VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 515 XXIII. (LI.) évfolyam 8. szám 2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet: 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 54/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésének napirendjeiről 55/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Döntés közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban 56/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 57/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítása 58/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 59/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése 60/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) III. MELLÉKLETEK 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei 56/2013. (XII. 19.) MÖK határozat mellékletei 57/2013. (XII. 19.) MÖK határozat melléklete

516 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 569 265 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 569 265 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, - 3 802 ezer Ft működési, és 3 802 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi engedélyezett létszámát 26 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg. (3) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát 6 317 ezer Ft-ban határozza meg. (9) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 517 (10) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (11) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (12) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (13) A rendelet 4. (12) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 5. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzatátcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet 2013. december 20-án 10 00 órakor lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A kihirdetés időpontja: 2013. december 20. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő címmel és 4. -sal egészül ki: 4. Felelősség a közösségért és a környezetért díj 4. (1) A Felelősség a közösségért és a környezetért díjat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) közösen adományozza annak a Veszprém megyei társas- vagy egyéni vállalkozásnak, amely tagja a Kamarának, és közvetve vagy közvetlenül a megyéhez kötődő kiemelkedően jelentős munkával, cselekedetével példaértékű eredményeket ért el a Veszprém

518 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. megyében élő lakosok életminőségének javításában, s hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. (2) A Felelősség a közösségért és a környezetért díj birtokosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a jogokat, amelyek e rendelet szerint megilletik. A díj birtokosa: a) jogosult, a kitüntetést birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni, b) meghívandó a megyegyűlés ünnepségeire, egyéb kiemelkedő rendezvényeire. (3) A Felelősség a közösségért és a környezetért díjból évente legfeljebb egy adományozható. (4) A Felelősség a közösségért és a környezetért díj adományozását írásban, részletes indokolással kezdeményezhetik: a) Veszprém megye helyi önkormányzatai, b) megyei szintű társadalmi szervezetek, c) a díj birtokosai, d) a Kamara, e) legalább 5 vállalkozás képviselője közösen. (5) A kezdeményezést a Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez vagy a Kamara Elnökéhez lehet benyújtani. (6) A javaslattétel lehetőségére az érintetteket az adományozásról döntő az Önkormányzat Közgyűlésének tervezett időpontját megelőzően legalább 90 nappal hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján közzé kell tenni. A javaslatban meg kell jelölni: a) az elismerésre javasolt vállalkozás székhelyét vagy telephelyét, b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket, c) az elismerésre javasolt társaság, vállalkozás tevékenységének részletes bemutatását, d) a megye fejlődése érdekében tett tevékenységeket. (7) A kezdeményezés határideje minden évben október 31. (8) Az adományozáshoz szükséges az Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának, valamint a Kamara Elnökségének írásba foglalt egyetértő javaslata. A bizottság, valamint a Kamara elnökségének javaslata alapján a díj adományozásáról az Önkormányzat Közgyűlése minősített többséggel dönt. (9) A díj átadására a Kamara által szervezett éves nagy rendezvényen, általában a Gazdasági Évnyitó rendezvényen kerül sor. A díj átadására a Kamara Elnöke az Önkormányzat Közgyűlésének Elnökével együtt jogosult. (10) A díj adományozása alapjául szolgáló tevékenységek az alábbiak: a) az adott település sportéletének fellendítése érdekében nyújtott támogatás, b) kulturális rendezvények, közösségi kiállítások, vásárok támogatása, c) szociális célú támogatások,

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 519 d) közösségi infrastruktúra fejlesztésének támogatása, e) saját dolgozók képzésének, sport- és szórakoztató rendezvények támogatása, f) közcélú alapítványok támogatása, g) közép- és felsőfokú képzés támogatása, ösztöndíjak alapítása, h) környezettudatos tevékenység, i) civil szervezetekben, kisközösségi önszerveződésekben, illetve ezek érdekében végzett szervező tevékenység, j) kiemelkedően jelentős környezet-, és természetvédelmi tevékenység. (11) A díj ugyanazon vállalkozás részére egy ízben adományozható. (12) Az elismerésben részesítettek nevét, tevékenységét és az adományozás indokát az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni. Az elismerések adományozásáról az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. (13) A nyilvántartás tartalmazza a) az elismerésben részesített vállalkozás nevét, székhelyét, az elismerés idejét, b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását, c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott közgyűlési határozat számát. (14) A díj visszavonható attól a) aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okok miatt utóbb érdemtelenné vált, b) akinek az állammal szemben a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az azt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően nem rendezi. (15) A kitüntető díj visszavonására azok tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak. A visszavonásról az Önkormányzat Közgyűlése és a Kamara Elnöksége dönt minősített többségű szavazással. (16) A díj adományozásával kapcsolatban a szervezési feladatok ellátásáról a Kamara, az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról az Önkormányzati Hivatal a Kamara Elnökének egyetértésével gondoskodik. 2. A Rendelet 4. -ának megjelölése 5. -ra változik. 3. A Rendelet 5 -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) Az elismerésben részesített személyekről a Hivatalban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről és a 1. (4) bekezdésében, valamint a 2. (14) bekezdésében, továbbá a 4. (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések érvényesítéséről a megyei jegyző köteles gondoskodni.

520 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. 4. (1) A Rendelet 5. -a az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki, egyben a Rendelet 5. (3) bekezdésének számozása (5) bekezdésre módosul: (3) A Rendelet 4. (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 2014. évben átadandó díjak esetében a javaslattétel lehetőségére az érintetteket 2013. december 30. napjáig hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján közzé kell tenni. (4) A Rendelet 4. (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2014. évben átadandó díjak esetében a kezdeményezés határideje: 2014. január 25. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A kihirdetés időpontja: 2013. december 20. II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 54/2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. december 19-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 521 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens 6. A 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 7. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 8. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. november 01. 2013. november30.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 11. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 55/2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújtson be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához kettő fő szakképzetséggel rendelkező munkanélküli közfoglalkoztatásához 2014. január 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László megyei jegyző

522 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. 56/2013. (XII. 19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László megyei jegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László megyei jegyző 57/2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2014. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 58/2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 59/2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. rendelkező törvény 13. (2) e) pontja, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Működési Szabályzat 2. függelék II./e) pontjának felhatalmazása értelmében a 2014-2020-as tervezési időszak operatív programjainak előzetes véleményezési anyagát áttekintve, az alábbi véleményt alakította ki: I. Az operatív programok tartalma tekintetében: Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett programok átfogó, társadalmasításra került anyagai összhangban állnak a megye fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott jövőképével, így annak megvalósulását a tervezett programok érdemben segíteni tudják. Az egyes operatív programok megyénk céljainak megvalósulásához való hozzájárulásának mértéke azonban fokozható, az alábbi fő megállapítások figyelembe vételével:

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 523 A Gazdaságfejlesztés és Innováció OP (GINOP) esetében (i) A Támogató üzleti környezet fejlesztése prioritáshoz kapcsolódóan: Egyetértve a tervezett tevékenységekkel, mielőbb szükségesnek tartjuk a szabad vállalkozási zónák kialakításáról szóló döntés meghozatalát, annak érdekében, hogy a szükséges fejlesztésekre való felkészülés (projektfejlesztés) mielőbb és megfelelő információk birtokában kezdődhessen meg. Veszprém megye érdekelt abban, hogy területén fejlesztési koncepciójával összhangban szabad vállalkozási zónák létesüljenek. Szintén szükségesnek tartjuk az országos szinten kiemeltnek nyilvánított ágazatok körének meghatározását, ennek kapcsán a megyék által saját koncepciójukban azonosított kiemelt ágazatok és az országos szinten meghatározott ágazatok viszonyának, illeszkedésének tisztázását, harmonizálását, valamint annak meghatározását, hogy az adott kiemeltnek nyilvánítandó ágazatok fejlesztésére milyen eszközök állnak majd rendelkezésre. Ezen a téren javasoljuk, hogy a beavatkozások szűkebb, az adott ágazaton belüli tevékenységekre való összpontosítása helyett tágabb, az ágazatok működési körülményeit komplex módon támogatni képes eszközrendszer kerüljön kialakításra. (ii) A Tudásgazdaság fejlesztése prioritáshoz kapcsolódóan Megyénk hasonlóan néhány más megyéhez kiemelt fontosságúnak tartja a K+F+I tevékenységek fejlesztését és ehhez megfelelő kiinduló alapokkal (egyetem, működő, eredményes innováció-támogató tevékenységet végző klaszterek) rendelkezik. Kifejezetten fontosnak tartanánk, ha a program továbbfejlesztése során a kiemelt zónák nevesítésre kerülnének, konzultálva a potenciálisan érintett megyékkel (és megyei jogú városokkal) és figyelembe véve az eddigi eredményeket, tapasztalatokat. Ezek alapján kifejezetten számítunk arra, hogy Veszprém megye területén kiemelt növekedési zóna kerül kijelölésre, összhangban a megye fejlesztési koncepciójával. (iii) A Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül prioritáshoz kapcsolódóan SPECIFIKUS CÉL 1: Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása A prioritás keretében megcélzott fejlesztések kapcsolódnak a hazai és európai hálózatokhoz (pl. világörökségek, Euro-velo, Mária-út, Európa Tanács Európai Kulturális Utak programjához) Ebben az esetben is egyetértünk a cél és a hozzá tartozó tevékenységek lényegi elemeivel, fontosnak tartjuk emellett azt, hogy mielőbb kerüljenek konkrétan megnevezésre a támogatni kívánt fejlesztések (programok, kulcsprojektek), hiszen a megyei illetve térségi jelentőségű, a TOP-ból támogatni kívánt kisebb léptékű fejlesztéseknek ezekhez kell kapcsolódniuk. (a programdokumentum szövege is megjelenít ennek igényét:...elvárt, hogy a megvalósítandó projekt kapcsolódjon a környezetéhez, tehát más turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal, kapcsolódó intézményekkel együttműködjön a megvalósítás és a fenntartási időszak során. ) SPECIFIKUS CÉL 2: A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva A Balaton térségének kiemelt kezelésével, a térség fejlesztéseinek potenciális Integrált Területi Beruházás keretében történő fejlesztésével különösen egyetértünk. Emellett

524 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. fontosnak tartjuk, hogy az OP stratégiájában és erre alapozva a támogatható intézkedések tartalmában is - jelenjenek meg a háttértelepülések és a Balaton körüli városok valamint a közvetlen Balaton-part sokrétű a turizmus mellett a gazdasági, és közlekedési kapcsolatokra is kiterjedő - fejlesztésére irányuló szándék is. Kiemelten fontosnak tartjuk a Balaton és a Bakony térségének összehangolt fejlesztését, ennek körében Veszprém MJV fejlesztéseinek pozícionálását. (iv) A Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése prioritáshoz kapcsolódóan Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai intézkedés leírása szerint a nem állami szervezetek is megvalósítanak olyan komplex foglalkoztatási programokat, amelyek nem a szociális gazdaság keretei között valósulnak meg, de valamilyen lokális gazdasági lehetőségre építve segítik a nem foglalkoztatottak munkához jutását Javasoljuk az ezen programok megtervezése és támogatásra való kiválasztása esetében a helyi praktikusan a megyei önkormányzathoz rendelhető - döntési kompetenciák kiszélesítését illetve annak megfontolását, hogy emiatt ezen programokat egységesen a területiségnek nagyobb szerepet szánó TOP-ban kellene végrehajtani, éppen a lokális gazdasági lehetőségek jobb kihasználása érdekében. Az Intelligens Közlekedés OP (IKOP) esetében (i) a közúthálózati fejlesztések megvalósítása Az OP szövege is megállapítja, hogy 2011-ben az országos közúthálózat felületállapotának több mint fele volt rossz...(...)mindez a fejlesztésre szoruló közösségi közlekedési kapcsolatokkal (pl. regionális autóbuszjáratok jobb üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek) együtt rontja a vidéki területek népességmegtartó erejét és tőkevonzó képességét, illetve nem segíti kellően a helyi gazdaság bekapcsolódását az EU piacaira. Tudva azt, hogy a (TEN-T hálózatok kivételével) közúti közlekedés fejlesztését nem tekinti prioritásnak az EU a 2014 20 közötti időszakban, de felismerve azt a tényt, hogy a magyar gazdaság fejlődését jelentős mértékben akadályozza egyes települések és térségek rossz közúti elérhetősége és a közlekedésbiztonság alacsony színvonala, javasoljuk, hogy készüljön kiegészítő jellegű, döntően hazai források tervezett felhasználására épülő közlekedésfejlesztési program a 2014 20 időszakra. A program kifejezetten a nemzeti szempontból fontos közlekedési köztük kiemelten az EU által kevéssé preferált nem európai jelentőségű közúthálózati elemek - fejlesztésére irányuljon és tartalmát tekintve szorosan kapcsolódjon az EU által is támogatott operatív programokhoz. A nemzeti szempontból fontos fejlesztések tekintetében a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) és az elkészült megyei fejlesztési koncepciók illetve a készülő programok egyeztetését tartjuk szükségesnek, a megyék térszerkezetének fejlesztésére irányuló elképzelések megyék közötti harmonizálásával és ezen elképzelések NKS-ba történő integrálásával. (ii) a városi közlekedés fejlesztése A fenntartható városi közlekedés előmozdítása az EU egyértelmű prioritása a 2014-20 időszakban. Javasoljuk, hogy a jelenlegi, az IKOP keretének mindösszesen 11,8%-át kitevő forrás mennyisége kerüljön jelentősen megnövelésre, akár az IKOP forráskeretének növelésével, akár a TOP városfejlesztési prioritása forrásainak növelésével és a fenntartható városi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek jelentős kibővítésével. Véleményünk szerint

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 525 ugyanis a városi és városkörnyéki közlekedés hatékonysága, amellett hogy kétségkívül fontos környezetvédelmi kérdés, de más szempontból a városok és térségeik gazdasági aktivitását (ezen belül a település befektetői vonzerejét, a munkaerőpiac megfelelő működését) alapvetően befolyásoló tényező is. (iii) projektek előkészítése Szintén javasoljuk, hogy az IKOP különítsen el forrást azon közlekedési beruházások előkészítésére is, melyek megvalósítására az előkészítettség hiánya miatt - várhatóan nem kerülhet sor a 2020-ig tartó program-időszakban, de megvalósulásuk egyértelműen szolgálná egyes térségek fejlődését. Megyénk szempontjából kiemelt jelentőségű például a Veszprém - Zirc Győr vasúti kapcsolat minőségi fejlesztése, vagy az M8 autópályává fejlesztése. Az Emberi Erőforrások OP (EFOP) esetében Megyénk fejlődési céljai szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás különösen az egyetemek helyi- térségi gazdaságba való integrálásának elősegítése és az oktatási minőség fokozására tett erőfeszítések támogatása. Javasoljuk, hogy a programozás során az egyetemekre irányuló infrastrukturális fejlesztések integrálhatóak legyenek az egyetemeknek helyt adó városok és térségek egyéb fejlesztési elképzeléseivel valamint a K+F+I infrastruktúra (egyébként a GINOP által támogatandó) fejlesztéseivel, pl. a tervezett megyei illetve MJV keretekben megszervezett Integrált Területi Beruházásokon (ITB) keresztül. A Vidékfejlesztési Program (VP) esetében A jelenlegi, a területfejlesztési azaz az EFA és az ESzA által támogatott fejlesztések és vidékfejlesztési azaz az EMVA által támogatott fejlesztések összehangolatlanságából adódó problémák leküzdésének egy fontos eszközeként tekintünk a helyi kezdeményezésű stratégiák ( CLLD ) megvalósítására, melyek lehetőséget adnak a különböző eredetű források térségi keretekben történő harmonizálására. Üdvözöljük ezért, hogy a program Nagy lehetőséget lát a közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) többalapos ( multifund ) alkalmazásában, az EMVA, ERFA és ESZA, kísérleti jelleggel, egyes meghatározott térségekben ETHA források helyi szintű, helyi fejlesztési stratégia alapján történő összehangolásában, felhasználásában. A VP 6. prioritását alapvetően ezzel a módszerrel tervezzük, építve a helyi közösségek fejlesztési aktivitására, kezdeményezéseire és együttműködésre. Kifejezetten fontosnak tartjuk (hasonlóan a tervezet szerzőihez) a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének biztosítását, mindazonáltal sajnálattal olvassuk, hogy A többalapos (multifund) CLLD megvalósításról és ennek módjáról végleges kormányzati döntés még nincs. Kifejezetten fontosnak és sürgetőnek tartjuk, hogy gyors és pozitív döntés szülessen a CLLD többalapos megvalósításáról, annak érdekében, hogy a lebonyolításhoz kapcsolódó szervezeti és tervezési jellegű lépésekre való felkészülés (HACS-ok átalakítása, helyi stratégiák kidolgozása) mielőbb megkezdődhessen.

526 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. A Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) esetében Az OP tartalmába a megye releváns fejlesztési elképzelései beilleszthetőek. Megjegyzendő, mindazonáltal, hogy a MJV-ok és megyék tervezési és végrehajtási együttműködésének konkrét módja, az ezzel kapcsolatos elvárások nem jelennek meg egyértelműen a jelenlegi tervezetben, ez bizonytalanságot okoz a tervezésben az OP-ban szerepeltetett CLLD és a Vidékfejlesztési Programban (VP) megjelenített CLLD kapcsolata, tartalma nem világos. Egyértelműen javasoljuk, a CLLD többalapos ( multifund ) rendszerben kerüljön kialakításra, egységesen (ld. a VP-hoz megfogalmazott javaslatot is), annak érdekében, hogy a koordinációt erősítő funkcióját képes legyen betölteni. A Környezeti és Energia Hatékonysági OP (KEHOP) esetében Az OP tervezete alapján a támogatásban részesülő célok mindegyike fontos, nemzeti szinten megalapozott, az azonban nem derül ki az anyagból, hogy (egy-két kivételtől, mint pl. a Tisza árvízvédelmi fejlesztései, Mosoni Duna, stb. eltekintve) a tervezett beavatkozások milyen területi megoszlásával számol a program. A megyét az OP beavatkozásai szempontjából kiemelten fontos térségek érintik, akár klímavédelem, akár víz és természetvédelem (pl. a Balaton térsége, Bakony) szempontjából, emellett ipar- és környezetbiztonság szempontjából kockázatveszélyes térségek is találhatóak a megyében. A megye fejlesztési koncepciója kiemelt célként kezeli a természeti, táji és környezeti értékeinek védelmét és azok fenntartható hasznosítását, többek között pl. a jelentős megújuló energia-potenciál kiaknázását. Nemzeti szinten is kiemelten védendő és fejlesztendő a megyét is érintő Balaton térsége, ahol a térség fejlesztési koncepciójában kiemelt helyet foglal el a természetesség. Az OP-ban a tervezett beavatkozások elvileg lehetővé teszik a megye fejlesztési koncepciójában foglaltak részleges vagy akár teljes körű megvalósítását, azonban az OP-ban a tervezett beavatkozások földrajzi területeinek akár konkrét, akár preferencia-szerű megjelölése nem történt meg, így a fenti célok valódi érvényesítési lehetőségeit nem tudjuk megítélni. Azzal együtt, hogy tisztában vagyunk a KEHOP erősen ágazati jellegével, fontosnak tartjuk, hogy a program beavatkozásai tartalmazzák az adott beavatkozások szempontjából preferált földrajzi térségek vagy térség-típusok meghatározását. Ennek hiányában nem állapítható meg, hogy a megye fejlődése szempontjából fontos és a megye fejlesztési koncepciójával is megalapozott beavatkozások finanszírozása milyen mértékben illetve esetlegesen milyen feltételekkel várható a programban. Javasoljuk ezért, hogy a jelenleg erősen általános A területfejlesztés integrált megközelítése fejezet egészüljön ki azon térbeli preferenciák bemutatásával, melyek az OP egyes specifikus céljai szempontjából irányadóak, így orientálják a térségi szereplőket is abban, hogy milyen fejlesztésekre számíthatnak a program időszakában. A lehetőségek tisztázása érdekében kérjük, hogy a program tervezői folytassanak megyénkénti egyeztetéseket. Javasoljuk felülvizsgálatra azt az elvet is, miszerint az OP nem tervezi ITI (Integrált Területi Beruházás) alkalmazását, hiszen erre részben a készülő megyei programhoz, részben a Balaton kiemelt fejlesztéseihez kapcsolódva érdemi lehetőségek kínálkoznak.

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 527 Konkrét javaslatok: A jelenlegi, vázlatos OP-szöveg alapján az alábbi, tartalmi és kiegészítő jellegű javaslatok megtételét javaslom: (i) A Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése specifikus célhoz kapcsolódóan javasoljuk a Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram termelés intézkedés keretében a szél energiájára épülő energiatermelés (szélerőművek) beemelését a támogatásban részesülő technológiák közé, ez a megye számára jelentős potenciált jelent. (ii) A Szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban... specifikus célhoz kapcsolódva javasoljuk, hogy a 2000 LE alatti szennyvíz-agglomerációk esetében a jelenleginél markánsabban, egyértelműen jelenjen meg a programban az alternatív természet közeli - kezelési megoldások támogatása, amennyiben ez költséghatékonyan megvalósítható az adott térségben. Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) esetében Konkrét javaslatok: (i) A 4. prioritástengely (A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése) keretében potenciális célterületként megjelenik a Balaton. Az ehhez a prioritástengelyhez az amúgy is igen kis költségvetésű program (a jelenleg költségvetés szempontjából irányadó 2007 13 évi Halászati OP hét éves teljes kerete mindösszesen 40 millió Euro, kb. 12 md Ft ) mindösszesen 3%-a van rendelve. Ezen kívül konkrét földrajzi illetve területi utalás nincs a programban. Fontos szempontként rögzítjük, hogy az akvakultúra fejlesztésére irányuló prioritásokban a balatoni halászat támogatásokhoz juthasson. (ii) A MAHOP esetében specifikus előzetes feltételként került megjelenítésre a többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégia megléte. Az OP-tervezet szövege szerint A Nemzeti Akvakultúra Stratégia jelenleg kidolgozás alatt van, 2014 első negyedév végére készül el. A Stratégia alapját képező Fehér Könyv társadalmi egyeztetése november végén indul. Ezzel kapcsolatosan nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a Balaton és a balatoni halászat pozícionálására. II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OPok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható legyen az egyes fejlesztések szinergiája. III. A tervezési folyamat tekintetében Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra, hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a

528 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések tekinttében, melyek jelen feljegyzés Az operatív programok tartalma című részében megemlítésre kerültek. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei önkormányzat elnökét a kialakított vélemény képviseletére, az érintettek tájékoztatására. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 60/2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 4-5. pontjaira, a 35/2013. (IX. 19.), az 50/2013. (XI.14.), az 53/2013. (XI. 27.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László megyei jegyző

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 529 III. MELLÉKLETEK 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez 9. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

530 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. 1. melléklet a 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.11.14.) Változás Módosított előirányzat 2013. évi kötelező feladatok 2013. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 11.1. Áru- és készletértékesítés - 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 1 643-1 643 1 022 621 11.28. Egyéb saját bevétel 147 147 147 11.3. Bérleti díj - 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723-723 303 420 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 120 120 120 11.5. Hozam és kamatbevétel - 11.26. Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1 300 550 1 850 1 850 11. Intézményi működési bevételek 900 3 666 817 4 483 3 442 1 041 12.6. Központosított előirányzatok 42 2 44 44 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600-238 600 238 600 12.9. Egyéb központi támogatás 259 119 378 378 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 901 121 239 022 239 022-13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - 14.12. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 63-63 63 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 100-100 100 14.14 Felhalmozási célú kamatbevételek 150 32 182 182 14.27. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4 000 1 417 5 417 5 417 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 4 313 1 449 5 762 63 5 699 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 108 167-150 108 017 93 087 14 930 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 3 200 1 442-1 442 1 442 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 4 045 150 4 195 3 645 550 15. Támogatások 4 935 113 654-113 654 96 732 16 922 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 360 534 2 387 362 921 339 259 23 662 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 41 433-41 433 30 087 11 346 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 162 700 651 163 351 163 351 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 2 090-530 1 560 1 560 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 206 223 121 206 344 194 998 11 346 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 566 757 2 508 569 265 534 257 35 008 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - - - Bevételek mindösszesen 410 742 566 757 2 508 569 265 534 257 35 008

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 531 2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.11.14.) Változás Módosított előirányzat 2013. évi kötelező feladatok 2013. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1.1. Személyi juttatások 147 318 153 074 27 555 180 629 177 176 3 453 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 40 889 7 688 48 577 46 458 2 119 1.3. Dologi kiadások 42 974 90 325 51 531 141 856 125 761 16 095 1.4. Egyéb működési célú kiadások - 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 3 939 79 4 018 3 658 360 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 042-5 042 2 750 2 292 1. Működési kiadások 232 809 293 269 86 853 380 122 355 803 24 319 2.5. Beruházási kiadások 2 090 2 110 3 645 5 755 5 205 550 2.6. Felújítások - 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások - 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások - 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 2. Felhalmozások 2 090 2 110 3 645 5 755 5 205 550 3.8. Általános tartalék 7 536 5 817 500 6 317 6 317 3.9. Céltartalékok 2 100 100 771-88 611 12 160 2 021 10 139 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 106 588-88 111 18 477 8 338 10 139 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 401 967 2 387 404 354 369 346 35 008 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 162 700 651 163 351 163 351 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 162 700 651 163 351 163 351 - Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 5.12. 1 500 2 090-530 1 560 1 560 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 2 090-530 1 560 1 560 - Kiadások összesen 410 742 566 757 2 508 569 265 534 257 35 008 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - - - Kiadások mindösszesen 410 742 566 757 2 508 569 265 534 257 35 008

532 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. 2. melléklet a 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Cím száma Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Áru- és készletértékesítés - 1.1. Személyi juttatások 33 610 38 380 27 459 65 839 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 1 643-1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 376 10 601 7 663 18 264 11.28. Egyéb saját bevétel - Dologi kiadások 20 916 42 900 50 714 93 614 11.3. Bérleti díj - 1.3. Egyéb működési célú kiadások - 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - 1.4. Működési célú támogatásértékű kiadások 3 939 79 4 018 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések - 1.4.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 042-5 042 11.5. Hozam- és kamatbevételek - 1.4.2. Működési kiadások 68 102 100 862 85 915 186 777 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke - 1. Beruházási kiadások 590 550 3 645 4 195 11. Intézményi működési bevételek 900 1 643-1 643 2.5. Felújítások - 12.6. Központosított előirányzatok 42 2 44 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások - 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600-238 600 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 12.9. Egyéb központi támogatás 259 119 378 2.7.2. Felhalmozások 590 550 3 645 4 195 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 901 121 239 022 2. Általános tartalék 7 536 5 817 500 6 317 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 3.8. Céltartalékok 2 100 100 771-88 611 12 160 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő - 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 106 588-88 111 18 477 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 78 328 208 000 1 449 209 449 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 63-63 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 162 700 651 163 351 14.13. Pénzügyi befektetések bevétele 100 100-100 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 150 32 182 4.11. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 162 700 651 163 351 14.27. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő 4 000 1 417 5 417 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 500 2 090-530 1 560 14. Felhalmozási bevételek 100 4 313 1 449 5 762 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 102 793-150 102 643 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 2 090-530 1 560 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 1 442-1 442 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 244 535 372 790 1 570 374 360 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő 4 045 150 4 195 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 15. Támogatások 4 935 108 280-108 280 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 353 137 1 570 354 707 6.14. 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel 19 653-19 653 6. 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás - 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá - 16. Belső finanszírozási célú bevételek - 19 653-19 653 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 244 535 372 790 1 570 374 360 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - Bevételek mindösszesen 244 535 372 790 1 570 374 360 Kiadások mindösszesen: 244 535 372 790 1 570 374 360 Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

2013. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 533 2. melléklet a 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Cím száma Változás Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 11.1. Áru- és készletértékesítés - 1.1. Személyi juttatások 113 708 114 694 96 114 790 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke - 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 941 30 288 25 30 313 11.28. Egyéb saját bevétel 147 147 Dologi kiadások 22 058 47 425 817 48 242 11.3. Bérleti díj - 1.3. Egyéb működési célú kiadások - 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723-723 1.4. Működési célú támogatásértékű kiadások - 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 120 120 1.4.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - 11.5. Hozam- és kamatbevételek - 1.4.2. Működési kiadások 164 707 192 407 938 193 345 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1 300 550 1 850 1. Beruházási kiadások 1 500 1 560-1 560 11. Intézményi működési bevételek - 2 023 817 2 840 2.5. Felújítások - 12.6. Központosított előirányzatok - 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások - 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása - 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 12.9. Egyéb központi támogatás - 2.7.2. Felhalmozások 1 500 1 560-1 560 12. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - 2. Általános tartalék - 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 3.8. Céltartalékok - 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő - 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások - - - - 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 166 207 193 967 938 194 905 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás - 14.13. Pénzügyi befektetések bevétele - 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek - 4.11. Finanszírozási célú működési kiadások - - - - 14.27. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá - 14. Felhalmozási bevételek - - - - 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 5 374-5 374 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások - - - - 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól - 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 166 207 193 967 938 194 905 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő - 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 15. Támogatások - 5 374-5 374 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) - 7 397 817 8 214 6.14. 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel 21 780-21 780 6. 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 162 700 651 163 351 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 500 2 090-530 1 560 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 186 570 121 186 691 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 166 207 193 967 938 194 905 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - Bevételek mindösszesen 166 207 193 967 938 194 905 Kiadások mindösszesen: 166 207 193 967 938 194 905 Létszám 26,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő

534 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. december 20. 2. melléklet a 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Cím száma Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Áru- és készletértékesítés - - - - 1.1. Személyi juttatások 147 318 153 074 27 555 180 629 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 1 643-1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 40 889 7 688 48 577 11.28. Egyéb saját bevétel - - 147 147 Dologi kiadások 42 974 90 325 51 531 141 856 11.3. Bérleti díj - - - - 1.3. Egyéb működési célú kiadások - - - - 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - 723-723 1.4. Működési célú támogatásértékű kiadások - 3 939 79 4 018 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések - - 120 120 1.4.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 042-5 042 11.5. Hozam- és kamatbevételek - - - - 1.4.2. Működési kiadások 232 809 293 269 86 853 380 122 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke - 1 300 550 1 850 1. Beruházási kiadások 2 090 2 110 3 645 5 755 11. Intézményi működési bevételek 900 3 666 817 4 483 2.5. Felújítások - - - - 12.6. Központosított előirányzatok - 42 2 44 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások - - - - 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - - - - 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - - - - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600-238 600 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - - - - 12.9. Egyéb központi támogatás - 259 119 378 2.7.2. Felhalmozások 2 090 2 110 3 645 5 755 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 901 121 239 022 2. Általános tartalék 7 536 5 817 500 6 317 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - - - - 3.8. Céltartalékok 2 100 100 771-88 611 12 160 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő - - - - 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 106 588-88 111 18 477 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 401 967 2 387 404 354 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 63-63 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 162 700 651 163 351 14.13. Pénzügyi befektetések bevétele 100 100-100 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - - - - 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek - 150 32 182 4.11. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 162 700 651 163 351 14.27. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő - 4 000 1 417 5 417 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 500 2 090-530 1 560 14. Felhalmozási bevételek 100 4 313 1 449 5 762 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - - - - 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 108 167-150 108 017 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 2 090-530 1 560 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 1 442-1 442 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 410 742 566 757 2 508 569 265 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő - 4 045 150 4 195 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - 15. Támogatások 4 935 113 654-113 654 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 360 534 2 387 362 921 6.14. 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel - 41 433-41 433 6. 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel - - - - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 162 700 651 163 351 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 500 2 090-530 1 560 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 206 223 121 206 344 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - - - - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele - - - - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 566 757 2 508 569 265 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - Bevételek mindösszesen 410 742 566 757 2 508 569 265 Kiadások mindösszesen: 410 742 566 757 2 508 569 265 Létszám 27,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő