Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Előterjesztés - a Képviselő - testületnek - A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi tevékenységéről készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület közötti együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 2400-2/49/2011. (II. 25.) KT. Számú határozatával 2011. február 25.-án hagyta jóvá, majd az egyesület Elnökségének és Közgyűlésének megerősítését követően március 7.-én került aláírásra. A megállapodás feltételei szerint Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évben is támogatta a turisztikai egyesületet, a következő formában: 10 MFt keret jellegű anyagi támogatást biztosított az Egyesület részére, aminek forrása a tárgyévet megelőző évben keletkezett idegenforgalmi adó (IFA) bevétel állami támogatással megnövelt összegének képviselőtestület által meghatározott része volt. Az elterjesztéshez csatolt beszámoló szerint a turisztikai egyesület a Nemzetgazdasági Minisztérium helyi TDM szervezetekre vonatkozó regisztrációs pályázatán eredményesen vett részt és a beszámolóban részletezett turizmusfejlesztési, szervezési, információgyűjtési és közvetítési, valamint promóciós szakmai munkát végezte el. Miután az egyesület önkormányzatunktól közvetlenül anyagi támogatásban nem részesült, ezért pénzügyi beszámolási kötelezettsége idén nem keletkezett. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Képviselő-testület tagjait a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadására. Kérem továbbá, hogy az együttműködési megállapodás 2012. évre szóló módosításáról a következő évi közcélú foglalkoztatás lehetőségeit megismerve - tárgyalásokat folytathassak az SKTE tevékenységének közvetlen támogatása szellemében a Tourinform Sárospatak üzemeltetéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint egy fő szakdiplomás, két idegen nyelven beszélő TDM menedzser teljes munkaidejű (közcélú) alkalmazása vonatkozásában.. Sárospatak, 2011. október 12. Aros János Törvényességi szempontból ellenőriztem:
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X. 28.) KT. határozata a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi beszámolójának elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az együttmőködési megállapodás 2012. évre szóló módosításáról a következı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségeit megismerve - tárgyalásokat folytasson az SKTE tevékenységének közvetlen támogatása szellemében a Tourinform Sárospatak üzemeltetéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint egy fı szakdiplomás, két idegen nyelven beszélı TDM menedzser teljes munkaidejő (közcélú) alkalmazása vonatkozásában. Felelıs: polgármester Határidı: 2012. évi költségvetés elsı olvasatának elkészítéséig dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester
BESZÁMOLÓ Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 2010. november 30.-án került sor az SKTE elnökválasztására, melynek keretében - Sárospatak Város polgármesterének jelölése alapján személyem került megválasztásra ötéves időtartamra. A megválasztásomat követő események mind-mind váratlan, és korábban nem megtapasztalt helyzeteket teremtettek, melyek kezelése, illetve a beszűkült lehetőségek szerinti működés újult feltételeinek megteremtése sokrétű szervező és kooperatív tevékenységre késztette elnökségünket. Ilyenek voltak: Újbástya épületének, s ezzel a Tourinform irodának közel 3 hónapos bezárása, SIDINFO kft egyesületi munkaszervezeti funkciójának megszűntetése, a korábbi években Sárospatak Város Önkormányzata részéről átutalt pénzügyi támogatás maradványának visszautalása, a 2011. évi együttműködési megállapodás előzetesen egyeztetett tervezetének intézményi érdek mentén való kiüresítése, a 2011. évi megállapodás megkötésének elhúzódása, a 2011. évi SKTE támogatás intézményhez kötése, stb. Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület közötti együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 2400-2/49/2011. (II. 25.) KT. Számú határozatával végül 2011. február 25.-án hagyta jóvá, majd az egyesület Elnökségének és Közgyűlésének megerősítését követően március 7.-én került aláírásra. A megállapodás feltételei szerint Sárospatak 2011. évben is támogatta a turisztikai egyesületet, a következő formában: 10 MFt keret jellegű anyagi támogatást biztosított az Egyesület részére, aminek forrása a tárgyévet megelőző évben keletkezett idegenforgalmi adó (IFA) bevétel állami támogatással megnövelt összegének képviselőtestület által meghatározott része. A támogatás célja, mértéke és formája az alábbiak szerinti volt: 1.1.Turizmusszervezési és marketing feladatokra: 2 millió forint. A támogatás keretjellegű, azaz az Egyesület elnökség által jóváhagyott - éves marketing terve realizálásához az Önkormányzat konkrét programokhoz - mérlegelési jogát fenntartva - esetenként folyósítja a támogatást. 1.2.A turisztikai információszolgáltatás (tourinform iroda) feladataira: 8 millió forint. A Tourinform Iroda üzemeltetésére vonatkozó támogatást az Önkormányzat az - Egyesület elnöksége által megjelölt önkormányzati tulajdonú tagja számára közvetlenül folyósítja. A tourinform iroda üzemeltetésére az elnökség által kijelölt egyesületi tag: A Művelődés Háza és Könyvtára. 2. Térítésmentes használatba adja a tulajdonában lévő Újbástya épület (3950 Sárospatak Szent Erzsébet u. 3.) földszintjén a Tourinform Iroda területét, valamint a megfelelő infrastruktúrával felszerelt irodát az egyesület menedzsmentje számára mindaddig, amíg az épület az Önkormányzat tulajdonát képezi. 3
3. A tourinform irodát üzemeltető intézményén keresztül biztosítja a www.sarospatak.eu desztinációs honlap informatikai támogatását, felügyeletét. Az együttműködési megállapodást követően szolgáltatási szerződést kötöttünk a Művelődés Háza és Könyvtára önkormányzati intézménnyel melynek értelmében a szolgáltató a közvetlen önkormányzati támogatás ellentételezéseként vállalta: 1. Tourinform Sárospatak Magyar Turizmus Zrt Névhasználati Kézikönyv szerinti szakszerű üzemeltetését az Újbástya épületében. 2. A Tourinform Iroda munkatársain vagy más, állományába tartozó alkalmazottain keresztül - biztosítja a www.sarospatak.eu desztinációs honlap naprakész karbantartását, frissítését, valamint informatikai támogatását, felügyeletét. 3. A Tourinform Irodavezető és beosztott munkatársain, az oda beosztott gyakornokokon keresztül közreműködik a Sárospataki Turisztikai Desztináció menedzselési feladatainak ellátásában. A Képviselő-testület turisztikai egyesületet támogató hozzáállását megköszönjük, hisz e nélkül nem vált volna lehetővé a Nemzetgazdasági Minisztérium helyi TDM pályázatán való eredményes részvételünk, illetve ennek előfeltételeként a Tourinform Sárospatak működtetése. Az egyesület 2011. évi tevékenysége 1. Legnagyobb jelentőségű idei feladatunk a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2010. december 15.-én meghirdetett helyi TDM (turisztikai desztináció menedzsment) regisztrációs pályázat feltételeinek való megfelelés elérése volt. Ennek érdekében sokrétű egyeztetéseket folytattunk mind Sárospatak Város, mind a bodrogközi és a sárospataki kistérség további településeinek polgármestereivel. A formális (egyesületi tagsági viszony) támogatáson túl, tevőlegesen egyedül Sárospatak Város nyújtott a fentebb vázolt együttműködési megállapodás keretében személyzeti és elhelyezési segítséget részünkre. 2. 2011-ben a következő kiállításokon népszerűsítette egyesületünk a sárospataki turisztikai desztinációt: Kassa Tour 2011. Kiállítás (A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a Pataqua Kft részvételével), Utazás Nemzetközi Kiállítás (A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a Pataqua Kft részvételével) és sajtótájékoztató (Á.Tóth és Barátai kft sajtóanyagával), Miskolci Menjünk világgá utazási kiállításon Sárospatak díszvendég (A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint az Önkormányzat részvételével, Á.Tóth és Barátai kft sajtóanyagával), Krosnói Karpackie Klimaty fesztivál (Sárospatak Önkormányzata és Sárospatak Tourinform munkatársa részvételével). 3. A 2011. május 20-21.-i szezonnyitó hétvége keretében Örökségértékek és turizmusfejlesztés címmel tudományos szimpóziumot szerveztünk, CD-ROM tanulmánykötetet és egy kisfilmet jelentettünk meg, s roll-up-okat készítettünk. A konferenciával célunk volt felhívni a figyelmet a desztináció, benne Sárospatak Város világörökségi szellemi központi szerepére és törekvéseire. Egyesületünk az önkormányzat kérésére bekapcsolódott a megyei Rákóczi pálinkatúra vendégeinek fogadásába, elszállásolásába (sajnos a megyei önkormányzat azóta sem egyenlítette ki az egyesület szállásköltségről benyújtott számláját). 4. A vidékfejlesztési és regionális turizmusfejlesztési pályázati rendszerekben a helyi TDM tagság és szervezettel való együttműködés többletpontokkal került honorálásra, aminek eredményeként júniustól több, mint 20 vállalkozás és civil szervezet kérte támogatásunkat. A helyi TDM szervezetek kormányzat részéről való helyzetbe hozása révén az elnökségnek áttekintése alakulhatott ki a desztináción belüli turisztikai tárgyú fejlesztési elképzelésekről, tervekről, ami a jövőbeni együttműködések, közös turisztikai termékcsomagok kialakítása szempontjából ígéretes lehet. Miután a korábbi egyesületi mendzsmenthez kötődő egyesületi tagok nagy része többszöri megkeresésünkre sem rendezte tagdíjelmaradásait, a tagság megújult. 4
5. Egyesületünk alvállalkozóként bekapcsolódott a Sárospatak Város partnerségével megvalósuló A Kárpátok régió, mint attraktív turisztikai desztináció négyoldalú EU finanszírozású turisztikai együttműködés fejlesztését célzó ENPI projekt realizálásába. A projekt végső célja egy román, szlovák, ukrán és magyar, határokon átnyúló turisztikai desztináció menedzsment együttműködés/szervezet létrehozása a Kassa EKF 2013 program támogatására és rádiuszának kiszélesítésére. 6. A Magyar Turizmus Zrt Marketing Igazgatóságával (Dudás Krisztina igazgatónő) kialakított szakmai kapcsolatunk keretében desztinációnk turisztikai vonatkozású rendezvényeiről, eseményeiről az országos média, turisztikai honlapok több alkalommal beharangozó híreket közöltek. E tevékenységi körben kiemelkedő aktivitással sikerült hozzájárulni az idei Tolcsvai Borfesztivál sikerességéhez és ismertségének további növeléséhez. 7. A Magyar Turizmus Zrt. hagyományteremtő szándékkal, nagyszabású vendégbarát akciót hirdetett a Turizmus Világnapjára, szeptember 27-ére, amelynek célja a turisztikai szakma és a hazai lakosság figyelmének felhívása a vendégszeretet, a vendégbarát viselkedés jelentőségére, a folyamatos szemléletformálás szükségességére. A Turizmus Világnapja alkalmából a sárospataki helyi TDM szervezet csatlakozott az akcióhoz: Sárospatak városában forgalmas helyeken felfújt lufikat helyeztünk el, kicsit megmozgatva ezzel a várost, valamint az ide érkező turistákat. A lufikat tourinform-os bélyegzővel ellátva, üzenetekkel, ajándékokkal helyeztük ki a tourinform munkatársai és segítő diákok közreműködésével. Aki rátalált a lufira és kilyukasztotta, olvashatta a neki szóló üzenetünket, valamint kisebb ajándékban részesült. 8. Az NGM térségi TDM regisztrációs pályázatához kapcsolódóan a zempléni turisztikai egyesületek vezetői felé többféle kezdeményezést tettünk, kompromisszumot ajánlottunk. Sajnos egyelőre sem a személyes egyeztetések, sem a Sárospataki Képviselő-testület térítésmentes Újbástya irodahasználatot biztosító júniusi határozata nem tudták elősegíteni a formális összefogást, a térségi TDM szervezet megalakulását. Az egyesület anyagi helyzete Sárospatak Város Önkormányzata az egyesület 2005. évi megalakulása óta támogatta a Sárospatak Turizmusáért Egyesület tevékenységét, de miután 2010-ben úgy ítélték meg, hogy a szerződésben foglaltakat nem teljesítettük és az utolsó két év alatt adott támogatás jelentős része nem került felhasználásra, Polgármester Úr kérte a fel nem használt összeg (3.529.260 Ft) visszautalását az önkormányzat részére. A további tartalmas együttműködés érdekében a maradványösszeg visszautalása 2011. február 16- án megtörtént. Mivel a képviselő-testület 12.855/243/2010. (IX.02.) KT. számú határozatával felbontotta a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötött korábbi megállapodásokat, új együttműködési megállapodás megkötését kezdeményeztük. A beszámoló elején vázolt tartalommal kötött megállapodás alapján közvetlen anyagi támogatásban idén nem részesült egyesületünk, ennek ellenére az egyesület gazdálkodása stabil. Tagdíjakból, pályázati és projekttámogatásból, a fentebb ismertetett ENPI programban végzett vállalkozási tevékenységünk árbevételéből sikerült a működési és promóciós költségeinket fedezni. Jelenleg egy 2,2 Mft összegű pályázatunk elbírálás alatt van és folyamatosan végzünk forráskutatást, valamint partneri kapcsolatépítést közös akciók, rendezvények finanszírozása és megvalósítása szándékával. Kérem a Képviselő-testület tagjait - az elnökségünk és ellenőrző bizottságunk által jóváhagyott - 2011. évi beszámoló elfogadására. Kérem továbbá, hogy támogassák 2012. évi tevékenységünket a Tourinform Sárospatak önálló üzemeltetéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételek közvetlen biztosításával, valamint egy fő szakdiplomás TDM menedzser teljes munkaidejű (közcélú) alkalmazásával. Sárospatak, 2011. október 12. /Dr. Dankó László/ SKTE elnöke 5
A Művelődés Háza és Könyvtára Sárospatak Eötvös u. 5. Beszámoló az Újbástya Rendezvénycentrum 2011. évi időarányos működéséről Sárospatak város Képviselő-testülete 2400/46/2011. (II.11.) KT. számú határozata értelmében A Művelődés Háza és Könyvtárát bízta meg az idei költségvetési évre az Újbástya Rendezvénycentrum, a Tourinform Iroda, valamint a Vízi-kapui szabadtéri színpad működtetésével. A képviselő-testület nyolc millió forint önkormányzati támogatást biztosít a fenti feladatok ellátására, kiegészítve az intézmény február 11-én elfogadott fenntartói hozzájárulását. Az új szervezeti egység gerincét a Tourinform Iroda rendszeres működése jelenti, a Magyar Turizmus Zrt. előírásainak megfelelően. Az iroda szakmai irányítását a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület látja el a 2400-2/48/2011.(II. 25.) KT. számú határozatnak megfelelően. A Tourinform munkatársa A Művelődés Háza és Könyvtára alkalmazottja, a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. Az irodavezető munkavállalói szerződése 2012. március 31-ig szól. Az iroda tevékenységét a negyedévente készült jelentések százalékos arányban 99 %, illetve 100 % fölöttire értékelték. A Magyar Turizmus Zrt. augusztus végi, helyszíni ellenőrzése szintén kiválóra minősítette azt. Kajati Mónika irodavezető szakmaterületén felkészült munkatárs, aki jól együttműködik A Művelődés Háza csapatával. A nyári szezonban további egy fővel bővült a Tourinform Iroda alkalmazottainak száma, két fő pedig nyári gyakorlaton vett részt. Az iroda a sárospataki napi tevékenységén túl kitelepült a györgytarlói Egészség Nap rendezvényre és a krosnoi fesztiválra is. Az irodavezető ötlete alapján valósult meg a Turizmus Világnapján szeptember 27-én szervezett városi játék is, együttműködve az Árpád Vezér Gimnázium utazásszervezés fakultáción tanuló diákjaival és a Vay Miklós Szakképző Iskola vendéglátás szakos növendékeivel. Az Újbástya Rendezvénycentrum első és második emeleti tereit eredeti funkcióiknak megfelelően hasznosítjuk. Az itt megvalósuló programok illeszkednek az intézmény programsorába. A kiállító teremben az alábbi kiállításokat rendeztük: Több mint sorsok- Málenkij robot áldozatainak emlékkiállítása Czidor Ágnes művésztanár kiállítása Benne vagyunk az EU-ban- karikatúra kiállítás Urbán György emlékkiállítás Névadó ünnepség Máger Ágnes festőművész kiállítása A konferenciaterem programjai a teljesség igénye nélkül: Horgász közgyűlés, Közigazgatási konferencia, sajtótájékoztatók, Turisztikai szimpózium, Borkirálynő-választás, Rákóczi Pálinkatúra kísérő rendezvényei, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének eseményei, Debreceni Egyetem Kari Tanácsülése, termékbemutatók, Éjszakai jazz, Fejedelem rockopera utáni fogadás, Máté Napi Aszúünnep programelemei. Az idén XX. alkalommal megrendezett Zempléni Fesztivál fesztiválirodája is az épületben működött két héten át. A budapesti szervezők elégedettek voltak az új helyszín kínálta lehetőségekkel. A Kávézót az idegenforgalmi szezonban bérleti jogviszonnyal a Retro 2008 Kft. üzemeltette. A rövid ideig működő vendéglátóegység magas színvonalát jelzi, hogy a Nemzeti 6
Fogyasztóvédelmi Hatóság helyszíni ellenőrzése során mindent az előírásoknak és vonatkozó jogszabályoknak megfelelőnek talált, így a NFH honlapján felkerült a pozitív listán szereplő vállalkozások közé. A pincéből a nyár folyamán kiköltözött a Börtönpanoptikum. Eredeti bútoraival visszarendeztük a teret, mely további hasznosításra vár. A Vízi-kapui Szabadtéri Színpad kiszolgáló egységeivel együtt több nyári rendezvénynek volt helyszíne: Május 1.- majális, Családi és Gyermeknap, Fame című musical előadás, Motoros találkozó sárospataki rendezvénye, Augusztus 20-i ünnepi programok, Fejedelem című rockopera, Rendvédelmi Szervek Főzőversenye, de volt esküvői helyszín is. A színpad és környezetének rendben tartása nem kis feladatot rótt az intézményre. Ebben a munkában sok segítséget kaptunk a Kommunális Szervezettől és a Vay Miklós Szakképző Iskolától. Saját erőből helyreállítottuk a nézőtéri és a színpad környéki világítást, elvégeztük a színpadi elemek javítását. Személyi feltételek A Tourinform Irodán kívüli feladatokat A Művelődés Háza és Könyvtára szakmai, technikai apparátusa látja el. Az idei év tervezésénél a művelődésszervezők 6 órás foglalkoztatásának lehetősége is fennállt. A munkaidő és az ezzel járó bércsökkenést az új intézményegység feladatainak átadásával oldotta fel a fenntartó önkormányzat. A népművelők a rendezvényeken túl a Tourinform Iroda hétvégi vagy ünnepnapi nyitva tartásában részt vettek, különösen az év első felében. Munkatársaink ott voltak a januári kassai, a februári budapesti és a márciusi miskolci utazási vásárokon is. Tárgyi feltételek Az átvett technikai eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatára, állagmegóvására figyelünk. Az épület adottságait igyekszünk kihasználni, ötvözni az Eötvös út 6. szám alatti Makovecz-ház előnyeivel és hátrányaival. Pénzügyi feltételek Az Újbástya Rendezvénycentrum működtetésére kapott nyolc millió forint felhasználását külön szakfeladaton könyveljük. Az önkormányzati támogatás felhasználása időarányos, jelenleg a harmadik negyedév állapotának megfelelően 75%-os teljesítésen áll. A fenti összeg terhére történik a népművelők 8 órás foglalkoztatásának kiegészítése, járulékaival együtt. Az épület rezsiköltsége a rendelkezésünkre bocsátott előző évi adatokhoz képest több eltérést mutat. A szolgáltatókkal igyekeztünk költségtakarékosabb szerződéseket kötni. Ez nem mindig járt sikerrel. Különösen magasak a telefonköltségek és a villamos energia szolgáltatási díjak. Az épület tűzjelző, vagyonvédelmi rendszere is a vártnál több kiadást hozott, csakúgy, mint a lift rendszeres karbantartási díja. A víz és csatornadíjak a Vizi-kapui színpad vizesblokkjánál különösen magasak. Az emésztő kis kapacitása miatt pedig gyakori tisztítást igényel. E terület használata - külső igénybevevők által - térítési díj nélkül rendkívül gazdaságtalan az intézmény számára. Irodaszerekre, postaköltségre, kiadványokra, egyéb üzemeltetési költségekre arányosan költöttünk. A bevételi oldalon közel egy millió forint jelenik meg. terem és eszközbérlet címén, valamint a közcélú foglalkoztatott bér- és járuléktámogatásából adódóan. 7
A Képviselő-testület 2011. augusztus 26-án hozott döntése értelmében újabb elvonás három millió forint sújtja működésünk minden területét. A téli üzemmód átgondolása az Újbástya Rendezvénycentrum épületénél is szükségszerű. A rendelkezésre álló forrásból igyekeztünk eddig is - a 2011. december 31-ig szóló feladat ellátási szerződésnek megfelelően - az Újbástya Rendezvénycentrum minden egységét tartalommal megtölteni és azt látogatóink és a fenntartó önkormányzat megelégedésére működtetni. Sárospatak, 2011. október 9. Csatlósné Komáromi Katalin igazgató 8