SZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS a es Menetrendi évről (a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakról)

SZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS a 2013-2014-es Menetrendi évről (a 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakról)

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Teljes hasznos személyszállítási teljesítmény elvárások értékelése... 5 A minőségi elvárásokban meghatározott indikátorok teljesítésének értékelése... 10 Menetkimaradási index részletes Bonus/Malus értékelése... 10 Menetrendi pontosság... 17 Baleseti index - A közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám... 17 Teljesítmények részletes bemutatása ágazatonként... 19 Metró ágazat részletes teljesítmény értékelése... 19 HÉV ágazat részletes teljesítmény értékelése... 21 Villamos ágazat részletes teljesítmény értékelése... 24 Trolibusz ágazat részletes teljesítmény értékelése... 26 Autóbusz ágazat részletes teljesítmény értékelése... 27 Hajó ágazat részletes teljesítmény értékelése... 28 Nosztalgia járatok teljesítmény értékelése... 28 Kábellopásból eredő anyagi károk... 29

3 Vezetői összefoglaló A 2013-2014-es menetrendi év első negyedéve (2013. szeptember, október, november) a nyári iskolai szünet befejezésével a tanítási időszakban érvényes menetrend szerinti járműigény kiszolgálását támasztotta Társaságunk elé. Az őszi hónapokban az M2-es metró tesztelési és a biztosítóberendezés üzembe-helyezési eljárása miatt több hétvégén és hétköznap este teljes vonalú metrópótlásra volt szükség. Folytatódtak a HÉV vonalakon a tovább használati engedéllyel összefüggő pálya- és felsővezeték felújítási munkák. A menetrendi év második negyedéve (2013. december, 2014. január és február) a téli időjárási körülmények mellett komolyabb műszaki megbízhatóságú teljesítést kívánt meg, aminek jól sikerült megfelelni, köszönhetően a szokásosnál enyhébb téli időjárásnak is. A menetrendi év harmadik negyedévében (2014. március, április és május) a legjelentősebb esemény az volt, hogy 2014. március 28-án 12 órától megindult az utasforgalom az M4 metrón. A menetrendi év utolsó negyedévében (2014. június, július és augusztus) a kisebb nyári forgalomnak köszönhetően tovább javult és 99,65 % lett a fhkm teljesítési arány, jelentősen felülmúlva ezzel az előző menetrendi év 98,93 %-os értéket. A 2013-2014-es menetrendi évben a metró ágazatnál a tény fhkm teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 99,31 %-ra adódott, a műszaki menetkimaradások száma pedig menetrendi éves szinten átlagos volt. A 3-as metróra jellemző, ismert rossz műszaki állapotból fakadó teljesítmény kiesések ebben az időszakban is jelentkeztek, az M4 metró viszont kiemelkedő 99,88 %-os teljesítést ért el. A menetrendi év végére sikerült megtartani a Bonus/Malus értékelés tekintetében a rendkívül rosszul sikerült I. negyedév után a III. negyedévben 0 %-os sávba feljavított Bonus/Malus értéket. A HÉV ágazat menetkimaradás számai kiváló értékűek lettek, a menetrendi éves összesítés szerint a legmagasabb +1,5 %-os Bonus kategóriába kerül az ágazat. A HÉV ágazatnál a fhkm teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 100,21 %-ra adódott. A villamos ágazatban a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások aránya 0,70 %, így az ágazat Bonus/Malus besorolása a teljes menetrendi éves időszakot tekintve +0,5 %-os Bonus kategóriás. A villamos ágazatnál a fhkm teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 99,49 %-ra adódott. Az Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság járműparkja döntő többségében elöregedett, magas futásteljesítménnyel bíró autóbuszokból áll. A járművek legnagyobb része Ikarus típusú, míg a többi Volvo és VanHool (szóló és csuklós), valamint Mercedes. A csuklós Volvo kivételével utóbb felsorolt buszok használtan, de elfogadható műszaki állapotban kerültek a Társaság állományába. A honosítást követően a járművek folyamatosan álltak forgalomba. A felsorolt autóbuszok alacsony padlósak, tehát egy magasabb műszaki színvonalat képviselnek, ami a szolgáltatás területén kedvező megítélést jelent. Az utasoknak színvonalasabb szolgáltatást, az üzemeltetőnek pedig előnyösebb forgalomképességi lehetőséget biztosít. A használt, de jó állapotú autóbuszok megvétele és forgalomba adása tehát megalapozott döntésnek bizonyult, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A szolgáltatás színvonala mind az autóbusz, mind a trolibusz ágazatnál negyedévrőlnegyedévre javult, a menetkimaradást tekintve már a menetrendi év első negyedévében a

4 legmagasabb +1,5 %-os Bonus kategóriába került mindkét ágazat, a további negyedévekben is sikerült fenntartani ezt a tendenciát, megerősítve ezzel a menetrendi éves +1,5 %-os Bonus besorolásokat. A fhkm teljesítmény az autóbusz és trolibusz ágazatban a menetrendi évben 99,93 % illetve 98,21 % volt. A Hajó ágazatnál az üzemóra teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 100,13 %-ra adódott, a komp járatoknál pedig 99,93 %. Társasági szinten menetrendi éves átlagban 99,65 %-át teljesítettük a BKK által menetrendben megrendelt fhkm teljesítménynek. A menetrendi év első negyedévében a teljesítés 99,55 %-os, az I. félévben 99,58 %-os, az I-III. negyedévet összesítve pedig 99,62 %-os volt. Az adatokból látható, hogy a teljesítési százalék negyedévről-negyedévre folyamatos javulást mutatott. A menetrendi évben az átlagos menetkimaradási mutató pedig 0,73 %-os volt az összes megrendelt menetre vetítve.

Teljes hasznos személyszállítási teljesítmény elvárások értékelése 5 Jelen Szolgáltatási Jelentés a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között 2012. április 28-án aláírt Közszolgáltatási Szerződés 4. számú Módosításában és a 2013-2014. Éves Megállapodás a Közszolgáltatási szerződéshez 1. számú Módosításában (a továbbiakban: Éves Megállapodás) foglaltak alapján készült. Az Éves Megállapodás az alábbi teljesítmény követelményeket tartalmazta a Menetrendi évre. Éves Megállapodás szerinti teljesítmény követelmények a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mill.fav+Metró 1088418 1058867 1232574 1197098 4576957 HÉV 560906 553402 571701 537094 2223103 Villamos+Fogas 963750 923195 913712 766942 3567599 Trolibusz 141888 138994 142346 135425 558653 Autóbusz 1484193 1494856 1512909 1356555 5848513 Összesen: 4239155 4169314 4373242 3993114 16774825 Üzemóra Hajó 5174:00 2411:00 7974:00 8622:00 24181:00 Az egyes ágazatokban az érvényesített menetrendek alapján teljesítendő megrendelt terv teljesítmények ehhez képest az alábbi fhkm adatokat jelentették. Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen M1 43114 42181 43784 41041 170120 M2 329653 366159 398551 381337 1475699 M3 664672 648050 678305 647080 2638107 M4 0 0 145831 190436 336267 Mill.fav + Metró 1 037 440 1 056 389 1 266 470 1 259 894 4 620 194 HC (csepeli) 73135 74705 76188 73878 297907 HR (ráckevei) 120911 118646 123225 122551 485333 HG (gödöllői) 140123 137222 141213 134754 553313 HS (szentendrei) 227912 226078 232676 209274 895939 HÉV 562 080 556 652 573 303 540 457 2 232 492 Fogas 9051 8702 9317 8448 35518 Villamos (Fogas nélkül) 909771 911385 924374 785209 3530739 Villamos + Fogas 918 823 920 087 933 691 794 928 3 567 529 Trolibusz 141 827 136 403 142 402 126 605 547 238 Autóbusz 1 564 457 1 519 621 1 559 183 1 395 327 6 038 588 Összesen: 4 224 627 4 189 152 4 475 049 4 117 213 17 006 041 Üzemóra Hajó 4584:00 2055:00 5969:21 7243:06 19851:27 Komp 0:00 0:00 1011:23 1193:07 2204:30 A táblázat adatai a BKK Tömegközlekedési Divízió által havonta utólag közölt megrendelt teljesítmény táblázat szerinti viszonylatonkénti terv adatok.

6 A menetrendi megrendelt terv teljesítmény az Éves megállapodásban szereplő adatokhoz viszonyítva az alábbi százalékos értékeket jelenti: Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény az Éves Megállapodásban szereplő teljesítményekhez viszonyítva a 2013-2014 menetrendi évben százalékban (%) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mill.fav+Metró 95,32% 99,77% 102,75% 105,25% 100,94% HÉV 100,21% 100,59% 100,28% 100,63% 100,42% Villamos+Fogas 95,34% 99,66% 102,19% 103,65% 100,00% Trolibusz 99,96% 98,14% 100,04% 93,49% 97,96% Autóbusz 105,41% 101,66% 103,06% 102,86% 103,25% Összesen: 99,66% 100,48% 102,33% 103,11% 101,38% Üzemóra Hajó és komp 88,60% 85,23% 87,54% 97,85% 91,21% A hajó és komp teljesítmények az Éves Megállapodásban nem jelennek meg elkülönítetten, ezért a hajó és a komp összesített tervadatát viszonyítottuk az Éves Megállapodás értékeihez. Ha a menetrendi éves adatokat egy táblázatba foglalva nézzük, akkor az alábbi értékek adódnak. Ágazat Teljesítmény követelmények az Éves Megállapodás alapján [ezer fhkm] Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény [ezer fhkm] Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény az Éves Megállapodásban szereplő teljesítményekhez viszonyítva százalékban (%) Mill.fav+Metró 4576957 4620194 100,94% HÉV 2223103 2232492 100,42% Villamos+fogas 3567599 3567529 100,00% Trolibusz 558653 547238 97,96% Autóbusz 5848513 6038588 103,25% Összesen 16774825 17006041 101,38% Teljesítmény követelmények az Éves Megállapodás alapján [üzemóra] Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény [üzemóra] Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény az Éves Megállapodásban szereplő teljesítményekhez százalékban (%) Hajó és komp 24 181:00 22 055:57 91,21% Összességében a menetrendi éves megrendelt teljesítmény egyik ágazatnál sem tér el 5 %-nál nagyobb mértékben az Éves Megállapodásban rögzített értékekhez képest. A Közszolgáltatási Szerződés 2.11.2. b) pontja szerinti szabályt, miszerint az Éves Megállapodásban Megrendelt Teljesítmény +/- 5%-ban térhet el a 12. sz. Melléklet tárgy Menetrendi Évre vonatkozó teljesítményszintjéhez képest nem lehet egyértelműen értelmezni, mivel a 12. sz. Melléklet adatai naptári évekre szólnak, és nincs rendelkezés arról, hogy ezeket az adatokat hogyan kellene (az ettől eltérő időszakú) menetrendi évre figyelembe venni.

7 A TÉNY teljesítményeket a BKK Zrt. előírásainak megfelelően a garázsmenetek és átszerelések nélkül csak a vonali kilométerek és a járművek férőhelyeinek szorzataként összegezve adtuk meg. A BKK Zrt. kérésére a teljesítmények vonatkozásában a garázskm és az átszerelőkm adatokkal részletezett havonkénti elszámolásokat is megküldtük. Megjegyezzük, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez hozzá kell, hogy tartozzon az alvállalkozóknál és a BKV Zrt-nél is a vonali teljesítmények érdekében végzett garázsmenetek és átszerelések futásteljesítménye. Míg a bruttó költség típusú szerződést kötő vállalkozó ezt a hasznos kilométer árában szerepelteti, addig a BKV Zrt. ezt csak az elismert költségek során tudja érvényesíteni. A garázs- és átszerelő teljesítmények mértéke ugyanakkor nagymértékben függ a megrendelt teljesítmény struktúrájától (utaskiszolgálási szempontból átszerelő viszonylatok, megosztott kétrészes járatok aránya, kiszolgáló garázshoz képest meghatározott kezdő- és végző pontok) is. A garázsmeneti teljesítményeknél a BKK külön oszlopban szerepeltetett adatként adja meg a garázsmeneti és a tárolótéri mozgások terv teljesítményadatait. A tényadatok viszont a Forte rendszerben csak egy közös garázsmeneti mezőben állnak rendelkezésre, amely tartalmazza mind a garázsmeneti, mind a tárolótéri mozgások adatait is, ezek tényoldali elkülönített lekérdezésére nincs lehetőség. A garázsmenetekkel kapcsolatosan tehát akkor korrekt a számítás, ha a garázsmeneti tényadat (mely fentiek szerint tartalmazza a tárolótéri ténymozgásokat is) a garázsmeneti és a tárolótéri tervteljesítmény adatok összegéhez kerül viszonyításra. Az augusztus havi táblázatban az összehasonlítás már eszerint is bemutatásra került, de a korrekt elszámolás érdekében a teljes 2013-2014-es menetrendi évre, sőt utólag a 2012-2013-as menetrendi évre is ezt a számítási módszert indokolt alkalmazni. A számításbeli eltéréseket az alábbi táblázat mutatja. Időszak (Menetrendi év) TERV GARÁZS (FhGkm 4/nm) TERV adatok (BKK) TÉNY (FORTE) Eltérés Arány TERV GARÁZS+ TÉNY FhGkm TERV TÉNY TÉNY TÁROLÓTÉR -(TERV TÁROLÓTÉR TÉNY FhGkm - FhGkm/ (FhGkm FhGkm + (FhTkm FHGkm TERV TERV 4/nm+ TERV 4/nm) FhGkm FhGkm FhTkm FhTkm) 4/nm) TÉNY FhGkm / (TERV FhGkm + TERV FhTkm) 2012-2013 525 984 293 5 059 690 531 043 983 608 097 526 82 113 233 77 053 543 1,1561 1,1451 2013-2014 388 716 917 6 217 020 394 933 937 420 321 622 31 604 705 25 387 685 1,0813 1,0643 Összesen: 914 701 211 11 276 709 925 977 920 1 028 419 148 113 717 937 102 441 228 1,1243 1,1106 Látható, hogy a tárolótéri terv teljesítmények figyelembe vételével a 2012-2013-as menetrendi évben a 15,61 %-os többlet helyett csak 14,51 %-os többlet, a 2013-2014-es menetrendi évben pedig a 8,13 %-os többlet helyett csak 6,43 %-os garázsmeneti többletteljesítés adódik.

8 A teljesített hasznos vonali férőhely-kilométer teljesítményeket ágazatonként részletezve, a metrót és a HÉV-et vonalakra bontva, a villamost és a fogaskerekűt különválasztva az alábbi értékek adódtak. TÉNY Hasznos férőhely-kilométer a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen M1 42941 42142 43800 40777 169660 M2 328744 362763 396980 379693 1468179 M3 655922 642596 673642 642365 2614526 M4 - - 145719 190152 335871 Mill.fav + Metró 1027606 1047501 1260141 1252987 4588235 HC (csepeli) 75043 76446 77929 75647 305065 HR (ráckevei) 120292 118238 122978 122177 483685 HG (gödöllői) 140120 137104 141020 134716 552960 HS (szentendrei) 227876 225768 232599 209302 895546 HÉV 563332 557556 574525 541843 2237255 Fogas 6463 6787 10056 8845 32151 Villamos (Fogas nélkül) 908457 909603 917297 781714 3517070 Villamos + Fogas 914920 916390 927353 790559 3549221 Trolibusz 138793 134176 140716 123783 537467 Autóbusz 1561044 1517109 1558075 1398196 6034425 Összesen: 4205694 4172731 4460810 4107368 16946603 Üzemóra Hajó 4721:21 2055:00 5969:24 7130:56 19876:41 Komp 0:00 0:00 1009:53 1193:01 2202:54 Az adatok a BKK kérésére kocsi típusú lekérdezéssel készültek és megegyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket a viszonylatonkénti részletes terv-tény összehasonlító táblázatokban közlünk. Az egyes hónapoknál előforduló esetleges eltérés abból származik, hogy az adott havi lejelentés óta a Forte rendszerben újranyitás-újrazárás történt. A tényadatok az autóbusznál tartalmazzák a BKK által megrendelt különjárati, valamint a MEOSZ és az alvállalkozói teljesítményeket is.

9 Ha a tény teljesítményeket a menetrendi megrendelt terv teljesítményekhez viszonyítjuk, akkor az alábbi százalékos értékeket kapjuk eredményül: TÉNY teljesítmény és Menetrendi megrendelt TERV teljesítmény viszonya a 2013-2014 menetrendi évben százalékban (%) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen M1 99,60% 99,91% 100,04% 99,36% 99,73% M2 99,72% 99,07% 99,61% 99,57% 99,49% M3 98,68% 99,16% 99,31% 99,27% 99,11% M4 - - 99,92% 99,85% 99,88% Mill.fav+Metró 99,05% 99,16% 99,50% 99,45% 99,31% HC (csepeli) 102,61% 102,33% 102,28% 102,39% 102,40% HR (ráckevei) 99,49% 99,66% 99,80% 99,70% 99,66% HG (gödöllői) 100,00% 99,91% 99,86% 99,97% 99,94% HS (szentendrei) 99,98% 99,86% 99,97% 100,01% 99,96% HÉV 100,22% 100,16% 100,21% 100,26% 100,21% Fogas 71,40% 77,99% 107,93% 104,71% 90,52% Villamos (Fogas nélkül) 99,86% 99,80% 99,23% 99,55% 99,61% Villamos+Fogas 99,58% 99,60% 99,32% 99,45% 99,49% Trolibusz 97,86% 98,37% 98,82% 97,77% 98,21% Autóbusz 99,78% 99,83% 99,93% 100,21% 99,93% Összesen: 99,55% 99,61% 99,68% 99,76% 99,65% Hajó 103,00% 100,00% 100,00% 98,45% 100,13% Komp - - 99,85% 99,99% 99,93% A teljesítményeket mutatja az alábbi diagram is, melynek részleteit ágazati bontásban a részletes ágazati elemzésnél ismertetjük.

10 A minőségi elvárásokban meghatározott indikátorok teljesítésének értékelése Menetkimaradási index részletes Bonus/Malus értékelése A Bonus/Malus értékelés, azaz az indikátor számítása menetszám alapon, a Felek által kölcsönösen elfogadott Forte rendszer adatai alapján történik. A kimaradt menetek meghatározásánál a 2013-2014. Éves Megállapodásban rögzített módszertan szerint a műszaki okú hibából és személyzethiányból eredő kimaradt meneteket viszonyítjuk az előírt menetek darabszámához. Az elszámoláshoz felhasznált Forte (vonat típusú) lekérdezések: - BKK menetrendi teljesítés, - BKK okonkénti menetkimaradás A menetteljesítési index meghatározását ágazatonként végezzük a következő képlet szerint: ahol: - E: Előírt menet (db) = BKK Menetrendi teljesítés - lekérdezés; előírt menet oszlop, - M: Műszaki okú menetkimaradás (db) = BKK Okonkénti menetkimaradás lekérdezés; Műsz oszlop, - Sz: Személyzethiány okú menetkimaradás (db) = BKK Okonkénti menetkimaradás lekérdezés; Szem oszlop, - K: Menetteljesítési index = Műszaki okú + személyzethiány okú menetkimaradás (db) / Előírt menet (db) A Bonus/Malus besorolás az alábbi sávok alkalmazásával történik. Menetteljesítési index (Bonus/Malus besorolás a sajáthibás menetkimaradások tekintetében) B/M Metró [%] HÉV [%] Villamos [%] Trolibusz [%] Autóbusz [%] +1,5 K 0,2 K 0,2 K 0,55 K 1,75 K 1,5 +0,5 0,2 < K 0,3 0,2 < K 0,3 0,55 < K 0,75 1,75 < K 2,25 1,5 < K 2,0 0 0,3 < K< 0,45 0,3 < K < 0,4 0,75 < K < 1,0 2,25 < K< 2,75 2,0 < K< 2,5 0,5 0,45 K< 0,6 0,4 K < 0,5 1,0 K < 1,3 2,75 K< 3,25 2,5 K< 3,0-1,5 0,6 K 0,5 K 1,3 K 3,25 K 3,0 K Megjegyezzük, hogy az 1-es villamos felújított vágányszakaszán a próbaüzem alatt korlátozott szolgáltatási szintű forgalom zajlott, melynek során a III. menetrendi negyedévben a kivitelező hibája miatt (áramszedő meghibásodás a kiépítésre kerülő felsővezeték hálózat nem megfelelő beállítása, szabályozása következtében, melyen túlmenően többször forgalmi akadállyal végződött a műszaki probléma megjelenése, ami műszaki okú menetkimaradásnak minősül) 156 menetkimaradás keletkezett. Ezen adattal korrigálni szükséges a számításokat, hiszen ezek semmiképpen sem tekinthetők saját hibás menetkimaradásoknak. Az alábbi számításokat ennek figyelembevételével végeztük.

11 A 2013.09-2014.08. hónapokra vonatkozó negyedévi kimaradt menetek száma és az ágazatonkénti Bonus/Malus besorolások az alábbiak szerint alakultak. 2013.09-2013.11. hó Előírt és kimaradt menetek száma, B/M besorolás Ágazat Előírt (E) Műszaki Személy. (M+S) (M+S)/E B/M [db] okból (M) hiány (S) [db] [%] fokozat Metró 154775 1188 37 1225 0,79% M-1,5% HÉV 72007 109 0 109 0,15% B+1,5% Villamos+Fogas 693818 4235 153 4388 0,63% B+0,5% Trolibusz 305217 4011 35 4046 1,33% B+1,5% Autóbusz 2281259 19027 268 19295 0,85% B+1,5% Összesen 3507076 28570 493 29063 0,83% 2013.12-2014.02. hó Előírt és kimaradt menetek száma, B/M besorolás Ágazat Előírt (E) Műszaki Személy. (M+S) (M+S)/E B/M [db] okból (M) hiány (S) [db] [%] fokozat Metró 156472 332 12 344 0,22% B+0,5% HÉV 72533 154 0 154 0,21% B+0,5% Villamos+Fogas 719801 4365 113 4478 0,62% B+0,5% Trolibusz 299183 3265 41 3306 1,11% B+1,5% Autóbusz 2223760 13935 187 14122 0,64% B+1,5% Összesen 3471749 22051 353 22404 0,65% 2014.03-2014.05. hó Előírt és kimaradt menetek száma, B/M besorolás Ágazat Előírt (E) Műszaki Személy. (M+S) (M+S)/E B/M [db] okból (M) hiány (S) [db] [%] fokozat Metró 199020 506 0 506 0,25% B+0,5% HÉV 74174 160 0 160 0,22% B+0,5% Villamos+Fogas 734086 5389 103 5492 0,75% B+0,5% Trolibusz 300443 3777 25 3802 1,27% B+1,5% Autóbusz 2308111 14116 242 14358 0,62% B+1,5% Összesen 3615834 23948 370 24318 0,67% 2014.06-2014.08. hó Előírt és kimaradt menetek száma, B/M besorolás Ágazat Előírt (E) Műszaki Személy. (M+S) (M+S)/E B/M [db] okból (M) hiány (S) [db] [%] fokozat Metró 203431 406 233 639 0,31% 0 HÉV 73722 86 0 86 0,12% B+1,5% Villamos+Fogas 635068 4987 50 5037 0,79% 0 Trolibusz 272190 4839 46 4885 1,79% B+0,5% Autóbusz 2015011 13419 290 13709 0,68% B+1,5% Összesen 3199422 23737 619 24356 0,76% A kimaradt menetek száma és az ágazatonkénti Bonus/Malus besorolás a menetrendi évre összesítve az alábbiak szerint alakult: 2013.09-2014.08. hó Előírt és kimaradt menetek száma, B/M besorolás Ágazat Előírt (E) Műszaki Személy. (M+S) (M+S)/E B/M [db] okból (M) hiány (S) [db] [%] fokozat Metró 713698 2432 282 2714 0,38% 0 HÉV 292436 509 0 509 0,17% B+1,5% Villamos+Fogas 2782773 18976 419 19395 0,70% B+0,5% Trolibusz 1177033 15892 147 16039 1,36% B+1,5% Autóbusz 8828141 60498 987 61485 0,70% B+1,5% Összesen 13794081 98307 1835 100142 0,73%

12 Bonus/Malus értékelés ágazatonkénti bontásban 2013.09-2013.11. hó időszakban (Műszaki és Személyzethiány okú menetkimaradások aránya az előírt indulások számához képest) B/M Metró HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz +1,5 0,15% 1,33% 0,85% +0,5 0,63% 0-0,5-1,5 0,79% Bonus/Malus értékelés ágazatonkénti bontásban 2013.12-2014.02. hó időszakban (Műszaki és Személyzethiány okú menetkimaradások aránya az előírt indulások számához képest) B/M Metró HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz +1,5 1,11% 0,64% +0,5 0,22% 0,21% 0,62% 0-0,5-1,5 Bonus/Malus értékelés ágazatonkénti bontásban 2014.02-2014.05. hó időszakban (Műszaki és Személyzethiány okú menetkimaradások aránya az előírt indulások számához képest) B/M Metró HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz +1,5 1,27% 0,62% +0,5 0,25% 0,22% 0,75% 0-0,5-1,5 Bonus/Malus értékelés ágazatonkénti bontásban 2014.06-2014.08. hó időszakban (Műszaki és Személyzethiány okú menetkimaradások aránya az előírt indulások számához képest) B/M Metró HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz +1,5 0,12% 0,68% +0,5 1,79% 0 0,31% 0,79% -0,5-1,5 A Bonus/Malus értékelés a menetrendi évre összesítve az alábbiak szerint alakult: Bonus/Malus értékelés ágazatonkénti bontásban 2013.09-2014.08. hó időszakban (Műszaki és Személyzethiány okú menetkimaradások aránya az előírt indulások számához képest) B/M Metró HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz +1,5 0,17% 1,36% 0,70% +0,5 0,70% 0 0,38% -0,5-1,5

13 Ábrán szemléltetve a fenti negyedéves adatokat: A menetrendi évben a 0-ás besorolású metró ágazatot kivéve minden ágazat Bonus kategóriába került. A villamos ágazat +0,5 %-os Bonust, a hév, a trolibusz és az autóbusz ágazatok pedig a legmagasabb, azaz +1,5 %-os Bonus besorolást értek el. A Metró ágazat az I. negyedévben a legalsó sávszéltől messze elmaradva a -1,5 %-os Malus kategóriába került, ennek oka a 3-as metróra jellemző, ismert rossz műszaki állapotból fakadó teljesítmény kieséseken felül az is volt, hogy az 1-es metró vonalán több esetben is kisiklás történt. A II. és III. negyedévben elért +0,5 %-os Bonus kategória azt eredményezte, hogy összesítve a 0 %-os B/M sávba került az ágazat, amit a IV. negyedévben már nem sikerült tovább javítani. A HÉV ágazatot érintő kimaradások egyik legjellemzőbb oka a kábellopás. Ez leginkább II. és a III. negyedévben éreztette hatását, de szerencsére a kábellopások száma kevesebb volt, mint az előző menetrendi évben. Ennek köszönhetően a HÉV ágazat kimaradás számai alapján a menetrendi éves összesítés szerint a legmagasabb, azaz +1,5 %-os Bonus kategóriába került az ágazati index. A villamos ágazatnál a legmagasabb a kimaradt meneteken belül a személyzethibás kimaradások részaránya. Ez arra vezethető vissza, hogy a szolgálatok a költséghatékony foglalkoztatás érdekében nagyon minimális tartalék személyzettel dolgoznak. Így azokban az esetekben, amikor a szolgálatra beosztott villamosvezetők részéről késve történik betegjelentés, késve jelennek meg szolgálatban, vagy egy időben több meg nem jelenés is előfordul, marad ki személyzethiány miatt menet, de csak addig, amíg a diszpécserek a kiesett személyzet pótlásáról nem tudnak gondoskodni. A személyzethiány miatt kimaradt menetek legnagyobb arányban ebből adódtak, viszonylag kevés esetben fordul elő, hogy egy teljes szolgálati szám személyzet nélkül marad.

14 Műszaki okra visszavezethető kimaradások jellemzően előre nem látható káresemények miatt keletkeztek. A villamos ágazatban a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások aránya alapján számolt Bonus/Malus besorolás az első három negyedévben +0,5 %-os volt, az utolsó negyedévben kissé gyengébb eredményt elérve a Bonus/Malus besorolás 0 % lett. Az előző negyedéves értékekhez képest ez némi romlást jelentett, de a teljes menetrendi éves időszakot tekintve az ágazat besorolása megmaradt a +0,5 %-os Bonus kategóriában. A 2013-2014-es Menetrendi évben az autóbusz és trolibusz ágazatok a menetkimaradások tekintetében folyamatosan kiemelkedően jó értékeket produkáltak (eltekintve a trolibusz ágazat utolsó negyedévétől, amikor minimálisan ugyan, de kicsúszott az ágazati besorolás a +1,5 %-os Bonus kategóriából). Így mindkét gumikerekes ágazatnál a menetkimaradási indexek a legjobb, azaz +1,5 %-os Bonus kategóriába kerültek. Összehasonlítva az autóbusz ágazatban a 2013-2014. menetrendi év havi menetkimaradás adatait a 2012-2013-as menetrendi év menetkimaradás adataival az alábbi diagramon látható, hogy a műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások százalékos mutatószámaiban a javulás mértéke rendkívül jelentős volt.

15 A trolibusz ágazat menetkimaradási statisztikája tendenciáiban lényegében hasonló az autóbusz ágazatéhoz. Mindössze a 2013-2014-es menetrendi év utolsó két hónapja sikerült gyengébben az előző menetendi év azonos időszakához képest. Összehasonlítva a 2013-2014-es menetrendi év menetkimaradás havi adatait a 2012-2013-as menetrendi év ugyanezen időszakának menetkimaradás adataival, a trolibusz ágazatnál is hasonlóan az autóbusz ágazathoz látható, hogy a műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások százalékos mutatószámaiban jelentős javulás történt. Fenti eredmények annak köszönhetőek, hogy az Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság a korábban megkezdett menetkimaradást csökkentő intézkedéseket továbbra is kiemelten kezelte, a visszatérő meghibásodásokat vizsgálta, illetve azok minimalizálására, megszüntetésére törekedett és törekszik ma is.

16 A 2013-2014. Éves Megállapodás rögzíti, hogy amennyiben a menetteljesítési indexszel összefüggő, menetrendi évet érintő Bonus/Malus elszámolás során a metró, a hév, a villamos és a trolibusz ágazatok bármelyikében Malus besorolást eredményező teljesítés következne be, úgy az adott ágazat vagy ágazatok esetében a menetteljesítési index értéke korrigálásra kerül az ágazatot érintő, bizonyított kábellopások, illetve az áramszolgáltató hibájára visszavezethető betáplálási zavarok miatt keletkezett menetkimaradásokkal. Az említett ágazatokra vonatkozóan a negyedéves értékeket az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze. Kábellopás miatt kimaradt menetek 2013/2014. menetrendi év I. negyedév 2013/2014. menetrendi év II. negyedév 2013/2014. menetrendi év III. negyedév 2013/2014. menetrendi év IV. negyedév 2013/2014. menetrendi év összesen Gödöllői HÉV vonalon 12 menet 0 menet 49 menet 0 menet 61 menet Ráckevei vonalon 7 menet 48 menet 44 menet 39 menet 138 menet Szentendrei vonalon 34 menet 34 menet Villamos 3 vonalon 10* menet 53 menet 63 menet 51 vonalon 22 menet 22 menet 52 vonalon 56 menet 56 menet Metró 0 menet 0 menet 0 menet 8 menet 0 menet *Az első negyedév adata utólagosan módosításra került, 10 menet plusz jelentkezett a felülvizsgálat során: 2013. 11. 09-én a 3-as viszonylaton kábellopás miatt az Áramellátó és Zavarelhárítási Üzem tájékoztatása alapján. 2013/2014. menetrendi év I. negyedév 2013/2014. menetrendi év II. negyedév 2013/2014. menetrendi év III. negyedév 2013/2014. menetrendi év IV. negyedév 2013/2014. menetrendi év összesen ELMÜ áramkimaradás miatt kimaradt menetek HÉV 0 menet 0 menet 0 menet 0 menet 0 menet Villamos 1 vonalon 10 menet 10 menet 1, 14 (szakaszzárlat) 11 menet 11 menet 1 (nem volt áram) 10 menet 10 menet 3 vonalon 12 menet 12 menet 12 vonalon 89 menet 89 menet 14 vonalon 198 menet 4 menet 202 menet 18 vonalon 23 menet 23 menet 41 vonalon 20 menet 20 menet 47 vonalon 21 menet 12 menet 51 vonalon 10 menet 10 menet 52 vonalon 12 menet 12 menet Metró M3 4 menet 0 menet 0 menet 8 menet 12 menet A trolibusz ágazatnál kábellopásból, illetve az áramszolgáltató hibájából eredő menetkimaradás nem volt egyik menetrendi negyedévben sem. Mivel a kérdéses ágazatok egyike sem lett Malus besorolású menetrendi éves szinten, ezért nincs lehetőség a fenti értékekkel való korrekció elvégzésére.

17 Menetrendi pontosság A menetrendi pontossággal kapcsolatos szankcionálás a BKV Zrt. felé az alkalomszerű ellenőrzések során feltárt hiányosságok kötbérezésével valósul meg. A végrehajtott, a mintanagysághoz képest elenyésző mértékű pontosságellenőrzés azonban nem alkalmas arra, hogy abból megfelelő megbízhatósági szinten elemzés készüljön, így a pontosságra vonatkozó adatokat egyelőre a Szolgáltató nem tud előállítani. A BKK Zrt. végzi a közösségi közlekedési forgalomirányítás jelentős részét, ezáltal meghatározó szerepe van abban, hogy a BKV Zrt. járművei a menetrendnek megfelelően közlekedjenek vagy éppen nagy részben felelős azért, hogyha ez nem tud megvalósulni. Baleseti index - A közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám A 2013-2014. Éves Megállapodás rendelkezik a baleseti index, mint mutatószám értékeléséről. A baleseti index az operátorok járműveivel, a megrendelt Szolgáltatás ellátása során (a garázs és átszerelő meneteket is magába foglalóan) bekövetkezett balesetek súlyozott, ágazatonkénti fajlagos értéke [db/1 millió vonatkm], azaz az 1 millió km futásteljesítményre vetített mutatószám. Az indikátor tartalmának meghatározásához a következő baleseti kategóriák eltérő súlyozással kerülnek figyelembe vételre: idegen hibás baleset (súlyérték: 1), sajáthibás anyagi káros baleset (súlyérték: 3), sajáthibás személyi sérüléses baleset (súlyérték: 5), sajáthibás halálos kimenetelű baleset (súlyérték: 10). Az indikátor meghatározásához szükséges baleseti statisztikai alapadatok a Szolgáltató adatszolgáltatásaiból, míg a teljesítmény adatok a Forte rendszerből származnak. Az indikátor a következő képlet alapján kerül kiszámításra: ahol: I hbkv : idegen hibás baleset; S abkv : sajáthibás anyagi káros baleset; S szbkv : sajáthibás személyi sérüléses baleset; S hbkv : sajáthibás halálos kimenetelű baleset; P BKV : a BKV futásteljesítménye, mértékegység: [millió vonatkm] A besorolást az alábbi táblázat szerint kell elvégezni. Bonus/Malus besorolás a baleseti mutató tekintetében B/M Autóbusz Trolibusz Villamos 1,5 K 28,72 K 58,71 K 26,47 0,5 28,72 < K 29,94 58,71 < K 61,21 26,47 < K 27,6 0 29,94 < K < 31,16 61,21 < K < 63,71 27,6 < K < 28,72-0,5 31,16 K < 32,38 63,71 K < 66,21 28,72 K < 29,85-1,5 32,38 K 66,21 K 29,85 K

18 Az I. negyedév, azaz a 2013. szeptember - 2013. november közötti időszak baleseti adatait illetve a baleseti mutató B/M besorolását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza. 2013.09-2013.11. hó Futásteljesítmény, baleseti adatok és Bonus/Malus besorolás Ágazat P BKV I hbkv S abkv S szbkv S hbkv K baleset BKV B/M fokozat Autóbusz 19305 270 142 9 1 38,90-1,5% Trolibusz 1532 55 17 1 1 78,98-1,5% Villamos 4409 87 12 0 0 27,90 0 A II. negyedév, azaz a 2013. december - 2014. február közötti időszak baleseti adatait illetve a baleseti mutató B/M besorolását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza. 2013.12-2014.02. hó Futásteljesítmény, baleseti adatok és Bonus/Malus besorolás Ágazat P BKV I hbkv S abkv S szbkv S hbkv K baleset BKV B/M fokozat Autóbusz 18801 198 107 8 1 30,26 0 Trolibusz 1483 36 17 2 0 65,41-0,5% Villamos 4409 72 17 2 0 30,17-1,5% A III. negyedév, azaz a 2014. március - 2014. május közötti időszak baleseti adatait illetve a baleseti mutató B/M besorolását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza. 2014.03-2014.05. hó Futásteljesítmény, baleseti adatok és Bonus/Malus besorolás Ágazat P BKV I hbkv S abkv S szbkv S hbkv K baleset BKV B/M fokozat Autóbusz 19544 243 114 9 0 32,23-0,5% Trolibusz 1531 46 23 1 0 78,38-1,5% Villamos 4450 93 10 2 0 29,89-1,5% A IV. negyedév, azaz a 2014. június - 2014. augusztus közötti időszak baleseti adatait illetve a baleseti mutató B/M besorolását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza. 2014.06-2014.08. hó Futásteljesítmény, baleseti adatok és Bonus/Malus besorolás Ágazat P BKV I hbkv S abkv S szbkv S hbkv K baleset BKV B/M fokozat Autóbusz 17372 227 114 8 1 35,63-1,5 % Trolibusz 1358 36 12 0 0 53,02 1,5 % Villamos 3761 53 7 0 0 19,68 1,5 % A korábban közölt adatok utólagosan, egyes balesetek átminősítése miatt változhattak meg. Összesítve a menetrendi év, azaz a 2013. szeptember - 2014. augusztus közötti időszak baleseti adatait illetve a baleseti mutató B/M besorolását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza. 2013.09-2014.08. hó Futásteljesítmény, baleseti adatok és Bonus/Malus besorolás Ágazat P BKV I hbkv S abkv S szbkv S hbkv K baleset BKV B/M fokozat Autóbusz 75022 938 477 34 3 34,24-1,5 % Trolibusz 5904 173 69 4 1 69,44-1,5 % Villamos 17029 305 46 4 0 27,19 0,5% A baleseti index alapján történő értékelés a Metró és a HÉV ágazatokra nem terjed ki. A 2013-2014. Éves Megállapodás szerint a menetrendi évben csak regisztrálásra és kiértékelésre kerülnek a baleseti statisztikai adatok, Bonus/Malus pénzügyi elszámolás azonban még nem kapcsolódik az értékeléshez.

19 Teljesítmények részletes bemutatása ágazatonként A BKK Tömegközlekedési Divízió által megküldött viszonylatonkénti bontásnak megfelelően a tárgyhavi beszámolók külön mellékletben tartalmazzák a kért struktúrában az ágazatok vonali, garázs és átszerelő km adatait. A menetrendi év egyes hónapjainak részletes adatai a havi beszámolók mellé kerültek csatolásra. A metró és a villamos ágazatnál általában a pályahibák, vagy a pályán történt balesetek miatt van kevesebb teljesítmény a tervhez képest. A HÉV ágazatnál a 100 % feletti teljesítési arány abból adódik, hogy a terv adatokat a BKK vonat típusú lekérdezéssel adja meg, a tény adatokat viszont kérésükre kocsi típusú lekérdezéssel szolgáltatjuk. A trolibusz ágazat sajátossága, hogy esemény bekövetkeztekor pótlás ágazaton belül nem valósul meg, így a tervadathoz képest kisebb teljesítmény látható. Autóbusz ágazatnál a műszaki meghibásodások és a forgalomirányítás tevékenysége okozza a menetrendi terv adatoktól való eltérést. Metró ágazat részletes teljesítmény értékelése A menetrendi évben a metró ágazat férőhely-kilométer teljesítése 99,31 % volt a megrendelt tervhez képest. Metró ágazat teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Metró (terv) 1037440 1056389 1266470 1259894 4620194 Metró (tény) 1027606 1047501 1260141 1252987 4588235 Teljesítési % 99,05% 99,16% 99,50% 99,45% 99,31% A teljesítmény értékek változása a szezonális ingadozásnak megfelelő, kiegészítve azzal, hogy 2014. március 28-án 12 órától megindult az utasforgalom az M4 metrón, ez növelte meg jelentősen az összesített ágazati teljesítményeket az ezt követő időszakban. A metró ágazatban a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások aránya az utolsó negyedévet tekintve 0,31 % volt, ami az első negyedév kiugróan gyenge 0,79 %-os értékét tovább javította. Az utolsó negyedévet tekintve a Bonus/Malus besorolás az első negyedév -1,5 % Malus besorolásához képest 0 % lett, megtartva ezzel a teljes menetrendi évre vonatkoztatott besorolást is a 0 %-os Bonus/Malus kategóriában, mely kategóriába a III. negyedév során javult fel az index.

20 A menetrendi évben 1 halált okozó baleset történt, és több esetben követtek el rongálást is. A metróvonalakon a menetrendi évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a negyedéves Szolgáltatási Jelentések illetve havi beszámolók mellé kerültek csatolásra. A metró ágazat esetében a menetrendi évben több előre tervezett vágányzár is volt. 2013-ban az M2-es metró tesztelési és a biztosítóberendezés üzembe-helyezési eljárása miatt több hétvégén és hétköznap este teljes vonalú metrópótlásra volt szükség. 2014-ben pedig kitérők cseréje, átépítés illetve sínszálak cseréje miatt történt vágányzár elrendelés. Metró ágazatot érintő vágányzárak Ssz. IT/SZE Visz. Helyszín Időpont 2013.10.12. ük. 201310.13. üz. 2013.10.17.,18. 20:00 üz. 2013.10.19. ük. 2013.10.20. üz. 1. 2013.10.21., 22,, 2420:00 üz. 128/SZE/2013 2013.10.26. ük. 2013.10.27. üz. 153/SZE/2013 2013.11.04 08. 20:00 üz. 675/IT/2013 M2 Teljes vonal 2013.11.09. ük. 2013.11.10. üz. 750/IT/2013 2013.11.14., 15. 20:00 üz. 758/IT/2013 2013.11.16. ük. 2013.11.17. üz. 2013.11.23. ük. 2013.11.24. üz. 2013.11.25 29. 20:00 üz. 2013.11.30. ük. 2013.12.01. üz. 2. 170/SZE/2013 M2 Teljes vonal 2013.12.07. üz.-tól 2013.12.08.12:03 3. 56/SZE/2014 M3 Újpest-Központ Árpád híd 2014.04.25. 20:00 2014.04.28. ük. 4. 103/SZE/2014 M3 Kőbánya-Kispest, Sibrik Miklós út 2014.06.14.-15. 5:55 22:24 5. 117/SZE/2014 M3 Kőbánya-Kispest nagyvárad tér 2014.07.04.22:00 2014.07.07. ük. 2014.07.11.22:00 2014.07.14. ük. 2014.07.18.22:00 2014.07.21. ük. 2014.07.28.22:00 2014.07.28. ük.

21 HÉV ágazat részletes teljesítmény értékelése HÉV ágazat esetében a menetrendi éves megrendelt teljesítmény 100,21 %-osan lett teljesítve. A 100 % feletti teljesítésre a magyarázatot az eltérő típussal (vonat típusú terv és kocsi típusú tény) történő lekérdezések szolgáltatják. HÉV ágazat teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen HÉV (terv) 562080 556652 573303 540457 2232492 HÉV (tény) 563332 557556 574525 541843 2237255 Teljesítési % 100,22% 100,16% 100,21% 100,26% 100,21% A HÉV ágazatban a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások aránya az utolsó negyedévet tekintve 0,12 %, így a Bonus/Malus besorolás +1,5 % Bonus lett. Az ágazati index értéke jelentősen alacsonyabb lett, mint a legfelső sávhatár értéke, ezzel az éves összesítés szerint is az ágazat besorolása az első és az utolsó negyedéves kiváló eredménynek köszönhetően a legjobb +1,5 % Bonus kategóriába került. A menetrendi évben több esetben követtek el kábellopást, rongálást, illetve történt gázolás is. Ezek közül egyes esetekben forgalmi fennakadás is keletkezett illetve pótlásra volt szükség. Ezek részletes felsorolását a negyedéves Szolgáltatási Jelentésekben közöltük. A HÉV vonalakon a menetrendi évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a negyedéves Szolgáltatási Jelentések illetve havi beszámolók mellé kerültek csatolásra.

22 A HÉV vonalakon több, hosszabb vágányzári időszak is volt, mely a szükséges pályafenntartási, felújítási munkákkal kapcsolatban vált szükségessé. A pótlások autóbuszokkal történtek, nagyobb forgalmi zavarok nem jelentkeztek. A menetrendi évben az előre tervezett vágányzárak az alábbiak voltak. HÉV ágazatot érintő vágányzárak Ssz. IT/SZE Visz. Helyszín Időpont Közvágóhíd Pesterzsébet 2013.09.07. 7:00-tól 1. 108/SZE/2013 H6 felső között 2013.09.08. 19:00-ig 2. 109/SZE/2013 H7 Boráros tér Csepel között a teljes vonalon 3. 113/SZE/2013 H5 Pomáz Szentendre között 2013.09.06. üz. 2013.09.09.ük 2013.09.13. 17:30 2013.09.16. 6:00 2013.09.20. üz. 2013.09.23. ük. 2013.09.14.7:00-tól 2013.09.15. 18:00-ig 4. 116/SZE/2013 H5 Kaszásdűlő Batthyány tér között 2013.09.20. üz. 2013.09.23. ük. 5. 118/SZE/2013 H6 Szigetszentmiklós Tököl 2013.09.28. 7:00-tól között 2013.09.29. 19:00-ig 6. 124/SZE/2013 H8, H9 Örs vezér tere Cinkota között 2013.10.05. ük. 2013.10.06. üz. 7. 126/SZE/2013 H6 Közvágóhíd Pesterzsébet felső között a bal vágányra 2013.10.12. 7:00 2013.10.13. 19:00 8. 132/SZE/2013 H6 Pesterzsébet felső Soroksár, Hősök tere között 2013.10.19. 7:00 2013.10.20. 19:00 9. 139/SZE/2013 H6 Tököl Ráckeve között 2013.10.29. 8:50 14:10 2013.10.30. 8:50 14:10 10. 141/SZE/2013 H8, H9 Kerepes Mogyoród között 2013.11.02. 8:00 2013.11.02. 17:00 egyvágányú közlekedés 2013.11.03. 8:00 2013.11.03. 17:00 11. 144/SZE/2013 H6 Közvágóhíd Pesterzsébet felső között a bal vágányra 2013.11.02. 7:00 2013.11.03. 18:00 12. 148/SZE/2013 H8 Gödöllő, Szabadság tér Gödöllő végállomás 2013.11.08. üz. 2013.11.11. ük. 13. 159/SZE/2013 H8, H9 Örs vezér tere Nagyicce 2013.11.30. 2012.12.01. között egyvágányú közlekedés 7:00 17:00 14. 160/SZE/2013 H6 Pesterzsébet felső Soroksár, Hősök tere között 2013.11.30. 7:00 2013.12.01. 18:00 15. 2/SZE/2014 H8 Mogyoród-Ganz forgalmi kitérő 2014.01.18. 8:00-tól között egyvágányú közlekedés, 2014.01.19. 18:00-ig pótlást nem igényelt 16. 15/SZE/2014 H8, H9 Örs vezér tere Cinkota között 2014.03.01. üz 2014.03.03. ük. 17. 21/SZE/2014 H5 Pomáz Szentendre között, a bal vágányban 2014.03.08. 8:00 18:00 18. 26/SZE/2014 H7 Teljes vonalon 2014.03.22. ük. 2014.03.23. üz. 19. 29/SZE/2014 H5 Csillaghegy Békásmegyer 2014.03.25, 26, 27. 21:30 5:20 20. 30/SZE/2014 H9 Cinkota Csömör 2014.03.29. 7:10 2014.03.30. 19:10 21. 41/SZE/2014 H5 Batthyány tér Margit híd forgalmi kitérő 2014.04.07, 08, 09, 10.-én 23:35 4:45 22. 42/SZE/2014 H8 Cinkota Kerepes 2014.04.04. üz. 2014.04.07. ük 23. 48/SZE/2014 H6 Szigetszentmárton-Szigetújfalu Ráckeve 2014.04.12. 7:30 2014.04.13. 19:35 24. 52/SZE/2014 H6 Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós-Gyártelep 2014.04.26. 7:00 2014.04.27. 19:00 25. 54/SZE/2014 H5 Békásmegyer Budakalász között a jobb vágányban 2014.04.26. 7:15 2014.04.27. 18:00 26. 61/SZE/2014 H8, H9 Kerepesi út XIV XVI kerület határa 2014.05.03. üz. 2014.05.05. ük. 27. 72/SZE/2014 H8 Mogyoród Ganz forgalmi kitérő között a jobb vágányban 2014.05.17. 8:00 2014.05.18. 18:00 28. 78/SZE/2014 H5 Csillaghegy forgalmi kitérő Békásmegyer között a jobb 2014.06.24. 7:00 2014.05.25. 19:00 vágányban 29. 81/SZE/2014 H9 Cinkota Csömör között 2014.05.31. 7:10 2014.06.01. 19:10 30. 82/SZE/2014 H6 Kén utca megállóhely 2014.05.31. 06.01. 7:00 21:00

23 HÉV ágazatot érintő vágányzárak Ssz. IT/SZE Visz. Helyszín Időpont 31. 100/SZE/2014 H5 Pomáz Szentendre között a bal vágányon 2014.06.14. 7:00 2014.06.15. 3:50 32. 101/SZE/2014 H6 Pesterzsébet felső, 4. vágány 2014.06.14. 7:00 2014.06.15. 19:00 33. 109/SZE/2014 H5 Csillaghegy Békásmegyer 2014.06.28. 7:00 2014.06.29. 19:00 34. 115/SZE/2014 H6 Szigetszentmiklós-Gyártelep - Tököl 2014.07.05.8:00 2014.07.06.18:00 35. 128/SZE/2014 H5 Csillaghegy forgalmi kitérő Békásmegyer 2014.07.19.7:00 2014.07.20.19:00 36. 132/SZE2/2014 H5 Pomáz Budakalász között a bal vágányon 2014.08.02. 7:00 2014.08.03. 19:00 Több esetben kellett a vonatforgalmat szüneteltetni és autóbuszokkal operatív pótlást elrendelni kábellopások, áramellátási berendezést, valamint egyéb infrastruktúrát érintő rongálások illetve gázolások miatt. Valamennyi kábellopási és rongálási esetről rendőrségi feljelentés készült.

Villamos ágazat részletes teljesítmény értékelése 24 A villamos ágazatnál a menetrendi évben a megrendelt fhkm teljesítményhez viszonyított teljesítési arány 99,49 %-os teljesítést mutat. A villamos ágazatnál elsősorban a pályaállapotokkal kapcsolatos menetkimaradások száma volt jelentős. A járműállomány műszaki állapota megfelelő a szolgáltatás ellátásához. Ez látszik a teljesítési százalékon is. A pótlási feladatok is általában balesetek, vagy áramellátási gondok miatt váltak szükségessé. Villamos ágazat teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Villamos (terv) 918823 920087 933691 794928 3567529 Villamos (tény) 914920 916390 927353 790559 3549221 Teljesítési % 99,58% 99,60% 99,32% 99,45% 99,49% A villamos ágazatban a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzethiány okú menetkimaradások aránya a menetrendi évet tekintve az előírt menetekhez képest 0,70 %, így a menetrendi éves Bonus/Malus besorolás +0,5 % Bonus lett. A menetrendi évben több esetben követtek el kábellopást, rongálást. A villamos ágazatot érintően a menetrendi évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a negyedéves Szolgáltatási Jelentések illetve havi beszámolók mellé kerültek csatolásra.

25 Az ágazatot érintő nagyobb rendszeres vágányzárak a vonalak infrastruktúráján, a szükséges karbantartási illetve felújítási munkák elvégzése érdekében voltak biztosítva, ezek közül a legjelentősebb az 1-es és 3-as villamosok vonalainak felújítása. A villamos ágazatot érintő jelentősebb vágányzárak Ssz. IT/SZE Visz. Helyszín Időpont 1. 117/SZE/2013 51, 52 Török Flóris utcában és a Jókai Mór utcában 2013.09.21. ük. 2013.10.14. ük. 2. 119/SZE/2013 Zsemlye utcai híd, és a Völgy utcában a 61 679/IT/2013 Nyéki út és Vadaskerti út között 2013.09.27. üz. 2013.11.14. üz. 3. 122/SZE/2013 779/IT/2013 42 Teljes vonal 2013.10.01. ük. 2013.12.04. ük. 4. 147/SZE/2013 3, 28, 28A, 37, Fehér út Élessarok Kőrösi Csoma Sándor 329/IT/2014 37A, 62, 62A út Liget tér Mázsa tér 2013.11.03. üz. 2014.06.04. ük. Rákospalota, Kossuth utca Munkásotthon 5. 162/SZE/2013 12, 14 utca, Káposztásmegyer, Megyeri út 2013.11.29. 22:00 2013.11.30. ük. Munkásotthon utca 6. 120/SZE/2013 1, 1A Lehel utca Bécsi út között 2013.09.27. üz. 2013.12.15. ük. 7. 32/SZE/2013 553/IT/2013 2 Kossuth Lajos tér 2013.04.08. ük. 2014.03.15. üz 20/SZE/2014 8. 171/SZE/2013 1, 1A Árpád híd M Bécsi út között 2013.12.15. ük. 2014.05.05. ük. 9. 3/SZE/2014 1 Közvágóhíd Mester utca között 2014.01.24. ük. 2014.03.31-ig 10. 39/SZE/2014 1 Közvágóhíd H Vajda Péter utca 2014.03.31. üz. 2014.04.10. 18:00 11. 44/SZE/2014 1 Népliget M Kacsóh Pongrác út 2014.04.11. ük. 2014.05.05. ük. 12. 49/SZE/2014 17 Teljes vonalon 2014.04.14. ük. 2015. II. negyedév 13. 59/SZE/2014 3 62 Örs vezér tere, Zugló 2014.04.28. ük. 2014.06.28. ük. 14. 44/SZE/2014 60/SZE/2014 1, 1A Közvágóhíd H Népliget között 2014.05.05. ük. 2014.06.10. ük. 15. 64/SZE/2014 14 Angyalföld kocsiszín Frangepán utca 2014.05.09. üz. 2014.06.10. ük. 16. 70/SZE/2014 73/SZE/2014 37 Élessarok Izraelita temető 2014.05.09. üz. 2014.07.13. ük. 17. 75/SZE/2014 123/SZE/2014 28 Kőbányai út Könyves Kálmán körút 2014.05.19. ük. 2014.08. közepe 18. 86/SZE/2014 42 Teljes vonal 2014.06.01. ük. 2014.08. végéig 19. 91/SZE/2014 3 Bihari utca, Ceglédi út 2014.06.03. ük. 2014.07. közepe 20. 92/SZE/2014 Közvágóhíd H Róbert Károly körút/lehel 1 732/IT/2014 utca 2014.06.10. ük. 2014.09.07. ük. 21. 94/SZE/2014 1, 14 Lehel utca Róbert Károly körút 2014.06.13. üz. 2014.06.16. ük. 22. 99/SZE/2014 18, 41, 47, 48 Fehérvári út Hengermalom út 2014.06.13. 16:00 2014.06.16. ük. 23. 104/SZE/2014 18, 41, 47, 48 Fehérvári út Hengermalom út 2014.06.16. ük. 2014.08.27. ük. 24. 110/SZE/2014 3, 62, 69 Bosnyák tér Ecseri út, Mexikói út Nagy Három ütemben Lajos király útja 2014.06.28. ük. 2014.08.13. üz. 25. 142/SZE/2014 Fehérvári út Hengermalom út Krisztina 18, 41, 47, tér, Savoya park Kamaraerdő Budafoki 48 elágazás 2014.08.27. ük. 2014.08.31. üz. 26. 136/SZE/2014 3, 62, 62A, 69 Mexikói út Nagy Lajos király útja 2014.08.14. ük. 2014.08.31. ük. 27. 134/SZE/2014 659/IT/2014 28, 37 Népszínház utca, II. János Pál pápa tér Teleki tér között 2014.08.09. 10. 9:00 18:00 2014.08.16. 30. között minden hétvégén 8:00 18:00 28. 138/SZE/2014 60 Teljes vonal 2014.08.21. ük. 2014.09.26. ük. 29. 139/SZE/2014 28 Teljes vonal 2014.08.25. ük. 2014.08.30. üz. 30. 143/SZE/2014 14 Lehel utca Bulcsú utca között 2014.08.30. ük. 2014.09.14. üz. 31. 146/SZE/2014 3, 62, 62A, 69 Mexikói út Nagy Lajos király útja Ecseri út Nagykőrösi út 2014.08.31. ük. 2014.10. hó végéig A villamos ágazatot a menetrendi évben összesen 355 baleset érintette, melyből 50 volt saját hibás, ami a balesetek 14 %-a. Sajnos a kötöttpályás üzem miatt ilyen esetekben a vonalon a közlekedés megbénul, és komolyabb forgalmi zavarok keletkeznek, az utasok elszállításához pedig autóbuszokat kell átvezényelni.

Trolibusz ágazat részletes teljesítmény értékelése 26 A tárgynegyedévben a trolibusz ágazatnál a tény teljesítés a megrendelt terv teljesítmény 98,21 %-a volt. A rendelkezésre álló járműállomány ennél az ágazatnál kevés tartalékot tud biztosítani a szolgáltatás teljesítéséhez, így továbbra is megfigyelhető, hogy a magasabb teljesítmény megrendelésnél a teljesítési arány csökken a kisebb teljesítményű hónapokhoz képest. A trolibusz ágazat esetében a menetrendi tervtől való elmaradás magasabb mértéke normálisnak tekinthető, mivel forgalmi akadály esetén a járművek terelése a korszerű Solaris és MAN járművek kivételével nem megoldható. Trolibusz ágazat teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Trolibusz (terv) 141827 136403 142402 126605 547238 Trolibusz (tény) 138793 134176 140716 123783 537467 Teljesítési % 97,86% 98,37% 98,82% 97,77% 98,21% A menetrendi év során a trolibusz ágazatnál a műszaki és személyzethiány okú menetkimaradás aránya az előírt menetekhez viszonyítva 1,36 % volt, ezzel az ágazat a legkedvezőbb +1,5 %-os Bonus kategóriába került. A trolibusz ágazatot érintően a menetrendi évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a negyedéves Szolgáltatási Jelentések illetve havi beszámolók mellé kerültek csatolásra.

Autóbusz ágazat részletes teljesítmény értékelése 27 Az autóbusz ágazat a BKV teljes férőhelykm alapon számított teljesítményének közel 40 %-át végezte. Az ágazatnál a menetrendi évben a megrendelt fhkm teljesítményhez viszonyított teljesítési arány 99,93 %-os teljesítést mutat. Az adat összhangban van az alacsony menetkimaradási értékkel. Autóbusz ágazat teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Autóbusz (terv) 1564457 1519621 1559183 1395327 6038588 Autóbusz (tény) 1561044 1517109 1558075 1398196 6034425 Teljesítési % 99,78% 99,83% 99,93% 100,21% 99,93% Az utolsó negyedéves 100 % feletti teljesítési arány elsősorban abból adódik, hogy több olyan kötöttpályás viszonylat került operatív pótlásra, amelyet a BKK nem menetrendesített. A menetrendi évben az autóbusz ágazatnál sajáthibásnak minősített műszaki és személyzethiány okú menetkimaradás aránya az előírt menetekhez viszonyítva 0,70 % volt. Így az ágazat +1,5 %-os Bonus kategóriába került. A menetkimaradási értékek alacsony szinten történő stabilizálódása annak az eredménye, hogy megtörtént a legrosszabb állapotú, gyakran meghibásodó járművek selejtezése, ezáltal javult az átlagos műszaki színvonal, melynek következtében kevesebb műszaki meghibásodás történt. Az autóbusz ágazatot érintően a menetrendi évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a negyedéves Szolgáltatási Jelentések illetve havi beszámolók mellé kerültek csatolásra.

28 Hajó ágazat részletes teljesítmény értékelése A menetrendi évben a hajó ágazatnál az üzemóra teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 100,13 %-ra adódott. Hajó ágazat teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Hajó (terv) 4584:00 2055:00 5969:21 7243:06 19851:27 Hajó (tény) 4721:21 2055:00 5969:24 7130:56 19876:41 Teljesítési % 103,00% 100,00% 100,00% 98,45% 100,13% Az első negyedévben a 100 % feletti, 103 %-os teljesítés oka az volt, hogy a BKK október hónap utolsó hetében, a hónap közepén tervezetthez képest egy héttel később léptette életbe a téli menetrendet, ez okozza a terv és a tény adatok közötti különbséget. Az utolsó negyedévben a terv és a tény közötti eltérés egyik oka, hogy a BKK a terv elkészítésének időpontjában még nem jelezte, hogy augusztusban visszavonja az EB idejére elrendelt ideiglenes Margitsziget Centenáriumi emlékműnél történő megállást. Másrészt 2014. augusztus 30-31-én a hajók már megálltak a Várkert Bazár kikötőnél, ami viszont plusz menetidőt eredményezett. A komp teljesítmények kis eltéréssel, de lényegében a menetrendi megrendelt terveknek megfelelően alakultak. Komp járatok teljesítménye a 2013-2014 menetrendi évben (ezer fhkm) Ágazat I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Komp (terv) - - 1011:23 1193:07 2204:30 Komp (tény) - - 1009:53 1193:01 2202:54 Teljesítési % - - 99,85% 99,99% 99,93% Nosztalgia járatok teljesítmény értékelése 2013. novemberétől a BKK a nosztalgia járatokat közszolgáltatásként rendeli meg. Az igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve a tárgyidőszakban előzetesen egyeztetett menetrendek alapján került sor a nosztalgia közlekedésre az autóbusz, a trolibusz, a villamos és a hév ágazatoknál. A menetrendi évben az összes nosztalgia tényteljesítmény 965.866 férőhelykilométer volt.