FORRÁSOK tervezett tény 12.30. projectekre előirányzott Önkormányzati minisztérium 312 400 000 376 571 667 413 400 000 működési támogatás 46 000 000 46 801 297 46 000 000 eredményességi támogatás 216 000 000 193 919 870 216 000 000 olimpiai felkészülés egyedi támogatás 101 000 000 101 000 000 egészségügyi céltámogatás 4 000 000 4 000 000 4 000 000 OSEI 2 400 000 850 500 2 400 000 Mozdulj Magyarország 4 000 000 4 000 000 VK céltámogatás 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Sárkányhajó VB céltámogatás 25 000 000 15 000 000 25 000 000 NUSI 76 740 000 66 592 019 76 740 000 Héraklész Bajnok és Csillag 46 000 000 36 114 909 46 000 000 Patrónus program céltámogatás 2 040 000 2 040 000 2 040 000 London program céltámogatás 25 000 000 24 737 110 25 000 000 Fiatalok olimpiája céltámogatás 1 900 000 1 900 000 1 900 000 EORV céltámogatás 1 800 000 1 800 000 1 800 000 NCA 600 000 1 200 000 600 000 Szeged Város céltámogatás 17 000 000 19 000 000 19 000 000 Vagyoni értékű jogok 146 650 000 147 250 000 145 400 000 MOL 50 000 000 50 000 000 MKB 37 500 000 37 500 000 T-Mobile 31 250 000 31 250 000 Hídépítő 12 500 000 12 500 000 EDF-Démász 5 000 000 5 000 000 Adidas 8 000 000 8 000 000 Volánegyesülés 2 400 000 3 000 000 Szövetség cél szer. tev. 15 300 000 20 142 191 15 300 000 tagdíj 1 800 000 2 789 280 1 800 000 versenyzési engedély 12 000 000 11 203 911 12 000 000 egyéb bevétel 4 044 000 vízitúravezető és edző képzés 1 500 000 2 105 000 1 500 000 Kiemelt nemzetközi versenyek 140 709 116 147 456 916 143 244 040 részvételi díjak 137 109 116 145 190 484 139 644 040 MOL VK 86 000 000 93 923 420 Bécs-Budapest 4 000 000 3 683 030 Sárkányhajó VB 47 109 116 47 584 034 saját bevételek 3 600 000 2 266 432 3 600 000 MOL VK 1 600 000 1 221 175 Sárkányhajó VB 2 000 000 1 045 257 Kamat és árfolyamnyereség 3 000 000 803 130 3 000 000 2009-es megtakarítás 99 188 419 91 254 092 99 188 419 Összesen: 811 587 535 870 270 015 915 872 459 KIADÁSOK PROJECTENKÉNT 915 872 459 PROJECT MEGNEVEZÉSE forrás tervezett összeg tény költséghely Kiadás terv Kiadás tény 12.30. Gyorsasági válogatottak felkészülése bérek és juttatások MOB sportszakmai tám. 17 500 000 összesen: 17 500 000 összesen: 17 089 441 19 794 479 bér és járulékok megbízási díj 13 137 841 15 472 851 gépkocsi költségtérítés 2 131 600 2 245 573 belföldi kiküldetés 1 040 000 948 224 mobil telefon 780 000 1 127 831 1. oldal
LONDON 2012 (felnőtt olimpiai keret felkészülése) Héraklész program MOB sportszakmai tám. 100 000 000 MOB extra támogatás 101 000 000 OSEI céltámogatás 2 400 000 MOB orvosi céltámogatás 4 000 000 London program tám. 25 000 000 MKB nevesített 3 750 000 adidas nevesített 5 000 000 összesen: 241 150 000 összesen: 240 680 000 172 590 915 műhely támogatás 10 000 000 7 649 795 MKB prémium díj 2 500 000 1 750 000 MKB Kolonics György díj 1 250 000 edzőtáborok 31 000 000 29 421 096 melegégövi edzőtáborok 15 000 000 12 455 241 hazai edzőtáborok 16 000 000 16 965 855 hazai versenyek 9 120 000 8 031 687 Rangsoroló verseny (Szolnok) 4 020 000 3 994 048 EB válogató verseny (Szeged) 2 900 000 2 951 747 Szétlövés (Szeged) 500 000 91 396 Keretfeltöltő verseny (Velence) 1 700 000 994 496 nemzetközi versenyeztetés 39 000 000 38 501 209 Vichy világkupa 1 000 000 3 262 801 Szeged világkupa 4 000 000 3 197 110 Duisburg világkupa 1 000 000 Felnőtt EB 17 000 000 15 809 073 Felnőtt VB 16 000 000 16 232 225 orvosi tudományos háttér 18 010 000 19 163 122 Digi tréner 4 200 000 4 200 000 Digi tréner informatika 1 750 000 1 112 600 gyúrók 5 560 000 6 208 255 pszichológus 500 000 orvosi költségek, dopping ellenőrzés 3 000 000 5 303 140 táplálék kiegészítők 2 000 000 1 449 320 gyógyszerek 500 000 759 082 egyéb anyagköltség 500 000 130 725 felszerelés 6 000 000 8 087 000 adidas ruházat 5 000 000 5 012 000 eszközök (hajók, lapátok) 1 000 000 3 075 000 MOB extra támogatás 89 000 000 21 972 551 Duna úti edzésközpont használat 19 800 000 20 650 000 Technikai kiszolgálás 15 000 000 17 364 455 vontató jármű cseréje 6 000 000 7 439 430 gépkocsik üzemanyag 2 500 000 3 105 262 vízi eszközök karbantartás, szerviz 1 200 000 1 186 313 gépkocsik karbantartás szerviz 2 000 000 2 068 901 biztosítások, engedélyek 1 500 000 1 310 430 hajójavítás, szerviz 1 000 000 1 039 802 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 000 201 256 válogatott táborok üzemanyag 500 000 1 013 061 Csillag program céltám. 20 000 000 Bajnok program céltám. 25 000 000 EORV céltám. 1 800 000 Ifjúsági olimpia céltám. 1 900 000 adidas nevesített 2 500 000 összesen: 51 200 000 összesen: 51 000 000 50 785 787 edzőtáborok 16 000 000 18 148 279 2. oldal
szlalom szakág felkészülése és fejlesztése Egyéb versenyszakágak melegégövi edzőtáborok 6 000 000 7 151 348 hazai edzőtáborok 10 000 000 10 996 931 hazai versenyek 5 700 000 5 260 769 I. EB válogató (Szeged) 2 900 000 2 087 388 Ifi Olimpia válogató (Sukoró) 772 425 II. EB válogató (Szolnok) 2 800 000 2 400 956 nemzetközi versenyeztetés 21 900 000 22 853 780 U23 és IFI EB 19 400 000 20 334 926 Egyetemi VB Poznan 206 860 EORV 2 500 000 2 311 994 orvosi tudományos háttér gyúrók táplálék kiegészítők felszerelés 4 400 000 3 953 487 adidas sportruházat 2 500 000 2 524 750 eszközbeszerzés 1 900 000 1 428 737 technikai kiszolgálás 1 000 000 263 714 válogatott tábor üzemanyag 500 000 261 034 nemzeközi verseny technikai háttér 500 000 2 680 kölyök válogatott felkészülése 2 000 000 305 758 hazai edzőtáborok 1 000 000 305 758 versenyeztetés 1 000 000 felmérések, tesztek MOB sportszakmai tám. 10 000 000 Bajnok program céltám. 1 000 000 összesen: 11 000 000 összesen: 10 975 080 8 314 946 bérek és juttatások 4 687 080 3 549 663 bér és járulék (2 fő) 3 847 080 3 105 622 költségtérítés (2 fő) 840 000 444 041 edzőtáborok 800 000 1 338 915 nemzetközi edzőtáborok 500 000 1 026 607 hazai edzőtáborok 300 000 312 308 nemzetközi versenyeztetés 1 658 000 171 678 Feln EB (2 fő) Pozsony 40 000 127 554 Feln VB (3 fő) Tacen 351 000 44 124 Ifi, U23 EB (3 fő) Markkleeberg 366 000 Ifi VB (2 fő) Foix 424 000 Prága világkupa (2 fő) 249 000 La Seu világkupa (2 fő) 228 000 vál.versenyzők eszközbeszerzés 450 000 hazai versenyrendszer 380 000 49 749 Magyar Bajnokság (Miskolc) 380 000 49 749 egyéb versenyek eszközbeszerzés 1 500 000 1 925 016 gyakorló pálya építés 1 500 000 1 279 925 MKKSZ szponzori bevétel 5 500 000 összesen: 5 500 000 összesen: 5 420 000 4 396 451 maraton hazai versenyek 1 420 000 861 910 VB válogató verseny (Győr) 710 000 861 910 IFI VB válogató verseny (Győr) 710 000 maraton nemzetközi versenyek 2 500 000 2 500 000 Felnőtt, U23, Ifi VB 2 500 000 2 534 352 sárkányhajó hazai edzőtábor 3. oldal
Hazai versenyrendszer működtetése Sportágfejlesztés bérek és juttatások alaputánpótlás bázis erősítése edzői életpálya project képzési és továbbképzési rendszer Szabadidősport Sárkányhajó VB Rafting VB 1 500 000 1 034 541 MOB sportszakmai támogatás 26 500 000 Szeged város támogatása 2 000 000 összesen: 28 500 000 összesen: 28 800 000 24 101 683 versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. 1 550 000 1 709 690 Magyar Bajnokságok 23 800 000 20 339 941 Felnőtt (Szeged) 5 700 000 5 766 486 Ifi, U23 (Szolnok) 2 900 000 2 551 416 Utánpótlás (Velence) 4 300 000 3 307 390 Vidék Bajnokság (Szolnok) 4 400 000 3 828 006 Budapest Bajnokság (U-öböl) 1 000 000 1 000 000 Maraton Bajnokság (Fadd) 2 800 000 1 819 871 Masters (Velence) 2 700 000 2 066 772 Egyéb versenyek 3 450 000 2 052 052 Országos Diákolimpia (Velence) 3 350 000 1 888 588 Téli fizikai felmérő verseny 100 000 163 464 Patrónus céltámogatás 2 040 000 MKKSZ szponzori bevétel 5 600 000 összesen: 7 640 000 összesen: 7 621 100 6 733 858 szakmai project vezető 6 658 600 6 033 858 bér és járulék 5 198 600 4 712 824 költségtérítés 960 000 881 311 belföldi kiküldetés + telefon térítés 500 000 439 723 patronáló edző megbízási díj 962 500 700 000 MOB sportszakmai tám. 62 000 000 összesen: 62 000 000 összesen: 62 000 000 48 935 618 normatív klub támogatás 50 000 000 37 913 836 egyedi fejlesztési projectek 12 000 000 11 021 782 MKKSZ szponzori bevétel 28 000 000 összesen: 28 000 000 összesen: 27 480 000 21 360 000 MKKSZ patrónus program 21 960 000 16 160 000 MKKSZ edzői támogató program 5 520 000 5 200 000 saját bevétel (tanfolyam díjak) 1 500 000 pályázat szponzori bevétel 800 000 összesen: 2 300 000 összesen: 2 300 000 2 108 633 Országos szakmai konferencia 800 000 608 634 tanfolyamok, képzések 1 500 000 1 499 999 OKJ középfokú edzői képzés 1 000 000 500 000 vízitúra vezetői tanfolyam 500 000 999 999 továbbképzések MKKSZ szponzori bevétel 6 500 000 Mozdulj Magyarország 1 500 000 összesen: 8 000 000 összesen: 7 942 500 11 425 383 személyi jellegű kiadások 3 430 000 3 419 927 4. oldal
szabadidősport referens 3 430 000 3 419 927 bér és járulékok 2 446 000 2 249 056 költségtérítés 684 000 598 121 belföldi kiküldetés + telefon térítés 300 000 572 750 szabadidős eseménynaptár 3 500 000 7 020 956 Szabadidősport Fesztivál 2 500 000 6 078 776 vízitúra bajnokság működtetése 1 000 000 942 180 marketing pr 1 012 500 984 500 honlap fejlesztés (vizezz.hu) 812 500 935 000 kiadványok, szóróanyagok 200 000 49 500 Bécs - Budapest vízitúra részvételi díjak 3 644 040 Mozdulj Magyarország pályázat 2 500 000 szponzori bevétel 3 750 000 összesen: 9 894 040 összesen: 9 900 000 8 007 543 Általános sportági marketing és PR Beruházás és vagyongazdálkodás szponzori bevételek 21 000 000 összesen: 21 000 000 összesen: 20 929 000 20 800 698 szakértői díjak 12 834 000 13 325 000 pr és kommunikáció 6 750 000 6 750 000 marketing 4 464 000 4 650 000 honlap tartalomszolgáltatás 1 620 000 1 925 000 observer sajtófigyelés 600 000 595 375 nyomdai anyagok 845 000 548 795 levélpapír 50 000 oklevelek 40 000 szórólapok (sportágválasztó) 400 000 177 375 névjegyek 40 000 34 600 évfordulós plakátok 70 000 21 250 évfordulós oklevelek 45 000 egyéb 200 000 315 570 VB csapatbemutató kiadvány 400 000 990 000 naptár 1 200 000 1 353 125 marketing eszközök (molinó, zászló) 200 000 50 535 hírdetések, médiavásárlás 1 400 000 1 982 800 Nemzeti Sport 1 400 000 1 742 413 egyéb 240 387 kreatív költségek 1 600 000 1 087 873 fotózás 1 000 000 - rendezvények 850 000 867 195 sajtótájékoztató díjak, kiegészítők 250 000 235 655 sajtótájékoztató catering 600 000 631 540 2009-ről áthozott megtakarítás 90 000 000 összesen: 90 000 000 összesen: 89 863 402 15 706 886 Duna utcai létesítmény 11 363 402 15 706 886 műszaki ellenőr 863 402 963 402 üzemeltetési költségek (dec, jan) 4 500 000 6 553 454 berendezések, tereprendezés 6 000 000 8 190 030 Latorca utcai létesítmény 78 500 000 épület felújítás, bővítés 1. ütem 75 000 000 5. oldal
tervezési költségek 3 500 000 2 875 000 Általános igazgatás ÖM működési támogatás 46 000 000 tagdíj bevétel 1 800 000 kamat, árfolyamnyereség 3 000 000 versenyzési engedélyek 12 000 000 összesen: 62 800 000 összesen: 62 754 628 69 222 851 bérek és juttatások 21 919 270 22 516 943 bérek és járulékok 19 399 270 19 891 533 költségtérítés 2 520 000 2 625 410 szakértői megbízási díjak 11 369 548 12 537 600 jogász 5 324 048 5 937 600 könyvelés 5 245 500 5 850 000 auditor 800 000 750 000 tagdíjak 1 295 810 1 701 235 NSSZ 975 810 1 404 038 Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) 320 000 297 197 testületekkel és tisztégviselkkel összef. 1 200 000 1 100 356 testületek működési kiadásai 200 000 110 973 belföldi kiküldetés 200 000 267 133 versenybíró testület támogatása 400 000 400 000 közgyűlés 400 000 322 250 sportdiplomácia 2 800 000 4 335 698 nemzetközi kapcsolatok 1 000 000 697 542 ICF board ülés, kongresszus 600 000 2 554 225 ICF első alelnök költségei 1 200 000 1 083 931 hagyományőrzés és ápolás 2 580 000 1 854 780 megbízási díj 1 080 000 962 500 dologi kiadások 900 000 861 030 évfordulós vacsora 600 000 31 250 70 éves évforduló hanganyagok könyv rendezvények dologi kiadások 9 590 000 13 084 239 posta 1 000 000 714 703 vezetékes és mobil telefon, internet 2 500 000 3 045 583 webhosting 1 000 000 1 057 500 rendszergazda 1 300 000 1 350 000 számlázási program általánydíj 120 000 175 000 szoftver licence díj 600 000 507 250 fordítás 200 000 697 500 reprezentáció 500 000 608 301 belföldi kiküldetés 300 000 704 516 banki költség, folyószámlahitel kamata 1 100 000 2 488 189 újság előfizetés 120 000 44 488 irodaszer 500 000 1 316 193 irodatechnika, szerviz 300 000 323 412 szakkönyv, kiadvány 50 000 51 604 Latorca utcai klubház üzemeltetése 12 000 000 12 092 000 Kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események bérek és juttatások szponzori bevétel 6 800 000 összesen: 6 800 000 összesen: 6 751 500 6 654 717 6. oldal
szervezési igazgató 6 751 500 6 654 717 bér és járulékai 5 351 500 5 346 250 költségtérítés 900 000 941 575 belföldi kiküldetés +telefon 500 000 366 892 MOL gyorsasági világkupa részvételi díjak 86 000 000 93 920 420 saját bevételek 1 600 000 1 221 175 ÖM céltámogatás 15 000 000 15 000 000 Szeged Város céltámogatás 15 000 000 15 000 000 szponzori bevételek 21 200 000 21 200 000 összesen: 138 800 000 146 341 595 összesen: 127 000 000 136 090 309 versenylebonyolítás 3 040 000 3 757 287 egészségügyi szolgáltatás 500 000 496 471 biztonsági szolgálat 900 000 1 691 063 rendőrség 650 000 664 128 dopping ellenőrzés 700 000 710 000 testszám 130 000 120 625 rendezvény felelősség biztosítás 160 000 75 000 rendezvény technika 11 490 000 11 934 722 mobil létesítmények 1 850 000 2 162 750 mobil kerítések 1 250 000 1 046 250 info pavilon + Táblák 696 500 mobil WC-k 600 000 420 000 versenypálya technika 1 840 000 2 114 422 búvárok 300 000 329 750 motorcsónak vezetők, toronyőrök 440 000 443 142 motorcsónak üzemanyag 150 000 182 977 technikai és egyéb eszközbeszerzések 350 000 402 303 katamaránok felújítása 600 000 756 250 hangosítás 900 000 875 000 létesítmény üzemeltetés 6 900 000 6 782 550 pálya bérleti díj 6 000 000 5 612 500 áram kiépítés + agregátor 400 000 705 050 áram kapacítás bővítés takarítás 500 000 465 000 rendezvény informatika 6 180 000 4 894 865 akkreditációs rendszer üzemeltetés 160 000 versenylebonyolító rendszer üzemelt. 1 500 000 1 487 500 célfotó 280 000 334 875 kivetítő és zárt láncú TV 2 400 000 2 375 000 starthelyek video rendszer 480 000 informatikai beszerzés 1 000 000 509 990 internet 360 000 187 500 televízió közvetítés 15 230 000 17 748 980 bérelt rendszerek 12 200 000 14 436 480 jimmy jib + MATÁV 1 180 000 1 750 000 feliratozás 1 850 000 1 562 500 vendéglátás 49 600 000 56 519 348 résztvevők szállás, étkezés, VIP 49 500 000 56 209 690 ásványvíz 100 000 309 658 logisztika,parkolás 4 220 000 5 067 623 bp-szeged résztvevők 1 900 000 1 816 510 helyi szállítás 1 900 000 2 284 130 SZB és VIP gépkocsik üzemeltetés 420 000 966 983 Marketing, PR 19 275 000 16 361 405 kreatív költségek 1 250 000 1 292 000 7. oldal
nyomdai költségek 2 000 000 1 959 825 tv szpot gyártás 1 375 000 1 375 000 molinók, szponzorfalak 250 000 293 839 ajándéktárgyak 500 000 85 080 hírdetések, médiavásárlás 11 500 000 10 461 391 óriásplakát nyomda 1 050 000 sajtótájékoztatók 1 000 000 477 215 egyebek 154 555 helyszíni műsorközlő 350 000 262 500 hivatalos programok, rendezvények 2 075 000 1 517 980 artisjus 25 000 61 334 eredményhirdetés 1 100 000 913 000 csapatvezetői ajándék 150 000 csapatvezetői fogadás 800 000 543 646 SZB dologi kiadások 1 990 000 1 332 513 munkaruha 900 000 593 492 bankköltség 140 000 198 958 mobiltelefon 700 000 330 146 posta költség 50 000 irodszer 200 000 209 917 személyi kifizetések 13 900 000 16 955 586 SZB bér és járulékok 6 400 000 9 680 586 SZB megbízási és szakértői díjak 7 500 000 7 275 000 Sárkányhajó Világbajnokság részvételi díjak 50 000 000 47 109 116 saját bevételek 2 000 000 815 625 ÖM céltámogatás 25 000 000 25 000 000 Szeged Város céltámogatás 2 000 000 2 000 000 szponzori bevételek 15 000 000 15 000 000 összesen: 94 000 000 89 924 741 összesen: 110 000 000 92 774 358 ÁFA befizetés Felújítási alap Általános tartalék szponzori bevételek 15 000 000 összesen: 15 000 000 összesen: 15 000 000 18 335 000 szponzori bevételek 5 000 000 összesen: 5 000 000 2009-ről áthozott megtakarítás 9 188 419 NCA 600 000 összesen: 9 788 419 5 450 000 8. oldal