Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Budapest 308746 1051 20 0200 803000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 5. kerület Egyetem tér 1-3. 2005 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : 08 Budapest, 2005.07.14....... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények 7685649 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 30686 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 216387 0 0 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 81530 0 0 6. Egyéb juttatás 120888 0 0 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 8135140 0 0 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 806897 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 8942037 0 0 10. Jutalom (normativ) 210000 0 0 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 119302 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 235000 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 564302 0 0 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 27305 0 0 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 591607 0 0 17. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18. Végkielégités 0 0 0 19. Jubileumi jutalom 153136 0 0 20. Napidij 25858 0 0 21. Biztositási dijak 5243 0 0 22. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 23. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) 184237 0 0 24. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25123 0 0 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 209360 0 0 26. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérités 27037 0 0 29. Étkezési hozzájárulás 73207 0 0 30. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 28160 0 0 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) 128404 0 0 32. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 17510 0 0 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) 145914 0 0 34. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 20775 0 0 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 2000 0 0 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 22775 0 0 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 897718 0 0 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 71938 0 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 969656 0 0 43. Állományba nem tartozok juttatásai 848973 0 0 44. Tartalékos állományuak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsö személyi juttatások (43+48) 848973 0 0 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 10760666 0 0 51. Társadalombiztositási járulék 3008628 0 0 52. Munkaadoi járulék 296600 0 0 53. Egészségügyi hozzájárulás 188300 0 0 54. Táppénz hozzájárulás 0 0 0 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56) 3493528 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 469 0 0 2. Gyogyszerbeszerzés 0 0 0 3. Vegyszerbeszerzés 12516 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 123308 0 0 5. Könyv beszerzése 164730 0 0 6. Folyoirat beszerzése 221812 0 0 7. Egyéb informáciohordozo beszerzése 3471 0 0 8. Tüzelöanyagok beszerzése 39437 0 0 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése 3888 0 0 10. Szakmai anyagok beszerzése 48517 0 0 11. Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 68669 0 0 12. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 5037 0 0 13. Egyéb anyagbeszerzés 68032 0 0 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 759886 0 0 15. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 183412 0 0 16. Adatátviteli célu távközlési dijak 15320 0 0 17. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 67853 0 0 18. Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) 266585 0 0 19. Vásárolt élelmezés 85659 0 0 20. Bérleti és lizing dijak 149950 0 0 21. Szállitási szolgáltatás 10061 0 0 22. Gázenergia-szolgáltatás dija 347869 0 0 23. Villamosenergia-szolgáltatás dija 546183 0 0 24. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 241272 0 0 25. Viz- és csatornadijak 177708 0 0 26. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 431394 0 0 27. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 1879682 0 0 28. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 15000 0 0 29. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre 3000 0 0 30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29) 3887778 0 0 31. Vásárolt közszolgáltatások 20998 0 0 32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 763325 0 0 33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 72920 0 0 34. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 0 0 0 35. Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) 836245 0 0 36. Belföldi kiküldetés 48677 0 0 37. Külföldi kiküldetés 203277 0 0 38. Reprezentácio 8000 0 0 39. Reklám és propaganda kiadások 8625 0 0 40. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) 268579 0 0 41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 130195 0 0 42. Egyéb dologi kiadások 86438 0 0 43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) 6256704 0 0 44. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 46. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 0 0 0 47. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 0 0 0 48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 50. Egyéb befizetési kötelezettség 18168 0 0 51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) 18168 0 0 52. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 0 0 0 53. Nemzetközi tagsági dijak 7200 0 0 54. Adok,dijak,egyéb befizetések 31256 0 0 55. Adok,dijak,befizetések (52+53+54) 38456 0 0 56. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 58. Kamatkiadások (56+57) 0 0 0 59. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 60. Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) 56624 0 0 61. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60) 6313328 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 5.Lap 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás 0 0 0 2. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 0 0 0 3. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre 279203 0 0 4. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 0 0 0 5. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre 200 0 0 6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül 0 0 0 8. Családi támogatások 0 0 0 9. Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások 0 0 0 10. Önkormányzatok által folyositott ellátások 0 0 0 11. Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) 0 0 0 13. Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) 279403 0 0 14. Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai 0 0 0 15. Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 16. Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 2794847 0 0 17. Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) 2794847 0 0 20. Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások 0 0 0 21. Egészségbiztositási pénzbeli ellátások 0 0 0 22. Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások 0 0 0 23. Háztartások közvetett támogatása 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása 86987 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 0 0 0 3. Jármüvek felujitása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 21747 0 0 6. Felujitás összesen (01+...+05) 108734 0 0 7. Immateriális javak vásárlása 51994 0 0 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 0 0 0 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 211099 0 0 11. Jármüvek vásárlása,létesitése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 263093 0 0 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 0 0 0 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 0 0 0 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 0 0 0 25. Lakásépités (=24) 0 0 0 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 65773 0 0 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 0 0 0 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 0 0 0 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) 65773 0 0 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 328866 0 0 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 328866 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 7.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu támogatási kölcsön nyujtása államházt. belülre 0 0 0 2. Felh.célu támogatási kölcsön nyujtása államházt. belülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsön nyujtása államházt.belülre (01+02) 0 0 0 4. Mük.célu támogatási kölcsön nyujtása államházt. kivülre 0 0 0 5. Felh.célu támogatási kölcsön nyujtása államházt. kivülre 20000 0 0 6. Támogatási kölcsön nyujtása államházt. kivülre (04+05) 20000 0 0 7. Mük.célu támogatási kölcsön törlesztése államházt. belülre 0 0 0 8. Felh.célu támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülre 0 0 0 9. Támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülre (07+08) 0 0 0 10. Kölcsönök nyujtása és törlesztése (03+06+09) 20000 0 0 11. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. 0 0 0 12. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. 0 0 0 13. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. 0 0 0 14. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. 0 0 0 15. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. 0 0 0 16. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 0 0 17. Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. 0 0 0 18. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 19. Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 20. Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása 0 0 0 21. Belföldi finanszirozás kiadásai (11+...+20) 0 0 0 22. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 23. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 24. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 25. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 26. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek 0 0 0 27. Külföldi finanszirozás kiadásai (22+...+26) 0 0 0 28. Tervezett maradvány,erdemény 0 0 0 29. Céltartalékok 0 0 0 30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 31. Pénzforgalom nélküli kiadások (28+29+30) 0 0 0 32. Kiegyenlitö kiadások 0 0 0 33. Függö kiadások 0 0 0 34. Átfuto kiadások 0 0 0 35. Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (32+33+34) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 8.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Intézményi ellátási dijak 2721904 0 0 0 2. Alkalmazottak téritése 7174 0 0 0 3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 0 0 4. Felügyeleti díjbevétel 0 0 0 0 5. Bírság 0 0 0 0 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 569393 0 0 0 7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. 96718 0 0 0 8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke 1410604 0 0 0 9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke 0 0 0 0 10. Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre 0 0 0 0 11. Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre 0 0 0 0 12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) 4805793 0 0 0 13. Bérleti és lizingdijbevételek 301451 0 0 0 14. Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. 4613 0 0 0 15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija 21235 0 0 0 16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése 226 0 0 0 17. Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése 250 0 0 0 18. Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. 0 0 0 0 19. Egyéb bevételek 19735 0 0 0 20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) 347510 0 0 0 21. Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése 6613 0 0 0 22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése 0 0 0 0 23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 141437 0 0 0 24. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) 148050 0 0 0 26. Áruértékesités 0 0 0 0 27. Szolgáltatás 81248 0 0 0 28. Vállalkozási bevételek (26+27) 81248 0 0 0 29. Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata 0 0 0 0 30. Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel 0 0 0 0 31. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 0 0 0 32. Kamatbevételek (29+30+31) 0 0 0 0 33. Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) 5382601 0 0 0 34. Központi költségvetés sajátos bevételei 0 0 0 0 35. Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei 0 0 0 0 36. Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei 0 0 0 0 37. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 38. Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37) 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 9.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása 17258971 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 166300 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) 17425271 0 0 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 6. Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása 0 0 0 8. Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) 0 0 0 9. Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 0 0 10. Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 0 0 11. Kiegészitések,visszatérülések (09+10) 0 0 0 12. Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl 400000 0 0 13. Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl 600000 0 0 14. Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl 0 0 0 15. Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl 271500 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül 0 0 0 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül 0 0 0 18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17) 18696771 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 10.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kivülröl 0 0 0 2. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl 20000 0 0 3. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(01+02) 20000 0 0 4. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülröl 0 0 0 5. Felh.célu tám.kölcsön visszatér.államháztartáson belülröl 0 0 0 6. Mük.célu tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülröl 0 0 0 7. Felh.célu tám.kölcsön igénybev.államháztartáson belülröl 0 0 0 8. Tám.kölcsön vissz.,igénybev.áll.házt.belülröl(04+...+07) 0 0 0 9. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 10. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 11. Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozástol 0 0 0 12. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 13. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 14. Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (09+...+13) 0 0 0 15. Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl 0 0 0 16. Hitelfelvétel más alaptol 0 0 0 17. Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (15+16) 0 0 0 18. Belföldi hitelek felvétele (14+17) 0 0 0 19. Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése 0 0 0 20. Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása 0 0 0 21. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 22. Belföldi értékpapirok bevétele (19+20+21) 0 0 0 23. Belföldi hitelmüveletek bevételei (18+22) 0 0 0 24. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 25. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl 0 0 0 26. Hitelfelvétel kormányoktol 0 0 0 27. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl 0 0 0 28. Hitelfelvétel egyéb küldöldi hitelezötöl 0 0 0 29. Külföldi finanszirozás bevételei (24+...+28) 0 0 0 30. Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 31. Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 32. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 33. Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31+32) 0 0 0 34. Kiegyenlitö bevételek 0 0 0 35. Függö bevételek 0 0 0 36. Átfuto bevételek 0 0 0 37. Kiegyenlitö, függö, átfuto bevételek (34+35+36) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 551315 551337 551414 552312 552323 552334 731014 732011 1. Rendszeres személyi juttatások 26791 128173 959 0 0 0 181149 37650 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5139 25277 24 206 296 0 33647 1975 3. Külsö személyi juttatások 800 8206 450 0 0 0 147 24299 4. Munkaadokat terhelö járulékok 10758 54257 500 0 0 0 70700 20011 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. 120 1450 0 0 0 0 1800 100 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 7102 370529 890 12719 73592 11175 48734 32721 7. Egyéb folyo kiadások 125 21404 177 0 0 0 2165 0 8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 470 0 0 0 0 10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatás és egyéb juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Felujitás 2375 87681 0 0 0 0 0 0 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. 300 9658 0 0 0 0 36875 7860 16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) 53510 706635 3000 13395 73888 11175 375217 124616 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Költségvetési kiadások (19+20) 53510 706635 3000 13395 73888 11175 375217 124616 22. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Kiadások összesen (21+22) 53510 706635 3000 13395 73888 11175 375217 124616 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret 9 89 1 0 0 0 15 3 25. átlagos statisztikai állományi létszám 9 89 1 0 0 0 15 3 26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret 7 10 0 0 0 0 52 10 27. átlagos statisztikai állományi létszám 7 10 0 0 0 0 52 10

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 12.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751955 801115 801126 801214 801225 803119 803218 803317 1. Rendszeres személyi juttatások 0 35599 38571 665815 75044 6624328 686678 347193 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 5518 2825 158892 11880 594790 79806 34326 3. Külsö személyi juttatások 15527 70 0 27781 0 477763 33763 212636 4. Munkaadokat terhelö járulékok 5277 13848 13877 280317 28625 2502931 263313 180180 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. 0 208 700 2811 700 82649 2200 23800 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 80825 1248 3359 76028 10443 4312158 145811 806860 7. Egyéb folyo kiadások 0 0 2600 5367 7800 0 15808 64 8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 0 0 196913 15000 52072 10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 0 0 200 0 0 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 13712 1121 2076630 133671 569713 13. Támogatás és egyéb juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Felujitás 0 0 4000 11988 1440 0 0 1250 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. 0 0 375 4837 0 233813 5000 29773 16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 20000 0 0 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) 101629 56491 66307 1247548 137053 17122175 1381050 2257867 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Költségvetési kiadások (19+20) 101629 56491 66307 1247548 137053 17122175 1381050 2257867 22. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Kiadások összesen (21+22) 101629 56491 66307 1247548 137053 17122175 1381050 2257867 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 9 8 71 7 1171 137 63 25. átlagos statisztikai állományi létszám 0 9 8 71 7 1171 137 63 26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 16 15 263 31 1642 170 29 27. átlagos statisztikai állományi létszám 0 16 15 263 31 1642 170 29

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 804028 805113 805212 805915 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 13364 27568 30020 23135 8942037 2. Nem rendszeres személyi juttatások 1073 4659 2322 7001 969656 3. Külsö személyi juttatások 29291 40 1200 17000 848973 4. Munkaadokat terhelö járulékok 14340 10733 10992 12869 3493528 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. 20 378 200 50 117186 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 67538 1975 3275 72536 6139518 7. Egyéb folyo kiadások 523 0 0 591 56624 8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 0 9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 14748 279203 10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 0 0 11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre 0 0 0 0 200 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 2794847 13. Támogatás és egyéb juttatás 0 0 0 0 0 14. Felujitás 0 0 0 0 108734 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. 0 0 0 375 328866 16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 0 0 0 17. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0 0 18. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 20000 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) 126149 45353 48009 148305 24099372 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 21. Költségvetési kiadások (19+20) 126149 45353 48009 148305 24099372 22. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 23. Kiadások összesen (21+22) 126149 45353 48009 148305 24099372 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 0 16 1599 25. átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 16 1599 26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 16 14 0 2276 27. átlagos statisztikai állományi létszám 1 16 14 0 2276

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 14.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 551315 551337 551414 552312 552323 552334 731014 732011 1. Intézményi müködési bevételek 500 328733 3000 8386 47748 6234 9830 0 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 0 262512 2363 6713 37796 5129 860 0 3. 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 0 30963 260 0 0 0 3800 0 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 500 33029 0 0 0 0 4600 0 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) 500 328733 3000 8386 47748 6234 9830 0 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 53010 377902 0 5009 26140 4941 365387 124616 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támog. 53010 377902 0 5009 26140 4941 365387 123428 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl 0 0 0 0 0 0 0 1188 14. 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 08-bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 08-bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 08-bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 08-bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 08-bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 08-bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl 0 0 0 0 0 0 0 0 22. 08-bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 08-bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl 0 0 0 0 0 0 0 0 24. 08-bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol 0 0 0 0 0 0 0 0 25. 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl 0 0 0 0 0 0 0 0 26. 08-bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27) 53510 706635 3000 13395 73888 11175 375217 124616 29. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Költségvetési bevételek (28+29) 53510 706635 3000 13395 73888 11175 375217 124616 31. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Bevételek összesen (30+31) 53510 706635 3000 13395 73888 11175 375217 124616

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 15.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 751955 801115 801126 801214 801225 803119 803218 803317 1. Intézményi müködési bevételek 101629 2378 0 20668 0 2959452 201574 1420479 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 0 2378 0 0 0 1458864 171562 1350294 3. 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 0 0 0 0 0 1169023 12800 70185 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 20668 0 231076 16612 0 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) 101629 2378 0 20668 0 2959452 201574 1420479 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 0 54113 66307 1226880 137053 14142723 1179476 837388 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támog. 0 53643 66307 1226880 137053 12942361 1149886 826997 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl 0 470 0 0 0 333428 29590 5825 14. 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl 0 0 0 0 0 600000 0 0 15. 08-bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 08-bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 08-bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 08-bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 08-bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 08-bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl 0 0 0 0 0 0 0 0 22. 08-bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 08-bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl 0 0 0 0 0 0 0 0 24. 08-bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol 0 0 0 0 0 0 0 0 25. 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl 0 0 0 0 0 0 0 0 26. 08-bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl 0 0 0 0 0 266934 0 4566 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. 0 0 0 0 0 20000 0 0 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27) 101629 56491 66307 1247548 137053 17122175 1381050 2257867 29. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Költségvetési bevételek (28+29) 101629 56491 66307 1247548 137053 17122175 1381050 2257867 31. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Bevételek összesen (30+31) 101629 56491 66307 1247548 137053 17122175 1381050 2257867

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 16.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 804028 805113 805212 805915 ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek 126149 0 0 145841 5382601 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 0 0 0 0 3298471 3. 01-böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev. 126149 0 0 94142 1507322 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 41025 347510 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 6. Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) 126149 0 0 145841 5382601 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 0 0 0 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök 0 45353 48009 2464 18696771 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támog. 0 45353 18510 2464 17425271 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támog. 0 0 0 0 0 11. 08-bol TB alapoktol átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 12. 08-bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök 0 0 0 0 0 13. 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl 0 0 29499 0 400000 14. 08-bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl 0 0 0 0 600000 15. 08-bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol 0 0 0 0 0 16. 08-bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl 0 0 0 0 0 17. 08-bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol 0 0 0 0 0 18. 08-bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol 0 0 0 0 0 19. 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf 0 0 0 0 0 20. 08-bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol 0 0 0 0 0 21. 08-bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl 0 0 0 0 0 22. 08-bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol 0 0 0 0 0 23. 08-bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl 0 0 0 0 0 24. 08-bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol 0 0 0 0 0 25. 08-bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl 0 0 0 0 0 26. 08-bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl 0 0 0 0 271500 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér. 0 0 0 0 20000 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27) 126149 45353 48009 148305 24099372 29. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 30. Költségvetési bevételek (28+29) 126149 45353 48009 148305 24099372 31. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 32. Bevételek összesen (30+31) 126149 45353 48009 148305 24099372

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 17.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 20516 0 213 3132 108 307 1143 24276 12125 5 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 109034 0 107 19284 780 2667 6077 131872 26187 45 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 205912 0 3094 29190 753 3098 11476 242047 36868 82 32 MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) 978887 0 788 108261 3695 24502 54557 1116133 105904 265 33 FÖTANÁCSOS (90) 29158 0 705 2167 322 0 1625 32352 2006 11 34 FÖMUNKATÁRS (91) 17795 0 320 1354 0 0 992 19469 4157 10 35 TANÁCSOS (92) 1146 0 0 53 0 0 64 1199 110 1 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 166305 0 0 0 1449 0 9269 167754 13963 185 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 142040 0 0 47 4026 0 7916 146113 15536 133 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 237527 0 717 210 3160 0 13238 241614 31507 215 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 361012 0 1280 165 8599 0 20121 371056 48381 308 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 192601 0 491 694 5783 0 10734 199569 17689 138 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 385888 0 4046 6122 2120 0 21507 398176 41763 233 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 41821 0 410 621 792 0 2331 43644 2957 24 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 803653 0 13784 10614 17045 5631 44791 850727 71486 437 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 172632 0 4366 3345 2152 966 9621 183461 19288 72 300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103) 29625 0 365 352 411 282 1652 31035 2405 13 300211-300450 KUTATO,FELSÖOKTATÁSBAN OKTATO (104) 3790097 0 0 30776 30335 83435 211236 3934643 111970 1381 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 7685649 0 30686 216387 81530 120888 428350 8135140 564302 3558 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 7685649 0 30686 216387 81530 120888 428350 8135140 564302 3558 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 806897 0 0 0 0 0 230650 806897 27305 317 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 806897 0 0 0 0 0 230650 806897 27305 317 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 8492546 0 30686 216387 81530 120888 659000 8942037 591607 3875

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 18.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 8135140 806897 0 0 8942037 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 564302 27305 0 0 591607 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 184237 25123 0 0 209360 5. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 128404 17510 0 0 145914 6. Szociális jellegü juttatások 20775 2000 0 0 22775 7. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 897718 71938 0 0 969656 9. Külsö személyi juttatások 0 0 848973 0 848973 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 9032858 878835 848973 0 10760666 11. Nyitolétszám (fö) 3532 607 0 0 4139 12. Munkajogi nyitolétszám (fö) 3532 212 0 0 3744 13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 3558 317 0 0 3875 14. Zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 15. Munkajogi zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 16. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 0 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 3558 317 0 0 3875 19. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 20. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 21. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 22. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 19.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 0 278 278 0 0 1998 1998 2276 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 7 7 12 84 80 176 183 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 285 285 12 84 2078 2174 2459 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 2 2 0 4 5 9 11 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 2 17 19 8 80 33 121 140 6. II. funció-csoport: Jogi 0 2 2 0 1 5 6 8 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 1 3 4 0 2 10 12 16 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 1 0 1 3 4 5 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 5 5 0 18 9 27 32 10. II. funció-csoport: Informatikai 1 9 10 2 38 44 84 94 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 2 3 6 12 9 27 30 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 1 30 31 7 71 171 249 280 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 6 71 77 23 227 289 539 616 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 1 5 6 18 187 103 308 314 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 5 5 16 142 88 246 251 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 0 1 1 41 15 57 58 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 4 0 5 5 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 3 1 4 4 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 16 6 0 22 22 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 5 8 0 13 13 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 2 0 2 2 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 4 7 11 189 166 21 376 387 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 1 1 11 21 5 37 38 24. III. funció-csoport: Raktározási 1 0 1 1 9 4 14 15 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 1 0 1 0 4 0 4 5 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 8 18 26 258 593 237 1088 1114 27. Mindösszesen (03+13+26) 14 374 388 293 904 2604 3801 4189 28. - ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 13 369 382 275 717 2501 3493 3875 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 285 285 12 84 2078 2174 2459 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 6 71 77 23 227 289 539 616 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 7 13 20 240 406 134 780 800 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 20.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 21.Lap 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) 100 0 100 02 féröhelyek száma (db) 0 0 100 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 4089 0 4089 02 féröhelyek száma (db) 0 0 4089 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 20 0 20 02 üdültetési napok száma db 0 0 1002 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 142 0 142 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 35365 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 1083 0 1083 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 187890 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 87 0 87 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 16095 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 100 0 100 02 féröhelyek száma (db) 0 0 133 801126 sajátos nevelési igényü gyermekek ovodai nev., 01 nev.igénylök létszáma(fö) 46 0 46 02 féröhelyek száma (db) 0 0 46 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 2450 0 2450 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 93 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 143 0 143 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 12 803119 egyetemi oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 17617 0 17617 02 nappali halg-ra szám.(fö) 0 0 19662 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 3388 0 3388 02 nappali halg-ra szám.(fö) 0 0 5611 803317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) 5319 0 5319 02 tanfolyamok száma (db) 0 0 16 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 691 0 691 02 csoportok száma (csoport) 0 0 13 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 létszáma (fö) 556 0 556 02 férőhelyek száma (db) 0 0 33 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 105 0 105 02 ellátásban részesülö (fö) 0 0 105

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 22.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások 10760666 0 0 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 3305228 0 0 3. Egészségügyi hozzájárulás 188300 0 0 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek 5420459 0 0 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 836245 0 0 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 56624 0 0 7. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2794847 0 0 9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 279203 0 0 10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 18. Műk. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások 0 0 0 20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 0 21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20) 279203 0 0 22. Kamatkiadások 0 0 0 23. Felújítás 108734 0 0 24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 263093 0 0 25. Beruházások ÁFA-ja 65773 0 0 26. Központi beruházási kiadások 0 0 0 27. Lakástámogatás 0 0 0 28. Lakásépítés 0 0 0 29. Központi beruházások (26+...+28) 0 0 0 30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 200 0 0 31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 39. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 0 0 43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) 200 0 0 44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) 437800 0 0 45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 20000 0 0 47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 49. Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+42+..+46) 24099372 0 0 50. Működési bevételek ÁFA nélkül 5234551 0 0 51. ÁFA bevételek, visszatérülések 148050 0 0 52. Kamatbevételek 0 0 0 53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0 54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0 55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 23.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű elöirányzattól 600000 0 0 58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól 0 0 0 60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól 0 0 0 62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől 400000 0 0 64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 65. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) 1000000 0 0 66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől 0 0 0 67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol 0 0 0 68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 271500 0 0 71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól 0 0 0 73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól 0 0 0 75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől 0 0 0 77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 0 0 79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül 0 0 0 80. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79) 271500 0 0 81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 20000 0 0 83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 84. Osztalékok 0 0 0 85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 0 0 86. Sajátos bevételek 0 0 0 87. Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86) 6674101 0 0 88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) 17425271 0 0 89. Működési költségvetés támogatása 17258971 0 0 90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 166300 0 0 91. Központi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0 93. Költségvetési támogatás (89+...+92) 17425271 0 0 94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) 0 0 0 95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 0 0 0 96. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 0 0 0 97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele 0 0 0 98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 0 0 0 101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) 0 0 0 102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 109. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 110. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0 111. Finanszírozási kiadások (102+...+110) 0 0 0 112. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2005.07.14 13 óra 54 perc 24.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 119. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 120. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0 121. Finanszírozási bevételek (112+...+120) 0 0 0 122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) 0 0 0 123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra 3875 0 0