MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra - Támogatási Szerződés (tervezet) - Konzorciumi megáll. megvalósításra (tervezet) - Képek Összeállította: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Vargha Tibor főosztályvezető Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Fleskó Gábor projekt igazgató MVK Zrt. Egyeztetve: Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Dr. Halmai Gyula elnök-igazgató Miskolc Holding Zrt Börzsei Tibor vezérigazgató MVK Zrt. Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Mészáros Miklós jegyző
Tisztelt Közgyűlés! Hazánkban, sőt szűkebb régiónkban, városunkban is általános trenddé vált a mobilitási igény növekedése, mely többek között a forgalom növekedésével is mérhető. A gazdasági, a szabadidős tevékenységgel összefüggő helyváltoztatási igény és ezzel az utasok és az utazások száma határozottan emelkedő tendenciájú. A személygépkocsihoz való hozzájutás egyszerűsödése, a vállalkozások számának növekedése és a kötetlen munkavégzés elterjedése, az agglomerációs településekre való kiköltözés is jelentősen hozzájárult a gépjárműállomány és a közúti közlekedés növekedéséhez. A városi közlekedéspolitika alakításában egyik legfontosabb szempont, hogy a motorizált közlekedési módok közül a közforgalmú közlekedés társadalmi költsége jóval kedvezőbb az egyéni gépjármű közlekedés társadalmi költségeinél. Ez elsősorban a kedvezőbb gazdaságossági mutatókból, az alacsonyabb fajlagos energiafelhasználásból, a nagyobb biztonságból és nem utolsó sorban a kisebb környezeti károkozásból adódik. Ez utóbbi szempont kimondottan szembeötlő a városi villamosközlekedés esetében. I. Tartalmi összefoglaló Városunkban a villamosvasúti közösségi közlekedést lebonyolító járműpark elöregedett, a pálya és tartozékai fizikailag és erkölcsileg elavultak, az esélyegyenlőségi követelményeket nem elégítik ki és egyre kevésbé versenyképes az egyéni közlekedéssel szemben. Az egészséges életminőség megóvása érdekében első lépésként elengedhetetlen és elodázhatatlan a kelet-nyugat irányú villamos közösségi közlekedés teljes infrastruktúrájának a rekonstrukciója, fejlesztése és bővítése. A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt teljes egészében teljesíti az EU közlekedéspolitikai, a Kormány KözOP és Miskolc hosszú távú közlekedésfejlesztési koncepció elvárásait, azaz a személyi közlekedéssel szemben valódi alternatívát kínáló gazdaságilag és környezetileg fenntartható közösségi közlekedési kínálat megteremtését. A fejlesztés rövid ismertetése: A K-Ny i közlekedési tengely teljes keresztmetszetének komplex kialakítása olyan módon, hogy egy együttműködő, egyenszilárdságú, - az úgynevezett gyenge láncszemet kizáró rendszer valósulhasson meg városukban. A fejlesztés elemei: a jelenlegi közúti villamosvasúti pályaszerkezet, kitérők, jelző és biztosító berendezések teljes rekonstrukciója, a vontatási áramellátás optimális kialakításával, a villamos megállóhelyek átalakítása az esélyegyenlőségi elvárások biztosításával, a felsővezeték és tartóoszlopaik, eszközök cseréje a kor követelményeinek megfelelően az egységes városkép kialakításához illeszkedően. A közúti villamosvasúti pálya nyugati irányú bővítése 1,4 km hosszú új pályaszakasz, két megálló és a Felső-Majláth intermodális végállomás megépítésével. 31 db alacsonypadlós, korszerű villamos járműszerelvény beszerzésével és a járműjavító üzem alkalmassá tételével. Elvárt eredmény: hosszútávon fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető, környezetbarát, vonzó, az egyéni közlekedéssel szemben versenyképes villamos közösségi közlekedés megvalósítása, a párhuzamos autóbusz járatok csökkentése és megszüntetése. 2
A projekt tartalma: A Tiszai pu. és az Újgyőri főtér között a 6,2 km hosszú burkolt villamos pálya rugalmas alátámasztású zaj és rezgéscsillapított burkolt pályaszerkezettel megújul úgy, hogy a belvárosi sétáló utcai szakaszon díszburkolattal, igény esetén zöld füvesített szakaszokkal, a Nemzeti Színház és a Zenepalota, a Tizeshonvéd utcai lakóházak térségében külön megerősített zaj és rezgéscsillapítással kerül kivitelezésre. Az Újgyőri főtér és a Felső-Majláth végállomás között ún. nyitott, füvesített pályaszerkezet kerül kialakításra a gyalogos és közúti forgalmi kereszteződésekben burkolt szakaszokkal. Az Önkormányzat tulajdonában álló, de a Máltai Szeretet Szolgálat által használt épületnél és az Árpád utcán a bővítés kezdeti 300 méteres szakaszán megerősített zaj és rezgéscsillapítású pályaszerkezet kialakításával. A Felső-Majláth hurokfordulóval tervezett villamos végállomás autóbusz végállomással és tároló helyekkel, valamint a LÁÉV kisvasút később kialakuló végállomásával válik intermodálissá. A jelenlegi Kilián megálló helyén közbenső végállomás kerül kialakításra középperonos megoldással. A megállóhelyek minden esetben megfelelnek az esélyegyenlőségi elvárásoknak, 40 méter hasznos hosszúak és 3 méter szélesek, valamint fedett utas váróval, egyéb peronberendezéssel, térfigyelő kamerákkal, hangosítással, segélyhívó és utastájékoztató eszközökkel felszereltek. A nagy forgalmú megállóhelyek, végállomások még ezen felül ún. intelligens oszlopokkal bővülnek, amelyek jegyváltó, információs berendezésekkel, esetenként pénzkiadó automatákkal kerülnek kialakításra. Az energiaellátó hálózat optimalizálásra kerül, és teljes egészében megújul a felsővezeték hálózat a tartó oszlopokkal együtt. Új visszafogási lehetőségek kiépítése mellett a forgalomirányító és biztonsági rendszerek megújulnak. A villamos közlekedés előnyben részesítése megoldásra kerül. Teljesen új, 31 járműszerelvényből álló, modern, alacsonypadlós járműpark beszerzésével a jelenlegi elöregedett járműpark cseréjére kerül sor. A központi javítóbázis infrastruktúrája részben megújul. A projekt előkészítettsége: Az előkészítési munkarész keretén belül a műszaki megvalósíthatósági tanulmány, az építési engedélyezési tervdokumentáció, az előzetes kivitelei terv és a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A nem önkormányzati tulajdonú földterületek használatának rendezése illetve tulajdonjogának megszerzése folyamatban van. A beruházás tervezett ütemének tarthatósága érdekében célszerű a feltételes közbeszerzési eljárások elindítása a következő feladatokra: mérnök, kommunikáció, könyvvizsgáló, járműszállító, építési kivitelező (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 12. pontja tartalmaz) 3
A projekt Kedvezményezettje az Önkormányzat és az MVK Zrt. a pályázat beadására és a megvalósítására kötendő Konzorciumi megállapodásoknak, a megkötendő Támogatási Szerződésnek megfelelően a Megvalósíthatósági Tanulmányban összefoglaltak figyelembe vételével. Mindkét Kedvezményezettnek a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell. (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 10. pontja tartalmaz.) A projekt megvalósításának és működtetésének a javasolt szervezete: Miskolci város villamosvasút fejlesztésének pályázatát a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtja be, konzorciumban az üzemeltetést végző MVK Zrt-vel. (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 1. pontja tartalmaz) Az Önkormányzat felelős Miskolc közösségi közlekedésének megfelelő színvonalú biztosításáért. A városban a közösségi közlekedési szolgáltatást az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján az MVK Zrt. látja el. A projekt megvalósítása az alábbi szervezeti felépítés szerint történik stratégiai, operatív irányítási és végrehajtási szinteken. A Kedvezményezett Közgyűlésének és a konzorcium képviseletében az egyszemélyi felelős végrehajtó a Projekt Szponzor, aki a Polgármester, akinek a munkáját a Projekt Irányító Bizottság segíti. Az operatív feladatokat az MVK Zrt. szervezetén belül működő Projekt Igazgatóság végzi, amelynek munkáját segítik a konzorciumi tagok szakterületei, a Mérnök, a Közbeszerzési tanácsadó, a Könyvvizsgáló és a Jogász, valamint a Kommunikációs cég. A projekt végrehajtói az infrastruktúra kivitelezője és a járműszállító. (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 11. pontja tartalmaz) Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt PVE MMJVÖ MVK Zrt. Kedvezményezett Kedvezményezett Projekt Szponzor Közb. Bíráló Bizottság (NFÜ, KIKSZ, Kedvezm. kijelölt képviselői) Stratégiai szint MMJVÖ Szakirodák (szakmai felügyelet, közreműködés, ellenőrzés) Projekt Irányító Bizottság (PIB)(Összesen 7 fő) Projektmen edzsment szint Minőségbiztosítási szakfelügyelet Projekt Igazgatóság Projektigazgató Projektmenedzserek Mérnök Független közbeszerzési tanácsadó Független könyvvizsgáló Jogi szakértő Operatív végrehajtási szint Kivitelezők Jármű és eszköz szállítók Kommunikációs szolgáltatók Együttműködési szerződés Utasítási jog Beszámolási kötelezettség Szakmai felügyelet, ellenőrzés Javaslattevő, tanácsadó, ellenőrzés 4
II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony Miskolc város környezet- és természetvédelmi tevékenységére vonatkozó keretterv (VIII- 157/58.690/1999. sz. határozat) már 2000-ben feladatként fogalmazta meg a városi közösségi közlekedés feltételeinek javítását a környezetkímélő megoldások előnyben részesítésével, a közösségi közlekedés népszerűsítése mellett. A 2004-ben elfogadott (IX-240/60.487/2004. sz. határozat) Miskolc hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója a közforgalmú közlekedésről szóló fejezetében megfogalmazta a villamosvágány hálózat fejlesztésének szükségességét Majláthig, végállomás kiépítésével. A 2005 májusában elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiája (IV- 117/70.823/2005. sz. határozat) a megújuló városkép, városarculat stratégiai program egyik céljaként megfogalmazott közösségi jólét egyik feltételeként határozza meg a lakosság kényelmét, a városhasználatot javító infrastrukturális fejlesztéseket (közösségi közlekedés, parkolás stb.) A 2006-2011 évekre vonatkozó környezetvédelmi program melyet a Közgyűlés a III-100/95.543/2006. sz. határozatával fogadott el - feladatként határozta meg a közlekedési célprogramon belül a közlekedésből származó légszennyezés csökkentése érdekében a közösségi közlekedést korszerűsítését,vonzóvá tételét, az egyéni közlekedés versenyképes alternatívájaként. III. Előzmények A Közlekedés Tudományi Intézet 1996-ban készített Közlekedésracionalizálási terve és fejlesztési koncepciója a koncepcionális javaslatok között első helyen említi a következőt: Hosszútávon a város forgalma indokolja a villamos közlekedés Felső-Majláthig történő meghosszabbítását és ezzel egy időben a kialakított végállomásnál autóbusz közlekedési decentrum létrehozását. Ezt a decentrumot célszerű a város nyugati forgalomirányító központjának tekinteni, és ide célszerű bekapcsolni a kifutó vonalakat. Az MVK Zrt. megbízásából készített már említett megvalósíthatósági tanulmány is alátámasztotta az előzőekben megfogalmazottakat: A villamos közlekedés vonzereje a kiszolgálási terület növekedésével jelentős mértékben növekszik, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok érvényesíthetők. A jelenlegi projekttől függetlenül is a villamos vasúti pályát műszaki állapota miatt fel kellene újítani az elkövetkezendő években. Ennek a műszaki és részletes megvalósíthatósági tanulmányból kiemelt összköltsége, csak sín és váltócsere figyelembe vétele esetén: 5 173 millió Ft. Következmények: ha a pálya műszaki állapotát karbantartó felújítással nem javítjuk, úgy a hatóság leállíthatja a villamos közlekedést a biztonsági előírások be nem tartása (sínkopás, váltószerkezetek kopása, nyomtáv és fekszint hibák) miatt. A Kormány 2008. január 30-i ülésén hozott döntése alapján a 2007-2008 évi Akciótervben nevesített Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt tervezett támogatási összege: 33 664 millió Ft. IV. Várható szakmai hatások A fejlesztés megvalósítása igen komplex hatásrendszert eredményez, hiszen közvetett és közvetlen változások sorát fogják érzékelni a városlakók. Az alábbiakban a szakmai hatásokat a kedvező és kedvezőtlen megítélésű hatások szerinti csoportosításban mutatjuk be: 5
Kedvező változások: A villamos pálya fejlesztés révén a Hegyalja Csóka Árpád utca lakói részére a villamosközlekedés elérhetővé válik. Számukra a város kelet-nyugati tengelyén a közlekedés átszállás nélkül biztosítható. Ez közel ötezer főt érint közvetlenül. A jelenleginél összességében nagyobb kapacitású villamos hálózat az autóbusz közlekedési hálózat átalakítására nyújt lehetőséget. Az autóbusz közlekedés átalakítása, csökkentése környezetvédelmi szempontból a város, e kelet nyugati tengelyén levegőminőségi javulást eredményez. A villamos nyomvonalán jelenleg közlekedő autóbuszok számának csökkenése, a közúti egyéb forgalomra, az útpályára is kedvező hatással lesz. A villamos nagyobb kapacitást biztosít, gazdaságosabb közlekedésüzemeltetést tesz lehetővé. A jelenlegi végállomás, főleg az autóbuszok szempontjából elfogadhatatlan. A buszvillamos közötti jelenlegi átszállási mód optimálisnak koránt sem nevezhető. Az új végállomás rendezni tudja ezt a kérdést is. Az autóbusz járatok végállomása a villamossal egy helyre kerül, az átszállás, közvetlenül, gyorsan biztosított lesz. A végállomás kialakításával a középmagas épületek környezetében egy kisebbfajta városi alközpont alakulhat ki, a szolgáltatások előnyösen változhatnak. (Kevesebb utazási, helyváltoztatási igénnyel is párosul.) A jelenlegi végállomás az Ady Művelődési Ház környezetében lévő tér, illetve a Nagy L. K. utca, Vár felé vezető kapcsolatot kettévágja. (A lakótelepen élők számára a másik oldalán lévő szolgáltatások elérhetőségét nehezíti. A jelenlegi átvezetés az épület takarása miatt közlekedésbiztonsági szempontból, amúgy sem kedvező.) Az új csomóponti kialakítás, ezt a helyzetet rendezi, az eredeti kapcsolatot visszaállítja. Az új végállomás megépítésével lehetőség nyílik egy intermodális csomópont kialakítására, ahol az erdei kisvasútra közvetlenül is át lehet szállni. Az externális hatások csökkennek (zaj, por, balesetveszély, stb.). A fejlesztés végrehajtása üzemeltetői szempontból lényeges létszámváltozást nem jelent, a szakmai tudás és a képzettségi igény lényeges mértékben növekszik a karbantartói és járművezetői területen. Kedvezőtlen vonatkozások: A közösségi közlekedés által használt terület tovább bővül, ennek következtében a közúti forgalom a középmagas lakóépületekhez közelebb kerül. Példa erre az Árpád utca 22-36. sz. alatt található szakasz, ahol a lakók száma igen jelentős. Ebből kifolyólag széleskörű lakossági ellenállást lehetett eddig is tapasztalni a körülmények várható változása miatt. Zöldterület csökkenést okoz az új pálya, valamint a szélesebb peronok miatti közút korrekció. A meglévő fák kivágása önmagában is érzékeny feladat, általában lakossági ellenállást vált ki, annak ellenére, hogy a zöld növényzet pótlása garantált. (A projekt költségvetésben erre biztosított keret 70 mft.) Az új végállomás kialakítása idegen tulajdonban lévő földterületen történik, így azt meg kell vásárolni, a területen lévő monitoring rendszer (figyelőkút) üzemeltetési kötelezettséget át kell vállalni. Az új pályaszakasz a lakosság részéről mint új zaj és rezgés forrása jelenik meg. Az alkalmazandó technika és technológia alapján kijelenthető, hogy ezen félelmek megalapozatlanok. A még le nem amortizált, és jó állapotú jelenlegi diósgyőri végállomás épület elbontása a közpénz célszerűtlen felhasználásának érzetét kelti, így ez további kritika tárgyát képezheti. 6
Az autóbusz járatszám, illetve viszonylat csökkenés, átrendezés az érintettek körében ellenállást vált majd ki. (Az utazási szokások megváltozása mindig ellenállást vált ki.) A villamos a belvárosi szakaszon a jelenlegi autóbusz útvonalaktól eltérően közlekedik. Az utazási szokások, célirányok változása nehezen becsülhető konfliktusok forrásává válhat. A villamos üzemeltetési költségek megnövekednek a nagyobb beépített összteljesítmény (homogén járműpark) és komfortosság (pl: légkondicionáló alkalmazása) miatt. (Lásd: Megvalósíthatósági tanulmány 10.sz.táblázat) V. Várható gazdasági hatások A projekt megvalósításának finanszírozása közvetlen szállítói finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy a teljesítéskor a Kedvezményezettnek (Önkormányzat, MVK Zrt) az elvégzett munkára eső önrészt és a teljes áfa vonzatot kell kifizetnie. A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére átutalással történik. A Kedvezményezett a visszaigényelhető áfát az érvényben lévő szabályozás szerint igényelheti vissza. A visszaigényelhető áfa átmeneti finanszírozására megfelelő hitelkonstrukcióban kerülhet sor, amelynek lehívása a kifizetési ütemezés szerint valósulhat meg. (A beruházás teljes áfa vonzata mintegy 7,5 milliárd Ft, amiből a számítások szerint várhatóan 200 millió Ft nem igényelhető vissza. Az egyes elszámolási csomagok minimális összege a projekt elszámolható költségeinek a 2%- a/hó, azaz legalább 740 millió forint + áfa.) Finanszírozási források vizsgálata A fejlesztés tervezett finanszírozása: Nettó értékek millió forintban Megnevezés Év 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen Fejlesztés költsége 284,2 11 349,5 11 051,5 12 832,4 1 924,7 37 442,4 Tartalék 0,0 100,0 150,0 69,0 0,0 319,0 Összesen 284,2 11 449,5 11 201,5 12 901,4 1 924,7 37 761,4 Fejlesztés finanszírozása 100,0% KA 75,87% Nemzeti finanszírozás 24,13% - Központi forrás 13,39% - Önkormányzat 10,74% Fejlesztés finanszírozása Kohéziós Alap 137,7 8 711,1 8 522,4 9 815,7 1 464,4 28 651,3 Nemzeti finanszírozás 146,5 2 738,4 2 679,1 3 085,7 460,3 9 110,1 - Központi forrás 24,3 1 537,2 1 504,0 1 732,2 258,4 5 056,1 - Kedvezményezettek együttesen 19,0 1 201,2 1 175,2 1 353,5 201,9 3 950,8 Projekt előkészítési költség** 103,2 103,2 Összesen 284,2 11 449,5 11 201,5 12 901,4 1 924,7 37 761,4 ** Projekt-előkészítés költségei várható 142 Millió Ft, amelyből 103 Millió Ft. szerződéssel le van kötve és ebből 63 Millió Ft. az önkormányzat részéről kifizetésre került (NFH-TRA-10/2005 Támogatási Szerződés). 7
A projekt tervezett beruházási költségei: Nettó értékek millió forintban Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen Villamosok 0 1800 3600 11400 1800* 18600 - vásárlás (db) 0 3 6 19 3 31 - beszerzési ár (millió Ft/db) 0 600 600 600 600 - beszerzés összesen (millió Ft) 0 1800 3600 11400 1800 18600 Pálya-rekonstrukció 0 6371 6367 1088 13826 - Villamos pálya és útépítés 0 5778 4000 1088 10866 - Villamos pálya építéséhez kapcsolódó létesítmények 0 500 2367 2867 - Közművek 0 93 0 93 Vonal hosszabbítás 0 2044 0 0 2044 Utastájékoztatás 0 0 150 0 150 Járműtelep 0 0 500 0 500 Ingatlanvásárlás 2 500 502 Régészeti költségek 25 90 115 Műszaki felügyelet 10 90 90 90 40 320 PM 104 155 154 144 48 605 PR 40 100 100 100 30 370 Fapótlás 40 30 0 70 Könyvvizsgálat 0 10 10 10 7 37 Vissza nem igényelhető Áfa 0 150 50 0 200 Fejlesztés költsége 181 11350 11051 12832 1925 37339 Tartalék 0 100 150 69 0 319 Fejlesztési ktg összesen 181 11450 11201 12901 1925 37658 Projekt előkészítési költség (Nem elszámolható 103 103 költség)** Fejlesztési költség előkészítéssel összesen 284 11450 11201 12901 1925 37761 * 3 db villamos 2012-ben lesz kifizetve, de már azokat is 2011-ben üzembe helyezik ** Projekt-előkészítés költségei várható 142 Millió Ft, amelyből 103 Millió Ft. szerződéssel le van kötve és ebből 63 Millió Ft. az önkormányzat részéről kifizetésre került (NFH-TRA-10/2005 Támogatási Szerződés). Megjegyzés: a fejlesztési költségek az eltérési számítási metodika miatt a nem elszámolható/egyéb támogatás összegében (103 millió Ft) különböznek. A projekt 2008 évi költségeit a következő táblázat tartalmazza. 8
Feladat 2008 (MFt) A projektben elszámolható Az összeg tartalma, magyarázat Ingatlanbecslések 2 Igen Megvásárlásra kerülő területek LÁÉV, magántulajdonú részek Régészeti költségek 25 Igen Az előásatások költsége szerződések szerint. Műszaki felügyelet 10 Igen Tervfelülvizsgálat, kivitelezői és szállítói közbeszerzéshez műszaki PM 104 Igen A szervezet működési (projektmenedzsment) költsége PR (kommunikáció) 40 Igen A kommunikációval kapcsolatban felmerülő költségek Projekt előkészítési költség.(nem elszámolható költség) Összesen: 284 103 Nem Az előkészítés költségei: Uvaterv, Főmterv-Cowi, menedzsment az NFH- TRA-10/2005 Támogatási szerződés szerint Kifizetési információk Elvégezzük 2008 évben. Nincs kifizetve. Elvégezve 2007 évben. Az Önkormányzat kifizette. 2008 2. félévében várható. Nincs kifizetve. MVK Zrt. finanszírozza. 2008. 05-12 hó közötti ktg. Nincs kifizetve. Mvk Zrt. finanszírozza. Folyamatosan felmerülő. MVK Zrt. finanszírozza. Az Önkormányzat teljes egészében kifizette.a MÁKtól a 75%- ot visszakapja. A teljes projekt költségvetése 37 761 millió Ft. A projekt saját forrását a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására dokumentumokban megfogalmazásra kerülő módon, összesen 3 951 millió forint összegben biztosítani szükséges (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 2. és 5. pontja tartalmazza.) Ha a projekt részben vagy egészben a Kedvezményezettnek (Önkormányzat és MVK Zrt.) felróható okból meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a Támogatási Szerződésben meghatározott módon részben, vagy egészben vissza kell fizetni, vagy ennek elmulasztása esetén annak összegére inkasszó nyújtható be. (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 4. pontja tartalmazza.) A támogatott beruházás üzemeltetése során olyan hosszú távú árpolitikát kell folytatni, amely alapján az eredményszint az ellentételezések és a közszolgáltatásból eredő költségek - eredmények összevetésében a jelenlegi szintet nem haladja meg, ezzel elkerüli a túlkompenzálást. Ennek a kidolgozása a tényleges költségek ismeretében (melyek várhatóan 2010 évben válnak ismertté) végezhető el. Az Önkormányzat árpolitikáját jelenleg az árhatósági szerepében hozott döntésekkor érvényesíti. (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 7. pontja tartalmazza.) Tulajdonviszonyok rendezése A tervezett fejlesztés az Önkormányzat és a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására keretei között valósul meg a Magyar állammal megkötendő Támogatási Szerződés alapján és az EU jóváhagyását követően. 9
A Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló fejlesztéseknél jogszabályi követelmény a tulajdonjogok rendezése, valamint a megvalósítás utáni öt éves elidegenítési és bérbeadási tilalom. A megvalósítás eredményeként az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az új Felső- Majláth végállomás területe, a vasúti pálya alatti földterületek, míg az MVK Zrt. tulajdonába kerülnek a vasúti pálya és felsővezeték, a járművek és az egyéb működtetéshez szükséges, a projekt által megvalósuló eszközök és berendezések. A támogatott beruházással létrehozott, a Kedvezményezettek tulajdonába kerülő termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenn kell tartani és gondoskodni kell annak üzemeltetéséről. (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 6. pontja tartalmazza.) A pályázat beadásához a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása, valamint eredményes pályázat esetén a Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására és a Támogatási Szerződés aláírása szükséges. (Az erre vonatkozó felhatalmazást a határozati javaslat 8. és 9. pontja tartalmazza.) VI. Kapcsolódások A fejlesztés végrehajtása a VIII-157/58.690/1999. sz. határozat Miskolc város környezet és természetvédelmi tevékenységére vonatkozó kerettervének megállapítása ; a IX- 240/60.487/2004. sz. határozat: Miskolc Megyei Jogú Város hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója ; a IV-117/70.823/2005. sz. határozat: Miskolc Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiája és operatív programja, a III-100/95.543/2006. sz. határozat: Környezetvédelmi program 2006-2011 című határozatokban foglalt feladatok, célok megvalósítását jelenti. VII. Fennmaradt vitás kérdések 1. Tiszai pályaudvar, Kandó Kálmán tér hurokforduló felújítása a pályázat nem finanszírozható részét képezi a jelenleg is nem ismert végleges városrendezési elképzelések miatt, így a fejlesztés 5 éves fennmaradása nem garantálható, ezért a jelenlegi állapot felújítását a projektben felelősséggel nem lehet szerepeltetni. A jelenlegi körforduló karbantartó felújítása van tervezve az MVK Zrt. forrásainak (kb.100 millió Ft.) felhasználásával 2009-2010 években. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szükséges a villamos le- és felszállóhely egyenes nyomvonalú kialakítása, amelyet vizsgálni kell és lehetőleg meg is kell valósítani. Ebben az esetben a várható térrendezés bekerülése milliárdos nagyságrendet jelent. 2. A jelenlegi Újgyőri főtér ívben lévő megállóhelyének esélyegyenlőségi követelménynek megfelelő kialakítását is biztosítani kell. Itt további felmerülő igény az intermodalitás megteremtése a tér teljes forgalmi és közlekedési rendjének átalakításával. Erre a megoldásra a projektből támogatási forrás nem biztosítható. 3. Felső-Majláth új végállomás épület kérdésében döntés szükséges: hasznosítható-e az ezen a helyen lévő Bagolyvár épület, hogyan, milyen finanszírozásban, vagy nem. Az üzemeltető végállomási épületként ezt nem tudja sem kihasználni, sem üzemeltetni. A projekt az épület átalakítására fedezetet nem tartalmaz. 4. Építés alatti forgalomszervezési, villamos pótlási, forgalomterelési megoldások jelenleg még nem véglegesítettek, kidolgozásuk folyamatban van. A végleges megoldást közösen a nyertes kivitelezővel lehet kidolgozni, mivel az részben a pályaépítés technológiájától függ. 10
VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására A város úthálózatának korlátai egyre erőteljesebben szorgalmazzák a közösségi közlekedés súlyának növelését a városi közlekedésben. Ennek egyik hangsúlyos eleme a város közlekedéspolitikájával összhangban a villamosvasúti pálya rekonstrukciója, és annak fejlesztése nyugati irányban, Diósgyőr és Miskolc környezetbarát - eddig hiányzó közlekedési kapcsolatának kialakításával valamint új, az akadálymentes közlekedést biztosító villamos járművek beszerzése. Ennek a feladatnak a megvalósítása akkora terhet róna városunkra, melyet önerőből nem tudna teljesíteni. Lehetőségünk nyílik az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013.) keretén belül EU-s támogatásra számot tartó, a városi közösségi közlekedés fentiekben vázolt fejlesztésére. A számítások szerint a fejlesztéshez a Kedvezményezetteknek (az Önkormányzat és az MVK Zrt. konzorciuma) mintegy 4 milliárd Ft önrésszel kell rendelkeznie. A 37,8 milliárd Ft (áfa nélkül) összköltségű beruházás, várhatóan négy év alatt valósul meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat jóváhagyására. Miskolc, 2008. április 23. Káli Sándor 11
Határozati javaslat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - figyelemmel a VIII-241/71.571/2005. (X. 20) határozatban foglaltakra - pályázatot nyújt be az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt-vel konzorciumban a KözOP-5-2 városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése konstrukcióhoz Miskolc városi villamosvasút fejlesztése című nagyprojekt 2008-2012. években történő megvalósítására, 37 761 millió Ft beruházási értékkel, 10,74% (3 951 millió Ft) saját forrás biztosításával. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: 2008. május 30. 2./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti saját forrást a 2008-2012 évek költségvetéseiben biztosítja azzal, hogy a konzorciumi partnerek közötti forrásmegosztás mértékét külön megállapodásban később rögzítik és azt a Közgyűlés elé terjesztik. A visszaigényelhető áfa átmeneti finanszírozásához a forrást a Kedvezményezettek különkülön biztosítják, a tulajdonukba kerülő eszközök számlái alapján. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: 2008. szeptember 30. a megállapodásra; folyamatos 3./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti saját forrást az Önkormányzat 2008-2012. évi költségvetéseibe tervezze be. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc Holding Zrt Határidő: Folyamatos 12
4./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy ha a projekt részben vagy egészben neki felróható okból meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a Támogatási Szerződésben meghatározott módon részben, vagy egészben visszafizeti. Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére inkasszó nyújtható be. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: Folyamatos 5./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a projekt saját forrása a Támogatási Szerződésben megfogalmazásra kerülő módon 3 951 millió forint összegben rendelkezésre fog állni. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: Folyamatos 6./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a támogatott beruházással létrehozott, a kedvezményezettek tulajdonába kerülő termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartja és gondoskodik annak üzemeltetéséről. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: Folyamatos 7./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a támogatott beruházás üzemeltetése során olyan hosszú távú árpolitikát folytat, amely alapján az eredményszint az ellentételezések és a közszolgáltatásból eredő költségek - eredmények összevetésében a jelenlegi szintet nem haladja meg, ezzel elkerüli a túlkompenzálást. A hosszútávú árpolitikát a felmerülő költségek ismeretében ki kell dolgozni és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: Folyamatos 13
A hosszú távú árpolitika kidolgozásáért és közgyűlési előterjesztéséért. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: 2010. december 31. 8./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására és a pályázat benyújtására. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: 2008. május 30. 9./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert eredményes pályázat esetén a Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására és a Támogatási Szerződés előkészítésére és a Közgyűlés elé terjesztésére. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: 2008. szeptember 30. 10./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a Konzorcium másik (MVK Zrt.) tagjától a Miskolc Holding ZRt.-n keresztül szerezze be. Közreműködik: Határidő: 2008. május 30. 11./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás megindítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a projektszervezet létrehozására. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 14
12./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás megindítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a feltételes közbeszerzési eljárások előkészítésére. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 15