eljárás folyamatban van. Mozgásszervi rehabilitáció A mozgásszervi rehabilitáció célja a rokkantság mértékének csökkentése, ami nem feltétlenül azonos a munkaképesség visszanyerésével. Az osztályra több intézményből is utalnak betegeket, mint például PTE ÁOK klinikái, a Mohácsi és Komlói kórház. A krónikus ellátás keretében kórházukban jellemző a 100 %-os ágykihasználtság, az 1 betegre jutó átlagos 22 napos ápolási időtartam. Az új struktúrában a várakozási idő változatlan feltételek mellett jelentősen átlag 20-22 hónapra növekszik. A várakozási idő csökkentése érdekében 2007. május 1.-től az intenzív rehabilitáció keretében minimum 14, átlagosan 18; az alap rehabilitációs ellátás keretében minimum 10, átlagosan 14 nap lesz az irányadó időtartam. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a munkaszüneti napokon teljes értékű kezelési napokat biztosítunk a terápiás részlegekben a betegek számára. Beutaló bíráló bizottság működtetésével, a beutaló javaslatok szakmai szempontból történő szigorú elbírálása mellett az arra alkalmas betegek terápiás kezelését átirányítjuk a járóbeteg, illetve a nappali kórházi ellátás keretébe. Fenti beavatkozásoktól azt várjuk, hogy a várakozási idő 40%-kal csökken 2007. év végére. Az intenzív rehabilitációs osztályokon eredményesen a következő betegségeket kezeljük: 1. Traumatizáltak: sérülés, egyéb okok következtében kialakult kontrakturák, izomsorvadások, keringési zavarok (Sudeck sy.), kivéve az akut vagy krónikus osteomyelitist 2. Amputáltak: érbetegség vagy más ok miatt csonkoltak, ideiglenes protézisellátás céljából vagy végleges művégtag használatának megtanítása 3. Idegsebészeti beavatkozások után: plexus brachialis laesio, peripheriás idegsérülések, stb., gerinctörést szenvedettek idegsérüléssel vagy anélkül, Laminectomián átesettek, agyi vagy gerinc folyamat miatt operáltak, agyvérzés-agylágyulás utáni (stroke) betegek 4. Ortopédiai műtétek utáni közvetlen mobilizáció (scoliosis) 5. Reumatológiai rehabilitáció 6. Organikus neurológiai betegek (sclerosis multiplex, myopathiák, M Little) Az intenzív rehabilitációs ágyak közül 80 ágyat a HEFOP pályázat keretében alakítottunk át: 40 ágy mozgásszervi rehabilitáció 10 ágy bőrgyógyászati rehabilitáció 10 ágy nőgyógyászati rehabilitáció 20 ágy belgyógyászati rehabilitáció 4

Osztály A épület B épület C épület megnevezése szint ágyszám szint ágyszám szint ágyszám Összesen ebből OEP finanszírozott Fizető Rehab I. Bőrgyógy. B0 42 C4 30 72 57 15 Rehab II. Nőgyógy. A1 38 B1 23 C3 28 89 65 34 Rehab III. A2 42 B1 23 C2 31 96 48 48 Rehab IV. 0 B2 47 C1 33 80 40 40 Összesen: 80 135 122 337 210 127 (A 2007. április 1. előtti részletes adatokat lásd az 1.-2. számú mellékletben) A HEFOP beruházást sikeresen befejeztük a költségvetés betartása mellett. Kiegészítő beruházásként elvégeztük az A épület földszintjének átalakítását is. A regionális mozgásszervi rehabilitációs központ szakmai-funkció kialakítása folyamatban van. Pályázatot nyújtottunk be az Egészségügyi Minisztériumhoz a struktúra változáshoz kapcsolódóan a szükséges informatikai rendszer létrehozatala érdekében. A jelenlegi kapcsolatrendszer: Szakrendelések Traumatológia Orthopaedia Rheumatologia Idegsebészet Érsebészet Neurologia Intézetek Orthopaed Klinika Traumatologiai Klinika Idegsebészeti Klinika Idegklinika Érsebészeti Klinika Harkányi Kórház és a többi rehabilitációs osztály kapcsolattartása A kapcsolat nem rendszeres, nem szervezett, orvos-függő. Esetleges, hogy éppen melyik rehabilitációs osztály az elérhető, és a beteg hova kíván menni. Az egyes osztályok közötti kapcsolat is esetleges. Az egyes osztályok között nagy a különbség a várakozási idő tekintetében. A tervezett vertikális kapcsolatrendszer: Szakrendelések Traumatologia Orthopaedia Rheumatologia Idegsebészet Érsebészet Bőrgyógyászat Belgyógyászat Diabetologia Nőgyógyászat Intézetek Traumatologiai Klinika Orthopaed Klinika Idegsebészeti Klinika Idegklinika Érsebészeti Klinika Nőgyógyászati Klinika Belklinikák Megyei Kórház Diabetologia 5

A tervezett betegirányító logisztikai és konzultációs központ Harkányban A központnak információja lesz a régió rehabilitáció osztályainak profiljáról, kapacitásáról. Szakmai megítélést követően a betegeket kategorizálja, súlyozza sürgősség és speciális ellátási igényt illetően. Ha ez a számítógépen érkezett adatlap alapján nem lehetséges, akkor telefonos konzultációt kezdeményez, vagy rehabilitációs szakrendelésen /Pécs, Harkány/ vizsgálja meg a beteget. Illetékesség esetén Harkányban időpontot ad, vagy a többi rehabilitációs osztályra irányít, ambuláns rehabilitációt kezdeményez, lakóhelyi rehabilitációra ad javaslatot. A folyamat komplexitását teljesíti a Harkányban kezelt betegek kontroll-vizsgálata, szükség esetén ismételt felvétele, kapcsolattartás a családdal és a beteg háziorvosával, Tekintettel arra, hogy a küldő intézmények a progresszív betegellátás jegyében úgyis túlnyomórészt regionális igényeket elégítenek ki, a rehabilitálandó beteganyag is a régióból érkezik. A Regionális Rehabilitációs Központ Informatikai hálózatának feladatterve: 1. standardizált információ gyűjtés a régió különböző szintű információs igényeinek felmérése 2. elemzés a felmért adatok összevetése az egészségügyi reformmal átszervezett, elérhető kapacitásokkal, az ellátás hiányainak, vagy esetleges feleslegeinek feltárása, 3. tervezés információs központ kialakítása, információ áramlás útjának, módjának, formájának maghatározása 4. szervezés, rendszer kiépítése 5. működtetés, ellenőrzés, visszacsatolás, folyamatos karbantartás A fenti célok megvalósításához a következő években ki kell alakítani az információs hálózatot, rendszert, hogy az adatgyűjtés megvalósuljon. Ehhez megfelelő hardver, hálózat és szoftver szükséges. A rendszerbe bevonható intézmények: Baranya Megyei Kórház PTE Klinikái Szekszárdi Kórház Kaposvári Kórház Mohácsi Kórház Szigetvári Kórház Dombóvári Kórház Nagyatádi Kórház Marcali Kórház Siófoki Kórház A rendszerbe bevont intézményektől először adatgyűjtést kell végezni. A működő informatikai rendszer első gyakorlati haszna az lehet, hogy az igények és kapacitások közötti ingadozásokat a betegek rugalmas elosztásával a legkisebbre lehet csökkenteni, és ezzel egyidejűleg az egyes ellátó helyek irreálisan hosszú várakozási ideje csökkenthető lesz. A másik feladatot az egyre nagyobb szakember hiány jelenti. Ehhez meg 6

kell kezdeni a mobil rehabilitációs team-ok kialakítását. Az utóbbi feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az információs rendszer pontos, naprakész üzemeltetése. A projekt keretében kialakítandó megoldás lehetővé teszi, hogy a Harkányi Gyógyfürdőkórház on-line kapcsolatot tartson a rendszerben regisztrált háziorvosokkal az ország egész területén. A kapcsolat lehetővé teszi, hogy a háziorvos egy Internet Explorer és Internet kapcsolat segítségével beutalja betegét a kórházba, és a kórházból visszakapja a beutalás visszaigazolását, vagy visszautasítását. A rendszer lehetővé teszi, hogy a beteg kórtörténetével kapcsolatos adatokat a háziorvos elküldje a kórház részére, valamint hogy a kórház az ellátás során keletkező, háziorvos számára releváns adatokat visszajuttassa. A szakmai funkció kialakítása Dr. Péley Iván mb. orvos-igazgató irányításával folyik. A továbblépéshez tisztázandó, hogy milyen feladat megosztás lehetséges a Dombóvári kórházzal, mivel ők is feladatul kapták a Regionális Mozgásszervi Rehabilitációs Központ kialakítását. Nőgyógyászati rehabilitáció A gyógyforrás kénes gyógyvízére alapozott kezelésekkel 1995-ig mintegy 10.000 beteget kezeltek. A kedvező tapasztalatok számos korábbi tudományos közlés révén váltak ismertté nemcsak a hazai nőgyógyászati szakma képviselői, hanem a gyógyulni vágyó betegek előtt is. 2007. április 1-től ismét megkezdtük a betegek fogadást. Az orvos-szakmai és terápiás feltételek adottak, az ÁNTSZ akkreditálta a tevékenységet nemcsak OEP finanszírozásra, hanem fizető, részfizető ellátásra is. A kezelések főbb indikációs területei: Ismeretlen eredetű meddőség, lezárt petevezető okozta sterilitás Krónikus kismedencei gyulladások, összenövések Endometriosis okozta kismedencei panaszok Nőgyógyászati műtétek és súlyos megbetegedések utáni lábadozás Gyermek nőgyógyászati dysfunkcionális vérzészavarok (erős és fájdalmas havivérzés) okozta panaszok Krónikus pelvipathia vegetatíva és egyéb pszichoszomatikus betegségek Klimaxos panaszok A kezelések 3 hetet vesznek igénybe. A betegek kétféle módon, vagy járó-betegként, vagy osztályos fekvőbetegként kaphatják meg a számukra előírt fizioterápiás kezeléseket. A nőgyógyászati rehabilitációt Dr. Varga Péter irányításával végezzük. Bőrgyógyászati rehabilitáció A harkányi termálvíz psoriasis-tünetmentesítő hatását évtizedek óta ismerik; kórházunk 1995- ig végezte ezt a tevékenységet több mint 40 000 sikeres beavatkozás mellett. Kórházunkban a pikkelysömörös betegek kezelése a természet-közeli fürdőkúra és a klasszikus bőrgyógyászati terápia elemeinek felhasználásával zajlik. A kúra során a kádfürdőket fénykezelés és kenőcsök alkalmazása egészíti ki, de a tünetek kiterjedése, súlyossága és az esetleges szövődmények indokolttá tehetik gyógyszerek alkalmazását is. 7

2007. április 1-től ismét megkezdtük a betegek fogadását. Az orvos-szakmai és terápiás feltételek adottak, az ÁNTSZ akkreditálta a tevékenységet nem csak OEP finanszírozásra, hanem fizető, részfizető ellátásra is. A bőrgyógyászati rehabilitációt Dr. Sebők Béla irányításával végezzük. Járóbeteg ellátás Kórházunk a mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátását, a reumatológiai betegségek kezelését végzi. Jelentős szerepet vállal a csontritkulásban szenvedő betegek kezelésében, mint lokális osteoporosis centrum. Ezen felül ortopédiai és bőrgyógyászati szakellátást is biztosítunk. Továbbra is kihelyezett szakrendelést működtetünk a harkányi Gyógyfürdő Rt. telephelyén, a harkányi Hotel Thermal telephelyén, és a pécsi volt ATI székházban. Kórházunk a 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott. ellátás megnevezése szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám ambuláns rehabilitáció 20 bőr és nemibeteg általános 5 ortopédia általános 5 reumatológia általános 70 általános labor 20 képalkotó eljárás dexa 40 képalkotó eljárás röntgen 10 képalkotó eljárás ultrahang 5 általános fizio és mozgásszervi terápia 27 40 Összesen: 142 100 A Gyógyfürdőkórházban az egészségügyi reform miatt 2007. március 31.-vel megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás. (Az aktív reumatológiai ellátásunkat 96 ágyon végeztük 2598 esetszámmal, 30 298 ápolási nappal, 2060 HBCS felhasználása mellett). A betegeket a továbbiakban csak járóbeteg illetve nappali kórházi gondozásban tudjuk ellátni, mivel az eseti aktív reumatológiai ellátás, az előzetes egyeztetésektől eltérően, mégsem valósítható meg intézményünkben. (A 2007. április 1. előtt általunk az aktív ellátás keretében gondozott betegek mintegy 60-65 %-a kényszerből átirányítható nappali-kórházi illetve járóbeteg ellátás keretébe, további 15-20%-a átirányítható krónikus ellátás keretébe, mivel az PTE ÁOK 20 ágyas aktív reumatológiai kapacitása nem tudja őket befogadni.) Ahhoz, hogy az ellátást továbbra is biztosítani tudjuk, szükséges lenne a járóbeteg-ellátásunk bővítése az alábbiak szerint: Bőrgyógyászati járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 5 órával, melynek várható esetszáma évi 1800 (1300 vizsgálat, 500 kontroll vizsgálat) Reumatológiai járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2100 (900 vizsgálat, 1200 kontroll) Mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése heti 10 órával, várható esetszám évi 1500 (700 vizsgálat, 800 kontroll) 8

Képalkotó eljárás- ultrahang diagnosztika járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2000 (a reumatológiai rehabilitációs, nőgyógyászati, belgyógyászati feladatokhoz kapcsolódóan) Képalkotó eljárás röntgen diagnosztika járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2 700 (aktív reumatológia fekvő beteg ellátás átirányítása miatt), továbbá alkar DEXA helyett axiális DEXA kerül működtetésre. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás végzése heti 5 órában, várható esetszám évi 1800 (1300 vizsgálat, 500 kontroll vizsgálat) Belgyógyászati járóbeteg-szakellátás végzése heti 5 órában, várható esetszám évi 1300 (650 vizsgálat, 650 kontroll) Neurológiai járóbeteg-szakellátás végzése heti 6 órában, várható esetszám évi 1400 (750 vizsgálat, 650 kontroll Laboratóriumi nem szakorvosi óraszám növelése heti 20 órával, várható esetszám évi 4 000 (ebből mozgásszervi 2320 nőgyógyászati, 500 bőrgyógyászati 180, belgyógyászati 1000; átlagos pont igény 1165) Általános fizióterápia nem szakorvosi óraszámának növelése heti 45 órával, várható esetszám évi 30 000 (átlagosan 12,5 napos kúrák 2400 beteg napi átlagos négy fizioterápiás kezelés) 30 nappali kórházi ágy működtetése (évi 9600 ápolási nap, 1150 beteg a korábbi aktív reumatológia fekvő beteg ellátás átirányítása miatt) Az óraszámbővülés a TVK pontszámnövekedés nélkül nem megvalósítható. Gyógyfürdő szolgáltatások A kórház jelenlegi fizió- és mozgásszervi szolgáltatásai a következők: gyógy-masszázs, gyógymedence és kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs, szénsavas kádfürdő, elektroterápiás kezelések, kénpakolás és egyéb pakolások (ritex, parafin stb.), gyógytorna, A gyógyfürdő szolgáltatásainkban a legjelentősebb tétel az OEP-pel a gyógyfürdőtényezők elszámolása, valamint a németpontos elszámolás. Törekedünk a fizető szolgáltatásaink körének és a betegkörünk bővítésére. A kezeléseket a balneológia épületében funkcionálisan elkülönítve végezzük. A betegirányító rendszerünk lehetővé teszi a kezelések idő-ütemezését, a kapacitások jobb kihasználása és a betegek várakozási idejének csökkentése érdekében. Az egészségügyi reform kapcsán nő a szerepe a gyógyfürdő-tényezőknek, mivel azok jelenleg nem teljesítmény korlátozottak. Oktatási tevékenység Részt veszünk a rehabilitációs szakorvosképzésben, valamint a családorvos képzésben is. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizióterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását. Folyamatosan képviseltetjük magunkat az országosan megrendezésre kerülő kongresszusokon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon. Az egészségügyi reform hatásait a bevezetőben bemutattuk, az új oktatási szerződések előkészítése folyamatban van. 9

Kutatási tevékenységünk Kórházunk 2006-ban sikeresen pályázott a Baross programban. A program a Pikkelysömörellenes gyógyvíz című pályázatunk 36 millió forintos költségvetéséből 16 millió forintot támogat. Tervezzük még, hogy tudományosan alátámasszuk a harkányi kénes gyógyvíz jótékony/gyógyító hatását a pikkelysömör és a nőgyógyászati krónikus gyulladások gyógyítása területén. Szükséges és célszerű a harkányi gyógyvíz mozgásszervi akkreditációjának megújítása is. A nagyon magas költségigény miatt pályázatokra várunk, valamint együtt kívánunk működni Harkány Város Önkormányzatával és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel. III. A folyamatban lévő egészségügyi reform kapcsán megfogalmazható célkitűzések a kórház gazdaságos és célszerű működtetése érdekében 1. Fekvőbeteg ellátás: az osztályok 100 % töltése a belgyógyászat, bőrgyógyászati, nőgyógyászati profil felfuttatása, önálló nőgyógyászati, bőrgyógyászati osztály kialakítása, komplex testsúly csökkentő program bevezetése fizető, részfizető betegkör növelése az OEP áltan nem finanszírozott 110 ágy kihasználása az ellátáshoz előírt gyógyvíz mennyiség biztosítása 2. Járóbeteg-ellátás: fizető, részfizető betegkör, gyógyfürdő tényezők igénybevételének növelése járóbeteg TVK növelése, nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai szakorvosi óraszám (10-10) bevezetése, bőrgyógyászati óraszám bővítése 3. Kiegészítő tevékenységek: mosoda, labor, röntgen veszteségeinek megszüntetése 4. Kutatás-fejlesztés: harkányi víz akkreditálása a nőgyógyászati krónikus gyulladások, meddőség kezelésére, bőrgyógyászati kezelésekre gyógyvíz mennyiség növelése. (UV sugaras kutatások) 5. Oktatás, továbbképzés: Többszakmás terapeuta, és szakorvos állomány kialakítása Oktató kórházi pozíció elérése a mozgásszervi rehabilitáció területén 6. Beruházások: informatikai és technológia, gép, műszer állomány fejlesztések épület felújítások, épület felügyeleti rendszer bevezetése, minőség, komfort javítás, új minőségirányítási rendszer bevezetése 7. Gazdasági célkitűzések: az OEP finanszírozástól való függőség csökkentése, az egészségügyi reform elvonásainak kompenzálása, pozitív eredmény elérése kölcsönös egészségbiztosító pénztárakkal, külföldi betegszervezetekkel való együttműködés bővítése együttműködés kialakítása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, közös terápiás programok, fejlesztések, gyógyvíz ellátás javítása, együttműködés bővítése a Harkányba beutaztatókkal, szállásadókkal (3 számú melléklet) 10

A célok elérését befolyásoló tényezők - 2007. április 1.-vel megszűnt kórházunkban az aktív fekvőbeteg ellátás 96 ágyon - a fekvőbeteg ellátás bázis finanszírozása csökkent, az OEP finanszírozott ellátások nem fedezik az értékcsökkenés költségét - járóbeteg-ellátásban 5%-kal csökkent a TVK, a gyógyfürdőtényezők árrendezése elmaradt - az alkar DEXA elszámolását megszünteti az OEP - nem rendelkezünk nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai óraszámmal - a mosoda 45%-os kapacitással működött 2006-ban - a labor, röntgen együtt 42 mft veszteséget termelt 2006-ban, ugyanakkor fenntartásukhoz hosszú-távú érdekünk fűződik. - 127 OEP által nem finanszírozott ággyal rendelkezünk. - ki kell alakítani a regionális mozgásszervi rehabilitációs központ funkciót - rendezetlen a HEFOP önerejének finanszírozása - szükséges a Harkányi víz akkreditálása bőrgyógyászati, nőgyógyászati kezelésekre - a kórház az ÁNTSZ által előírt gyógyvíz mennyiségnek csak az 50%-val rendelkezik. Rövid távú gazdasági célok A tervezett bevételünk 2007-ben 995.312 eft, mely a 2006 évhez tényleges értékéhez viszonyítva 23.990 eft-tal több. A tervezett költségeink 2007 évre 992.780 eft, amely a 2006- os tényleges költségekhez viszonyítva 16.171 eft-tal kevesebb. A tervezett eredményünk 2007-re 2 532 eft. (A részletes adatokat lásd a 2. számú mellékletben) A Kht hosszú távú gazdálkodása biztosított a fejlesztési terv és a szakmai program megvalósulásához kötődően. Humán erőforrás gazdálkodás Az év során érdemi munkaerő költségnövekedéssel nem számolunk. Az 1,3 Mft (0,2%) növekedés az állomány minőségi összetétel-változásának a következménye. (A 6,5% bérfejlesztés a munkáltatói juttatás terhére kerül végrehajtásra.) Létszám munkaköri csoportok szerinti alakulása: 2006. 2007. I. orvosok: 19 fő 17 fő II. egészségügyi dolgozók (gyógytornászok, ápolók, asszisztensek, masszőrök) 104 fő 104 fő V. ügyintézők: 15 fő 15 fő VI. fizikai dolgozók: 69 fő 65 fő Évi átlagos statisztikai állományi létszám: 207 fő 201 fő Ebből -Teljes munkaidős: 203 fő 197 fő -Részmunkaidős: 4 fő 4 fő Egészségpénztári befizetés bevezetését is tervezzük (dolgozóként 4.000,- Ft /hó). Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás alapján a dolgozóknak a 13. havi fizetés eredményfüggő mozgó-bérré kerül átminősítésre. 11

Továbbképzés 2007. évben is biztosítjuk a dolgozók számára valamennyi kötelezően előírt továbbképzés lehetőségét. Az Intézet az előző évekhez hasonlóan részt vesz a gyógy-masszőr, a fizioterápiás asszisztens és a gyógytornászképzésben. Jelenleg 33 munkavállalóval kötöttünk tanulmányi szerződést különböző, középfokú és felsőfokú képesítések megszerzésére. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 2005. évben alakítottuk át a Kórház szervezeti struktúráját, mert úgy ítéltük meg, hogy az intézményben folytatott munkát új struktúrában hatékonyabban lehet ellátni. A szervezeti felépítésünk az átalakulás kapcsán nem változott. A további szervezetalakításra az egészségügyi reform módosítása kapcsán, várhatóan 2007. szeptemberében kerül sor. Minőségbiztosítás A minőségbiztosítási rendszer működtetését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányította és felügyelte. A kórház minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerének soros felülvizsgálata 2004- ben lett volna aktuális, melyet a kórház anyagi nehézségei miatt akkor elhalasztott. A minőségbiztosítási rendszerünk újjáélesztését 2005. október hónapjában indítottuk el, mely az egészségügyi reform hatásaira is figyelemmel 2007. szeptember 30.-ával újra tanúsításra kerül. A tanúsítás az ISO 9001: 2001, és a MES rendszerrel történik. Felújítások és beruházások: A 2007-os beruházási terveink a jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az alábbiak: 1, Balneo épület 70.394,- e Ft - balneo épület felújítása funkcionális átszervezésekkel medence téri bevilágító ablakok cseréje - légtechnika korszerűsítés- kezelő helyek bővítése - gép, műszer beszerzések - Bőrgyógyászati részleg kialakítása - régi öltöző helyének átalakítása 2, B épület 509.900,-e Ft - homlokzat javítása hőszigetelés - kórtermek bővítése, terasz beépítése - WC és fürdőszoba - gépészeti berendezések cseréje - burkolat cserék - villamos hálózat felújítása - tetőszigetelés felújítása- tetőtér beépítése 3, C épület 12.000,- e Ft - nyílászárók - betegszobák kialakítása a földszinten - WC és fürdőszoba - parkoló kialakítása 5, Gép és műszer beszerzés 8.500,- e Ft - elektroterápiás gépek mángorló - hydromasszázs kádak - számítástechnikai eszközök 5. HEFOP beruházás 205.520,- e Ft - A épület 1. és 2. emelet felújításának folytatása 6, HEFOP kiegészítő beruházások 142.131,- e Ft - A épület földszintjén található helyiségek kialakítása, - rendelők, kiszolgáló helyiségek átépítése 7. Gyógyvíz akkreditáció 39.500,- e Ft - önálló vízbázis kialakítása - tervezési, fúrási és gépészeti munkák megkezdése 8. Balneológiai alagút 41.300,- e Ft - szolgáltató helyiségek kialakítása - esztétikusabbá tétele - gépészeti és közmű csatornázási felújítások 12

9. Wellnes medence felújítása 70.000,-e Ft 10. Alacsony hőmérsékletű fűtés kialakítása 16.080,- e Ft 11. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4.500,-e Ft 12. Új balneológiai épület tervezés, műszaki engedélyek 12.000,- e Ft 13. Szoftver beszerzések: 1 millió forintot tervezünk ilyen célú kiadásainkra. A fentiekben felsorolt beruházás és felújítás tervezett értéke 1.222.850,- e Ft. IV. Összegzés Az intézmény vezetése az elmúlt években komoly munkát végzett, így az intézmény gazdálkodása stabil és stratégiai elképzelésekkel is rendelkezik. Kiemelkedő jelentőségű a szakemberállomány minősége. Az intézmény jövőképe egy világviszonylatban ismert, magas nívójú, elsősorban mozgásszervi betegeket kezelő fizioterápiás intézet lehet, ami mind fizető, mind biztosított vendégeket pácienseket fogad. Alapelvként kimondható, hogy a harkányi kórház gyógyvízre települt, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs oktató, kutató központ, ahol a komplex fizioterápián belül a természetes gyógytényezőkkel (gyógyvízzel, gyógyiszappal) kapcsolatos kezelésekre kell a legfőbb hangsúly helyezni. Az intézmény Harkány város gyógy-idegenfogalmának, egészségszakmai hátterét biztosítva közvetlenül kapcsolódik a kistérség gazdasági rendszerébe. Az egészségügyet - az akut és különösen a krónikus ellátást - jelenleg alulfinanszírozzák. A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó intézmények között a verseny erősödni fog. Társaságunkat a kormányintézkedések az átalakulási program megvalósítása közben érte. Meggyőződésünk szerint jobban tudunk alkalmazkodni a változásokhoz az egészségügy átlagos szereplőinél, azonban az alakuláskor jóváhagyott átalakítási, fejlesztési programot 2007. végén át kell értékelni, hozzá kell igazítani az év során kialakuló új törvényi, gazdasági feltétel rendszerhez. Harkány, 2007. május 24. Összeállították: Szijártó Tímea személyügyi munkatárs Baranyi Tibor beruházás vezető Horváth Andrea gazdasági igazgató Müllerné Horváth Tünde ápolási igazgató Jóváhagyta: Kerécz Tamás főigazgató Mellékletek: 1, számú melléklet 2006. évi üzleti jelentés 2, számú melléklet 2007. évi üzleti terv 3, számú melléklet Együttműködés lehetőségei a HGYF Zrt-vel 13

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Üzleti jelentés 1. számú melléklet

2 Tartalomjegyzék 1, Bevezetés...3 1.1 Az ágazat, a régió helyzete...4 1.2. A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia)...4 2. Általános szervezeti kérdések...5 2.1. Szervezeti felépítés...5 2.2. Minőségbiztosítás...5 3. Szakmai tevékenység...5 3.1. Aktív fekvőbeteg ellátás...5 3.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás...6 3.2. Járó-beteg ellátás...7 4. Gyógyfürdő-szolgáltatások...8 5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység...9 6. Gazdálkodásunk bemutatása...9 6.1. Bevételek...10 6.1.1. Járóbeteg-ellátás OEP...10 6.1.2. Járó-betegellátás fizető...11 6.1.3. Szolgáltatási bevételeink...11 6.1.4. Fekvőbeteg ellátás...11 6.1.5. Egyéb bevételek...12 6.1.6. Pénzügyi műveletek bevételei...12 6.1.7. Rendkívüli bevételek...12 6.2. Kiadások...12 6.2.1. Anyag kiadások...13 6.2.2. Személyi jellegű kiadások...14 6.2.3. Értékcsökkenés...15 6.2.4. Egyéb költségek...16 6.2.5. Saját előállítású készletek...16 6.2.6. Pénzügyi ráfordítások...16 6.3. Beruházási és kiadások...16 6.3.1. HEFOP beruházás...16 6.3.2. Egyéb beruházások...16 6.3.3. Gép, műszer beszerzések...18 6.3.4. Felújítások...18 7. Pénzügyi helyzet, likviditás...18 7.1. Szállítói tartozás...19 7.2. Vevőkövetelés...20 8. Adózás előtti eredmény 2006. III-XII hónapban...20 9. Összegzés...21

1, Bevezetés 3 Társaságunk, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként 2006. február 23.-án alakult. A Gyógyfürdőkórház megalakulása óta mozgásszervi, ezen belül reumatológiai megbetegedések aktív fekvőbeteg ellátásával, valamint mozgásszervi megbetegedések rehabilitációjával foglalkozik. A fekvőbeteg ellátás mellett heti 242 óraszámban végzünk járó-beteg ellátást, valamint gyógyfürdőszolgáltatásokat. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Alapvető feladatunk tehát a harkányi gyógyvízre épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése, illetve azok igénybe vétele mind a fekvő-, mind a járó-beteg szakellátás végzése során. Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki, de évek óta lehetőséget biztosítunk az egészségügyi ellátórendszeren kívüli szolgáltatások igénybe vételére is. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szolgáltatások megnevezése Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Járó-beteg ellátás OEP által támogatott szolgáltatások 96 ágyon látjuk el Baranya megye reumatológiai betegeit 125 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat. heti 242 óraszámban látunk el járó-betegeket Magán finanszírozás Aktív ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Járó-beteg ellátás keretében magyar és külföldi fizető betegek kezelése A 2006 évi Üzleti Terv készítése a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 2004, 2005 évi költségvetési beszámolóinak adatai a HEFOP pályázat megvalósításának szakmai terve, a Kht alapításakor a tulajdonosok által jóváhagyott megvalósítási tanulmány felhasználásával és elemzésével készült. Tervezési metodikánkat alapvetően változtatta meg az a tény, hogy már nem költségvetési intézményként, hanem társaságokra való előírásoknak megfelelően készítjük azokat. Az alábbiakban bemutatásra kerülő kilenc havi teljesítmény értékelése azt mutatja, hogy nem mindenesetben, sikerült a költségvetési szisztémából az adatatok átfordítása a vállalkozási elszámolás szerinti rendszerre. Ezért külön jelezzük, ha a tervtől való eltérés oka a hivatkozott átfordítás hibájából következik. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a 2006 júliusától bekövetkezett jogszabályváltozásokat, melyek a tervtől eltérítő hatással voltak gazdálkodásunkra:

4 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002 (III.26.) kormányrendelet ez évi 65/2006 (III.27.) kormányrendelettel való módosítása 2006. évi LXI. Törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (SZJA, TAO, ÁFA stb.) Az egyes egészségügyet érintő törvénynek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvény Egyéb gazdálkodásunkat befolyásoló tényezők: energia áremelés HEFOP beruházáshoz kapcsolódó, korábban nem ismert pót-feladatok balneológiai épület átépítése 1.1 Az ágazat, a régió helyzete Régiónk: Nyitott, hiszen három országgal határos. Magyarország határforgalmának 15%-át ez a határvidék adja. Az idegenforgalmi lehetőségek vonzóak, különösen a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs, a gyógy-turizmusnak meghatározó szerepe van. Nem a várakozásoknak megfelelően alakult a kistérség gyógy-turizmusa, ami megmutatkozott abban, hogy a kórházba is kevesebb külföldi beteg érkezett. A megye kohéziója gyenge, hiányzik az észak-déli közlekedési folyosó, az átadott M6-os első szakasza nem hozott érdemi változást. Az ágazat helyzetét döntően befolyásolja a kormányzat által júliusban elindított egészségügyi reform, mely jogszabályi változásokban, a finanszírozás módosulásában jelentkezett. Az aktív ágyak TVK 5%-os csökkentése, a krónikus ágyak új finanszírozási rendszere való átminősítése, valamint az ÁFA és bérintézkedések együttesen közel 80 millió Ft-s többlet terhet okoztak társaságunknak 2006-ban. 1.2. A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia) A tárgyidőszakban nem kezdeményeztünk a korábbi szolgáltatási összetételtől való eltérést, a folyamatban lévő beruházás miatt nem voltak tartalék kapacitásaink. A mozgásszervi gyógyítás területén a piaci pozíció megőrzésére törekedtünk. A psoriasis program keretében az állat kísérletet sikeresen befejeződtek, folynak az összehasonlító vizsgálatok, megkezdtük a piackutató munkát. A program keretében a psoriasisos betegek kezelését 2006-ban járóbeteg-ellátás formájában tudtuk biztosítani. A járó beteg ellátás területén figyelemmel kell lennünk a gyógy-idegenforgalom folyamataira. A Magyarországi fürdőhelyek forgalmi adatai szerint Harkány jelenleg a 6-9. helyen áll. Helyi szinten nincsenek versenytársak, nem tekintjük annak azon harkányi szállodákat, amelyek hasonló egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak (pl. Thermál Hotel), valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t, velük együttműködésre, munkamegosztásra törekszünk.

5 Kórházunk a piacelemzés és környezettanulmány után - elkötelezte magát olyan komplex rehabilitációs központ kialakítása mellett, mely főként a mozgásszervi gyógyítás terén vállalkozik a regionális hiányként jelentkező rehabilitációs skála szélesítésére. A gyógyhelyen a mozgásszervi okból a gyógy-idegenforgalom keretében megjelenő vendégek száma jelentősen csökkent, ami intézményünk pozícióját is rontotta. Ezért az eredeti programtól eltérve már szeptember megkezdtük a psoriásisos betegek járó-beteg ellátását, valamint a nőgyógyászati rehabilitáció újra indításának előkészítését. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. A szabályzat módosítás elkészítésének határideje 2007. július 01.-re módosítottuk. Szervezeti struktúránk átalakítása szükségessé vált a HEFOP pályázatban vállalt komplex rehabilitációs feladatok ellátása miatt. 2.2. Minőségbiztosítás A minőségbiztosítási rendszer újjáélesztését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányítja és felügyeli. Szerződést kötöttünk az auditálásra felkészítő szakmai szervezettel (AdWare Fejlesztő és Tanácsadó Kft.), jelenleg a középvezetői szintű előkészítés / belső audit folyik. 3. Szakmai tevékenység A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok az előző évekhez hasonlóan többszörösei a felvételi lehetőségeinknek. A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is. 2006, december 31-én 3400-3500 előjegyzést tartottunk nyilván, az átlagos várakozási idő: Aktív reumatológiai osztályok nők Aktív reumatológiai osztályok férfiak Krónikus rehabilitációs osztályok nők Krónikus rehabilitációs osztályok férfiak öt - hat hónap három - négy hónap tizenkettő - tizennégy hónap hat - nyolc hónap A minőségi felár bevezetése sikeresnek bizonyult, Az aktív osztályokon a betegek 60-65%-a, a krónikus osztályokon a betegek 40-45 %-a kéri a kiemelt ellátást és fizeti meg a felárat. 3.1. Aktív fekvőbeteg ellátás Az aktív fekvőbeteg ellátásunkat 96 ágyon végezzük, területi ellátási kötelezettségünk Baranya megyére vonatkozik. Az aktív betegellátás jellemző adatait a következő összehasonlító adatsor mutatja be:

2006. OEP TVK -5 % lejelentett elszámolt hónapok csökkentéssel HBCS 100% 60% 30% 10% március 182,55 144,86 144,86 0 0 0 április 174,82 136,7 136,7 0 0 0 május 185,64 171,86 171,86 0 0 0 június 195,57 159,49 159,49 0 0 0 július 176,95 159,94 159,94 0 0 0 augusztus 172,53 193,66 193,66 0 0 0 szeptember 159,05 207,99 207,99 0 0 0 október 181,29 211,23 181,29 0 0 0 november 180,03 202 180,03 0 0 0 december 190,1 191,47 191,1 0 0 0 összesen: 1798,53 1779,2 1726,92 0 0 0 6 Kórházunk 2006.-ban az éves HBCS súlyszámának TVK-ját 230 súlyszámmal növelte meg a 2005- ben a Baranya Megyei Kórháztól átvett 16 aktív ágy miatt. Az aktív ellátásban a 410 D jelű HBCS helyett március és április hónapban az OEP 410 A HBCS-t számolt el, mely több mint 14 millió forint bevételkiesést jelentett. A korrekciót az OEP július hónapban elszámolta és átutalta a számlánkra. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet 2006. június 15.-i módosítása alapján a TVK 5%-os csökkentésével, valamint a degresszív finanszírozás megszűntetésével az aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink csökkentek. A kórházunkban működtetett 2 aktív osztályon - összesen 96 ágyon - az alábbi betegforgalmat bonyolítottuk le: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG MÁRCIUS 212 2377 2976 79,87 % ÁPRILIS 190 2207 2880 76,63 % MÁJUS 206 2418 2976 81,25 % JÚNIUS 203 2305 2880 80,03 % JÚLIUS 208 2459 2976 82,63 % AUGUSZTUS 238 2740 2976 92,07 % SZEPTEMBER 229 2671 2880 92,74 % OKTÓBER 249 2 755 2 976 92,57 % NOVEMBER 229 2 754 2 880 95,63 % DECEMBER 222 2 730 2 976 91,73 % ÖSSZESEN: 2 598 30 298 34 544 87,71 % 3.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás A kórház másik fekvőbeteg ellátási kategóriája a rehabilitáció. A rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 100%-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 21 napos ápolási időtartam.

Kórházunk 3 krónikus osztályt működetett, melyek mozgásszervi rehabilitációs osztályok 7 osztályok épület és szint ágyszám ellátás formája szorzó Új szorzó 1 c4-b1 48 Aktív 2 c3-b1 48 Aktív 3 c2-b2 33 krónikus 1,6 1,2 4 c1-b2 50 krónikus 1,6 1,2 5 B0 42 krónikus 2,1 1,5 Az osztályok teljesítményadatait az alábbi táblázat foglalja össze: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG MÁRCIUS 197 3860 3875 99,61 % ÁPRILIS 164 3586 3750 95,63 % MÁJUS 181 3850 3875 99,35 % JÚNIUS 183 3761 3750 100,29 % JÚLIUS 178 3936 3875 101,57 % AUGUSZTUS 209 3999 3875 103,20 % SZEPTEMBER 175 3778 3750 100,75 % OKTÓBER 185 3 883 3 875 100,21 % NOVEMBER 188 3 818 3 750 101,81 % DECEMBER 162 3 971 3 875 102,48 % ÖSSZESEN: 2 165 45 746 45 625 100,27 % A 125 mozgásszervi rehabilitációs ágyból 42 ágyon elsősorban az úgynevezett korai rehabilitáció történik. A reumatológiai rehabilitáció mellett stroke eseteket, valamint a traumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti műtéten átesett betegek utókezelését végezzük. A rehabilitáció során célunk, hogy segítséget nyújtsunk a betegnek optimális funkcionális szintje elérésére, hogy mindennapi feladatait a lehetőségek szerint minél fájdalom mentesebben láthassa el. Az osztályra előjegyzés útján kerülnek a betegek, de sürgős esetben lehetőség van azonnali elhelyezésre is. A rehabilitációs tevékenységünk eddig csak mozgásszervi rehabilitációra terjedt ki. A finanszírozási jogszabályok módosulása érintette a rehabilitációs ellátást is. Az eredeti elszámolás alapja 1,6-os (83 ágy) illetve 2,1-es (42 ágy) szorzóval történt 4150 Ft-os elszámoló ár mellett. A 132/2006. (VI.15.) Kormányrendelet szerint 2006 július 01-től 1,2 szorzóval (83 ágy) 4900 Ft-os elszámoló ár mellett illetve 1,5 (42 ágy) szorzóval történik 5300 Ftos elszámoló ár mellett. 3.2. Járó-beteg ellátás A teljesítmény harmadik pillérét a járó-beteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járó-beteg ellátása kiegyensúlyozott, teljesítményében jelentős növekedés az utóbbi években nem volt. Az óraszámok megoszlása a következő: