Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Kalenics János, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. műszaki igazgató helyettese Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr.gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2010. január 25-i ülésén döntött arról, hogy a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében a KEOP 2009 1.3.0 kódszámú kétfordulós pályázatban való részvétellel Mászlony és Szilfás puszta vonatkozásában is ivóvízminőség-javító programot valósít meg, és ebből a célból 12 társult önkormányzattal létrehozta a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást. A projekt célja a társult települések ivóvíz-minőségének javítása, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltása. Dombóvár a programban egyrészt a térségi rendszer központi településeként tisztított víz átadóként szerepel, másrészt Mászlony és Szilfás puszta vonatkozásában megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, ill. a közüzemi vízellátás megoldása tekintetében érdekelt. Jelenleg a beadandó pályázat előkészítése folyik, amely során valamennyi társult településnek jóvá kell hagynia a területén megvalósítandó műszaki megoldást. Ezt követően tud majd a Társulási Tanács határozattal dönteni a projekt keretében megvalósítandó teljes beruházásról. Az önkormányzatok által elfogadott műszaki változat alapján lehetőség nyílik majd az egyes társult tagok hozzájárulásának, illetve a projekt önerejének a tagokat illető beruházási érték arányában történő meghatározására (a beruházási értékarányt fel kell tüntetni a Társulási Megállapodásban) ez alapján kell majd a pályázathoz szükséges önerőt vállalniuk a Képviselő-testületeknek. Amint ez a kétkörös (képviselő-testületek Társulási Tanács képviselő-testületek Társulási Tanács) egyeztetési és döntési folyamat lezárult, a Társulási Tanács átruházott hatáskörben dönthet a pályázat beadásáról. A pályázat benyújtásának tervezett ideje 2010. október 2. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban a társult tagoknak szorosan együttműködve, időben kell a döntéseiket meghozniuk, ahhoz, hogy a pályázat a fent megjelölt időpontban beadható legyen. A Társulási Tanács 2010. július 14-i ülésén felkérte a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét arra, hogy augusztus 15-ig valamennyi önkormányzattal egyeztesse a területén megvalósítandó műszaki tartalmat, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt. Ennek eleget téve, az előterjesztés mellékleteiben bemutatjuk a műszaki és gazdasági szempontból legelőnyösebb műszaki változatot, ismertetjük annak becsült összevont és fajlagos költségeit. Az októberben benyújtásra kerülő I. fordulós, előkészítő munkákra irányuló pályázat eredményességéről döntés 2011. év elején várható. A projekt megvalósítás szakaszát jelentő II. fordulós pályázat csak pozitív első fordulós döntést követően nyújtható be 2011. év folyamán, ahol már többek között az építésre, kivitelezésre, és a szükséges gépek, műszaki és egyéb berendezések, felújítások költségeire, területelőkészítésre (pl. régészet), szolgalmi jog alapításra, felügyelő mérnöki feladatokra, egyéb tanulmányokra kívánunk támogatást szerezni.
Dombóvárt érintően a preferált műszaki megoldás főbb elemei az alábbiak: - Mászlony és Szilfás puszta vízellátása Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel lenne megvalósítva, Alsóhetény felől, a tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő vezetékről történő leágazással, - a Dombóváron jelenleg üzemelő vízkezelő technológia szabad kapacitásaira alapozva, annak kedvezőbb mértékű kihasználásával térségi rendszer épülne ki, azaz Dombóvár felől történő tisztított víz átadás történne a nyugati ágon Kapospula, Alsóhetény, Szilfás, Mászlony, Attala, Csoma, Szabadi, ill. a déli ágon Kaposszekcső és Csikóstőttős községek, és Szarvasdon át Nagypáltelep, Alsóleperd irányába. A térségi program megvalósításával a területi díjkiegyenlítés elve alapján számított díjnövekményeknek érvényesülni kell a fejlesztéssel érintett lakosság körében (2. sz. melléklet). Azokon a településeken, ahol viszonylag magas fajlagos üzemeltetési költségek prognosztizálhatók a jelenleg is alacsonyabb háztartási vízfogyasztás miatt, továbbá a magas fajlagos amortizációs költségek következtében igen magas mértékű m 3 arányos vízdíjat kellene kivetni a szolgáltatást igénybe vevőkre a beruházási költség megterülésének biztosítása érdekében. Megjegyezzük, hogy az Európai Uniós támogatással megvalósításra kerülő beruházások megtérülését garantáló díjpolitika érvényesítése a KEOP pályázati rendszerben alapfeltétel. A magasabb vízfogyasztással rendelkező települések lakói helyzeti előnyben vannak, mert az értékesített víz 1 m 3 - ére jutó fajlagos költségek alacsonyabbak. A területi díjkiegyenlítés elve lehetővé teszi, hogy az érintett lakosság fizetőképességének fokozott figyelembevételével a kistelepüléseken élőket ne terhelje aránytalanul magas ivóvízdíj, de ezzel együtt a beruházással létrejött közműrendszer hosszú távon fenntartható legyen. A pályázati feltételek alapján a Társulást alkotó települések egyedileg történő pályázása nem megoldható, ezért a térségi rendszer kiépítése és a közös pályázat benyújtása a célszerű, ahol méltányos díjpolitika érvényesül a térség beruházásban érintett lakóinak körében, és az egyes települések közti aránytalanságok a vízdíjakat illetően kiegyenlítődnek. A pályázathoz a szükséges mértékű önerőt biztosítani kell az előterjesztés mellékletében bemutatott előzetes kalkuláció szerinti mértékben, ennek pontos meghatározására azt követően kerülhet sor, ha a végleges műszaki tartalmat a fejlesztéssel érintett települések elfogadták. Jelenleg az első fordulós önerő biztosításáról szükséges határozatot hozni. Az első fordulóban a tervezés, engedélyezés, RMT és CBA, a projektmenedzsment (közbeszerzési költségekkel és könyvvizsgálattal együtt), és a tájékoztatás költségei számolhatóak el (Dombóvárt illetően a Mászlonyra és Szilfásra eső beruházási költségek teljes költséghez képest számolt arányában összesen 8.437.344 Ft értékben), melyeknek 15%-át, összesen 1.265.602 Ft-ot kell önerőként biztosítani (3. számú melléklet szerint). A költségek becslése a pályázati útmutató alapján beruházási költség arányosan, ill. árajánlatok felhasználásával történt, és az egyes összegek a tájékoztatási költség kivételével nem érték el az útmutatóban rögzített maximálisan igényelhető összeg mértékét.
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 2009 1.3.0 kódszámú pályázatból megvalósítandó ivóvízminőség-javító program vonatkozásában: - egyetért azzal, hogy Mászlony puszta és Szilfás puszta Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel kerüljön ellátásra Alsóhetény felől, a tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő vezetékről történő leágazással, a határozat 1. számú mellékletében részletezett műszaki tartalommal, - hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóváron jelenleg üzemelő vízkezelő technológia szabad kapacitásaira alapozva, annak kedvezőbb mértékű kihasználásával térségi rendszer épüljön ki, azaz Dombóvár felől történő tisztított víz átadás történjen a nyugati ágon Kapospula, Alsóhetény, Szilfás, Mászlony, Attala, Csoma, Szabadi, ill. a déli ágon Kaposszekcső és Csikóstőttős községek, és Szarvasdon át Nagypáltelep, Alsóleperd irányába. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 2. számú mellékletében bemutatott költségbecslés alapján - egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósításával a területi díjkiegyenlítés elve alapján számított díjnövekmények érvényesüljenek a fejlesztéssel érintett lakosság körében. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2009-1.3.0 kódszámú, Mászlony és Szilfás településrészt érintő ivóvízminőség-javító program megvalósításához 1.265.602 Ft összegű saját forrást biztosít a határozat 3. számú mellékletében bemutatott előzetes kalkuláció szerint. Határidő: azonnal a határozat megküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvár, 2010. július 30. Patay Vilmos polgármester
1. sz. melléklet Dombóvár-Mászlonypuszta és Dombóvár-Szilfáspuszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében Fejlesztési koncepció felvázolása Településrész neve Lakosszám Fajlagos vízfogyasztás Átlagos napi vízigény Becsült max. vízigény (fő) (l/fő.d) (m 3 /d) (m 3 /d) DOMBÓVÁR-MÁSZLONY 141 70,0 9,9 16 DOMBÓVÁR-SZILFÁS 73 70,0 5,1 6 A kiválasztott legkedvezőbb megoldás szerint Mászlony és Szilfás ellátható a Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel Alsóhetény felől. A tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő NA150 KPE vezetékről történő leágazással 1250 fm NA50 KPE vezeték építendő ki a Mászlonyba tervezett 70 m 3 -es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó hármas funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tűzivizet a településen (54 m 3 ), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését és Szilfás vízellátását is biztosítja. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy nyomásfokozó, mely a településen szükséges nyomást biztosítja, illetve egy nyomásfokozó Szilfás felé. A Mászlonyban létesítendő vasbeton tározótól 5400 fm NA50 KPE vezeték építendő Szilfásig. Az itt létesítendő vasbeton medence mérete 60 m 3 (54 m 3 tűzivíz, illetve 6 m 3 a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére). A vasbeton tározó mellett létesítendő nyomásfokozó biztosítja a településen szükséges nyomást. Szilfáson új vízelosztó hálózat létesítendő 678 fm hosszban NA80 KPE vezetékből. A tervezett rendszer üzemirányítását ki kell építeni, és illeszteni kell a meglévő Dombóvári üzemirányítási rendszerbe.
Beruházási költségek TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS Mászlony- Szilfás DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL VÁLTOZAT ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉS PRÓBA- ÜZEM KIV. TERV C 112 956 000 0 0 GÉP- BEREND. 15 000 000 VILLAMOS- ÉS IRÁNYÍ TÁS- TECHNIKA HÁLÓZAT TISZTÍTÁS EGYÉB JÁR. KLTSG (1+2) ÖSSZESEN 861 474 0 15 553 469 144 370 943 Fenntartás, üzemeltetés, amortizáció Fajlagos díjnövekmény TELEPÜLÉS ÉVES Ft/m 3 ÉVES Üzemelési és amortizációs ÜZEMKÖLTSÉG Értékesített víz (a területi díjkiegyenlítés AMORTIZÁCIÓ költség összesen (növekmény) figyelembe vétele nélkül számított tájékoztató adat) Mászlony-Szilfás 316 149 3 931 415 4 247 564 8 030 529 Előkészítési szakasz költségei Első fordulós költségek (Ft) Tervezés+engedélyezés RMT+CBA Menedzsment Tájékoztatás Dombóvár 5 678 613 808 919 1 617 839 331 973 Önerő igény Önerő igény (Ft) I. ford. II. ford. Mászlony-Szilfás 1 265 602 14 437 094
2. sz. melléklet Térségi rendszer megvalósításának és üzemeltetésnek várható költségei településenkénti bontásban TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS BERUHÁZÁSI ÉVES ÉVES Üzemelési és Értékesített KÖLTSÉG ÜZEMKÖLTSÉG AMORTIZÁCIÓ amortizációs víz (m 3/ év) Attala vízátvétel Dombóvárról 95 806 854 1 539 879 3 205 185 4 745 064 39 112 Csibrák helyi vízkezelés 67 060 615 495 630 4 026 574 4 522 204 10 192 Csikóstőttős vízátvétel Dombóvárról 38 916 878 1 120 350 1 681 510 2 801 860 31 311 Csoma vízátvétel Dombóvárról 27 772 834 498 437 693 326 1 191 763 12 660 Dalmand+Újdalmand+Vörösegyháza+Alsóleperd Dombóvár (Mászlony+Szilfás) Döbrököz+Nagypáltelep helyi vízkezelés, puszták vízátvétellel ellátva 275 108 936 2 113 418 9 710 085 11 823 503 45 573 (Alsóleperd Dombóvárról) vízátvétel Dombóvárról 144 370 943 316 149 3 931 415 4 247 564 8 030 helyi vízkezelés, Nagypáltelep Dombóvárról történő vízátvétellel ellátva 214 327 697 2 764 438 5 924 165 8 688 603 58 547 Gyulaj helyi vízkezelés 80 900 000 1 180 237 3 867 861 5 048 098 28 346 Kapospula+Alsóhetény vízátvétel Dombóvárról 103 444 665 1 621 417 2 467 794 4 089 211 41 183 Kaposszekcső vízátvétel Dombóvárról 60 928 122 1 904 988 2 015 110 3 920 098 53 913 Kocsola helyi vízkezelés 121 959 282 1 858 604 5 921 455 7 780 059 39 208 Kurd+Csurgópuszta helyi vízkezelés, Csurgópuszta Döbröközről 171 341 408 2 091 679 7 046 793 9 138 472 43 065 történő vízátvétellel ellátva Szabadi vízátvétel Dombóvárról 27 772 834 498 437 693 326 1 191 763 12 660 Összesen 1 429 711 067 18 003 664 51 184 599 69 188 263 423 800 A területi díjkiegyenlítés elve alapján számított átlagos díjnövekmény tervezett mértéke A becsült éves üzemelési és amortizációs költség összesen: 69.188.263 Ft, évente várhatóan értékesítésre kerülő ivóvíz mennyisége: 423.800 m 3, Várható fajlagos díjnövekmény 69.188.263 Ft / 423.800 m 3 = 163 Ft/m 3, mely a mindenkori vízdíjat növeli, és a fejlesztéssel érintett lakosság körében kerül érvényesítésre (Dombóvár esetében kizárólag Mászlony és Szilfás lakóit érinti).
3. sz. melléklet Térségi rendszer megvalósításához kapcsolódó becsült önerő igény bemutatása TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS VÁLTO- ZAT Első fordulós költségek összesen Önerő igény (Ft) I. ford. II. ford. Alsóleperd DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 4 194 520 629 178 7 177 222 Attala DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 5 599 156 839 873 9 580 685 Csibrák HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 3 235 350 485 302 6 706 062 Csikóstőttős DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 2 358 099 353 715 3 891 688 Csoma-Szabadi DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 3 246 207 486 931 5 554 567 Csurgópuszta HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 3 322 611 498 392 6 666 902 Dalmand+Újdalmand+Vörösegyháza HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 9 960 743 1 494 111 20 333 672 Döbrököz HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 7 467 959 1 120 194 14 984 648 Gyulaj HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 4 357 946 653 692 8 090 000 Kapospula +Alsóhetény DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 6 045 527 906 829 10 344 467 Kaposszekcső DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 3 691 830 553 775 6 092 812 Kocsola HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 5 974 352 896 153 12 195 928 Kurd HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B 5 049 935 757 490 10 467 239 MÁSZLONY +SZILFÁS DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 8 437 344 1 265 602 14 437 094 Nagypáltelep DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C 3 768 419 565 263 6 448 122 Összesen 76 709 998 11 506 500 142 971 107