Kimutatás a évi átlaglétszám alakulásáról

1. számú melléklet Kimutatás a 26. évi átlaglétszám alakulásáról ( fő ) Karok, egyéb szervezetek 25. évi 26. évi Változás Index átlaglétszám átlaglétszám összesen %(4/3) 1 2 3 4 5 Alkalmazott Bölcsészeti Kar 178 171-7 96,1 Állatorvos-tudományi Kar 415 423 8 11,9 Ybl Miklós Építéstudományi Kar 21 21 1, Gödöllőn kívüli karok összesen 83 84 1 1,1 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 314 296-18 94,3 Gépészmérnöki Kar 157 147-1 93,6 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 28 264-16 94,3 Gödöllői karok összsen 751 77-44 94,1 Karok mindösszsen 1 554 1 511-43 97,2 Egyetemi irányítás szakmai szollgáltatás és üzemeltetés 335 35-3 91, Szent István Egyetem összesen 1 889 1 816-73 96,1

2.számú melléklet M e g n e v e z é s Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata, és e 25. évi 26. évi eredeti előirányzat 26. évi módosított 26. évi (5/2) ( E Ft Ft ) (5/3) 1 2 3 4 5 6 7 Gyógyszerbeszerzés 54 464 35 5 58 862 56 673 14,1 161,7 Vegyszerbeszerzés 49 161 32 688 62 688 62 132 126,4 19,1 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 49 61 36 153 43 153 42 821 86,3 118,4 Könyv beszerzése 8 911 6 5 6 5 6 392 71,7 98,3 Folyóirat beszerzése 4 936 28 4 4 4 38 684 94,5 136,2 Egyéb információhordozó beszerzése 3 58 2 936 34 936 32 591 16,6 155,7 Tüzelőanyagok beszerzése 217 12 12 81 37,3 67,5 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 42 514 29 725 45 725 44 57 13,6 148,2 Szakmai anyagok beszerzése 154 454 18 426 193 56 192 692 124,8 177,7 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 46 794 22 423 76 123 76 42 162,5 339,1 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 7 461 5 222 12 222 11 337 152, 217,1 Egyéb anyagbeszerzés 87 31 56 58 64 58 62 836 72,2 112,1 Készletbeszerzés 572 124 381 71 638 293 626 338 19,5 164,1 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 73 97 45 737 58 237 57 744 78,1 126,3 Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 126 355 79 569 5 5 187 569 5 457 187 42 148,3 235,5 Kommunikációs szolgáltatások 2 325 125 36 251 36 25 63 125,1 2, Vásárolt élelmezés 16 783 14 3 16 6 15 539 92,6 18,7 Bérleti díjak 78 933 113 113 115 659 146,5 12,4 ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 9 9 Szállítási szolgáltatás 21 79 13 16 5 16 348 77,6 125,8 Gázenergia-szolgáltatás díja 253 128 23 2 276 2 275 43 18,7 119,5 Villamosenergia-szolgáltatás díja 159 725 15 3 163 3 162 169 11,5 17,9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3 32 25 32 35 32 34 549 115, 138, Víz- és csatornadíjak 74 562 7 7 8 7 78 757 15,6 111,4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 9 36 45 953 176 953 176 57 195,5 384,2 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 192 83 12 739 177 739 177 22 91,8 172,3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai 42 5 243 6,4 államháztartáson kívülre 12 878 34 5 34 38 266,4 Szolgáltatási kiadások 93 658 765 224 1 91 24 1 86 27 116,7 141,9 Vásárolt közszolgáltatások 479 814 293 16 518 16 517 75 17,9 176,6 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 422 974 38 242 424 242 423 897 1,2 137,5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 59 941 47 3 49 3 48 844 81,5 13,3 Általános forgalmi adó összesen 482 915 355 542 473 542 472 741 97,9 133, Belföldi kiküldetés 59 136 23 66 77 66 76 739 129,8 324,3 Külföldi kiküldetés 77 268 27 66 17 16 15 338 136,3 38,8 Reprezentáció 14 489 1 489 16 489 15 991 11,4 152,5 Reklám és propagandakiadások 15 74 1 739 2 739 19 963 126,8 185,9 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 166 633 72 548 222 48 218 31 13,8 3,5 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 27 25 29 24 29 24 258 799 95,8 89,2 Egyéb dologi kiadások 3 927 22 763 34 763 33 878 19,5 148,8 Dologi kiadások 3 133 61 2 36 448 3 519 34 3 464 347 11,6 15,2 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 114 984 1 92 743 8,7 Egyéb befizetési kötelezettség 14 122 1 9 425 66,7 Különféle költségvetési befizetések 129 16 11 12 168 79,1 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 5 696 6 5 296 93, Nemzetközi tagsági díjak 3 68 2 1 831 5,7 Adók, díjak, egyéb befizetések 39 98 62 56 387 144,2 Adók, díjak, befizetések 48 42 7 63 514 131,2 Realizált árfolyamveszteségek 1 5 Egyéb folyó kiadások 177 58 18 1 165 687 93,3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 311 19 2 36 448 3 699 35 3 63 34 19,6 157,4 2

3.számú melléklet Kimutatás a 26. évben végzett beruházásokról ( E Ft ) Kar Megnevezés Összeg Vagyoni értékű jogok 47 Szellemi termékek 531 Immateriális javak összsen 578 Alkalmazott Számítástechnikai eszközök, berendezések 6 843 Bölcsészeti Kar Egyéb gépek, berendezések 494 Egyéb berendezések, felszerelések összsen 7 337 Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen Szellemi termékek Immateriális javak összsen 7 915 1 7 1 7 Ingatlanok földterület nélkül Ingatlanok összsen 7 255 7 255 Traktor, pótkocsi Egyéb járművek 5 4 14 939 Járművek összsen 19 979 Ügyviteli gépek, berendezések 368 Állatorvos - Számítástechnikai eszközök, berendezések 26 149 tudományi Kar Műszerek 157 12 Hiradástechnikai eszközözk, berendezések 957 Fényképeszeti eszközök 1 731 Bútorok, berendezések Egyéb gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összsen 12 785 7 676 269 786 Tenyészállatok összsen 9 586 Állatorvos-tudományi Kar összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összsen 37 676 14 9 22 13 36 139 Ingatlanok földterület nélkül Ingatlanok összsen 517 189 517 189 Személygépjármű Traktor, pótkocsi 17 997 12 36 Járművek összsen 3 33 Gödöllői Campus Ügyviteli gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök, berendezések Műszerek Hiradástechnikai eszközözk, berendezések 7 774 Fényképeszeti eszközök 19 298 Laboratóriumi eszközök, berendezések Bútorok, berendezések Egyéb gépek, berendezések 31 911 9 858 61 392 Egyéb berendezések, felszerelések összsen 472 958 Gödöllői Campus összesen 1 56 589 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok földterület nélkül Ingatlanok összsen 1 Ybl Miklós Ügyviteli gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök, berendezések 2 41 11 943 Építéstudomán Műszerek 4 36 yi Kar Hiradástechnikai eszközözk, berendezések 149 Fényképeszeti eszközök 2 95 Laboratóriumi eszközök, berendezések 974 Bútorok, berendezések 171 Egyéb gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összsen 1 683 23 722 Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen 4 11 Szent István Egyetem összesen 4 62 26 326 41 779 1 2 5 377 6 379 1 1 412 281

4. számú melléklet Bevételek: Jogcímek - 25. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása - Működési bevételek - Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 23 - Átvett pénzeszközök ( E Ft ) Szent István Egyetem összesen - Kölcsönök vissztérülése 6 1 7 75 9 35 - Költségvetési (OM finanszírozás) Bevételek összesen Kiadások: - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Átadott pénzeszközök 3 924 18 3 675 9 8 67 - Előző évi ei-maradvány átadás 828 1 551 115 196 117 575 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Kölcsönök 6 - Beruházások - Felújítások Kiadások összesen Kimutatás a 26. évi bevételek és kiadások alakulásásról Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campus Ybl Miklós Építéstudományi Kar 45 598 8 333 1 168 43 9 361 1 312 722 2 722 1 643 419 2 9 787 361 578 4 296 56 2 242 19 112 1 78 23 85 25 64 224 581 1 19 559 135 97 1 494 841 726 483 1 116 915 4 943 594 592 124 7 379 116 999 3 2 996 49 9 339 232 1 18 868 14 515 62 444 53 1 157 878 3 113 437 541 886 5 257 731 131 858 36 897 751 471 171 98 1 416 134 194 664 954 391 2 35 276 13 73 3 63 34 18 385 13 67 567 29 16 457 885 118 1 7 75 9 35 7 915 37 676 1 56 589 4 11 1 412 281 22 44 27 838 73 249 114 518 417 649 914 748 3 94 46 8 38 852 1 16 473 13 154 479

5/1. számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról ( E Ft ) Egyetemi oktatás (83119) Főiskolai oktatás (83218) Szakfeladat 25.évi 25.évi eredeti Index 4/2 Index 4/3 eredeti (9/7) (9/8) előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Saját bevétel 2 232 312 2 2 469 2 384 858 16,8 119,1 874 469 1 6 9 1 8 48 115,3 1,2 Támogatás 5 17 32 4 969 78 4 163 518 8,5 83,8 881 13 1 166 5 1 722 941 195,5 147,7 Pénzforgalmi bevétel összesen 7 42 614 6 971 547 6 548 376 88,5 93,9 1 755 572 2 172 59 2 73 989 155,6 125,7 Pénzforgalom nélküli bevétel 584 439 752 471 128,8 114287 147 35 128,7 Költségvetési bevétel összesen 7 987 53 6 971 547 7 3 847 91,4 14,7 1 869 859 2 172 59 2 878 24 153,9 132,5 Személyi juttatások 3 862 291 4 241 26 337121 87,3 79,5 948 37 1 171 71 931 355 98,2 79,5 Munkaadókat terhelő járulékok 1 39 947 1 412 272 864 711 62,2 61,2 31 369 374 947 283 723 91,4 75,7 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás 1 78 162 579 342 1 666 55 93,6 287,6 36 792 194 439 44 313 143,5 226,5 Ellátottak juttatásai 635 471 518 368 649 663 12,2 125,3 27 524 285 485 214 842 13,5 75,3 Felhalmozási kiadások 318 182 22 35 725 668 228,1 329,4 95 958 146 9 192 199 2,3 131,6 Kiadások összesen 7 987 53 6 971 547 7 276 218 91,1 14,4 1 868 95 2 172 59 2 62 432 11,4 94,9

5/2 számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Agrártud. kutatás és kísérleti fejlesztés (73136) Műszaki tudom. kutatás és kísérleti fejlesztés (73147) ( E Ft ) Humán és társadalomtud. kutatás és kísérleti fejlesztés (73211) Szakfeladat 25.évi eredeti előirányzat 25.évi Index 4/2 Idex 4/3 eredeti Index 9/7 Index 9/8 előirányzat 25.évi eredeti előirányzat (15/12) (14/13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Saját bevétel 639 479 41 44 731 68,9 17,5 32 684 88 2 26 196 86, 295, 32 436 5 5 Támogatás 392 267 16 236 37 6,3 147,7 94 566 85 133 464 141,1 157, 59 892 53 Pénzforgalmi bevétel összesen 1 31 746 57 397 25 393 66 99,1 92 328 13 5 41 659 45,1 4,3 Pénzforgalom nélküli bevétel 15 7 148 98,2 28 95 93 931 324,5 19 45 32 595 167,6 Költségvetési bevétel összesen 1 182 446 57 825 11 69,8 144,8 426 2 1732 487 591 114,4 281,5 111 778 13 5 74 254 66,4 71,7 Személyi juttatások 155 347 9 3 164 164 15,7 181,8 26 76 28 65 47 977 179,6 17,9 23 257 17 115 73,6 Munkaadókat terhelő járulékok 43 477 28 896 46 187 16,2 159,8 6 123 8 981 13 158 214,9 146,5 549 4 255 78,7 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás 347 189 366 84 491 484 141,6 134, 92 626 97 754 68 9 73,5 69,7 38169 735 33 236 87,1 45,2 Ellátottak juttatásai 9 59 15 453 162,5 735, Felhalmozási kiadások 17 196 84 11 813 59,8 121,2 155 264 38 4 358 366 23,8 933,2 8 17 3 2 79 33,2 9, Kiadások összesen 725 718 57 819 11 112,9 143,7 281 454 173 2 487 591 173,2 281,5 75 5 13 5 57 315 76,4 55,4

5/3. számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Szakfeladat 25.évi ( E Ft ) Egyetemi, főiskolai továbbképzés (83317) Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység (923116) eredeti előirányzat (4/2) (4/3) 25.évi eredeti előirányzat (9/7) (9/8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Saját bevétel 197 524 118 9 196 664 99,6 165,4 9 492 1 5 4 29 42,4 38,4 Támogatás 72 539 53 6 97 84, 114,9 133 791 118 9 145 874 19, 122,7 Pénzforgalmi bevétel összesen 27 63 171 9 257 571 95,4 149,8 143 283 129 4 149 93 14,6 115,8 Pénzforgalom nélküli bevétel 92 3 31 2 33,8 3 5 2 1 57,2 Költségvetési bevétel összesen 362 363 171 9 288 771 79,7 168, 146 783 129 4 151 94 13,5 117,4 Személyi juttatások 82 976 75 194 9,6 79 993 73 15 86 98 18,7 119, Munkaadókat terhelő járulékok 2 164 2 383 11,1 25 663 23 394 27 485 17,1 117,5 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás 112 879 171 9 164 626 145,8 95,8 38 414 32 91 35 675 92,9 18,4 Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 17 51 18 788, 2 713 1 764 65, Kiadások összesen 233 7 171 9 278 991 119,7 162,3 146 783 129 4 151 94 13,5 117,4

5/4. számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Szakfeladat ( E Ft ) Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása (551337) Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítő tevékenység (751812) 25.évi eredeti előirányzat (4/2) (4/3) 25.évi eredeti előirányzat (9/7) (9/8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Saját bevétel 142 5 255 192 579 135,6 75,5 23 94 127 4 421 28 183,1 33,7 Támogatás 25 315 181 3 324 616 129,7 179, 5 58 Pénzforgalmi bevétel összesen 392 365 436 3 517 195 131,8 118,5 23 94 127 4 471 86 25,1 37,4 Pénzforgalom nélküli bevétel 32 6 99 87 33,9 13 2, Költségvetési bevétel összesen 424 965 436 3 616 282 145, 141,3 243 294 127 4 471 86 193,9 37,4 Személyi juttatások 54 298 89 33 57 366 15,7 64,2 7 111 75 537 162,3 Munkaadókat terhelő járulékok 17 646 28 577 17 914 11,5 62,7 1 222 14 182 116,6 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás 146 194 96 18 175 523 12,1 182,5 25 61 127 4 262 637 125,5 26,2 Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 33 532 21 12 24 35 26 15,2 288,1 1 72 2 88 116 624 6852,2 Kiadások összesen 251 67 436 3 286 63 113,7 65,6 35 645 127 4 471 86 1323,8 37,4

6. számú melléklet Kimutatás a 26. évi K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlásáról ( E Ft ) Forrás megnevezése Rendelkezésre álló forrás Kiadás Különbözet (2-3) 1 2 3 4 I. Költségvetési - intézményi ktgvetésben megtervezett ból = doktorandusz képzés a =egyéb K+F feladat a 182 557 7 614 156 82 7 614 26 475 = tudományos célú =25.évi normativ kutatás - OKM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra 878 345 23 333 878 345 23 333 adott ból =OM TDKP 2 581 2 581 =FKFP =OM posztdoktori 13 925 15 3 11 975 13 925 3 325 - más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított ból =OTKA =ODR könyvtári pályázat 196 83 8 12 592 8 93 491 =NKÖM 4 781 4 781 =FVM 89 97 68 17 21 8 I. Költségvetési összesen 1 415 226 1 256 21 159 16 II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként - Kut. és Tech. Innovációs Alap 75 313 116 468-41 155 - OTKA 23 734 22 913 821 - FVM - NKA 2 737 2 129 1 439 1 666 1 298 463 - TDK 1 86 1 9-4 - KÖM - AVOP - GVOP - HEFOP - ROP - EU projektek -13 812 4 983 85 64 311 951 22 199 324 745 4 17 15 65 11 41 427 843 43 659 297 66-17 919-1 82-24 761-115 892-21 46 27 139 II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen 1 535 87 1 534 945 III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is) - 278 34 229 13 49 291 III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen 278 34 229 13 49 291 925 Mindösszesen (I+II+III) 3 229 4 3 28 59 21 341

7. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 26 Bruttó érték 1 2 3 4 5 6 7 9 1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 növekedések csökkenések Üzemeltetésre, Ingatlanok és Gépek, kezelésre átadott Immateriális kapcsolódó Megnevezés Sorszám berendezések Járművek Tenyészállatok Koncesszióba adott Összesen javak vagyoni értékű és felszerelések vagyonkezelésbe jogok vett eszközök Beszerzés, létesítés 2 Felújítás 3 348 998 78 349 778 Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája 4 Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (2+3+4) 5 44 166 951 157 774 738 5 283 9 586 1 829 93 Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált érték 6 Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 7 1 1 Térítésmentes átvétel 8 Egyéb növekedés 9 29 672 1 81 6 228 216 981 Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (6+7+8+9) 1 1 23 296 1 81 6 228 247 65 Összes növekedés (5+1) 11 Értékesítés 12 39 89 14 895 11 64 178 6 957 73 524 2-4-ből nem aktivált beruházás, felújítás, és áfa összege 13 129 2-4-ből beruházási előleg összege 14 Selejtezés, megsemmisülés 15 7 577 258 962 21 266 749 Térítésmentes átadás 16 Egyéb csökkenés 17 Összes csökkenés (12...+17) 18 Bruttó érték összesen (1+11-18) 19 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 Növekedés 21 18 965 73 692 534 748 33 369 77 11 883 673 364 Csökkenés 22 9 18 22 37 28 187 17 44 388 4 529 333 869 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (2+21-22) 23 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 24 Növekedés 25 277 352 629 Csökkenés 26 277 352 629 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 27 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 28 Értékcsökkenés összesen (23+28) 29 (E Ft) 192 896 5 493 656 4 823 593 266 923 8 983 463 485 11 249 536 36 758 446 936 641 651 41 92 8 263 1 175 51 7 48 155 223 132 37 8 381 1 323 34 642 2 624 2 624 44 166 961 157 1 5 34 51 364 9 586 6 228 2 77 535 518 77 2 575 3 84 1 323 543 188 7 655 7 655 1 353 1 353 4 489 1 59 1 589 12 135 1 998 12 27 12 195 559 26 413 29 15 219 1 711 8 955 1 21 739 224 867 5 895 787 5 415 598 33 68 16 858 46 758 12 35 332 155 73 1 281 39 3 619 256 159 12 8 57 238 9 5 461 265 165 65 1 332 424 3 873 817 175 49 8 376 245 444 5 8 76 165 65 1 332 424 3 873 817 175 49 8 376 245 444 5 8 76 Eszközök nettó értéke (19-29) 3 Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke 31 59 217 4 563 363 1 541 781 128 19 8 482 215 314 6 54 572 127 753 81 791 2 631 797 11 419 152 776 3 14 536

8. számú melléklet 27. évi intézményi keretszámok meghatározása Bevétel Kiadások Munka- Egyéb Ellátottak Intézményi Felhalmozási juttatás terhelő kiadások célú Személyi adókat Dologi működési Jogcím Működési Összesen Támogatás Kiadás pénzbeni beruházási Felújítás juttatásai kiadások járulékok Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Létszámkeret (fő) 1 2 3 4=3+2 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 26. évi eredeti Összesen: előirányzat 4 184 256 4 44 7 269 378 11 79 378 5 863 576 1 931 385 2 36 448 1 41 48 21 315 45519 81 164 8 82 1 98 Tartós: Létszámcsökkentés -17 Zárolás -145-145 -145 Hallg.kapcs.többlet 148 652 148 652 11 47 652 Képzési többlet 324 612 324 612 5 16 258 612 MÖB miniszteri ösztöndíj 19 35 19 35 19 35 Oktatói-kutatói ösztöndíj -29 599-29 599-23 53-3 965-2 581 OSJER mérőállomás 2 4 2 4 4 2 Bevétel növelés Tartós összesen Szerkezeti változások 131 131 14 14 145 145 32 1 145 465 9 116 947 29 41 35 12 224 431 66 687 4 6 1 1-17 összesen 131 14 145 32 1 465 1 116 947 41 35 224 431 66 687 6 1-17 Változások mindösszesen 131 14 145 32 1 465 1 116 947 41 35 224 431 66 687 6 1-17 27. évi előirányzat 4 315 27 4 585 7 589 478 12 174 478 5 98 523 1 972 42 2 53 879 1 18 167 21 315 461 19 91 164 8 82 1 963 Index (%) 27/26 13,1 15,5 13,3 14,4 14 12 12,1 19,7 16,4 1 11,3 112,3 1 99,1

9. számú melléklet A Szent István Egyetem 27. évi költségvetési előirányzatai és a 26. évi kiemelt előirányzatai és i adatok 26. évi Teljesítés Eredeti Megnevezés Teljesítés megoszlás 27. évi előirányzat előirányzat (%) (5/3) 27. évi előir. Megoszlás (%) 1 2 3 4 5 6 7 Bevételek Támogatás: Hallgatói előirányzat 1 233 911 1 233 911 9,4 1 41 598 113,6 11,5 Működési 5 746 293 5 836 776 44, 2 5 896 76 11, 48,4 Felhasználási 289 174 38 429 2,3 291 174 94,4 2,4 Támogatás összesen 7 269 378 7 379 116 55,9 7 589 478 12,9 62,3 Saját bevételek: Működési bevétel 4 162 4 574 969 34,7 3 815 83,4 31,4 Támogatás értékű működési bevétel 22 577 854 4,4 5 86,5 4,1 Felhalmozási bevételek 248 236 542 1,8 17 71,9 1,4 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 8 356 96 2,7 1 28,1,8 Kiegészítési visszatérítés 68 971,5,, Saját bevétel összesen 4 44 5 814 432 44,1 4 585 78,9 37,7 Bevétel mindösszesen 11 79 378 13 193 548 1, 12 174 478 92,3 1, ebből Működési forrás 11 164 24 12 292 481 93,2 11 613 34 94,5 95,4 Felhalmozási forrás 545 174 91 67 6,8 561 174 62,3 4,6 Kiadások Személyi juttatások 5 863 576 5 257 731 4,3 5 98 523 113,8 49,1 ebből renszeres személyi 4 211 255 4 43 422 31 4 198 189 13,8 34,5 Járulékok 1 934 385 1 416 134 1,9 1 972 42 139,3 16,2 Dologi kiadások 2 36 448 3 63 34 27,9 2 53 879 69,7 2,8 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 41 48 885 118 6,8 1 18 167 125,2 9,1 Egyéb működési kiadás 21 315 4 55 21 315 468,5,2 Működési kiadás összesen 11 164 24 11 193 567 85,9 11 613 34 13,8 95,4 Intézményi beruházás 455 19 1 412 281 1,8 461 19 32,7 3,8 Felújítás 81 164 417 649 3,2 91 164 21,8,7 Egyéb felhalmozási kiadás 8 82 8 82,,1 Felhalmozási kiadás összesen 545 174 1 829 93 14 561 174 3,7 4,6 Kölcsönök 9 35,1,, Kiadás mindösszesen 11 79 378 13 32 847 1, 12 174 478 93,4 1,

Szent István Egyetem 27. évi hallgatói előirányzat alakulása 1. számú melléklet Összesen Hallgatói ösztöndíj létszám/fő/ 783 499 1 34 825 1 144 911 5 466 1165,-Ft/hó 91 22 58 134 151 916 96 113 133 276 16 132 636 789 Összesen: 91 22 58 134 151 916 96 113 133 276 16 132 636 789 PHD ösztöndíj létszám/fő/ 29 96 125 915,-Ft/hó 31 685 14 89 136 575 Összesen: 31 685 14 89 136 575 Köztársasági ösztöndíj létszám/fő/ 9 6 13 6 11 5 5 335,-Ft/hó 3 15 2 1 4 355 2 1 3 685 1 675 16 75 Összesen 3 15 2 1 4 355 2 1 3 685 1 675 16 75 Lakhatási létszám/fő/ 48 88 16 458 1 35 2 2 484 6,-Ft/hó 28 8 5 28 6 36 27 48 81 12 149 4 Összesen: 28 8 5 28 6 36 27 48 81 12 149 4 Tankönyv- jegyz.,sport és kult. támog. létszám /fő/ 783 528 1 34 825 1 144 911 96 5 591 1165,-Ft/hó 9 122 6 151 15 192 9 611 13 328 1 613 1 118 65 135 Összesen: 9 122 6 151 15 192 9 611 13 328 1 613 1 118 65 135 Kollégiumi ellátás létszám /fő/ 276 276 138 1 577 2 267 1165,-Ft/hó 32 154 32 154 16 77 183 721 264 16 Összesen: 32 154 32 154 16 77 183 721 264 16 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) létszám /fő/ 3 3 5 38 396,-Ft/hó 1165,-Ft/hó 11 88 3 612 1 188 35 12 276 3 962 915,-Ft/hó 5 282 5 282 Összesen: Hallgatói normatíva megnevezése Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar Gazd.és Társ.Tud. Kar Gépészmérnöki Kar Mg.és Körny. Tud. Kar Ybl Miklós Építést. Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok 14 7 1 538 5 282 21 52 Hallgatói ei. mindösszesen: 164 311 135 414 192 523 17 734 151 827 161 977 264 721 111 41 1 289 915

11. számú melléklet A Szent István Egyetem doktorandusz képzési- tudományos és fenntartási ának alakulása (E Ft) Kar megnevezése Oktatási Tudományos Fenntartási Összes képzési- tud. és fenntartási Központi elvonás (oktatási támog.-ból) Összes 27. évi képzésitud. és fenntartási 1 2 3 4 5 6 7 Állatorvos-tudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 24 75 29 7 1 98 56 43 2 475 53 955 8 1 2 9 2 9 2 Gépészmérnöki Kar 7 2 6 7 8 7 8 Mezőgazdaság- Környezettudományi Kar Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Mindösszesen: 48 24 4 2 52 26 52 26 66 75 15 86 82 61 6 675 75 935 91 5 19 7 8 28 3 9 15 199 15

12. számú melléklet A Szent István Egyetem képzési- tudományos és fenntartási ának alakulása államilag finanszírozott hallgatók arányában (EFt) Kar megnevezése Képzési Tudományos Fenntartási Összes képzési- tud. és fenntartási 1%-os központi elvonás Összes 27. évi képzési- tud. és fenntartási Alkalmazott Bölcsészeti Kar 1 2 3 4 5 6 7=5-6 28 699 85 689 123 88 418 268 41 827 376 441 Állatorvos-tudományi Kar 372 14 139 417 138 236 649 667 64 967 584 7 Gazdaság- és Társadalomtud. Kar 41 7 132 169 183 73 716 942 71 694 645 248 Gépészmérnöki Kar 315 112 173 782 117 935 66 829 6 683 546 146 Mezőgazd.- Környezettud. Kar 455 584 273 552 228 92 958 38 95 84 862 234 Ybl Miklós Építéstudományi Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 319 72 94 22 17 865 521 157 52 116 469 41 5 161 5 161 5 16 45 145 Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok 927 28 454 29 381 2 938 26 443 Mindösszesen: 2 72 181 899 756 978 56 3 95 443 395 45 3 555 398

13. számú melléklet A Szent István Egyetem 27. évi költségvetése (EFt) Megnevezés Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar GazdaságésTársadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pénzbeli juttatás 91 22 58 134 151 916 96 113 133 276 16 132 Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj 31 685 14 89 Köztársasági ösztöndíj 3 15 2 1 4 355 2 1 3 685 1 675 Tank.jegyz.,sport-kult. 9 122 6 151 15 192 9 611 13 328 1 613 1 118 Kollégiumi 32 154 32 154 16 77 183 721 Lakhatási támogogatás 28 8 5 28 6 36 27 48 81 12 Miniszteri ösztöndíj 14 7 1 538 5 282 Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló isk - óvodák 192 Közokt.felad.ellátás összesen: 192 164 311 135 414 192 523 17 734 151 827 161 977 264 721 111 41 Doktori képzés 53 955 9 2 7 8 52 26 85 85 Képzés-tud.- fenntart. előirányzat 376 441 584 7 645 248 546 146 862 234 469 41 45 145 421 488 Programfinanszírozás 2 358 263 7 77 125 79 76 3 77 16 77 73 227 Arborétum, OSJER, egyéb.. Programfinansz.összesen: 2 5 2 5 2 358 263 7 77 125 8 9 88 66 3 77 2 2 162 97 73 227 Támogatás Saját bevétel 735 252 227 974 427 1 628 668 1 11 41 1 58 31 738 85 296 96 1 154 927 712 23 634 95 472 6 472 836 444 979 691 21 1 389 175 Bevétel mindösszesen: 962 252 2 63 95 2 168 342 1 35 711 1 866 95 1 16 695 917 815 2 8 385 Személyi juttatás Járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása 457 24 1 282 276 1 96 867 491 6 927 595 563 259 733 393 864 138 365 49 53 339 794 161 68 272 156 182 144 77 466 126 75 221 648 627 756 42 34 32 26 483 34 176 264 488 848 481 134 123 35 13 26 179 329 17 734 151 827 135 287 81 111 41 Egyéb müködési célú pénzeszk.át. 155 697 Intézményi felhalmozás Felújítás Egyéb felhalmozás 15 7 111 69 3 83 723 48 325 88 25 876 6 156 35 15 1 768 567 92 4 Kiadás mindösszesen: 962 252 2 63 95 2 168 342 1 35 711 1 866 95 1 16 695 917 815 2 8 385

14/1. számú melléklet Alkalmazott Bölcsészeti Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj 91 22 91 22 Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 3 15 9 122 3 15 9 122 Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 32 154 28 8 164 311 32 154 28 8 164 311 Gyakorló iskolák- óvodák 192 192 Közoktatási felad.elői.összesen: 192 192 Képzési Tudományos Fenntartási 163 187 829 77 12 111 492 35 829 77 12 111 492 Képzés-tud. és fenntart.elői. összesen: 163 376 441 539 441 Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: 64 2 5 66 5 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 735 252 735 252 227 227 227 735 252 962 252 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 19 729 33 28 62 63 25 15 7 22 347 475 15 157 159 585 123 35 735 252 457 24 138 365 221 648 123 35 94 252 15 7 22 Kiadás mindösszesen: 227 735 252 962 252

14/2. számú melléklet Állatorvos-tudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj 58 134 58 134 Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 31 685 2 1 6 151 31 685 2 1 6 151 Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 32 154 5 28 32 154 5 28 Hallgatói előirányzat összesen: 135 414 135 414 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási 1 36 145 334 813 125 475 124 412 1 64 958 125 475 124 412 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 1 36 145 584 7 1 89 845 Doktori képzés összesen: 53 955 53 955 Programfinanszírozás összesen: 322 523 2 358 522 881 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 974 427 974 427 1 628 668 1 628 668 1 628 668 974 427 2 63 95 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 661 81 214 714 571 844 1 448 368 111 69 3 18 3 62 466 194 789 55 912 13 26 974 427 1 282 276 49 53 627 756 13 26 2 422 795 111 69 3 18 3 Kiadás mindösszesen: 1 628 668 974 427 2 63 95

14/3. számú melléklet Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj 151 916 151 916 Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 4 355 15 192 4 355 15 192 Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 6 36 14 7 192 523 6 36 14 7 192 523 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási 513 9 361 53 118 952 164 766 874 62 118 952 164 766 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 513 9 645 248 1 158 338 Doktori képzés összesen: 9 2 9 2 Programfinanszírozás összesen: 545 211 263 7 88 281 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 1 11 41 1 11 41 1 58 31 1 58 31 1 58 31 1 11 41 2 168 342 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 488 347 143 72 292 68 1 56 926 253 83 723 48 325 132 48 68 52 196 74 127 624 177 823 1 11 41 1 96 867 339 794 42 34 179 329 2 36 294 83 723 48 325 132 48 Kiadás mindösszesen: 1 58 31 1 11 41 2 168 342

14/4.számú melléklet Gépészmérnöki Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj 96 113 96 113 Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 2 1 9 611 2 1 9 611 Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 17 734 17 734 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási 196 283 61 156 44 16 141 479 61 156 44 16 141 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 196 546 146 742 146 Doktori képzés összesen: 7 8 7 8 Programfinanszírozás összesen: 1 96 77 125 178 31 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 738 85 738 85 296 96 296 96 296 96 738 85 1 35 711 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 25 26 465 8 491 6 76 7 84 368 161 68 3 2 26 32 26 17 734 17 734 85 7 697 155 697 216 96 73 85 947 711 8 8 88 8 8 88 Kiadás mindösszesen: 296 96 738 85 1 35 711

14/5. számú melléklet Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj 133 276 133 276 Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 3 685 13 328 3 685 13 328 Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 1 538 151 827 1 538 151 827 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási 173 996 41 25 246 197 26 12 584 21 246 197 26 12 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 173 996 862 234 1 36 23 Doktori képzés összesen: 52 26 52 26 Programfinanszírozás összesen: 538 27 88 66 626 633 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 1 154 927 1 154 927 712 23 712 23 712 23 1 154 927 1 866 95 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 183 67 35 613 461 311 679 991 25 876 6 156 32 32 744 528 236 543 22 29 151 827 1 154 927 927 595 272 156 483 34 151 827 1 834 918 25 876 6 156 32 32 Kiadás mindösszesen: 712 23 1 154 927 1 866 95

14/6. számú melléklet Ybl Miklós Építéstudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj 16 132 16 132 Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 1 675 1 613 1 675 1 613 Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 16 77 27 48 161 977 16 77 27 48 161 977 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási 37 287 165 84 798 97 78 657 165 84 798 97 78 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 37 469 41 839 41 Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: 12 6 3 77 15 677 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 634 95 634 95 472 6 472 6 472 6 634 95 1 16 695 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 25 75 142 6 422 6 35 15 5 358 17 144 33 664 135 287 634 95 563 182 144 176 264 135 287 1 56 695 35 15 5 Kiadás mindösszesen: 472 6 634 95 1 16 695

14/7. számú melléklet Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 183 721 81 264 721 183 721 81 264 721 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási 444 979 45 145 49 124 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 444 979 45 145 49 124 Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: 162 97 162 97 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 472 836 472 836 444 979 444 979 444 979 472 836 917 815 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 37 414 11 776 385 21 434 211 1 768 1 768 222 319 65 69 13 827 81 472 836 259 733 77 466 488 848 81 97 47 1 768 1 768 Kiadás mindösszesen: 444 979 472 836 917 815

14/8. számú melléklet Egyetem szintű irányítási és szolgáltatási feladatok 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. 14 89 1 118 14 89 1 118 Kollégiumi Lakhatási 12 12 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: 5 282 111 41 5 282 111 41 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos 834 834 Fenntartási 42 654 42 654 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 421 488 421 488 Doktori képzés összesen: 85 85 85 85 Programfinanszírozás összesen: 1 389 175 73 227 1 462 42 Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: 691 21 691 21 1 389 175 1 389 175 1 389 175 691 21 2 8 385 Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 73 214 32 65 393 864 23 467 12 68 126 75 355 794 125 34 481 134 111 41 111 41 452 475 66 8 1 112 483 536 7 31 22 567 92 4 4 936 7 31 22 967 92 Kiadás mindösszesen: 1 389 175 691 21 2 8 385

15. számú melléklet A 27. évi költségvetés létszám alapadatai (fő) Sorszám Karok, egyéb szervezetek 26. évi engedélye-zett létszám 26. évi létszámcsökkentés 27.évi módosítási igény 27. évi módosított létszám 1 Alkalmazott Bölcsészeti Kar 185 185 2 Állatorvos-tudományi Kar 424 25 449 3 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 323 323 4 Gépészmérnöki Kar 149 1 148 5 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 284 284 6 Ybl Miklós Építéstudományi Kar 194 194 7 Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 218 1 228 8 Egyetemi szintű igazg. és szolgáltatási felad. 12 12 11 Fel nem osztott létszám 11 16-35 5 12 SZIE összesen: 1 98 17 1 963