~ ~~BUDA PEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési F őpolgá rmester-he l yettes, valamint Pénzügyi Főpolgá rm es te r- helyettes r.<t PÉLDÁNY l llill 1111 111! 11~ 11 11 11 11 1 111 111 ~ 1 1111 11 11l~ lllli 1 111111 11 1 11 1 000082785078. ikt. szám : FPH028 /23-17 /201 7 tárgy Javaslat a 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatos döntésekre e lő ké sz i tő : Beruházási és Projektmenedzsment Főosztál y 0 egyeztetésre megküldve: 0 a Főváros i Közg y ű l és állandó bizottságai és a Tanácsnok részére Előterjesztés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatban az alábbi javaslatokat tesszük. 1. Előzmények A F ővárosi Közgyűlés 2013. április 24-én tárgyalta a Javaslat a 2014. január 1 -től történő jelzőlámpa üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére" tárgyú közg y ű l és i e lő terjesz t ést, amely bemutatta, hogy a közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladatai nem választhatók el egymástól, ezért a jelzőlámpa rendszer üzemeltetésére és fejlesztésére egy 4 éves időtartamra szóló, integrált közbeszerzést célszerű kiírni. A közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a Fővá rosi Közgyűlés az üzemeltetési feladatok tekintetében kötelezettséget vállalt arra, hogy a fő város i jelzőlámpás forgalomirányítási létesítmények szerviz feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletben biztosítsa. A fejlesztési feladatok tekintetében egyetértett az előterjesztésben szereplő fővárosi jelző lámpás forgalomirányítási létesítmények fejlesztési feladatainak megvalósításával, kötelezettséget vállalt a feladathoz szükséges fedezet biztosítására, valamint jóváhagyta a fejlesztési programhoz kapcsolódó engedélyokiratot és megkötötte a megvalósítás i megállapodást (745-750/2013. (IV. 24.) Fő v. Kgy. határozatok). A F őv árosi Közg y űlés a 33/2016. (1. 27.) Fő v. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy 2016. április 1-jével a köz ú tkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fő v áros i Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellen őrzési feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a közútkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. látja el. A Közg y űlés a 34-35/2016. (1. 27.) Főv. Kgy. határozataiban elfogadta a Keretmegállapodást, amely Keretmegállapodást a 261-262/201 6. (Ill. 30.) sz. Főv. Kgy. határozatában módosított tartalommal ismételten elfogadott. A Keretmegállapodás 2016. április 1-jével hatályba lépett. cim: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. l levélcim: 1840 Budapest 1 / 6 oldal
A BKK Zrt. hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyban, amelynek eredményeként a Siemens Zrt. - AR Elektronika Zrt. konzorciumot választották ki nyertesként, tekintettel arra, hogy ez a szervezet nyújtotta be a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot. A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a BKK Zrt. által végzett operatív jellegű közútkezelői feladatokat 2016. április 1-től a Budapest Közút Zrt. látja el, ezért a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött, a jelzőlámpa fejlesztéssel kapcsolatos megvalósítási megállapodás, valamint a BKK Zrt. és a Siemens Zrt. - AR Elektronika Zrt. között létrejött vállalkozási keretszerződés módosításra került. 2. A közúti forgalomirányítás üzemeltetési feladatai A Fővárosi Közgyűlés korábbi kötelezettségvállalása és a vállalkozási keretszerződés az üzemeltetési feladatok tekintetében az alábbi összegeket tartalmazza, amelyre a fedezetet a BKK Zrt. /Budapest Közút Zrt. éves szerződésével biztosította a Fővárosi Önkormányzat: Ev Bruttó összea 2014 874.865.000 Ft 2015 918.609.000 Ft 2016 964.538.000 Ft 2017 1.012. 765.000 Ft Összesen 3.770.777.000 Ft Az üzemeltetési feladatok ügyeleti szolgálat működtetését, 2017 májusában 1071 csomópontban hibaelhárítási munkák végzését (működési meghibásodások, illetve rongálások helyreállítása), karbantartási, ellenőrzési munkák végzését, nyilvantartási és adatszolgáltatási tevékenység ellátását, meglévő létesítmények módosítását, továbbá az üzemeltetési, fenntartási munkák során felhasznált anyagok, alkatrészek biztosítását jelentik. A vállalkozási keretszerződés az ügyeleti szolgálat működtetésére, a hibaelhárítási munkak végzésére, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási tevékenység ellátásra az üzemeltetett csomópontok számától függő, havi átalánydíjat állapít meg, a hibaelhárítás körében felhasznált anyagok elszámolása havonta, a vállalkozási keretszerződés mellékletét képező egységár-gyűjtemény alapján tételesen történik. A karbantartási, ellenőrzési munkák, valamint a meglévő létesítmények módosításának költségei tételesen elszámolt, egységár-gyűjtemény szerinti munkadíjat és anyagfelhasználást tartalmaznak. A 2014 és 2016 közötti időszak az alábbi üzemeltetési költségeket tartalmazta: Felhasználás Szerződéses Átalánydíj Alkatrész felh Karbantartás Létesitm Év összesen összeg (Ft) (Ft) (Ft) mód (Ft) (Ft) (Ft) Maradvány (Ft) 2014 649 731 816 140 250 047 31 597 629 52 803 736 874 383 228 874 865 OOO 481 772 2015 653 127 128 151 045 433 37 948 386 76 284 106 918 405 053 918 609 OOO 203 947 2016 658 374 238 148 283 OOO 24 563 785 94 213 104 925 434 127 964 538 OOO 39103873 Össz 1961233182 439 578 480 94 109 800 223 300 946 2 718 222 408 2 758 012 OOO 39 789 592 Arány 71,11% 15,94% 3,41% 8,10% 98,56% 100,00% 1,44% A fentebb hivatkozott a 33/2016. (/. 27.) Főv. Kgy. számú Fővárosi Közgyűlési döntés értelmében a közútkezelői és a forgalomtechnikai kezelői feladatokat a Budapest Közút Zrt. látja el. A 2016. évi maradvány magasabb arányát a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. közötti időarányosan megosztott, de nem időarányosan felhasznált költség megosztás okozta. A táblázatból látható, hogy a költségek jelentős részét az üzemeltetett csomópontok számától függő átalánydíj teszi ki. 2014. január 1-én 1031 csomópont üzemelt, míg 2017. május 1-én 1071, ami 3,8%-os emelkedést jelent. Ez a nagyságrendű emelkedés az elkövetkezendő években is várható, valamint számolni kell azzal is, hogy a 2006 és 2013 közötti időszakban létesített, korszerű LED betétek garanciális ideje lejárt, igy az 216 oldal
alkatrész felhasználás költsége jelentősen növekedni fog. Ezek alapján azt javasoljuk, hogy 2018-2021 időszakra, a közúti forgalomirányltás üzemeltetésére biztosítandó összegek a 2014-2017 időszakhoz hasonlóan, évente 5%-kal emelkedjenek az alábbiak szerint: Év Bruttó összea 2018 1 063.403.000 Ft 2019 1.116.573.000 Ft 2020 1.172.402.000 Ft 2021 1.231.022.000 Ft Összesen 4.583.400.000 Ft 3. A közúti forgalomirányltás fejlesztési feladatai A Fővárosi Közgyűlés 336/2017.(IV. 5.) számú határozatával elfogadott, 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja tárgyú engedélyokirat 4. számú módosítása az alábbi feladatokat tartalmazza: Központra kötés 21 db csomópont esetében; Távfelügyeletre kötés 77 db csomópont esetében; Segélyhívó rendszer kiépítése 133 db csomópont esetében; Parkolás-irányítási rendszer létesítése 4 parkoló esetében; Változtatható jelzésképű táblák létesítése 3 db helyszín esetében; Forgalomfüggő illetve tömegközlekedés bejelentkezését lehetővé tévő rendszer létesítése 81 db csomópont esetében; Esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 131 db csomópont esetében; Jelzőlámpás vezérlőegységek cseréje 61 csomópont esetében. A 2014 és 2016 közötti időszak közúti forgalomirányítás fejlesztési feladatainak áttekintése után a 2018 és 2021 közötti időszak fejlesztési fe\adatira a Budapest Közút Zrt. javaslata az alábbi: Vezérlőberendezés csere 150 csomópont esetében: Elavult, korszerűtlennek mondható jelzőlámpás vezérlőberendezések cseréjére kerül sor a fővárosi jelzőlámpás csomópontok előre tervezett megújítási programja keretében. A program alapelvei a magas hibaszámmal rendelkező vezérlőberendezések cseréje, valamint egy-egy területen az összes vezérlőberendezés cseréje, amellyel a kommunikációs rendszer is korszerűsíthető. A vezérlőberendezések cseréjével az üzembiztonság növekszik, a hibák száma csökken, ezzel az üzemeltetési költség is csökken. Központra kötés 150 csomópont esetében: A feladat keretében az egy-egy területen lévő összes csomópont irányítási módjának korszerűsítésére kerül sor, a korszerűsítéssel a forgalomirányító központból több funkció érhető el, a rendszer üzembiztonsága növekszik, a beavatkozási idő csökken. Esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 150 csomópont esetében: A csomópontok esetén távkapcsolóval bekapcsolható, a gyalogos jelzésekről szóbeli tájékoztatást adó rendszer létesítésére kerül sor a vakok és gyengén látók közlekedésének segítése érdekében. A jelzőlámpás csomópontok egységes területi ellátottság és lakossági igények alapján lettek kiválasztva. Forgalomtól függő üzemmód bevezetése 50 csomópont esetében: A csomópontokban forgalomszámláló detektorok és/vagy forgalomfigyelő kamerák és közösségi közlekedési viszonylatok bejelentkezését segítő detektorkártyák telepítésére, valamint az ehhez kapcsolódó fázistervek módosítására kerülne sor. Változtatható jelzésképű táblák létesítése 3 helyszln esetében: A forgalomirányító központ által begyűjtött forgalmi adatok alapján a felsorolt helyszlnek környezetében létesítendő változtatható jelzésképű táblákon forgalmi adatok (például eljutási idők, előre tervezett forgalomkorlátozások, forgalmi zavarok) kerülnek megjelenltésre. 3 / 6 oldal
A tervezett feladatok becsült költségigénye a tervezéssel együtt a 2014 és 2016 közötti idöszakban elvégzett fejlesztési feladatok alapján: Feladat Vezérlőberendezés csere 150 csomóoont esetében Közoontra kötés 150 csomópont esetében Esélye~ivenlőséqi követelmények teliesltése 150 csomóoont esetében Foraalomtól fünnö üzemmód bevezetése 50 csomóoont esetében Változtatható ielzéskéoű táblák létesitése 3 helyszín esetében összesen Becsült bruttó költséa 1.000.000.000 Ft 335.000.000 Ft 255.000.000 Ft 210.000.000 Ft 360.000.000 Ft 2.160.000.000 Ft A becsült bruttó költség megegyezik a 2014. és 2017. közötti időszak közúti forgalomirányltás fejlesztési forrásaival. A 2017. évi fővárosi költségvetés tervezése során azonban a feladat fedezete csak a 2019-2023. időszakra került megtervezésre. 2017. évben az elökészítés és a közbeszerzési eljárás költségei merülnek fel, míg a programban meghatározott feladatok a 2018. és 2021. közötti időszakban valósulnak meg. Fentiek alapján a 2017. és 2018. évek ütemeinek utólagos megtervezése szükséges. A korábban a 2022. és 2023. évekre tervezett, évenként 540 OOO ezer Ft előirányzat törlésre kerül. 4. összefoglalás A 2017 és 2021 közötti időszak költsége összefoglalva: közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladatainak becsült Ev üzemeltetés Feilesztés összesen 2017 0 Ft 1.000.000 Ft 1 OOO OOO Ft 2018 1.063.403.000 Ft 539.000.000 Ft 1.602.403.000 Ft 2019 1.116.573.000 Ft 540.000.000 Ft 1.656.573.000 Ft 2020 1.172.402.000 Ft 540.000.000 Ft 1. 712.402.000 Ft 2021 1.231.022.000 Ft 540.000.000 Ft 1.771.022.000 Ft Összesen 4.583.400.000 Ft 2.160.000.000 Ft 6.743.400.000 Ft A közúti forgalomirányítási feladatok zökkenömentes ellátása érdekében - a 2014 és 2017 közötti időszakhoz hasonlóan - a 2018. és 2021. közötti időszakra a közúti forgalomirányítási üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátását a Budapest Közút Zrt. egy közbeszerzési eljárás keretében kívánja meghirdetni. Az üzemeltetési feladatok tervezett költségeire a Fővárosi Közgyűlés előzetes kötelezettség vállalása szükséges, a finanszlrozás pedig a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között létrejött Feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás alapján megkötendö éves szerződések alapján történne. A fejlesztési feladatok fedezetét a 2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja tárgyú engedélyokirat Uelen előterjesztés 1. számú melléklete), valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között megkötendő megvalósítási megállapodás (az előterjesztés 2. számú melléklete) bíztosltja. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatokat elfogadni szlveskedjen. 416 oldal
Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a 2017. december 31.-én lejáró Budapest Közút Zrt.-vel kötött szerződésekben foglalt műszaki tartalom folyamatos teljesltése érdekében, a 2017-2021. években történő fejlesztési feladatok megvalósltására fejlesztési ágon 2 160 OOO ezer Ft-ot biztosít, valamint kötelezettséget vállal az üzemeltetési feladatok folyamatos ellátása érdekében 4 583 400 ezer Ft működési ágon történő biztosítására 2018-2021 évekre. A 2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" megnevezésű feladatot a továbbiakban 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" néven 2017-2021. években 2 160 OOO ezer Ft összköltséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósltási megállapodás útján valósítja meg. 2. a közúti forgalomirányítási közbeszerzési eljárás 2017. évben történő indítása, valamint a 2018. évi fedezet megteremtése érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalékok" cím, azon belül a tartalékok keretét 540 OOO ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím, azon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val előirányzatát 1 OOO ezer Ft-tal a 2018-2021. évi közúti forgalomirányltás fejlesztési programja" feladattal kapcsolatban, valamint clmen belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-! 539 OOO ezer Ft-tal. Továbbá a feladat 2022. és 2023. évi üteme a 840701 Évközi indltású önkormányzati beruházások" clmen törlésre kerül. A feladat összköltsége 2 160 OOO ezer Ft-ra változik, ebből 2017. évi ütem 1 OOO ezer Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val 1 OOO ezer Ft, ebből nettó 787 ezer Ft, ÁFA 213 ezer Ft), 2018. évi ütem 539 OOO ezer Ft, 2019. évi ütem 540 OOO ezer Ft, 2020. évi ütem 540 OOO ezer Ft, 2021. évi ütem 540 OOO ezer Ft. 3. felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előírányzat módositásáról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről. 4. a soron következő költségvetési rendelet módosrtás előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi közúti forgalomirányítási üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást a 825401 Budapest Közút Zrt. operativ közútkezelési feladatok" kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzaton a 2018-2021. években a következő ütemezéssel biztosítja: 2018. évre bruttó 1 063 403 ezer Ft, 2019. évre bruttó 1116 573 ezer Ft, 2020. évre bruttó 1172 402 ezer Ft, 2021. évre bruttó 1 231 022 ezer forint. 5. a 2018 2019 2020 2021. évi költségvetés tervezése jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elökészltésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a 7536 azonosltószámú, 2018-2021. évi közúti forgalomirányltás fejlesztési programja" megnevezésü engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat alálrásáról. 6. a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között, a 2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja megvalósltásáról tárgyú Megvalósltási Megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Föpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás alálrásáról. az Engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül 5 16 oldal
Határozathozatal módja: va lamennyi határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség Budapest, 2017. augusztus J-'. Bagdy G föpo lgármester\~-yette s Láttam: 2017 AU6 11i I, I /~ /tm-u~r.~ Sárádi Kálmánné dr. föjegyzö l<irály Pé~er foosztályvczetö /,.. ~ mellékletek: 1. 2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja megnevezésű engedé lyoki ra t t ervezete 2. 2017-2021. évi közúti forg a lomirá nyítás fejlesztési programja elvégzésérö l szó ló Megva l ós ítási Frankáné Molnár Judit ~tf oj'(j Megállapodás tervezete Szabó~~~ Imre ~~-L ; / 2017-08- 0 9 6 16 oldal