Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés

EMMI MOB 2013. év BEVÉTELEK 529 725 369 1 000 000 000 178 750 000 1 708 475 369 1. állami támogatás 336 777 000 1 000 000 000 178 750 000 1 515 527 000 1. közvetlen állami támogatás 1 000 000 000 1 000 000 000 2. egyéb költségvetési támogatás (MOB, MPB, önkormányzat) 336 777 000 178 750 000 515 527 000 1. működési támogatás (MOB) 36 000 000 36 000 000 2. eredményességi támogatás (MOB) 160 000 000 160 000 000 a 2012. évi az eredményességi támogatás 2013-ban megfizetett része (MOB) 56 077 000 56 077 000 3. vocher (MOB) 20 000 000 20 000 000 4. Héraklész Program (MOB) 43 000 000 43 000 000 5. SPORT XXI. (MOB) 10 000 000 10 000 000 a 2012. évi SPORT XXI. program 2013-ban megfizetett része (MOB) 1 900 000 1 900 000 6. paralimpiai felkészülés, fogyatékosok sportja (MPB) 6 000 000 6 000 000 az MPB 2012. évi támogatása 2013-ban megfizetett része (MPB) 2 000 000 2 000 000 7. Olimpiai Reménységek Versenye megvalósítása (MOB) 1 800 000 1 800 000 8. Olimpiai Reménységek Versenye megvalósítása (Szeged Önkormányzat) 9. MOB támogatása 178 750 000 178 750 000 2. saját bevétel 192 948 369 192 948 369 1. a Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételek 23 000 000 23 000 000 1. tagdíj 3 000 000 3 000 000 2. versenyzési engedély 13 000 000 13 000 000 3. Sárkányhajó nevezési díj, pályázatok 1 000 000 1 000 000 4. egyéb bevétel 5 000 000 5 000 000 5. vízitúravezető és edző képzés 1 000 000 1 000 000 2. a Szövetsége vagyoni értékű jogai értékesítéséből származó bevételek 46 700 000 46 700 000 1. MKB* 25 000 000 25 000 000 2. MOL Nyrt. 2. ruhaszponzor* 9 000 000 9 000 000 3. T-Mobile Nyrt. 4. Hídépítő Zrt. 12 700 000 12 700 000 3. egyéb saját bevétel 123 248 369 123 248 369 1. Gyorsasági és Paracanoe Világkupa (Szeged): bevételek 111 673 000 111 673 000 2. kamat és árfolyamnyereség 1 500 000 1 500 000 3. nyitó pénzkészlet 8 613 619 8 613 619 4. 2012. évi egyéb 2013-ra áthúzódó bevétel 1 461 750 1 461 750 5. 2011. évi áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege

KIADÁSOK 529 725 369 1 000 000 000 178 750 000 1 708 475 369 1. gyorsasági válogatottak felkészülése 232 000 000 53 000 000 87 300 000 372 300 000 1. bérek és juttatások 17 500 000 6 000 000 23 500 000 1. bér és járulékok megbízási díj 12 000 000 12 000 000 2. szakmai igazgató 6 000 000 6 000 000 3. gépkocsi költségtérítés 2 500 000 2 500 000 4. belföldi kiküldetés 1 500 000 1 500 000 5. mobil telefon 1 500 000 1 500 000 2. felnőtt válogatott felkészülése 162 700 000 53 000 000 44 600 000 260 300 000 1. MKB prémium díj 1 500 000 1 500 000 2. MKB Kolonics György díj 1 000 000 1 000 000 3. Olimpiai műhelytámogatás 50 000 000 50 000 000 4. edzőtáborok 52 000 000 3 000 000 15 000 000 70 000 000 1. melegégövi edzőtáborok (olimpiai A és B keret) 32 000 000 3 000 000 35 000 000 2. hazai edzőtáborok 20 000 000 15 000 000 35 000 000 5. válogató versenyek 12 000 000 12 000 000 1. I-II. Felnőtt EB-VB válogatók (Szeged) 6 000 000 6 000 000 2. pótkvalifikációs válogató, keretfeltöltő verseny (Szeged, Sukoró) 6 000 000 6 000 000 6. nemzetközi versenyeztetés 39 000 000 8 000 000 47 000 000 1. I. Felnőtt VK (Szeged) 7 000 000 7 000 000 2. II. Fenőtt VK (Racice) 3 000 000 3 000 000 3. III. Felnőtt VK (Poznan) 5 000 000 5 000 000 4. Felnőtt EB (Montemor O Velho) 16 000 000 16 000 000 5. Felnőtt VB (Duisburg) 16 000 000 16 000 000 7. orvosi tudományos háttér 12 300 000 11 100 000 23 400 000 1. keretorvos megbízási díj 1 000 000 1 000 000 2. pszichológus megbízási díj 800 000 800 000 oldal: 2 / 9

3. diatetikus megbízási díj 1 200 000 1 200 000 4. gyógytornász 1 200 000 1 200 000 5. gyúrók megbízási díj + utiköltség 6 500 000 6 500 000 6. Kútvölgyi kártya 2 500 000 2 500 000 7. dopping ellenőrzés 1 000 000 1 000 000 2 000 000 8. gyógyszerek 300 000 700 000 1 000 000 9. táplálék kiegészítők 200 000 200 000 10. egyéb anyagköltség 1 000 000 1 000 000 2 000 000 11. beszerzések (pulzusóra, stb) 5 000 000 5 000 000 8. eszközök (hajók, lapátok) 9 500 000 4 000 000 13 500 000 1. hajók, lapátok 500 000 2 000 000 2 500 000 2. ruházat 9 000 000 9 000 000 3. kondicionáló eszközök 2 000 000 2 000 000 9. Duna úti edzésközpont használat 24 000 000 4 000 000 28 000 000 10. technikai kiszolgálás 13 900 000 13 900 000 1. gépkocsik, üzemanyag 2 500 000 2 500 000 2. válogatott táborok üzemanyag 1 000 000 1 000 000 3. vízi eszközök karbantartás, szerviz 1 000 000 1 000 000 4. gépkocsik karbantartás szerviz 1 500 000 1 500 000 5. biztosítások, engedélyek 3 200 000 3 200 000 6. hajójavítás, szerviz 1 500 000 1 500 000 7. kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 500 000 500 000 8. Ford lizing díj 2 700 000 2 700 000 3. parakenu felkészülés, nemzetközi versenyek 6 000 000 6 000 000 4. Héraklész Program 45 800 000 36 700 000 82 500 000 1. edzőtáborok 3 500 000 11 500 000 15 000 000 1. melegégövi edzőtáborok 3 500 000 1 500 000 5 000 000 2. hazai edzőtáborok 10 000 000 10 000 000 oldal: 3 / 9

2. válogató versenyek 12 500 000 3 000 000 15 500 000 1. I. U23 és Ifjúsági EB Válogató (Szeged) 6 000 000 6 000 000 2. II. U23 és Ifjúsági EB Válogató (Szeged) 6 000 000 6 000 000 3. Keretfeltöltő, Dunai István Emlékverseny (Velence) 3 000 000 3 000 000 4. fizikai felmérő versenyek 500 000 500 000 3. nemzetközi versenyeztetés 29 800 000 20 200 000 50 000 000 1. U23 és Ifjúsági EB (Poznan) 5 000 000 8 000 000 13 000 000 2. U23 és Ifjúsági VB (Welland) 19 000 000 6 000 000 25 000 000 3. U23 és Ifjúsági Maraton VB (Koppenhága) 3 000 000 1 000 000 4 000 000 4. U23 és Ifjúsági Maraton EB (Vila de Verde) 1 000 000 3 000 000 4 000 000 5. ORV (Racice) 1 800 000 2 200 000 4 000 000 4. felszerelés 2 000 000 2 000 000 1. eszközbeszerzés 2 000 000 2 000 000 2. szlalom felkészülése és fejlesztése 1 000 000 1 000 000 3. egyéb versenyszakágak 8 000 000 10 750 000 18 750 000 1. maraton hazai versenyek 1 500 000 1 500 000 1. Felnőtt és Ifjúsági Maraton Válogató (Győr) 1 500 000 1 500 000 2. maraton edzőtáborok 2 000 000 2 000 000 3. maraton nemzetközi versenyek 8 000 000 8 000 000 1. Felnőtt Maraton VB (Koppenhága) 4 000 000 4 000 000 2. Felnőtt Maraton EB (Vila de Verde) 4 000 000 4 000 000 4. maraton megbízási díj 4 000 000 4 000 000 5. sárkányhajó nemzetközi versenyek 750 000 750 000 1. Sárkányhajó nemzetközi veresenyek részvételi támogatás 750 000 750 000 6. rafting nevezés 500 000 500 000 7. kajak-póló világjátékok felkészülés 1 000 000 1 000 000 8. Universiade 1 000 000 1 000 000 oldal: 4 / 9

4. hazai versenyrendszer működtetése 22 400 000 17 300 000 39 700 000 1. versenyzési engedélyek kiadása, nyilvántartása 2 000 000 2 000 000 2. infrastruktura-rendszer, adatbázisok fejlesztése, eredményjelző 8 000 000 8 000 000 3. magyar bajnokságok 15 700 000 6 300 000 22 000 000 1. Felnőtt Gyorsasági Magyar Bajnokság (Szolnok) 4 200 000 4 200 000 2. Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság (Szolnok) 3 000 000 3 000 000 3. Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság (Velence) 4 000 000 4 000 000 4. Vidék Bajnokság (SSzeged) 4 000 000 4 000 000 5. Budapest Bajnokság (U-öböl) 1 000 000 1 000 000 6. Maraton Magyar Bajnokság (Győr) 3 300 000 3 300 000 7. Masters Magyar Bajnokság (Szolnok) 1 200 000 1 300 000 2 500 000 4. egyéb versenyek 4 700 000 3 000 000 7 700 000 1. Országos Diákolimpia (Velence) 2 700 000 2 700 000 2. Budapesti Diákkupa 500 000 500 000 3. Eszkimó-Indián Játékok 1 500 000 1 500 000 4. Régiós Eszkimó-Indián 2 000 000 2 000 000 5. Aquaworld Kajak-ergométeres Kupa 500 000 500 000 6. Népszerüsítő Maraton Verseny 500 000 500 000 5. sportágfejlesztés 21 460 000 136 860 000 11 000 000 169 320 000 1. bérek és juttatások 7 260 000 7 260 000 1. bér és járulék 5 800 000 5 800 000 2. költségtérítés 960 000 960 000 3. belföldi kiküldetés + telefon térítés 500 000 500 000 2. alaputánpótlás bázis erősítése 10 000 000 104 560 000 1 000 000 115 560 000 1. normatív klub támogatás 104 560 000 104 560 000 2. egyedi fejlesztési projectek 3. utánpótlás versenyek támogatása 1 000 000 1 000 000 4. SPORT XXI (eszköfejlesztés + kölyök válogatott működtetése) 10 000 000 10 000 000 oldal: 5 / 9

3. edzői életpálya projekt 32 000 000 32 000 000 1. patrónus program 18 000 000 18 000 000 2. utánpótlás edzői támogató program 14 000 000 14 000 000 4. parakenu szakág fejlesztés 5 000 000 5 000 000 5. kenu szakág fejlesztés 5 000 000 5 000 000 6. képzési és továbbképzési rendszer 2 700 000 300 000 3 000 000 1. Országos Szakmai Konferencia 1 700 000 1 700 000 2. OKJ középfokú edzői képzés 1 000 000 1 000 000 3. vízitúra vezetői tanfolyam 4. továbbképzések 300 000 300 000 7. kötelező biztosítás (18 év alattiaknak) 1 500 000 1 500 000 6. szabadidősport 6 000 000 19 200 000 10 900 000 36 100 000 1. személyi jellegű kiadások 5 000 000 4 900 000 9 900 000 1. bér és járulékok 3 500 000 3 500 000 2. megbízási díj 1 000 000 3 500 000 4 500 000 3. költségtérítés 900 000 900 000 4. belföldi kiküldetés + telefon térítés 500 000 500 000 1 000 000 2. sárkányhajó 1 000 000 19 200 000 6 000 000 26 200 000 1. Sárkányhajó Road Showk 1 000 000 5 100 000 6 100 000 2. Sulisárkány pogram 11 100 000 6 000 000 17 100 000 3. vízitúra bajnokság működtetése 3 000 000 3 000 000 7. általános sportági marketing és PR 20 800 000 4 700 000 5 500 000 31 000 000 1. szakértői díjak 13 800 000 4 700 000 2 000 000 20 500 000 1. pr és kommunikáció 8 000 000 2 000 000 10 000 000 2. marketing 1 300 000 4 700 000 6 000 000 3. honlap tartalomszolgáltatás 4 500 000 4 500 000 2. nyomdai anyagok, molinók stb 2 000 000 2 000 000 3. naptár 1 000 000 1 000 000 oldal: 6 / 9

4. hírdetések, médiavásárlás 800 000 3 500 000 4 300 000 1. Nemzeti Sport 500 000 500 000 2. egyéb 3 500 000 3 500 000 3. Verseny szabálykönyv 300 000 300 000 5. kreatív költségek (Enter 98) 1 000 000 1 000 000 6. fotózás 1 500 000 1 500 000 7. rendezvények 700 000 700 000 1. sajtótájékoztató díjak, kiegészítők 100 000 100 000 2. sajtótájékoztató catering 600 000 600 000 8. beruházás és vagyongazdálkodás 1 000 000 5 000 000 33 000 000 39 000 000 1. Duna utcai létesítmény 1 000 000 5 000 000 1 000 000 7 000 000 1. szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés 2. stég felújítása 5 000 000 5 000 000 3. Fehér ház szálláshely kategória emelés 4. állagmegóvó beruházás és karbantartás 1 000 000 1 000 000 5. megbízási díj 1 000 000 1 000 000 2. Latorca utcai létesítmény 2 000 000 2 000 000 1. állagmegóvó beruházás és karbantartás 2 000 000 2 000 000 3. energetikai projekt 30 000 000 30 000 000 1. EU pályázat önrész 30 000 000 30 000 000 9. igazgatási kiadások 71 888 787 28 000 000 2 000 000 101 888 787 1. bérek és juttatások 27 200 000 27 200 000 1. bérek és járulékok 24 000 000 24 000 000 2. költségtérítés 3 200 000 3 200 000 2. szakértői megbízási díjak 19 813 787 8 000 000 1 500 000 29 313 787 1. jogi tanácsadás 6 024 687 6 024 687 2. könyvelés 6 431 100 6 431 100 3. gazdasági igazgatás 6 096 000 6 096 000 oldal: 7 / 9

4. egyéb megbízási díjak 500 000 8 000 000 1 500 000 10 000 000 5. auditálás 762 000 762 000 3. tagdíjak 365 000 365 000 1. kamarai tagdíj 15 000 15 000 2. Nemzetközi szerv-ek (ICF, ECA, IRF, IVF) 350 000 350 000 4. testületekkel és tisztégviselőkkel összefüggő kiadások 1 750 000 1 750 000 1. testületek működési kiadásai 250 000 250 000 2. belföldi kiküldetés 700 000 700 000 3. versenybíró testület támogatása 400 000 400 000 4. közgyűlés 400 000 400 000 5. sportdiplomácai kiadások 1 600 000 1 600 000 1. nemzetközi kapcsolatok 100 000 100 000 2. ICF első alelnök költségei 1 500 000 1 500 000 3. ICF kongresszus 6. hagyományőrzés és ápolás 1 800 000 500 000 2 300 000 1. megbízási díj 1 300 000 1 300 000 2. dologi kiadások 500 000 500 000 3. évfordulós vacsora 500 000 500 000 7. dologi kiadások 13 360 000 20 000 000 33 360 000 1. posta 700 000 700 000 2. vezetékes és mobil telefon, internet 4 400 000 4 400 000 3. webhosting 800 000 800 000 4. rendszergazda 1 400 000 1 400 000 5. számlázási program általánydíj 200 000 200 000 6. szoftver licence díj 960 000 960 000 7. fordítás 200 000 200 000 8. reprezentáció 500 000 500 000 9. közbeszerzések kiadásai 10 000 000 10 000 000 oldal: 8 / 9

10. belföldi kiküldetés 300 000 300 000 11. banki költség, folyószámlahitel kamata 2 000 000 10 000 000 12 000 000 12. árfolyamveszteség 300 000 300 000 13. újság előfizetés 50 000 50 000 14. irodaszer 500 000 500 000 15. irodatechnika, szerviz 1 000 000 1 000 000 16. szakkönyv, kiadvány 50 000 50 000 8. Latorca utcai klubház üzemeltetése 6 000 000 6 000 000 10. egyéb kiadások 154 176 582 23 000 000 177 176 582 1. ÁFA elszámolás egyenlegebefizetés 15 000 000 15 000 000 2. ORV rendezés 3. 2013. évi VK 4. felújítási alap 5. tartalék 991 827 991 827 6. Gyorsasági Világkupa (Szeged) 111 673 000 23 000 000 134 673 000 7. 2012-13 áthúzódó kiadások 26 511 755 26 511 755 11. a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója megvalósításával összefüggő szakmai feladatok 722 240 000 722 240 000 1. kiemelt projektek 117 508 000 117 508 000 2. egyéb projektek 604 732 000 604 732 000 oldal: 9 / 9