Strukturális átalakítások költségvetési aspektusai Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma
Minisztériumi struktúra és intézményi háttér változása A jogelőd Nemzeti Erőforrás Minisztérium létrehozása a Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján
2010. évi eredeti kiadási előirányzatok ágazatonként Előirányzat/ágazat Oktatási ágazat Kulturális ágazat Sport ágazat Szociális ágazat Egészségügyi ágazat NEFMI igazgatása és funkcionális fejezeti előirányzatok Összesen Fejezeti kezelésű kiadási előirányzat 111 567,4 24 444,2 11 442,7 119 432,2 11 622,1 0,0 278 508,6 Intézményi kiadási előirányzat 416 698,2 35 261,9 4 873,9 10 573,3 101 927,3 10 603,0 579 937,6 ÖSSZESEN 1-20 cím 528 265,6 59 706,1 16 316,6 130 005,5 113 549,4 10 603,0 858 446,2 21-22 cím: 642 143,0 Mindösszesen: 1 500 589,2 2011. évi eredeti kiadási előirányzatok ágazatonként Előirányzat/ágazat Oktatási ágazat Kulturális ágazat Sport ágazat Szociális ágazat Egészségügyi ágazat NEFMI igazgatása és funkcionális fejezeti előirányzatok Összesen Fejezeti kezelésű kiadási előirányzat 116 060,1 18 605,7 18 881,3 132 972,5 18 543,6 93,7 305 156,9 Intézményi kiadási előirányzat 452 162,7 35 172,4 5 401,7 10 022,6 101 671,6 7 678,8 612 109,8 ÖSSZESEN 1-20 cím 568 222,8 53 778,1 24 283,0 142 995,1 120 215,2 7 772,5 917 266,7 21-22 cím: 628 289,0 Mindösszesen: 1 545 555,7 106,9%
2012. évben megvalósult és folyamatban lévő strukturális átalakítások
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. határozat alapján 5 intézmény átalakításával létrejött középirányító szervnél a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, illetve a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján megvalósult szerkezeti változások. 2012. január 1-jével Kiadási előirányzat: 279.397,7 mft GYEMSZI 84 központi költségvetési szerv 2012. május 1-jével Kiadási előirányzat: 58.419,2 mft Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló CLXXXVI. törvény alapján megvalósult szerkezeti változás. 2011. évi
EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 7 önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervből 1 intézmény maradt önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, a további 6 intézmény a gazdálkodási önállóság elvesztésével önállóan működő gazdálkodási besorolású lett. A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX.18.) Korm. rendelet alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnevezése Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központra változott és feladatrendszere a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján jelentősen átalakult, a Központ a beolvadással megszűnő Műemlékek Nemzeti Gondnokságának jogutódja. A műemlékvédelem és a régészeti feladatellátás a Belügyminisztériumhoz került. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a rehabilitációs hatóság létrehozásáról szóló 1502/2011. (XII.29.) Korm. határozat rendelkezett a fővárosi és megyei kormányhivatalokban létrehozandó, önálló és egységes rehabilitációs szakigazgatási szerv létrehozásáról. Éves szinten (2013. évi): 1.174,1 mft kiadási előirányzat
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 262/2012. (IX.17.) Korm. rendelet alapján a megyei intézményfenntartó központok fenntartásában lévő megyei levéltárak 2012. szeptember 30-i hatállyal a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadással megszűntek, az intézmény megnevezése Magyar Nemzeti Levéltárra változott. Emberi Erőforrások Támogatáskezelő - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet alapján a KIM 15. Wekerle Sándor Alapkezelő emberi erőforrások miniszterének hatáskörét érintő feladatok átvétele 2012. 08.16-i fordulónappal. 2012. évi bázisba építve: 267,0 mft kiadási előirányzat Éves szinten (2013. év): 753,0 mft kiadási előirányzat Társadalmi felzárkózás, társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése, egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, nemzetiségpolitika, romák társadalmi integrációja - Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 94/2012. (V.11.) Korm. rendelet alapján az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörében bekövetkezett változás. Éves szinten (2013. év) Türr István Képző és Kutató Intézet: 4.429,2 mft éves kiadási előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzat: 43.559,5 mft éves kiadási előirányzat
2013. évi költségvetést befolyásoló legfontosabb változtatások
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A fenntartói struktúra átalakításának célja a köznevelés rendszerének, intézményhálózatának az országos érdekeknek megfelelő, a tankerületeken keresztül történő központi tervezése, irányítása, finanszírozása és ellenőrzése, a működtetés és finanszírozás racionalizálása. A KIK a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében gyakorolja intézményfenntartói szerepét. közel 3000 intézmény 406.950,5 mft kiadási előirányzat Megyei gyermekvédelmi, szociális, kulturális, oktatási feladatellátás és intézményi háttér A feladatellátás és intézményi háttér átvétele a Megyei Intézményfenntartó Központoktól 144.115,4 mft kiadási előirányzat
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság A jelenlegi EMMI háttérintézmények és Megyei Intézményfenntartó Központok létszámbázisán létrejövő Intézmény, amely 20 megyei, fővárosi szintű kirendeltségével kezdi meg fenntartói tevékenységét. A Főigazgatóság ellátja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos fenntartói feladatokat, továbbá az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló T/8889. számú törvényjavaslat szerinti intézmények vonatkozásában. A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról rendelkező 1311/2012. (VIII.23.) Korm. határozat alapján a feladatellátás és ahhoz kapcsolódó intézményi háttér átvétele a Megyei Intézményfenntartó Központoktól
2012-2013. évi költségvetési előirányzatok változása Az Országgyűlés 2012. július 12-ei határozathozatala során az XX. EMMI fejezet vonatkozásában megállapított főösszeg szerint. 217,5%
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2012-2013. Az Országgyűlés 2012. július 12-ei határozathozatala során az XX. EMMI fejezet vonatkozásában megállapított főösszeg szerint. 34,4% 10,7% 49,5% 13,1% XX. EMMI Költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 097 058,6 1 827 763,6 Költségvetési szervek kiadásai 832 049,1 1 495 418,9 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 265 009,5 332 344,7
2012-2013. évi létszám-változás 281,8%
A költségvetés tervezésének folyamatábrája
Köszönöm a figyelmet!