NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 220-1/ (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervéről A Közgyűlés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2008. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért Felelős: Váradi István, az Ellenőrzési Iroda vezetője Határidő: folyamatos, illetve 2008. december 31. Felkéri Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt, hogy: o az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel, o biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást, o a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt esetben tegyen átfogó intézkedéseket. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Melléklet a 220-1/(XI.12.) számú határozathoz: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE (VIZSGÁLT IDŐSZAK ÉS ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE) Sor- Vizsgálat Ellenőrzend HÓNAPOK szá tárgya, típusa, ő 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. m vizsgált időszak szervezet (évek) I. Rendszerjellegű és fenntartói törvényességi, szakmai vizsgálatok 1. Kertvárosi 2005-2. Kölcsey Ferenc Gimnázium és 2005-3. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 2005- Középiskola, Szakiskola és 4. Zrínyi Ilona Gimnázium és 2005- II. Rendszerjellegű vizsgálatok 1. Wesselényi Miklós Középiskola, 2005- Szakiskola és 2. Széchenyi István Közgazdasági, 2005- Informatikai Szakközépiskola és III. Fenntartói törvényességi, szakmai vizsgálatok 1. Búzaszem Óvoda 2005-2. Bóbita Óvoda 2005-3. Petőfi Sándor 2005-4. Benczúr Gyula 2006-5. Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari 2005- Szakközépiskola és Szakiskola IV. Önkormányzat működésével összefüggő és Polgármesteri Hivatali vizsgálatok 1. Gazdasági társaságok kintlévőségeinek (3 önkormányzati cég) 2. Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. részére átadott önkormányzati pénzeszköz,
3. Önkormányzati vagyon hasznosításának, hatékonysági (3 önkormányzati cég) 4. A Nyírháló projekt egyes elemei megvalósulásának, működésének vizsgálata (1 önkormányzati cég) 5. Az önkormányzati, gazdasági társaságokban lévő részesedések értékelésének (50% alatti tulajdoni hányad) 6. Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások 7. Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény (BUSZACSA) működésére átadott pénzeszköz V. Egyéb vizsgálatok 1. Gyermekétkeztetés és azzal összefüggő gyermekvédelmi kedvezmények igénybevételének és 2. Intézmények által átvett pénzeszközök könyvviteli elszámolásának (10 intézmény) 3. Intézmények jogutóddal való megszüntetése szabályozottságán ak, számviteli elszámolásának és (3 intézmény) 4. A Hivatal belső egységei által bonyolított, intézményekben kivitelezett felújítások
5. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására átvett pénzeszközök VI. NYITÖT vizsgálatok Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások. Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 220-2/ (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a a Kossuth tér kereskedelmi célú hasznosítására vonatkozó vizsgálatról A Közgyűlés elfogadja azt a javaslatot, hogy meg kell vizsgálni a Kossuth tér kereskedelmi célú hasznosítását az elmúlt négy évre vonatkozóan. Felelős: Váradi István, Ellenőrzési Iroda vezetője Határidő: 2008. január 31. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői