СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XLIV 6. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XLIV 6. јул 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 7. szám Topolya, 2012. július 6.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 110. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 45. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2012. július 6-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község 2010. évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen 866.108.156,53 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen 802.084.196,42 - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete 64.023.960,11 2. szakasz A 2011. december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen 748.490 ezer dinár és a passzíva összege összesen 748.490 ezer dinár, az alábbiak szerint. Számla LEÍRÁS 2011.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 632.496 0111 Épületek és építészeti létesítmények 184.784 0112 Felszerelés 11.731 0141 Telkek 73.351 0143 Erdők és vizek 55.506 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 304.382 0161 Nem pénzügyi vagyon 2.742 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 791 0221 Apróleltár tartalékai 791 0. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 633.287 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 4.035 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 4.035 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 68.209 12 1211 Zsiró- és folyószámlák 64.024 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 627 1213 Pénztár 7 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 3.551

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 111. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 13 Aktív időbeli elhatárolások 42.959 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 811 1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 42.148 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 115.203 AKTÍVA ÖSSZESEN 748.490 PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 42.149 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből 2114 eredően eeredőekötelezettségek 42.149 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve 156 24 2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 156 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 655 2521 Hazai szállítók 655 29 Passzív időbeli elhatárolások 3.557 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 154 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 3.394 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 9 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 46.517 31 A tőkeforrások 637.949 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 632.496 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 791 3117 Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök 627 3119 Egyéb saját források 4.035 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 64.024 3211 Bevételtöbblet - szuficit 64.024 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 701.973 PASSZÍVA ÖSSZESEN 748.490 3. szakasz A 2011 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 728.999 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 795.256 ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2011.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 362.952 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 362.952 7120 Keresetalap utáni adó 19 7121 Keresetalap utáni adó 19 7130 Vagyonadó 60.048 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 30.586 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 3.548 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 25.914 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 21.493 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 529 7145 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 20.964

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 112. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 7160 Egyéb adók 7.527 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 7.527 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 141.615 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 127.765 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 13.850 7410 Vagyonból eredő bevételek 124.072 7411 Kamatok 15.323 7415 Nem termelő vagyon bérlete 108.749 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 9.191 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 4 7421 7422 Illetékek, díjak 5.169 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 4.018 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 1.365 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 1.365 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 717 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 717 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK 728.999 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 112.549 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 112.549 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 20.220 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 12.415 4122 Egészségbiztosítási járulék 6.947 4123 Munkanélküliségi járulék 858 4130 Természetbeni juttatások 290 4131 Természetbeni juttatások 290 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 3.563 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 2.403 4143 Végkielégítések és segélyek 997 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 163 4150 Foglalkoztatottak térítményei 2.461 4151 Foglalkoztatottak térítményei 2.461 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.935 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.935 4210 Állandó költségek 12.614 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 2.204 4212 Energetikai szolgáltatások 6.149 4213 Kommunális szolgáltatások 242 4214 Távközlési szolgáltatások 2.365 4215 Biztosítási költségek 1.053 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 571 4219 Egyéb költségek 30 4220 Útiköltségek 382 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 371 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Útiköltségek a rendes munka keretében 11 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 55.427 4231 Adminisztratív szolgáltatások 50 4232 Számítógépes szolgáltatások 1.080

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 113. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 492 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 15.465 4235 Szakmai szolgáltatások 16.014 4237 Reprezentáció 2.573 4239 Egyéb általános szolgáltatások 19.753 4240 Szakosított szolgáltatások 22.984 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 321 4243 Orvosi szolgáltatások 473 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások 6.739 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 15.451 4250 Folyó javítások és karbantartás 6.710 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 4.688 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 2.022 4260 Anyagok 8.247 4261 Irodai anyag 2.528 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 518 4263 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 3.934 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 14 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 248 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 1.005 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 1.911 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 1.911 4510 Nem pénzügyi köz-vállalatok és szervezetek évdíjai 41.000 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai 41.000 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 271.671 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 114.628 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 157.043 4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 35.415 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 1.514 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 924 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 26.227 4728 Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre 4.852 4729 Egyéb költségvetési térítések 1.898 4810 Civil szervezetek támogatása 32.171 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 3.300 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 28.871 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 341 4821 Egyéb adók 340 4822 Kötelező díjak 1 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 233 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 233 5110 Épületek és építmények 158.693 5112 Épületek és építmények kiépítése 157.413 5114 Tervezés 1.280 5120 Gépek és felszerelés 5.705 5122 Irodai felszerelés 4.570 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 100 5129 Termelési, közlekedési, ingatlan és állófelszerelés 1.035 5150 Nem anyagi vagyon 734 5151 Nem anyagi vagyon 734 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 795.256

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 114. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Bevételek és jövedelmek hiánya - KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT 66.257 BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK HIÁNYÁNAK helyesbítése: 137.109 A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része. 8.249 A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része. 128.860 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 6.828 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 6.828 321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT 64.024 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 34.911 Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 29.113 4. szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő 64.024 ezer dinár értékű szuficit Topolya község 2012. évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: 1. LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költség-vetési eszközök 1 2 3 I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) 3+7+8+9 866.108 II ÖSSZBEVÉTEL 7+8+9 728.999 1. Folyó jövedelem 7 728.999 melyből 1.1. kamat 7411 15.323 2. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 8 0 3. Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 9 0 3.1. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 137.109 IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) 4+5+6 802.084 4. Folyó költségek 4 630.124 melyből 4.1. a kamatok törlesztése 44 1.911 5. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 165.132 6. Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6 6.828 6.1 Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK (3+7+8+9)- (4+5+6) 64.024 VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -66.257 VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL (7-7411+8) - MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ (4-44+5) ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) -79.669 VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY (7+8) -(4+5)+(92-62) -66.257

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 115. OLDAL 2012.07.06. 7. szám A költségvetési hiányt mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 66.257 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficit, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 79.669 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 66.257 ezer dinárban állapítottunk meg. E költségvetési hiányt az előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközökből fedezzük, ezáltal 64.024 ezer dinár összegű többlet keletkezik, mely megfelel a költségvetés 2011.12.31-i számlájának állapotának. 6. szakasz A 2011. január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és 171.960 ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS 2011. évi ÖSSZEG BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel 0 9219 Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 165.132 5112 Épületek és építmények kiépítése 157.413 5114 Tervezés 1.280 5122 Adminisztratív felszerelés 4.570 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 100 5129 Termelési, közlekedési és álló felszerelés 1.035 5151 Nem anyagi természetű vagyon 734 6 A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 6.828 6114 A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál 6.828 ÖSSZKIADÁSOK 171.960 BEVÉTELI HIÁNY 171.960 7. szakasz 2011. január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) 728.999 ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és 802.084 ezer dinár ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő:

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 116. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Rovat száma LEÍRÁS 2011.évi ÖSSZEG (ezrekben) 1. PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek 728.999 8 Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 728.999 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 630.124 5 Nem pénzügyi vagyonra való kiadások 165.132 6 Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6.828 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 802.084 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 73.085 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN 137.109 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 64.024 A 2011. év végi készpénz-egyenleg állapotát 64.023.960,11 dinárban állapítjuk meg. 8. szakasz költségvetés 2010. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Adományokból Összesen Köztársaság Tartomány város Autonóm Község, Kkt forrásokból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 812.076 23.871 138.984 587.384 3.421 5.465 52.951 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 850.480 18.481 121.271 643.568 3.421 5.473 58.266 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 5.390 17.713 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 38.404 56.184 8 5.315 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 4.162 4.162 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 7.081 7.081 BEVÉTELI TÖBBLET 4.162 BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI 2.919 7.081 TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI 5.390 17.713 HIÁNY 41.323 63.265 8 1.153

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 117. OLDAL 2012.07.06. 7. szám KÜLÖN RÉSZ 9.szakasz A költségvetésnek a 2011. évben megvalósított bevételei és illetményei 728.999 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 87.239 ezer dinárt tesznek ki. Topolya község költségvetése 2010. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 2011. ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM 2011. ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez 711110 Keresetek utáni adó 210.000.000,00 214.599.316,13 102,19 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 12.500.000,00 12.920.909,27 103,37 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 21.000.000,00 22.681.599,63 108,01 711190 Egyéb jövedelemadók 26.500.000,00 27.951.296,09 105,48 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 270.000.000,00 278.153.121,12 103,02 711 ÖSSZESEN: 270.000.000,00 278.153.121,12 103,02 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 29.000.000,00 30.585.729,86 105,47 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.800.000,00 3.547.852,91 93,36 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 25.000.000,00 25.914.447,42 103,66 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 100.000,00 0,00 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 57.900.000,00 60.048.030,19 103,71 713 ÖSSZESEN 57.900.000,00 60.048.030,19 103,71 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 40.000,00 27.900,00 69,75 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000,00 501.485,18 143,28 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 20.000,00 0,00 0,00 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.000.000,00 11.072.751,00 100,66 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 5.000.000,00 5.175.648,50 103,51 714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés 700.000,00 538.742,00 76,96 714547 Környezetszennyezés utáni térítés 2.400.000,00 2.267.044,40 94,46 714552 Üdülőhelyi illeték 1.000.000,00 959.280,00 95,93 714562 Környezetvédelmi díj 900.000,00 934.622,00 103,85 714570 Községi kommunális illetékek 30.000,00 11.710,00 39,03

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 118. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 21.440.000,00 21.489.183,08 100,23 714 ÖSSZESEN: 21.440.000,00 21.489.183,08 100,23 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 7.100.000,00 7.527.441,63 106,02 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 7.100.000,00 7.527.441,63 106,02 716 ÖSSZESEN: 7.100.000,00 7.527.441,63 106,02 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek 732151 számára 0,00 0,00 - Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 0,00 0,00-732 ÖSSZESEN: 0,00 0,00-733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a 733151 községek javára 0,00 0,00-733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0,00-733154 Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 2.635.000,00 2.631.000,00 99,85 733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 18.450.000,00 18.136.416,81 98,30 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 107.000.000,00 106.997.133,00 100,00 733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0,00 0,00-733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 13.850.000,00 13.850.000,00 100,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 112.181.400,00 112.140.956,00 99,96 07 Más hatósági szintek átutalásai (733156) 29.753.600,00 29.473.593,81 99,06 733 ÖSSZESEN 141.935.000,00 141.614.549,81 99,77 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 15.000.000,00 15.323.462,13 102,16 Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó 741522 eszközök 110.213.830,00 102.840.700,94 93,31 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 800.000,00 730.457,00 91,31 741534 - városi építési telek használati díja 5.600.000,00 5.040.670,24 90,01 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 131.613.830,00 123.935.290,31 94,17 741 ÖSSZESEN 131.613.830,00 123.935.290,31 94,17 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 20.000,00 3.600,00 18,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 160.000,00 140.160,00 87,60 742253 Telekrendezési díj 5.500.000,00 5.029.148,60 91,44 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.200.000,00 4.017.906,27 95,66 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 9.880.000,00 9.190.814,87 93,02 742 ÖSSZESEN: 9.880.000,00 9.190.814,87 93,02

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 119. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság 743324 jövedelme 1.500.000,00 1.365.099,00 91,01 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő 743350 bevételek 21.170,00 0,00 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 1.521.170,00 1.365.099,00 89,74 743 ÖSSZESEN 1.521.170,00 1.365.099,00 89,74 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.000.000,00 901.592,82 90,16 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 1.000.000,00 901.592,82 90,16 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 901.592,82 90,16 7 7 ROVAT ÖSSZESEN: 642.390.000,00 644.225.122,83 100,29 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0,00-8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 911451 A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0,00-911 ÖSSZESEN: 0,00 0,00-921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 A folyosított hitelek visszafizetéséből 0,00 0,00 - Magánosítás során való tőkeeladásból származó 921951 illetmény 0,00 0,00-912 ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9 9. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-711180 Helyi járulékok 84.000.000,00 84.774.206,94 100,92 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 84.000.000,00 84.774.206,94 100,92 7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 726.390.000,00 728.999.329,77 100,36 311712 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök 128.860.000,00 128.859.576,04 100,00 321311 A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 8.250.000,00 8.249.250,72 99,99 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 137.110.000,00 137.108.826,76 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 863.500.000,00 866.108.156,53 100,30 A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme 187.234.000,00 87.239.000,00 46,59 ÖSSZESEN: 1.050.734.000,00 953.347.156,53 90,73

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 120. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 10. szakasz Számla A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Költségvetési eszközök Póteszközök KÖLTSÉGFAJTA Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás % mutató a tervhez 41 145.977.100,00 141.018.578,67 96,60 17.680.000,00 23.793.000,00 134,58 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 116.036.000,00 112.548.619,00 96,99 11.091.000,00 13.567.000,00 122,32 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 20.775.000,00 20.220.646,00 97,33 1.966.000,00 2.408.000,00 122,48 413 Természetbeni térítések 384.000,00 289.732,00 75,45 150.000,00 62.000,00 41,33 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.053.000,00 3.563.350,81 87,92 3.072.000,00 6.318.000,00 205,66 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.483.000,00 2.461.289,00 99,13 981.000,00 983.000,00 100,20 416 42 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 2.246.100,00 1.934.941,86 86,15 420.000,00 455.000,00 108,33 125.506.000,00 106.364.708,08 84,75 17.924.000,00 17.646.000,00 421 Állandó költségek 13.064.000,00 12.614.687,45 96,56 4.866.000,00 5.542.000,00 113,89 422 Útiköltségek 460.000,00 382.693,35 83,19 300.000,00 140.000,00 46,67 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 65.550.000,00 55.425.727,71 84,55 2.132.000,00 2.549.000,00 119,56 424 Szakosított szolgáltatások 30.274.000,00 22.984.285,31 75,92 930.000,00 854.000,00 91,83 425 Folyó javítások és karbantartás 7.095.000,00 6.710.476,02 94,58 3.270.000,00 1.766.000,00 54,01 426 Anyagköltségek 9.063.000,00 8.246.838,24 90,99 6.426.000,00 6.795.000,00 105,74 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00-0,00 373.000,00-431 Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0,00-0 372.000,00-435 Nem anyagi term. vagyon elhasználódása 0,00 0,00-0,00 1.000,00-44 KAMATTÖRLESZTÉS 2.000.000,00 1.910.984,42 95,55 10.000,00 0,00 0,00 441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése 2.000.000,00 1.910.984,42 95,55 98,45 10.000,00 0,00 0,00 45 TÁMOGATÁSOK 42.000.000,00 41.000.000,00 97,62 4.500.000,00 0,00 0,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 42.000.000,00 41.000.000,00 97,62 4.500.000,00 0,00 0,00 454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00-0,00 0,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 121. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 281.833.150,00 271.670.438,29 96,39 129.790.000,00 40.401.000,00 31,13 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 281.833.150,00 271.670.438,29 96,39 129.790.000,00 40.401.000,00 31,13 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 35.522.000,00 35.414.854,68 99,70 300.000,00 0,00 0,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 35.522.000,00 35.414.854,68 99,70 300.000,00 0,00 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 33.321.060,00 32.744.866,58 98,27 490.000,00 432.000,00 88,16 481 482 483 49 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 32.571.060,00 32.170.586,65 98,77 450.000,00 341.438,00 75,88 300.000,00 232.841,93 77,61 40.000,00 30.000,00 75,00 250.000,00 402.000,00 160,80 200.000,00 0,00 0,00 286.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-499 Tartalékeszközök 286.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-51 ALAPESZKÖZÖK 190.204.290,00 165.131.418,10 86,82 16.540.000,00 1.171.000,00 7,08 511 Épületek és épített létesítmények 182.750.690,00 158.692.963,35 86,84 15.464.000,00 333.000,00 2,15 512 Gépek és felszerelés 6.650.000,00 5.704.440,75 85,78 1.042.000,00 605.000,00 58,06 515 Nem anyagi természetű vagyon 803.600,00 734.014,00 91,34 34.000,00 233.000,00 685,29 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 6.850.000,00 6.828.347,60 99,68 0,00 0,00-611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 6.850.000,00 6.828.347,60 99,68 0,00 0,00 - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 863.500.000,00 802.084.196,42 92,89 187.234.000,00 83.816.000,00 44,77

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 122. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Gazd. besorolás Helyrend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 18.936.000,00 18.374.182,00 97,03-412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 3.390.000,00 3.288.973,00 97,02-416 3 Jutalmak és kedvezmények 175.000,00 145.214,00 82,98-421 4 Állandó költségek - bérlet 578.000,00 577.340,00 99,89-422 5 Útiköltségek 180.000,00 106.355,35 59,09-423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 9.620.000,00 9.313.058,47 96,81-463 7 472 8 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) 1.100.000,00 1.010.340,00 91,85-121.000,00 120.882,64 99,90-1.1. Fejezet összesen: 34.100.000,00 32.936.345,46 96,59 0,00 0,00-1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 9 A költségvetés állandó tartaléka 200.000,00 0,00 0,00-499 10 Folyó költségvetési tartalék 86.400,00 0,00 0,00-1.2. Fejezet összesen 286.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 11 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 43.012.000,00 42.030.363,00 97,72 19.000,00-412 12 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 7.700.000,00 7.579.511,00 98,44-413 13 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) 250.000,00 159.732,00 63,89 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 123. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 414 14 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 2.700.000,00 2.281.711,81 84,51 1.704.000,00-415 15 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 2.040.000,00 2.033.849,00 99,70-416 16 421 17 422 18 423 19 424 20 425 21 426 22 482 23 483 24 511 25 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunálisposta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) 1.050.000,00 819.667,86 78,06-8.150.000,00 7.863.097,45 96,48-280.000,00 276.338,00 98,69-7.000.000,00 6.442.683,99 92,04-1.100.000,00 888.225,00 80,75-2.550.000,00 2.448.476,02 96,02-6.720.000,00 6.711.854,91 99,88 99.000,00-450.000,00 341.438,00 75,88-300.000,00 232.841,93 77,61-0,00 0,00 - - 512 26 Gépek és felszerelés 765.000,00 532.522,75 69,61-515 27 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) 650.000,00 580.414,00 89,29-1.3. Fejezet összesen 84.717.000,00 81.222.726,72 95,88 0,00 1.822.000,00 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 28 Választási bizottság 50.000,00 0,00 0,00-160 472 29 Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) 0,00 0,00 - -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 124. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 1.5 473 160 463 29.a 160 481 30 Felsőbb hatósági szintektől, pályázat alapján nyert eszközök (Тop-expo) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása 800.000,00 800.000,00-500.000,00 499.080,00 99,82-160 481 31 Polgári egyesületek támogatása 3.000.000,00 3.000.000,00-160 481 32 Topolya Község Fejlesztési Társulása 1.175.000,00 1.175.000,00-1.4. Fejezet összesen 5.525.000,00 5.474.080,00 99,08 0,00 0,00-1.5. Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 411 33 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 1.008.000,00 986.158,00 97,83-412 34 Munkáltatót terhelő szociális járulék 182.000,00 179.369,00 98,55-421 35 Állandó költségek 86.000,00 86.000,00 11.000,00 10.000,00 90,91 422 36 Útiköltségek 0,00 0,00 - - 423 37 Szerződésen alapuló szolgáltatások 286.000,00 286.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00 423 38 Az igazgató bizottság tagjainak térítése 163.000,00 162.648,00 99,78-425 39 Folyó karbantartás 50.000,00 50.000,00 19.000,00-426 40 Anyagok 8.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 512 41 Gépek és felszerelés 100.000,00 100.000,00-1.5. fejezet összesen 1.883.000,00 1.858.175,00 98,68 55.000,00 73.000,00 132,73 Támogatási források az 1. részhez: 01 Költségvetési bevétel 126.111.400,00 121.091.327,18 96,02 04 Saját bevétel - - - 55.000,00 1.895.000,00 07 Felsőbb hatósági szintek támogatása 400.000,00 400.000,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-41. helyrend) ÖSSZESEN 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 126.511.400,00 121.491.327,18 96,03 55.000,00 1.895.000,00 423 42 Tanulók utaztatása 16.000.000,00 15.778.386,61 98,61 - Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) 463 43 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 8.450.000,00 8.440.746,00 99,89-463 44 A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0,00 - - 463 45 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 5.267.959,00 5.267.321,00 99,99 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 125. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 463 46 Állandó költségek energia 21.978.000,00 21.791.260,00 99,15-463 47 Állandó költségek egyéb 2.740.000,00 2.740.000,00-463 48 Útiköltség 1.300.000,00 1.300.000,00-463 49 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 1.554.000,00 1.554.000,00-463 50 Szakosított szolgáltatások 294.000,00 294.000,00-463 51 Folyó javítások és karbantartás 1.509.000,00 1.509.000,00-463 52 Anyagok 4.050.000,00 4.050.000,00 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) 463 53 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 500.000,00 500.000,00-463 54 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 - - 463 55 Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0,00 - - Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 915 463 56 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 570.000,00 556.671,00 97,66 - Támogatási források a 2. részre: 01 Költségvetési bevétel 64.212.959,00 63.781.384,61 99,33-2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (42-56. helyrend) ÖSSZESEN 3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 64.212.959,00 63.781.384,61 99,33 0,00 0,00-423 57 Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 - - 463 58 463 59 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris díjak és jutalmak) 4.754.000,00 4.170.039,00 87,72-3.138.821,00 3.138.247,00 99,98-463 60 Állandó költségek energia 8.142.750,00 7.554.800,00 92,78-463 61 Állandó költségek - egyebek 2.506.000,00 2.506.000,00-463 61а Útiköltség 262.000,00 262.000,00-463 62 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 944.000,00 944.000,00-463 63 Szakosított szolgáltatások 135.000,00 135.000,00-463 64 Folyó javítások és karbantartás 1.823.370,00 1.823.370,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 126. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 463 65 Anyagok 2.441.250,00 2.441.250,00 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) 463 66 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 - - 463 67 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 - - 463 68 Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0,00 - - Támogatási források a 3. részre: 01 Költségvetési bevétel 24.147.191,00 22.974.706,00 95,14-3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (57-68. helyrend) ÖSSZESEN 4 820 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 4.1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 24.147.191,00 22.974.706,00 95,14 0,00 0,00-411 69 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 5.227.000,00 4.929.999,00 94,32-412 70 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 936.000,00 882.462,00 94,28-413 71 Természetbeni juttatások 6.000,00 6.000,00 2.000,00-414 72 Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak 261.000,00 198.001,00 75,86 540.000,00 567.000,00 105,00 415 73 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 73.000,00 72.200,00 98,90 30.000,00 3.000,00 10,00 416 74 Jutalmak és kedvezmények 81.000,00 80.143,00 98,94-421 75 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 1.224.000,00 1.205.088,00 98,45 354.000,00 195.000,00 55,08 422 - Útiköltség - - - 40.000,00 30.000,00 75,00 423 76 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 163.000,00 162.648,00 99,78 153.000,00-423 77 Szerződésen alapuló szolgáltatások 170.000,00 165.193,00 97,17 335.000,00 0,00 424 78 Szakosított szolgáltatások- színházi előadások 300.000,00 298.454,00 99,48 400.000,00 694.000,00 173,50 425 79 Folyó javítások és karbantartás 50.000,00 50.000,00 1.470.000,00 183.000,00 12,45 426 80 Anyagok 95.000,00 95.000,00 220.000,00 198.000,00 90,00 431 - Ingatlanok és felszerelés elhasználódása - - - - 40.000,00 482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok - - - 70.000,00 72.000,00 102,86 511 81 Épületek kapitális karbantartása (melléképület) 0,00 0,00-64.000,00-512 82 Gépek és felszerelés 100.000,00 100.000,00 27.000,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 127. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 4.1. Fejezet összesen 8.686.000,00 8.245.188,00 94,93 3.459.000,00 2.228.000,00 64,41 4.2 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 4.3 411 83 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 6.550.000,00 6.462.191,00 98,66-412 84 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.173.000,00 1.156.751,00 98,61-413 85 Természetbeni juttatások 8.000,00 4.000,00 50,00 4.000,00-414 86 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 265.000,00 256.904,00 96,94 200.000,00 243.000,00 121,50 415 87 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 370.000,00 355.240,00 96,01 8.000,00-416 88 Jutalmak és kedvezmények 213.000,00 212.844,00 99,93-421 89 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 1.010.000,00 867.162,00 85,86 50.000,00 31.000,00 62,00 422 - Útiköltségek 0,00 0,00-30.000,00 24.000,00 80,00 423 90 Szerződés szerinti szolgáltatások 46.000,00 37.880,00 82,35 110.000,00 50.000,00 45,45 423 91 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 163.000,00 151.353,00 92,85-424 92 Különleges szolgáltatások (művelődési rendezvények) 90.000,00 90.000,00 80.000,00 22.000,00 27,50 425 93 Folyó javítások és karbantartás 45.000,00 45.000,00 500.000,00 5.000,00 1,00 426 94 Anyagok 60.000,00 60.000,00 46.000,00-431 - Ingatlan és felszerelés elhasználódása 0,00 0,00-0,00 6.000,00-512 95 Belföldi kamatok törlesztése 0,00 0,00-189.000,00-515 96 Könyvek vásárlása 153.600,00 153.600,00 226.000,00-4.2. Fejezet összesen 10.146.600,00 9.852.925,00 97,11 970.000,00 854.000,00 88,04 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 424 96.а Monográfia és könyvkiadás 100.000,00 90.000,00 90,00-481 97 Átutalás a községközi intézményeknek 2.050.000,00 1.766.338,25 86,16-481 98 Átutalás a művelődési egyesületeknek 3.813.200,00 3.813.200,00-481 99 Átutalás a hitközösségeknek és műemlékekre 1.023.860,00 1.023.860,00-481 100 Művelődési rendezvényekre fordított eszközök 1.000.000,00 895.000,00 89,50-4.3. Fejezet összesen 7.987.060,00 7.588.398,25 95,01 0,00 0,00 - Támogatási források a 4. részre: 01 Költségvetési bevétel 26.766.060,00 25.632.911,25 95,77 04 Saját bevétel - 4.429.000,00 2.706.000,00 61,10

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 128. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai - 376.000,00-07 Felsőbb hatósági szintek támogatása 53.600,00 53.600,00 4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (69 100. helyrend) ÖSSZESEN 26.819.660,00 25.686.511,25 95,77 4.429.000,00 3.082.000,00 69,59 5 830 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS 451 101 463 102 423 103 Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján 10.500.000,00 10.500.000,00-0,00 0,00 - - 1.500.000,00 1.450.000,00 96,67-481 104 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 800.000,00 800.000,00 - Támogatási források az 5. részhez: 01 Költségvetési bevétel 12.800.000,00 12.750.000,00 99,61-5 TÁJÉKOZTATÁS (101-104. helyrend) ÖSSZESEN) 12.800.000,00 12.750.000,00 99,61-6 810 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ 481 105 Nonprofit szervezetek kissportok támogatása 2.520.000,00 2.518.000,00 99,92-481 106 Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása 3.510.000,00 3.504.000,00 99,83-481 107 481 108 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása Támogatási források a 6. részhez: 1.700.000,00 1.700.000,00-1.260.000,00 1.260.000,00-01 Költségvetési bevétel 8.990.000,00 8.982.000,00 99,91-6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ (105-108. helyrend) ÖSSZESEN 7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM 090 463 109 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) 8.990.000,00 8.982.000,00 99,91-1.500.000,00 1.500.000,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 129. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 090 463 110 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés 0,00 0,00 - - 090 423 111 Az igazgató bizottság tagjainak térítése 140.000,00 135.540,00 96,81-070 472 112 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 7.700.000,00 7.699.533,80 99,99-020 481 113 Átutalások az idősek és felnőttek napközi tartózkodására 500.000,00 500.000,00-070 481 114 Nonprofit szervezetek támogatása 4.350.000,00 4.347.108,40 99,93 - Támogatási források a 7. részhez: 01 Költségvetési bevétel 14.190.000,00 14.182.182,20 99,94-7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (109-114. helyrend) ÖSSZESEN 14.190.000,00 14.182.182,20 99,94-8 8. RÉSZ GYERMEKVÉDELEM 8.1 911 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 115 A dolgozók bére és juttatásai 30.008.000,00 28.470.726,00 94,88 8.500.000,00 10.251.000,00 120,60 412 116 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.372.000,00 5.113.580,00 95,19 1.500.000,00 1.816.000,00 121,07 413 117 Természetbeni juttatások 120.000,00 120.000,00 150.000,00 56.000,00 37,33 414 118 A dolgozók szociális juttatásai 827.000,00 826.734,00 99,97 1.192.000,00 2.733.000,00 229,28 415 - A dolgozók térítményei - - - 700.000,00 710.000,00 101,43 416 119 Jutalmak, díjak és más külön kiadások 677.100,00 677.073,00-421 120 Állandó költségek készpénzforgalom 80.000,00 80.000,00 170.000,00 269.000,00 158,24 421 121 Állandó kiadások energetikai szolgáltatások 1.506.000,00 1.506.000,00 2.410.000,00 2.695.000,00 111,83 421 - Állandó kiadások egyéb - - - 776.000,00 1.069.000,00 137,76 422 - Útiköltség - - - 50.000,00 21.000,00 42,00 423 122 Szerződések alapján nyújtott szolgáltatások 200.000,00 180.700,00 90,35 375.000,00 847.000,00 225,87 423 123 Az Igazgató Bizottság tagjainak térítései 300.000,00 298.188,00 99,40-424 124 Szakmai szolgáltatások 50.000,00 50.000,00 150.000,00 131.000,00 87,33 425 125 Folyó javítások és karbantartás 0,00 0,00-290.000,00 895.000,00 308,62 426 - Anyagok - - - 5.174.000,00 4.766.000,00 92,11 431 - Ingatlan és felszerelés elhasználódása - - - 188.000,00-441 - Hazai kamatok visszafizetése - - - 10.000,00 0,00

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 130. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 463 126 Harmadik és negyedik gyermek iei-ben való tartózkodásának támogatása (4631) 2.800.000,00 2.519.993,81 90,00-472 - Szociális védelmi térítések a költségvetésből - - - 300.000,00 0,00 482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok - - - 30.000,00 47.000,00 156,67 511 127 Épületek és épített létesítmények - - - 15.464.000,00 0,00 512 128 Gépek és felszerelés 50.000,00 50.000,00 281.000,00 95.000,00 33,81 515 - Könyvvásárlás - - - 34.000,00 7.000,00 20,59 8.1. fejezet összesen 41.990.100,00 39.892.994,81 95,01 37.556.000,00 26.596.000,00 70,82 8.2 040 8.2. fejezet Gyermek- és családvédelem 423 129 Gyermekek utaztatása családi pótlék mellé 1.060.000,00 1.058.771,52 99,88-426 Anyagok 50.000,00 42.300,00 84,60-472 130 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 4.080.000,00 4.079.838,24-472 131 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után 1.500.000,00 1.488.500,00 99,23-423 132 Rendezvények - Gyermekhét 260.000,00 260.000,00-8.2. Fejezet összesen 6.950.000,00 6.929.409,76 99,70 0,00 0,00 - Támogatási források a 8. részhez: 01 Költségvetési bevétel 46.140.100,00 44.302.410,76 96,02 04 Saját bevétel - - - 37.556.000,00 26.384.000,00 70,25 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai - - - 212.000,00-07 Felsőbb hatósági szintek támogatása 2.800.000,00 2.519.993,81 90,00 8 - GYERMEKVÉDELEM (115-132. helyrend) ÖSSZESEN 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 133 Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) 48.940.100,00 46.822.404,57 95,67 37.556.000,00 26.596.000,00 70,82 3.000.000,00 3.000.000,00-424 134 A lakosság megelőző egészségvédelme 300.000,00 300.000,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 131. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 424 135 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) 500.000,00 472.917,00 94,58-10 Támogatási források a 9. részhez: - 01 Költségvetési bevétel 3.800.000,00 3.772.917,00 99,29 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (133-135. helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK 560 463 136 620 463 137 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) 3.800.000,00 3.772.917,00 99,29 0,00 0,00-25.000.000,00 25.000.000,00 27.938.000,00 31.415.000,00 112,45 31.000.000,00 27.795.394,80 89,66 85.052.000,00 5.386.000,00 6,33 620 511 138 Tervanyag elkészítése 0,00 0,00 - - - - 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 10.2 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV 520 463 139 Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja (az 5a - 8. sz kút felszerelése) 56.000.000,00 52.795.394,80 94,28 112.990.000,00 36.801.000,00 32,57 2.500.000,00 2.500.000,00-510 463 140 Hulladékkezelési program 10.000.000,00 10.000.000,00 - Tőkeátutalások összesen 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 - Folyó támogatások (4511) 490 451 141 Működési költségek 0,00 0,00 - - 520 451 142 Vizesárkok rendezése 0,00 0,00 - - 451 451 143 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 1.500.000,00 1.500.000,00 - Folyó támogatások összesen 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00-10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 132. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 10.3 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) - 620 463 144 Kerülőút (keleti és déli) építése (földfelvásárlás) 5.000.000,00 5.000.000,00-620 463 145 Felvonulótér kiépítése 0,00 0,00 - - 620 463 146 I. VIP és logisztikai központ Kft. gazdálkodásában való részvétel 300.000,00 300.000,00-620 463 147 Építési telek rendezése 0,00 0,00-1.200.000,00 0,00 0,00 620 463 148 Zöldfelületek és parkok rendezése a könyvtár mögötti téren 620 463 149 Körforgalom kiépítése 2.500.000,00 2.500.000,00 620 463 150 Helyi utak és határutak csatlakozásainak építése és felújítása 8.839.000,00 8.839.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00-9.000.000,00 0,00 0,00 620 463 Vasúti átkelőhely kiépítése 1.500.000,00 1.500.000,00-620 463 151 Kerékpárút kiépítése 500.000,00 500.000,00-620 463 152 Parkoló kiépítése 0,00 0,00-620 463 153 Tervanyag elkészítése 0,00 0,00-3.000.000,00 0,00 0,00 Tőkeátutalások összesen 18.639.000,00 18.639.000,00 16.800.000,00 3.600.000,00 21,43 Folyó támogatások (4511) 640 451 154 Közvilágítás és nagyjavítása 14.000.000,00 14.000.000,00-640 451 155 Közvilágítás felújítása 1.500.000,00 1.500.000,00-451 451 156 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 5.000.000,00 5.000.000,00-520 451 157 Útpadkák (határutak és helyi utak m.) rendezése 1.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 451 451 158 Utak karbantartása 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 560 451 159 Szélvédő erdősávok fenntartása 3.000.000,00 3.000.000,00 560 451 A tópart strandjának fenntartása 4.500.000,00 4.500.000,00 Folyó támogatások összesen 30.000.000,00 29.000.000,00 96,67 4.500.000,00 0,00 0,00 150 A KV működésének költségei 411 160 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 11.295.000,00 11.295.000,00 2.591.000,00 3.297.000,00 127,25 412 161 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.022.000,00 2.020.000,00 99,90 466.000,00 592.000,00 127,04

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 133. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 10.4 414 - Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) - - - 1.140.000,00 1.071.000,00 93,95 415 - Foglalkoztatottak térítményei - - - 251.000,00 262.000,00 104,38 416 - Jutalmak, díjak és más külön kiadások - - - 420.000,00 455.000,00 108,33 421 162 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés biztosítása) 410.000,00 410.000,00 1.095.000,00 1.273.000,00 116,26 422 - Útiköltségek - - - 180.000,00 65.000,00 36,11 423 163 Szerződésen alapuló szolgáltatások (megbízói szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 1.504.000,00 1.500.000,00 99,73 1.270.000,00 1.457.000,00 114,72 424 164 Szakosított szolgáltatások 200.000,00 200.000,00 300.000,00 7.000,00 2,33 425 165 Létesítmények és felszerelés folyó karbantartása 400.000,00 400.000,00 1.010.000,00 664.000,00 65,74 426 - Anyagok - - - 1.030.000,00 1.684.000,00 163,50 431 - Ingatlan és felszerelés elhasználódása - - - 0,00 138.000,00-435 - Nem anyagi természetű vagyon elhasználódása - - - 0,00 1.000,00-481 - Nemkormányzati szervezetek támogatása - - - 40.000,00 30.000,00 75,00 482-483 - 511 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírói testületek végzése alapján kirótt pénzbírságok és büntetések Épületek és más kommunális felszerelés beruházási karbantartása - - - 150.000,00 283.000,00 188,67 - - - 200.000,00 0,00 0,00 - - - 0,00 269.000,00-512 166 Gépek és felszerelés 1.000.000,00 520.000,00 52,00 761.000,00 294.000,00 38,63 Működési költségek összesen 16.831.000,00 16.345.000,00 97,11 10.904.000,00 11.842.000,00 108,60 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 65.470.000,00 63.984.000,00 97,73 32.204.000,00 15.442.000,00 47,95 10.4. Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 167 Sürgős beavatkozások s más kom. szükségletek 785.000,00 165.118,45 21,03-620 511 168 Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumok községi önrésze 5.000.690,00 4.679.379,36 93,57 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 134. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 540 424 169 Környezetvédelem 5.824.000,00 4.741.678,22 81,42-560 424 170 Rovarok és rágcsálók irtása 2.000.000,00 1.997.350,60 99,87-510 463 620 463 520 463 170. c 421 463 620 463 Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök Tisztítsuk meg Szerbiát 2010. Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök a kisebbségek nyelvhasználatával kap. Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök köztulajdonban álló vízügyi létesítmények kiépítésére Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök lecsapolásra és határutakra Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök piac és vásártér kiépítésére, felújítására 1.000.000,00 1.000.000,00-320.000,00 320.000,00-11.850.000,00 11.850.000,00-9.000.000,00 9.000.000,00-2.000.000,00 2.000.000,00-620 511 171 A község stratégiai terveinek elkészítése 500.000,00 500.000,00-620 511 172 Urbanisztikai tervek elkészítése 3.000.000,00 0,00 0,00 - A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program (231.785.000,00) I. Mezőgazdasági földterületek rendezése 421 425 173 Mezei utak fenntartása 4.000.000,00 3.717.000,00 92,93-421 424 174 Lecsapolási díj 3.000.000,00 2.190.542,04 73,02-421 424 A mezőgazdasági föld tagosítása, csoportosítása és megjelölése 525.000,00 0,00 0,00-421 511 175 A mezőgazdasági föld öntözése és lecsapolása 40.000.000,00 24.560.930,24 61,40-421 511 176 421 511 421 423 177 Az osztályzatlan utak kiépítése és beruházás szintű karbantartása Az osztályzatlan utak kiépítéséhez szükséges tervanyag elkészítése II. A mezőgazdasági földek védelme Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a mezőgazdasági termelők képzése és tájékoztatása 130.000.000,00 126.056.681,23 96,97-4.000.000,00 2.646.402,52 66,16-19.500.000,00 14.769.939,51 75,74 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 135. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 11 421 423 A mezőőr-szolgálat szabályzása 7.425.000,00 3.222.737,61 43,40-421 424 178 A földterületek biológiai rekultivációja 10.000.000,00 10.000.000,00-421 424 179 A mezőgazdasági földterületek termékenységének vizsgálata 5.500.000,00 1.500.000,00 27,27-421 426 180 Jégkár elleni védelem (anyag) 2.000.000,00 1.199.683,33 59,98-421 463 181 Véderdősávok telepítése (4632) 3.600.000,00 0,00 0,00-421 512 182 Mezőőri szolgálat felszerelése 1.035.000,00 1.035.000,00 - III. Tanulmányi és kutatómunka 421 424 183 Különleges szolgáltatások földmérés 0,00 0,00 - - 421 511 184 Épületek és építmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 - - 421 512 185 620 Gépek és felszerelés (Falugazdász irodák felszerelője) A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító programra összesen: Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankhitelek esetében 3.600.000,00 3.366.918,00 93,53-234.185.000,00 194.265.834,48 82,95 0,00 0,00-441 186 Kamatok visszatérítése hazai bankok részére 2.000.000,00 1.910.984,42 95,55-611 187 Alapösszeg visszatérítése hazai bankok részére 6.850.000,00 6.828.347,60 99,68-510 Regionális hulladéklerakó - 463 188 Működési költségek 1.000.000,00 0,00 0,00-511 189 Tervanyag elkészítése 250.000,00 249.570,00 99,83-10.4. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK - ÖSSZESEN Támogatási források a 10. részhez: 285.564.690,00 239.508.263,13 83,87 0,00 0,00-01 Költségvetési bevétel 394.534.690,00 346.188.087,93 87,75-04 Saját bevétel - - - 145.194.000,00 51.035.000,00 35,15 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai - - - 1.208.000,00-07 Felsőbb hatósági szintek támogatása 26.500.000,00 24.099.570,00 90,94-10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS (136-189. helyr.) ÖSSZESEN 11. RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 421.034.690,00 370.287.657,93 87,95 145.194.000,00 52.243.000,00 35,98 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 136. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 360 481 190 Topolya község biztonságának különszámlája 269.000,00 269.000,00 - Oktatás, művelődés, tudomány és sport 940 472 191 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája 22.121.000,00 22.026.100,00 99,57 - Gazdaság 490 481 192 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája 1.100.000,00 1.100.000,00-490 481 193 Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja Támogatási források a 11. részhez: 4.000.000,00 4.000.000,00-01 Költségvetési bevétel 27.490.000,00 27.395.100,00 99,65-11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁM-LÁK (190-193. helyrend) ÖSSZESEN 27.490.000,00 27.395.100,00 99,65 0,00 0,00-620 12. RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL 12 Projektum: Nemzetközi toleranciatábor 421 194 Állandó költségek 20.000,00 20.000,00-423 195 Szerződés szerinti szolgáltatások 50.000,00 50.000,00-426 196 Anyagok 130.000,00 130.000,00 - összesen: 200.000,00 200.000,00 - Projektum: az Európai toleranciaközpont kiépítése 511 197 Épületek és építmények kiépítése 0,00 0,00 - - összesen: 0,00 0,00 - - Támogatási források a 12. részhez: 01 Költségvetési bevétel 200.000,00 200.000,00-12 - PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK (194-197. helyrend) ÖSSZESEN 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 137. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 13 620 13. RÉSZ CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (4632) 463 198 A helyi járulék felosztása - Bajsa HK 4.429.000,00 4.215.247,00 95,17-463 199 A helyi járulék felosztása - Bački Sokolac HK 1.001.000,00 723.503,00 72,28-463 200 A helyi járulék felosztása - Felsőroglatica HK 803.000,00 547.574,00 68,19-463 201 A helyi járulék felosztása - Gunaras HK 1.810.000,00 1.836.281,00-463 202 A helyi járulék felosztása - Karađorđevo HK 800.000,00 390.869,00 48,86-463 203 A helyi járulék felosztása - Kisbelgrád HK 1.001.000,00 966.773,00 96,58-463 204 A helyi járulék felosztása - Zentagunaras HK 2.611.000,00 2.585.151,68 99,01-463 205 A helyi járulék felosztása - Njegoševo HK 1.630.000,00 1.671.188,00-463 206 A helyi járulék felosztása - Pacsér HK 9.560.000,00 5.273.897,00 55,17-463 207 A helyi járulék felosztása - Bácskossuthfalva HK 11.032.000,00 11.615.544,00-463 208 A helyi járulék felosztása - Krivaja HK 1.610.000,00 1.435.138,00 89,14-463 209 A helyi járulék felosztása - Pannónia HK 1.803.000,00 2.262.021,00-463 210 A helyi járulék felosztása - Pobeda HK 1.004.000,00 1.160.428,00-463 211 A helyi járulék felosztása - Tomislavci HK 1.205.000,00 1.086.858,00 90,20-463 212 A helyi járulék felosztása - Topolya HK 44.065.000,00 47.987.533,00 - Támogatási források a 13. részhez: - 01 Költségvetési bevétel 84.364.000,00 83.758.005,68 99,28 - CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK - 13. RÉSZ (198-212. helyrend) ÖSSZESEN 84.364.000,00 83.758.005,68 99,28 0,00 0,00-01 Összesen-Költségvetési bevétel 833.746.400,00 775.011.032,61 92,96 - - - 04 Összesen-Saját bevétel - - - 187.234.000,00 82.020.000,00 43,81 06 Összesen - Nemzetközi szervezetek átutalásai - - - 0,00 1.796.000,00-07 Összesen-Felsőbb hatósági szintek támogatása 29.753.600,00 27.073.163,81 90,99 - - - TELJES FOLYÓ ÖSSZKIADÁSOK ÉS ÖSSZKÖLTSÉGEK: 863.500.000,00 802.084.196,42 92,89 187.234.000,00 83.816.000,00 44,77

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 138. OLDAL 2012.07.06. 7. szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: 2011.12.31-i állapotmérleg (1. űrlap), a 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), a 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban.. A Topolya község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község 2011. évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb 2012. június 15-ig. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-28/2012-III. Kelt: 2012.07.6. Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 139. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI TETEMES ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2011/104. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám 1. A községi költségvetés végrehajtása Topolya 08070547 2. Községi Közigazgatási Hivatal Topolya 08070555 3. Telekrendezési, Településtervezési és rendezési KV Topolya 08654930 4. Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya 08848289 5. Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya 08852138 6. Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya 08061823 7. Népkönyvtár Topolya 08214271 8. Községi Művelődési Ház Topolya 08241139 9. Helyi Közösség - Topolya Topolya 08033129 10. Helyi Közösség - Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva 08033153 11. Helyi Közösség - Pacsér Pacsér 08076774 12. Helyi Közösség - Bajsa Bajsa 08033137 13. Helyi Közösség - Zentagunaras Zentagunaras 08076855 14. Helyi Közösség - Gunaras Gunaras 08033145 15. Helyi Közösség - Kisbelgrád Kisbelgrád 08033161 16. Helyi Közösség - Karađorđevo Karađorđevo 08616256 17. Helyi Közösség - Pannónia Pannónia 08033170 18. Helyi Közösség - Cserepes Cserepes 08076804 19. Helyi Közösség - Pobeda Pobeda 08076839 20. Helyi Közösség - Njegoševo Njegoševo 08076863 21. Helyi Közösség - Tomislavci Tomislavci 08076782 22. Helyi Közösség - Krivaja Krivaja 08076847 23. Helyi Közösség - Felsőroglatica Felsőroglatica 08076812 A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. Az összbevételek és összkiadások általánosított feltüntetése miatt, a rendezés kiterjedt a községi kincstárhoz tartozó különszámlákra is (Lakásépítési Különszámla, Fiatal Tehetségek Iskoláztatására hivatott Különszámla, Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Különszámla, Topolya Község Biztonságának Különszámlája). A jóváhagyott eszközök és a bruttó elven történt végrehajtás közötti eltérés magyarázatát azon tény is nehezíti hogy a költségvetés közvetlen végrehajtására csupán egyetlen közvetlen költségvetési felhasználó esetében (Községi Közigazgatási Hivatal) kerül sor, míg a közvetett felhasználók esetében a költségvetés végrehajtását az eszközöknek az említettek számláira való átutalás által végezzük. Ezen okoknál fogva, a végrehajtás és a jóváhagyott eszközök összehasonlítása csakis a tervezett eszközök tekintetében történhetett, melyeket Topolya község 2011. évi költségvetésében irányoztunk elő. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község 2011. évi zárszámadásáról szóló határozat 11. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben összehasonlítottuk a községi költségvetésből származó, tervezett eszközöket az ezek végrehajtásával, s részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában, A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1) A helyi önkormányzat tervezett és megvalósított bevételeiről, kiadásairól szóló pénzügyi jelentések tartalmáról és összeállításának módjáról szóló Szabályzattal összhangban, (az átruházott teendők ellátására valamint a közérdekű

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 140. OLDAL 2012.07.06. 7. szám létesítményekbe való beruházások társtámogatására), a helyi közösségek kiadásait a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, az említett rendeltetésre szánt kiadásokat szintén az említett gazdasági besorolás alatt tüntettük fel. A helyi közösségek azonban közvetett költségvetési felhasználókként kerülnek rendezés alá, s az illető helyi közösségek zárszámadásából származó adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásokként, költségekként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2) A Topolya község 2010. évi költségvetéséről szóló határozatban, az 1. pontban említett Szabályzattal összhangban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrendenként, illetve utalványokként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült jelentésben a kiadásokat A költségvetésről szóló határozattal összhangban irányozták elő (2. rész Általános iskolai oktatás, 3. rész Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki, mint más hatósági szintek részé átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. 3) A Topolya község 2010. évi költségvetéséről szóló határozat értelmében, a Telekrendezési Közvállalat részére történt átutalásokat a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki, míg ezeket a beruházások fajtái szerint részleteztük (költségvetési helyrendenként, illetve utalványként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben az említett határozat által előirányzott módon lett kimutatva, mivel a Telekrendezési Közvállalat közvetett költségvetési felhasználóként kerül rendezés alá, az említett vállalat zárszámadásából származó adatok átvételekor, a rendezett zárszámadásban szereplő, végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásként, költségként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 4) A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, valamint A költségvetésről szóló határozatban, a Telekrendezési Közvállalat folyó támogatásait a 451. gazdasági besorolás keretében tüntettük fel, (s költségvetési helyrendenként dolgoztuk k), míg a rendezett zárszámadásban tényleges, folyó kiadásként, költségként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor, azon tényből kell kiindulnunk hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 14,11%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 11,63 %-kal. Ezen eszközök, a felsőbb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai mellett, szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek. 2011-ben a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 92,89%-át hajtottuk végre. A költségvetési helyrendek nagy részének végrehajtása 95 % körül alakul. A végrehajtás legkisebb mértékét tapasztaljuk A Mezőgazdasági Földek Védelmi és Rendezési Munkálatait Megállapító Program esetében (82,95%). Bizonyos kiadások megvalósításához szükséges feltételek nehézkes kialakulása, illetve ezek több szakaszban történő megvalósítása miatt, meghatározott eltérések keletkeznek a jóváhagyott eszközök viszonylatában az alábbi helyrendeken: 1. 175 A mezőgazdasági földterületek öntözése és lecsapolása, 2. 176.a Az osztályozatlan utak építési tervének elkészítése, 3. 177 Szakirodalom készítése, mintavásárok és képzések szervezése, valamint a mezőgazdasági termelők tájékoztatása 4. 177.a A mezőőr-szolgálat szabályozása, 5. 179 A mezőgazdasági földek termékenységének vizsgálata, 6. 180 Tűzvédelem, 7. 181 Véderdősávok telepítése. A 13. rész Rendeltetésszerű átutalások alatt, némely helyi közösségek esetében a végrehajtott kiadások tervezett eszközökhöz képest megvalósult negatív eltérése tűnik ki. A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény alapján, 2007. eleje óta, a helyi önkormányzat közbevételeit képezik. Az említett helyrendeken a helyi közösségek pénzügyi tervei szerint terveztünk eszközöket, melyek teljes értéke 84.364.000,00 dinár. A helyi járulékból származó eszközök, A Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozat 9. szakaszának értelmében a helyi közösségek részére ezen eszközöket átutaltuk, megvalósulásuk alapján, melyek teljes értéke 83.758.005,68 dinár.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 141. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 7. JELENTÉS A KÜL- ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL 7.1. A BEÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének 2011. évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján Jelentés a költségvetés végrehajtásáról feltüntettük az adományokból származó bevételeket, melyek összértéke 5.465 ezer dinár, s melyeket az alábbi közvetett felhasználók számláira irányítottunk át: A Községi Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál, 21.842,05 dinár értékben gyermekek részére tartandó rendezvények szervezésére, a karácsonyi és újévi ünnepkört illetően. A Művelődési Ház részére másik esetben is nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál, 65.801,17 dinár értékben, a színházi előadásokra való utaztatás költségtérítéseként, a Topolya Újvidék Topolya és a Topolya Szabadka Topolya távot illetően. A Művelődési Ház ezt 69 ezer dináros adományként tüntette fel, az előző évi költségek térítményeként. A Népkönyvtár részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél, 266.136,96 dinár értékben, könyvvásárlás végett, a népkönyvtár szükségleteinek kielégítésére. A Népkönyvtár nemzetközi átutalást vett át a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól is, 21.654,90 dinár értékben, művelődési rendezvények szervezésére. A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény nemzetközi átutalást vett át 190.123,50 dinár értékben, a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, szeminárium szervezésére a gyermekek és csoportjaik motorikus, pszichikai és szociális képességfejlesztésére. Ezen intézmény nemzetközi átutalást vehetett át a magyarországi Szekeres László Alaptól is 22.088,98 dinár értékben, oktatási anyag beszerzésére. Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata adományként tüntetett fel eszközöket 3.600.000,00 dinár értékben, melyeket Topolya Helyi Közösségnél tett igénylése alapján valósított meg, A Könyvtár mögötti tér kiépítése Topolyán projektum társtámogatása keretében. Topolya Helyi Közösség részére 2011-ben nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Szülőföld Alapnál, 300.002,13 dinár értékben informatikai képzés és projektumjavaslatok készítése végett. Bácskossuthfalva Helyi Közösség nemzetközi átutalást vehetett át a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, 187.560,27 dinár értékben, tanterem és tájékoztató iroda felszerelésére. Bácskossuthfalva Helyi Közösség részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a National Development Agency Managing Authority of the Hungary Serbia IPA Cross-Border Co-Operation Program által. Az adományok átvitelét a magyarországi Kunszállás Község Önkormányzata tette lehetővé, művelődési együttműködés és kun tematikájú programok végett. A projektumot 2010 folyamán valósították meg, míg az átutalást a helyi közösségnek 2011-ben utalványozták, illetve utótámogatást hajtottak végre. Bajsa Helyi Közösség részére 2011-ben nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál, 481.644,62 dinár értékben az ECDL-tanfolyam tartására.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 142. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 7.2. JELENTÉS A FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL Topolya községi költségvetése 2011-ben nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket. 2011- ben végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke 6.828.347,60 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rtvel kötöttek, 2007.12.12-én. E szerződés 50.000.000,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, s mely 6 hónap nyugalmi idővel kezdődik, s mely visszafizetéséből még 72 részlet maradt. 2011-ben a Telekrendezési Közvállalat kiadásokat valósított meg belföldi pénzügyi vagyon beszerzésére, 252.873,56 dinár értékben, a Vajdasági Ipari Park Logisztikai Központ alaptőkéjének növelése végett.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 143. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 8. JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011-BEN 8.1. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 1. A Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/10. szám), az 1. rész keretében Általános közszolgáltatások, 1.2. fejezet, Költségvetési tartalékok, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 10. helyrendjén Folyó, költségvetési tartalék alatt 1.602.000,00 dinár összeget irányoztak elő. A 8. szakasz 3. bekezdésének értelmében a folyó költségvetési tartalékokat a községi elnök végzése alapján osztjuk el. A községi elnök 2011.04.19-i végzése alapján, 41.000,00 dinár összeget irányítottunk át az 1 Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet Községi közigazgatás, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok és büntetések (jogvédelmi eljárás költségtérítése) címén. A községi elnök 2011.04.20-i végzése alapján. 39.000,00 dinár összeget irányítottunk át a 2 Általános iskolai oktatás rész, 915. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 56. helyrendjére Speciális nevelőintézmények átutalásai (a speciális iskolába járó gyermekek utaztatása) címén. A községi elnök 2011.05.18-i végzése alapján, 53.400,00 dinár összeget irányítottunk át a 2. rész Általános iskolai oktatás, 915. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 56. helyrendjére Speciális nevelőintézmények átutalásai (a speciális iskolába járó gyermekek utaztatása) címén. 2. A Topolya 2011. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2011. június 16-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2011/6. szám) folyó költségvetési tartalékként 2.107.000,00 dinár összeget irányoz elő (10. helyrend). A községi elnök 2011.06.16-i végzése alapján, 375.000,00 dinár összeget irányítottunk a 10. Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész, 10.4. fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 620. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 168. helyrendjére A község projektumokban és tervekben vállalt önrésze (a topolyai tekepálya főterve elkészítésének pénzügyi támogatása) címén. A községi elnök 2011.07.25-i végzése alapján, 350.000,00 dinár összeget irányítottunk a 2 Általános iskolai oktatás, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 51. helyrendjére Folyó javítások és karbantartás (a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola körülkerítése) címén. A községi elnök 2011.07.25- i végzése alapján, 169.000,00 dinár összeget irányítottunk át a 11 Pénzalapok és különszámlák rész, 360. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 190. helyrendjére Topolya község biztonságának különszámlája (a Községi Tűzoltószövetség felszerelése) címén. A községi elnök 2011.08.02- i végzése alapján, 41.000,00 dinár összeget irányítottunk a 10. - Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész, 10.4. fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 620. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 168. helyrendjére A község projektumokban és tervekben vállalt önrésze (a tekepálya áramelosztó hálózatra való csatlakoztatásának pénzügyi támogatása) címén. A községi elnök 2011.08.10- i végzése alapján, 151.400,00 dinár összeget irányítottunk az 1 Általános közszolgáltatások rész, fejezet 1.3. Községi Közigazgatás, 130. feladatkör, 512. gazdasági besorolás, 26. helyrendjére Gépek és felszerelés (légkondicionáló berendezés beszerzése) címén. A községi elnök 2011.08.17- i végzése alapján, 100.000,00 dinár összeget irányítottunk az 1 Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 7. helyrendjére Községi szintű rendezvények költségei (az Új kenyér ünnepe rendezvénysorozat szervezési költségei egy részének pénzügyi támogatása) címén.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 144. OLDAL 2012.07.06. 7. szám A községi elnök 2011.09.02- i végzése alapján, 327.700,00 dinár összeget irányítottunk a 8 Gyermekvédelem rész, 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény, 911. feladatkör, 414. gazdasági besorolás, 118. helyrend A dolgozók szociális juttatásai (nyugdíjba vonulás esetén fizetendő végkielégítés) címén. A községi elnök 2011.09.05- i végzése alapján, 100.000,00 dinár összeget irányítottunk az 5 Tájékoztatás rész, 830. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 103. helyrend A nyilvánosság szerződés alapján vállalt tájékoztatásának szolgáltatásai (a nyilvánosság tájékoztatásának RBT-Press lap általi tájékoztatásának pénzügyi támogatása) címén. A községi elnök 2011.09.29- i végzése alapján, 170.000,00 dinár összeget irányítottunk az alábbi tételekre: - 20.000,00 dinárnyi összeget az 1. Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 8. helyrendjére A helyi önkormányzat díjai címén. - 150.000,00 dinárnyi összeget a 11. Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rész, 490. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 192. helyrendjére Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla címén. A községi elnök 2011.11.10- i végzése alapján, 179.780,00 dinár összeget irányítottunk a 3 Középiskolai oktatás, 920. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 59. helyrendjére Jutalmak, díjak és más külön kiadások (jubiláris díjak). A községi elnök 2011.11.16-i végzése alapján, a Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozat által megállapított eszközökből a 10 - Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész, 10.4. fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 421. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 175. helyrenden szereplő A mezőgazdasági földek öntözésére szánt 5.000.000,00 dinárt, valamint a 176. helyrenden szereplő Az osztályzatlan utak kiépítésére és újjáépítésére szánt 4.000.000,00 dinárt átvisszük az 1 Általános közszolgáltatások rész, 1.2. fejezet Költségvetési tartalék, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 10. helyrendjére Folyó költségvetési tartalék címén. Ugyanezen végzés által, 8.775.000,00 dinárt irányítunk a folyó költségvetési tartalékba az alábbiak szerint: - az 1. rész keretén belül Általános közszolgáltatások 2. 1.1.fejezet A helyi önkormányzat szervei, feladatkör 111, - 423. gazdasági besorolás, 6. helyrend Szerződés alapján vállalt szolgáltatásokra 2.420.000,00 dinár, - 463. gazdasági besorolás, 7. helyrend Községi szintű rendezvények költségeire 300.000,00 dinár, - 472. gazdasági besorolás, 8. helyrend A helyi önkormányzat szerveinek jutalomdíjaira 1.000,00 dinár, - 1.3. fejezet Községi Közigazgatás, 130. feladatkör, - 415. gazdasági besorolás, 15. helyrend A dolgozókra fordított térítmények 40.000,00 dinár, - 423. gazdasági besorolás, 19. helyrend Szerződéses szolgáltatások 600.000,00 dinár, - 425. gazdasági besorolás, 21. helyrend Folyó karbantartás 400.000,00 dinár, - 483. gazdasági besorolás, 24. helyrend Pénzbírságok a bíróságok végzései alapján 100.000,00 dinár,

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 145. OLDAL 2012.07.06. 7. szám - a 2 Általános iskolai oktatás rész keretében, - 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 46. helyrend Állandó költségek energia 2.850.000,00 dinár, - 915. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 56. helyrend Speciális tanintézmények átutalásai 700.000,00 dinár, - a 4 Művelődés és hitközségek rész keretén belül, - 4.1. fejezet Topolya Községi Művelődési Háza, 820. feladatkör, - 421. gazdasági besorolás, 75. helyrend Állandó költségek, 260.000,00 dinár, - 4.2. fejezet - Népkönyvtár, 820. feladatkör, - 414. gazdasági besorolás, 86. helyrend A dolgozók szociális juttatásai, 15.000,00 dinár, - 415. gazdasági besorolás, 87. helyrend A dolgozókra fordított térítmények utaztatás, 140.000,00 dinár, - 421. gazdasági besorolás, 89. helyrend Állandó költségek, 157.000,00 dinár, - 4.3.fejezet- Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása, 820. feladatkör, - 481. gazdasági besorolás, 98. helyrend Művelődési egyesületek támogatása 200.000,00 dinár, - 481. gazdasági besorolás, 100. helyrend Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 200.000,00 dinár, - az 5 Tájékoztatás rész keretén belül, 830. feladatkör, - 423. gazdasági besorolás, 103. helyrend A nyilvánosság szerződés alapján vállalt tájékoztatásának szolgáltatásai 100.000,00 dinár, - a 6. Sport és üdülés rész, 810. feladatkör, - 481. gazdasági besorolás, 105. helyrend Nonprofit szervezetek támogatása kissportok, 40.000,00 dinár, - 481. gazdasági besorolás, 106. helyrend Kosárlabdázó és labdarúgó klubok támogatása 42.000,00 dinár, - 481. gazdasági besorolás, 107. helyrend Nonprofit szervezetek támogatása sportrendezvények 130.000,00 dinár, - a 7. Szociális védelem rész keretén belül, 070. feladatkör, - 481. gazdasági besorolás, 114. helyrend Nonprofit szervezetek támogatása, 10.000,00 dinár, - a 8 Gyermekvédelem rész keretén belül - 8.2.fejezet- Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök, 040. feladatkör - 472. gazdasági besorolás, 130. helyrend Ingyenes uzsonnák és tankönyvek, 480.000,00 dinár, - a 11. Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rész keretén belül, - 940. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 191. helyrend Tehetséges fiatalok iskoláztatásának különszámlája 120.000,00 dinár, - 490. feladatkör, 490. gazdasági besorolás, 192. helyrend Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla, 100.000,00 dinár. A községi elnök 2011.12.22- i végzése alapján, 975.4300,00 dinár összeget irányítottunk az alábbi tételekre: - 30.000,00 dinár összeget a 2 Általános iskolai oktatás rész keretén belül, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 45. helyrend Jutalmak, díjak és más külön kiadások, - 15.000,00 dinár összeget a 2 Általános iskolai oktatás rész keretén belül, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 49. helyrend Szolgáltatások szerződés alapján, - 500.000,00 dinár összeget a 2 Általános iskolai oktatás rész keretén belül, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 53. helyrend Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása (ablakcsere a Csáki Lajos Általános Iskola épületén), - 233.370,00 dinár összeget a 3 Középiskolai oktatás rész keretén belül, 920. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 64. helyrend Folyó javítások és karbantartás, - 13.200,00 dinár összeget a 4 Művelődés és hitközségek rész keretén belül, 4.3. fejezet- Nonprofit intézmények és szervezetek pénzügyi támogatása, 820. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 98. helyrend Művelődési társaságok támogatása, - 23.860,00 dinár összeget a 4 Művelődés és hitközségek rész keretén belül, 4.3. fejezet- Nonprofit intézmények és szervezetek pénzügyi támogatása, f820. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 99. helyrend

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 146. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Hitközségek és műemlékek pénzügyi támogatása, - 10.000,00 dinár összeget a 8 Gyermekvédelem rész keretén belül, 8.2. fejezet Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök, 040. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 129. helyrend Szociális segélyezett gyermekek utaztatása, - 150.00000 dinár összeget a 11 Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rész keretén belül, 490. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 192. helyrend Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla. A községi elnök 2011.12.23-i végzése alapján, 110.100,00 dinár összeget irányítottunk a 8 Gyermekvédelem rész keretén belül, 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény, 911. feladatkör, 416. gazdasági besorolás, 119. helyrendjére Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások. A községi elnök 2011.12.30- i végzése alapján, 469.690,00 dinár összeget irányítottunk a 10 Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés rész keretén belül, 10.4 fejezet Különleges rendeltetésű eszközök, 620. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 168. helyrendjére A község felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumokban és tervekben vállalt önrésze. 8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101. és 2011/101. szám) alapján, a Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozatban külön utalványként terveztük és hajtottuk végre az alábbi tételt: Állandó költségvetési tartalék... 200.000,00 dinár. 2011. folyamán ezen eszközök felhasználása nem történt meg, hiszen rendkívüli körülmények nem léptek fel. 9. JELENTÉS A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a 2011. pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 147. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 10. RÉSZLETES JELENTÉS A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZEINEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL 10.1. KÖZVÁLLALATOK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK FOLYÓ TÁMOGATÁSA HELYRENDI LEÍRÁS VÉGREHAJTVA 2011-BEN 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS 4511 101 TKV - Topolya, folyó támogatása a köztájékoztatási programokra 10.500.000,00 10.2. fejezet KOMGRAD KV, Topolya 4511 143 Folyó útkarbantartás téli szolgálat 1.500.000,00 10.3. fejezet TELEKRENDEZÉSI KV 4511 154 Közvilágítás és ennek nagyjavítása 14.000.000,00 4511 155 A közvilágítás újjáépítése 1.500.000,00 4511 156 Jelzések és jelzőlámpák 5.000.000,00 - vízszintes jelzések 2.200.000,00 - függőleges jelzések 1.800.000,00 - jelzőlámpák karbantartása 1.000.000,00 4511 158 Útkarbantartás 1.000.000,00 4511 159 Véderdősávok karbantartása 3.000.000,00 4511 159а A tópart strandjának karbantartása 4.500.000,00 4511. Összesen: 41.000.000,00 10.2. MÁS HATÓSÁGI SZINTEKRE IRÁNYÍTOTT, FOLYÓ ÁTUTALÁSOK HELYRENDI LEÍRÁS VÉGREHAJTVA 2011-BEN fejezet 1.1. - A helyi önkormányzat szervei: 4631 7 Községi szintű rendezvények költségei (4631) 1.010.340,00 fejezet 1.4. Különleges rendeltetések: 4631 29.a Felsőbb hatósági szintek pályázatairól származó eszközök (Тopexpo) 800.000,00 2. RÉSZ Általános iskolai oktatás: 4631 43 A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás 8.440.746,00 4631 44 A dolgozók szociális juttatásai 0,00 4631 45 Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások (jubiláris díjak és kedvezmények) 5.267.321,00 4631 46 Állandó költségek- energia 21.791.260,00 4631 47 Állandó költségek - egyéb 2.740.000,00 4631 48 Útiköltség 1.300.000,00 4631 49 Szolgáltatások szerződés alapján 1.554.000,00 4631 50 Szakszolgáltatások 294.000,00 4631 51 Folyó javítás és karbantartás 1.509.000,00 4631 52 Anyagok 4.050.000,00 4631 56 Speciális tanintézmények átutalásai 556.671,00

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 148. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 3. RÉSZ KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS: 4631 58 A dolgozók utaztatása- természetbeni juttatás 4.170.039,00 4631 59 Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások (jubiláris díjak és kedvezmények) 3.138.247,00 4631 60 Energiaköltségek 7.554.800,00 4631 61 Állandó költségek - egyéb 2.506.000,00 4631 61а Útiköltség 262.000,00 4631 62 Szolgáltatások szerződés alapján 944.000,00 4631 63 Szakszolgáltatások 135.000,00 4631 64 Folyó javítás és karbantartás 1.823.370,00 4631 65 Anyagok 2.441.250,00 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM: 4631 109 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai (4631) 1.500.000,00 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény: 4631 126 A család harmadik és negyedik gyermekének az Iskoláskor Előtti Intézményben való elhelyezésének támogatása (4631) 2.519.993,81 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM: 4631 133 Az egészségügyi létesítmények alapítói jogainak gyakorlásához szükséges eszközök (4631) 3.000.000,00 10.1. fejezet HELYI KÖZÖSSÉGEK: 4631 136 A helyi közösségek átutalásai az átruházott teendők ellátására (4631) 25.000.000,00 10.4. fejezet - Különleges rendeltetésű eszközök: 4631 170.a Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján a Tisztítsuk meg Szerbiát 2010. akció keretében 1.000.000,00 4631 170.b Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján a hivatalos használatban levő kisebbségi nyelvhasználatra 320.000,00 4631 170.d Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján a mezőgazdasági földek lecsapolási teendőire és a mezei utak rendezésére 9.000.000,00 4631. Összesen: 114.628.037,81 10.3. MÁS HATÓSÁGI SZINTEK TŐKEÁTUTALÁSAI HELYRENDI LEÍRÁS VÉGREHAJTVA 2011-BEN 2. RÉSZ Általános iskolai oktatás 4632 53 Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása 500.000,00 10.1. fejezet HELYI KÖZÖSSÉGEK 4632 137 Közérdekű létesítmények befektetéseinek társtámogatása (4632) 27.795.394,80 10.2. fejezet KOMGRAD KV, Topolya Tőkeátutalások(4632)

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 149. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 4632 139 A vízvezeték- és csatornarendszer újjáépítési programja (8. sz. 5а kút felszerelése) 2.500.000,00 4632 140 Hulladékkezelési program 10.000.000,00 10.3. fejezet TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) 4632 144 Kerülőút kiépítése (keleti és déli) és földfelvásárlás 5.000.000,00 4632 146 Az Első VIP Logisztikai Központ Kft gazdálkodásában való részvétel 300.000,00 4632 148 Zöldfelületek és parkok rendezése 8.839.000,00 4632 149 Körforgalom kiépítése 2.500.000,00 4632 150.a Vasúti átkelőhely kiépítése 1.500.000,00 4632 151 Kerékpárösvény kiépítése 500.000,00 4632 170. c 4632 170.e 10.4. fejezet - Különleges rendeltetésű eszközök Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján köztulajdonú vízi létesítmények kiépítésének és újjáépítésének támogatása Felsőbb hatósági szintek pályázata alapján piacok és vásárterek újjáépítési tevékenységének támogatása 13. RÉSZ CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (4632) 11.850.000,00 2.000.000,00 4632 198 Helyi járulék elosztása Bajsa HK 4.215.247,00 4632 199 Helyi járulék elosztása - Cserepes HK 723.503,00 4632 200 Helyi járulék elosztása - Felsőroglatica HK 547.574,00 4632 201 Helyi járulék elosztása - Gunaras HK 1.836.281,00 4632 202 Helyi járulék elosztása - Karađorđevo HK 390.869,00 4632 203 Helyi járulék elosztása - Kisbelgrád HK 966.773,00 4632 204 Helyi járulék elosztása - Zentagunaras HK 2.585.151,68 4632 205 Helyi járulék elosztása - Njegoševo HK 1.671.188,00 4632 206 Helyi járulék elosztása - Pacsér HK 5.273.897,00 4632 207 Helyi járulék elosztása - Bácskossuthfalva HK 11.615.544,00 4632 208 Helyi járulék elosztása - Krivaja HK 1.435.138,00 4632 209 Helyi járulék elosztása - Pannónia HK 2.262.021,00 4632 210 Helyi járulék elosztása - Pobeda HK 1.160.428,00 4632 211 Helyi járulék elosztása - Tomislavci HK 1.086.858,00 4632 212 Helyi járulék elosztása - Topolya HK 47.987.533,00 4632. Összesen: 157.042.400,48

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 150. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 11. MEGJEGYZÉSEK A SZÁMVITELI POLITIKÁRÓL ÉS TOVÁBBI ELEMZÉSEKRŐL, INDOKLÁSOKRÓL ÉS A ZÁRSZÁMADÁS ÁLTAL FELÖLELT KIVONATOK ÉS JELENTÉSEK TÉTELEINEK EGYEZTETÉSÉRŐL Az épületeket és építményeket beszerzési érték szerint mutattuk ki, az év elején, mégpedig 621.498 ezer dinár értékben. Az év folyamán a beszerzési érték gyarapodása nem történt, ezért 2011.12.31-én ezen összeg 621.498 ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés 428.821 ezer dinárt tesz ki, míg az elhasználódás 7.893 ezer dinár, úgyhogy az értékhelyesbítés összesen 436.714 ezer dinár. A felszerelés értéke az év elején 41.569 ezer dinár. Az év folyamán végrehajtottuk a felszerelés beszerzését 2.558 ezer dinár értékben, mely a mezőőr-szolgálat motoros kerékpárjaira, illetve a számítógépes és távközlési felszerelésre vonatkozik. A felszerelés elhasználódása 1.264 ezer dinár, úgyhogy a teljes beszerzési érték 45.152 ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés 28.813 ezer dinárt tett ki, melyet növeltünk az elhasználódás értékével, mely 3.344 ezer dinárt tett ki valamint a költségek helyesbítésével, mely 1.026 ezer dinárt tett ki. A teljes helyesbítés így 33.421 ezer dinár. A természetes vagyon a földterületekre vonatkozik, melyek értéke az év elején és végén 128.857 ezer dinár. Az előkészületben levő, nem pénzügyi vagyon az év elején 219.115 ezer dinár, mely a topolyai diákotthon kiépítésére, a helyi utak kiépítésére és újjáépítésére, valamint az esővíz csatornázása, emellett a földterületek előkészítésére. Az év folyamán a kezdőállapot 85.267 ezer dinárral növekedett, mely a diákotthon kiépítésének II. és III. szakaszára, a bajsai víznyerő kiépítésére, valamint a központi felvonulási tér és a tekepálya kiépítésére vonatkozik. Az év végi beszerzési érték 304.382. ezer dinár. A nem anyagi természetű vagyon az év elején 6.702 ezer dinárt tett ki. Az év folyamán megejtettük a vírusirtó, valamint a választói névjegyzéket kezelő számítógépes program beszerzését 580 ezer dinár értékben. Megejtettük a régi vírusirtó program kiselejtezését, 105 ezer dinár értékben. Az év végén a nem anyagi természetű vagyon 7.282 ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés 2.968 ezer dinárt tett ki, mely az év folyamán 1.467 ezer dinárral gyarapodott, ezért az év végén 4.540 ezer dinárt tett ki. Az apróleltár tartalékai 2011.12.31-én 791 ezer dinárt tettek ki.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 151. OLDAL 2012.07.06. 7. szám J E L E N T É S TOPOLYA KÖZSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL A község 2011. évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták: - A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 2007/129. szám), - A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101. és 2011/101. szám) - A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2006/62. és 2011/47. szám), - A Szerb Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2010/101. és 2011/78. szám), - A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), - A 2011. évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a 2012. és 2013. évre szóló becslésekkel (SzK Hiv.Közlönye 2010/102. szám), - A Topolya község 2010. évi költségvetéséről szóló határozat Topolya község Hivatalos Lapja 2011/10; 2011/6. és 2011/12. szám). A Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a 2010. december 16-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét 664.000.000,00 dinárban határozta meg. E határozat a 2011. év folyamán a Községi Képviselő-testület 2011. június 16-i ülésén hozott, költségvetés módosítását előirányzó határozat révén módosult, amikor is a költségvetési keretet, 790.000.000,00 dinárra növelték. E keretet az év végéig 838.000.000,00 dinárra módosították, a Községi Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésén meghozott, újraelosztásról szóló határozat által. A költségvetési fogyasztás végleges kerete ily módon 838.000.000,00 dinár összegben lett meghatározva, a következő forrásokból: - 2011. évi folyó bevételekből és illetményekből 700.890.000,00 - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből 137.110.000,00 A 2011. évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 152. OLDAL 2012.07.06. 7. szám I. A 2011. évi költségvetés bevételeinek megvalósítása A 2011.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen 728.999.329,77 dinár összegben valósultak meg, ami enyhén meghaladja a költségvetési határozat előirányozott keretét (104,01%-os mutató). A folyó bevételek és jutalékok 2010. évhez viszonyított növekedése 5,33%-ot tesz ki. Amennyiben a 2010. évi bevételeket helyesbítjük a Szerb Köztársaság áruforgalmi árainak évi mutatójával (107%), megkapjuk a bevételek reális csökkenését, mely 1,67%-ot tesz ki. A korábbi évekből származó bevételi többletet ideértve, mely értéke 137.108.826,76 dinár, a 2011. évi községi költségvetés összesen 866.108.156,53 dinárral rendelkezett, mely az előző évi költségvetés rendelkezésére álló összegnél 9,8%-kal nagyobb. A következő táblázat szemlélteti a 2010. és 2011. évben megvalósított bevételeket az alapvető bevételi kategóriák szerinti bontásban. BEVÉTELI KATEGÓRIA Mutató MEGVALÓ- 2010- SÍTÁS hez 2010-ben képest I Közbevételi forrásokból 1 Vagyonadóból 31.330.617,62 42.385.616,29 135,28 5,81 2 Helyi illetékekből 16.146.432,04 20.971.184,81 129,88 2,88 3 Térítményekből 21.264.337,10 11.004.440,84 51,75 1,51 4 A helyi önkormányzat eszközeinek kamatbevételei 10.442.463,87 15.323.462,13 146,74 2,10 5 Adományokból, átutalásokból 79.297,00 0,00 0,00 0,00 6 Helyi járulékból származó bevételek 70.692.482,83 84.774.206,94 119,92 11,63 7 Egyéb bevételek 2.317.467,99 4.738.201,27 204,46 0,65 Összesen I: 152.273.098,45 179.197.112,28 117,68 24,58 II Más hatósági szintek átutalásaiból 1 Átengedett jövedelmek 1.1 Adók 222.502.333,76 295.815.535,02 132,95 40,58 1.2 Térítmények 7.098.906,46 8.118.475,80 114,36 1,11 Összesen 1: 229.601.240,22 303.934.010,82 132,37 41,69 2. Átutalt eszközök 2.1 Nem rendeltetésszerű átutalások 99.267.490,00 106.997.133,00 107,79 14,68 2.2 Rendeltetésszerű átutalások 35.010.816,69 34.617.416,81 98,88 4,75 Összesen 2: 134.278.306,69 141.614.549,81 105,46 19,43 Összesen II: 363.879.546,91 445.548.560,63 122,44 61,12 III Egyéb bevételek: 1 A mezőgazdasági föld bérbeadásából származó eszközök 174.202.336,16 102.840.700,94 59,04 14,11 2 A közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból 1.522.440,00 1.365.099,00 89,67 0,19 3 Belföldi részvények és más tőke eladásából 0,00 0,00-0,00 származó bevételek (magánosítás) 4 Tűzvédelmi eszközök 135.232,15 0,00 0,00 0,00 5 Vegyes bevételek 92.111,87 47.856,92 51,96 0,01 Összesen III: 175.952.120,18 104.253.656,86 59,25 14,30 Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III) 692.104.765,54 728.999.329,77 105,33 100,00

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 153. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 1. ábra - A 2011-ben megvalósított folyó jövedelem összetétele Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik hogy a közbevételi forrás az előző évhez képest 17,7%- kal, míg a más hatósági szintekről átengedett bevétel 22,4%-kal növekedett. A községi költségvetés bevételeinek megvalósulását 2011-ben az adópolitikai törvényváltozások sora határozta meg, melyek közül legjelentősebb A helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosításáról és bővítéséről szóló törvény, melyet 2011. október 1-től alkalmaznak. Az említett törvény módosításai alapján, 40%-ról 80%-ra növelték a jövedelemadó községeknek járó részét, míg a nem rendeltetésszerű átutalások rendszerében szintén jelentős módosítás történt. A mezőgazdasági földterületek 2011.évi bérbeadásából származó eszközök 2010. évi összeghez mért, jelentős csökkenése történt (59,4%-os mutató) melyet azon tény magyaráz, hogy 2010-ben két évre fizettek be bérleti díjakat: 2010-re (a régi szerződések alapján) és 2011-re (az új szerződések szerint), míg 2011-ben bérleti díjat kizárólag a 2012. évre fizethettek be. A költségvetési bevételek megvalósulásának 2011. évi alakulásában szeptemberig a költségvetési eszközök beérkezésének enyhe növekedését jegyezhettük, míg az utolsó negyedévben a költségvetési bevételek és illetmények jelentős növekedése következett be. E jelenségre a fent említett törvénymódosítások adnak magyarázatot. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben 2011. szeptember, október és november hónapjaiban valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapokban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük:

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 154. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 2. ábra - A költségvetési bevételek 2011-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása Időszak Negyedévenkénti összefoglaló: Adók, díjak és illetékek Helyi Összeg Szerkezet járulék Más hatalmi szintek rendeltetésszerű átutalásai Más hatalmi szintek nem rendeltetésszerű átutalásai Állami földek bérbeadásából származó eszközök Kamatból szárm. bevételek -ezer dinárban- Egyéb bevétel Összesen I. negyed 72.612 18,96 18.853 645 29.940 5.755 3.969 235 132.009 II. negyed 79.850 20,85 20.465 2.295 29.940 12.224 4.482 480 149.736 III. negyed 87.531 22,85 21.253 1.904 29.940 49.501 3.971 357 194.457 IV. negyed 143.042 37,34 24.203 29.773 17.176 35.361 2.901 341 252.797 ÖSSZE- SEN 383.035 100,00 84.774 34.617 106.996 102.841 15.323 1.413 728.999 1. Közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök Az adóból eredő bevételek, a bevételek elsődleges fajaként, a 2011-ben megvalósított összbevétel 24,58%-át teszik ki. Ezen bevételek elemzésével a vagyonadóból (135,28%-os mutató), helyi önkormányzat eszközei díjakból (129,88 %-os mutató), kamatbevételekből (146,74%-os mutató), helyi járulékból (119,92%-os mutató), és egyéb forrásokból (204,46%-os mutató) eredő jövedelemnek az előző évhez viszonyított, jelentős növekedése tűnik fel, míg a díjakból származó bevételek (51,75%-os mutató) jelentősen csökkentek az előző évhez képest. A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel:

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 155. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 3. ábra A közbevételi jövedelemforrásból (adóból) megvalósított jövedelem összetétele Vagyonadó A vagyonadó 2011-ben 42.385.616,29 dinár összegben valósult meg, az alábbi összetételben: - Természetes személyek vagyonadója 13.260.894,52 - Jogi személyek vagyonadója 17.324.835,34 - Földterületre kivetett adó 11.799.886,43 A tárgyalt bevétel a 2011. évi összbevétel és összjövedelem 5,8%-át teszi ki, és az előző évhez viszonyítva jelentősen növekedett (135,28%-os mutató). A vagyonadó keretében legnagyobb növekedés a vagyonadó esetében történt, mely az előző évi összeg kétszeresében valósult meg. A vagyonadó megvalósulását A vagyonadóról szóló törvény módosítása és bővítése magyarázza (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/26. -AB, 2002/80; 2004/135; 2007/61; 2009/5; 2011/10; 2011/21. és 2011/78. szám), mely az adózás tárgyát kiszélesíti az építési közterület illetve az állami tulajdonú föld bérleti jogára, valamint a 10 ár nagyságú területet meghaladó építési közterület használati jogára. Az ingatlan vagyon elhasználódási mértékének csökkentése és az adózás alapösszegét csökkentő százalékarány csökkentése szintén hozzájárultak a közbevételek vagyonadó alapján megvalósult növekedésére. Helyi illetékek A helyi illetékek által megvalósult összeg 20.971.184,81 dinár, az alábbiak szerint: - Helyi kommunális illeték 19.871.744,81 - Irodai illeték 140.160,00 - Üdülőhelyi illeték 959.280,00

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Az irodai illeték megvalósulása jelentősen a tervezett összeg alatt maradt, csakúgy mint a 2010. évben megvalósult összeg alatt (91,86%-os mutató). Az üdülőhelyi illeték megközelítőleg az előző év szintjén maradt (97,9%-os mutató). 2011. márciusában új határozat született a helyi kommunális illetékekről, ezen illetékek új díjszabásával. Az új díjszabásnak és annak köszönhetően hogy a megfizettetést a Községi Közigazgatási Hivatal Közterheket Megállapító és Megfizettető Szolgálata végzi, 2011-ben a helyi kommunális illetékek az előző évi összeghez viszonyíva jóval magasabb szinten valósultak meg (129,88%-os mutató), s ezáltal 2,86%-kal lépik túl a tervezett összeget. A korábbi évekhez képest, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb részét a gépjárművek tulajdonosaira kivetett illeték képezi, mely az előző évi szinten valósult meg. A megvalósulás mértékének tekintetében második helyen áll az üzlethelyiségen való cégjelzésre kivetett illeték, mely növekedése 134%. A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi: Sor- Kommunális illeték Megvalósítás 2010-ben Terv 2011-re Megvalósítás 2011-ben 2011. évi szerke-zet Index 2010-hez képest Index tervhez képest Zenei program vendéglátó 1 létesítményben való rendezéséért 2 Reklámtábla igénybevételéért Közúti gép- és kapcsolható jármű tartásáért, 3 mezőgazdasági járművek és gépek kivételével Községi kommunális illetékek (4+5+6) Játékeszközök tartásáért 4 (szórakoztató játékok) Vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli 5 kiállítása végetti igénybevételéért Vízi vendéglők és más vendéglátóipari 6 létesítmények tartására kivetett illeték Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8) Cégérnek az üzlethelyiségen 7 való elhelyezése Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és 8 területeken (úttesten, járdán, zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért 11.500,00 40.000,00 27.900,00 0,14 242,61 69,75 302.715,07 350.000,00 501.485,18 2,52 165,66 143,28 10.720.948,00 11.000.000,00 11.072.751,00 55,72 103,28 100,66 16.869,45 30.000,00 11.710,00 0,06 69,42 39,03 14.719,45-9.230,00 0,05 62,71-2.150,00-2.480,00 0,01 115,35-0,00-0,00 0,00 - - 3.230.024,74 7.100.000,00 7.527.441,63 37,88 233,05 106,02 3.201.488,74-7.490.875,25 37,70 233,98-28.536,00-36.566,38 0,18 128,14 -

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 157. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Terület és építési telek igénybevételének díja 732.171,78 800.000,00 730.457,00 3,68 99,77 91,31 (9+10+11+12) Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve 9 a sajtó, könyvek és más 490.541,78-650.421,00 3,27 132,59 - kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására 10 rendezett és kijelölt terület - - - - - igénybevételéért Közterületnek építőanyaggal 11 való elfoglalásáért 241.630,00-80.036,00 0,40 33,12 - Vízpartok üzleti és 12 bármilyen más célból való igénybevételéért 0,00-0,00 0,00 - - ÖSSZESEN: 15.014.229,04 19.320.000,00 19.871.744,81 100,00 132,35 102,86 A helyi kommunális illetékek minden fajtája az előző év szintje felett valósult meg, kivéve a közterület építőanyaggal való lefoglalásáért valamint a nyerőgépek üzemeltetéséért felszámított illetékeket. 1.3. Dijak A különféle díjakból megvalósult bevételek 11.004.440,84 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A környezet védelmére és előmozdítására kirótt különdíj 934.622,00 - Földterület használatáért kirótt díj 5.040.670,24 - Telekrendezési díj 5.029.148,60 A 2011. évi költségvetésről szóló határozat 12.000.000,00 dinár értékben tervezett bevételeket e díjakból. E díjak megvalósulása a tervezettnél 8,3%-kal kisebb. A környezet védelmére és előmozdítására felszámított különdíj az előző évi szintnél magasabban valósult meg (118,44%-os mutató), míg az egyéb díjak jelentősen alacsonyabb szinten maradtak. Az építési terület rendezéséért kirótt díj esetében az előző évi szinthez képest jelentős csökkenést állapítottunk meg (42,15%-os mutató). Ennek oka a telekrendezési díj 2010. évi megvalósulásának igen magas szintje, bizonyos gazdasági alanyok beruházás szintű befektetéseinek köszönhetően.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 158. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 1.4. A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek 2011. folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként 15.323.462,13 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a 2010. évhez viszonyítva magasabb (146,7%-os mutató). A bankok szerint csoportosított kamatjövedelem megvalósítása az alábbiak szerint alakult: - AIK-BANK 7.245.083,10 - AGROBANK 6.904.933,71 - SZERB NEMZETI BANK - Kincstárigazgatóság 1.173.445,32 1.5. Az átutalásokból származó bevételek A korábbi évektől eltérően, 2011-ben nemzetközi szervezetektől származó átutalások nem valósultak meg. 1.6. Helyi járulékból származó bevételek A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, 2007. elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2010-re a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján terveztük 84.000.000,00 dinár dinár, ebből 84.774.206,94 dinár valósult meg, mely az előző évi összegnél 19,92%-kal nagyobb. A helyi járulékok tervezett és megvalósított eszközeit egyes helyi közösségekre lebontva a kiadások tervének táblázatos részében közöltük, a 13. rész keretében. 1.7. Egyéb bevételek Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül 4.738.201,27 dinár összértékben valósítottunk meg. E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: - Létesítmények bérbeadása 3.600,00 - A községi közigazgatás bevételei 4.017.906,27 - Egyéb, községi szintű bevételek 716.695,00 A községi közigazgatási szervek bevételei 227%-os növekedést mutatnak, s az egyéb községi bevételek is a 2010. évi szintnél jelentősen magasabb szinten valósultak meg (141,7%-os mutató). Ezen eszközök a község szervei és szervezetei által megvalósított, saját bevételekre vonatkoznak. 2. Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 61,12%-át képezik 2011-ben. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk: - Átengedett bevételek - Átutalt eszközök

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 159. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be: 4. ábra Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete jelentősen változott az előző évhez képest: az adók aránya növekedett, míg a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások aránya a 2010. évhez viszonyíva csökkent. 1.1.1. Adók 2.1. Átengedett bevételek A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átengedett adók 295.815.535,02 dinár értékben valósultak meg, mely a 2011. évi összbevétel 40,58 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi: - Jövedelemadó 214.599.316,13 - Önálló tevékenység bevételére kirótt adó 12.920.909,27 - Vagyoni jövedelemre kirótt adó 10.881.713,20 - Egyéb jövedelemre kirótt adó 27.951.296,09 - Örökségre és ajándékozásra kirótt adó 3.547.852,91 - Tőkeátutalásra kirótt adó 25.914.447,42 - Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0,00 Összességében véve, az átengedett adók a 2010. évi szinthez viszonyítva jelentősen magasabb szinten valósultak meg (132,95%-os mutató). A tavalyi évhez viszonyított legnagyobb növekedés a vagyonadóból származó bevételek keretében valósult meg (144,5%-os mutató), A helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosításának köszönhetően. Majdnem minden átengedett adó növekedést mutat az előző évhez képest (önálló tevékenységre kivetett adó 36,4%, vagyoni bevételből származó adó 26,76%, egyéb bevételre kivetett adó 26,1%, örökségre és ajándékra kivetett adó 28,2 %), kivéve a tőkeátutalásokra vonatkozó adót, melynek 16,4%-os csökkenését jegyeztük, illetve a nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adót, mely keretében 2011-ben nem volt forgalom.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 160. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 2.1.2. Díjak A díjakból származó bevételek, az átengedett bevételek keretében 8.118.475,80 dinár összértékben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A közúti gépjárművek évi térítménye 5.175.648,50 - A mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatása 538.742,00 - Környezetszennyezési díj 2.267.044,40 - Bányajáradék-díj 137.040,90 Az említett díjak a tervezetteknél nagyobb mértékben valósultak meg, mivel a 2011. évi költségvetésről szóló határozatban az említett díjakból befolyó eszközöket 8.100.000,00 dinárra terveztük. Emellett, a közúti gépjárművekre illetve a környezetszennyezésre kivetett évdíj esetében az előző évi szinthez képest enyhe növekedés állt be, s a mezőgazdasági föld rendeltetésének átminősítésére kivetett díj pedig a 2010. évhez képest tizennégyszeres mértékben valósult meg. 2.2.1. Nem rendeltetésszerű átutalások 2.2. Átutalt eszközök A 2011. évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a 2012. és 2013. évre szóló becslésekkel (SzK Hiv.Közlönye 2010/102. szám), alapján a Topolya község számára átutalandó eszközöket 119.761.886,00 dinár értékben állapították meg, mely eszközöket egyenlő havi részletben utalványozták a község részére 9.980.157,00 dináros részletekben, a 733158 számú, VAT-tól a községeknek folyósított, nem rendeltetésszerű átutalások jogcímén, szeptemberrel bezárólag. A Szerb Köztársaság 2011. évi kötségvetéséről szóló törvény módosításáról és bővítéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/78. szám) csökkenti a községek részére eszközlendő, nem rendeltetésszerű havi átutalásokat. Topolya község részére az októbertől decemberig tartó időszakra e célból összesen 17.175.720,00 dinárt irányoztak elő, melyet három egyenlő havi összegben utalványoztak, 5.725.240,00 dinár értékben, a fent említett befizetőszámlára. 2.2.2. Rendeltetésszerű átutalások A más hatósági szintekről értkezett, rendeltetésszerű átutalásokat 34.617.416,81 dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - A Köztársaságtól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 2.631.000,00 - Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 18.136.416,81 - Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások 13.850.000,00 A Köztársaság költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoztak: 2.631.000,00 dinár összeg az oktatásban dolgozók jubileumi díjaira, akik e jogot 2011-ben nyerték. Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak - a 3. és 4. gyermek i.e.i.-ben való elhelyezésének támogatása 2.519.993,81 - a középiskolai tanulók utaztatási költségei 2.379.423,00 - a Tisztítsuk meg Szerbiát! akcióra 1.000.000,00 - a Népkönyvtár könyvállományának gyarapítására 53.600,00 - a TOP-EXPO vásár megszervezésére 400.000,00 - a nemzeti kisebbségek nyelvein feliratozott táblák elhelyezésére 320.000,00 - tervanyag elkészítésére 250.000,00 - a mezőgazdasági földek lecsapolását és a határutak rendezését célzó tevékenységekre 9.000.000,00 - a mezőőrszolgálat szabályzására 2.400.000,00

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 161. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 2011 elején a községi költségvetésből visszatérítettük Vajdaság AT költségvetésébe a hallgatók utaztatására előirányzott, azonban felhasználatlan eszközöket 186.600,00 dinár értékben, mely csökkenti a Vajdaság AT-tól megvalósult, folyó, rendeltetésszerű átutalások teljes összegét. Vajdaság AT költségvetéséből származó, a család harmadik és negyedik gyermekének IEI-ben való elhelyezését támogató átutalásokat a községi költségvetés javára utalványozták, a Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság végzése alapján, melyeket, rendeltetésszerű eszközökként átirányítottuk a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény javára. Vajdaság AT költségvetéséből származó, a középiskolai tanulók és hallgatók utaztatását támogató átutalásokat a községi költségvetés javára utalványozták, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság végzése alapján, melyeket, rendeltetésszerű eszközökként átirányítottuk a Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlájára. A Tisztítsuk Meg Szerbiát - 2010 Akció javára szolgáló eszközöket a községi költségvetéshez a törvénytelen hulladéklerakók Topolya község területén való keletkezése megelőzésének társtámogatásáról szóló szerződés alapján utalták át, mely szerződést a Környezetvédelmi, Bányászati és Területi Tervezési Minisztérium, a Környezetvédelmi Alap és Topolya község kötöttek meg, s melyet a Komgrad KV-hoz irányítottuk át, a törvénytelen hulladéklerakók keletkezésének meggátlása érdekében, illetve a konténerek beszerzése és kihelyezése végett. A Népkönyvtár könyvállományának feltöltésére szánt eszközöket a községi költségvetéshez a Tartományi Művelődési és Köztájékoztatási Titkárság végzése alapján utalták át, s melyeket teljes egészében a Népkönyvtár javára továbbítottunk. A TOP-EXPO regionális vásár szervezésére szánt eszközöket a községi költségvetéshez a Tartományi Gazdasági Titkárság és Topolya község által megkötött szerződés alapján utalták át, mely eszközöket Topolya Községi Uniója javára irányítottuk át, a TOP-EXPO vásári rendezvényeinek szervezése végett. A nemzeti kisebbségek nyelvén feltüntetett feliratokat tartalmazó táblák elkészítésére és kihelyezésére szánt eszközöket a községi költségvetés javára a Tartományi Oktatásügyi, Közigazgatási és Kisebbségügyi Titkárság végzése alapján utalták át. A végzés rendelkezései alapján, ezen eszközöket teljes egészében Pacsér, Bácskossuthfalva, Bajsa helyi közösségek, valamint a Topolyai Telekrendezési Közvállalat részére irányítottuk át. A tervanyag készítésére szánt eszközöket a községi költségvetés javára a Tartományi Urbanisztikai, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság végzése alapján utalták át, s a megfelelő törvénnyel összhangban álló közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a topolyai átrakodóállomást illető környezeti hatástanulmány kidolgozására használjuk fel, mely létesítmény a Szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében működne. A mezőgazdasági földterületek lecsapolási tevékenységére és a határutak rendezésére szánt eszközöket a községi költségvetés javára a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárság végzése alapján utalták át, melyeket, rendeltetetésszerű eszközökként a költségvetési eszközök végső felhasználói részére irányítottunk át: - 2.000.000,00 dinár összeget Karađorđevo Helyi Közösség részére, a határutak rendezésére, - 3.000.000,00 dinár összeget Zentagunaras Helyi Közösség részére, lecsapolás végett, - 2.000.000,00 dinár összeget Zentagunaras Helyi Közösség részére a határutak rendezésére, - 2.000.000,00 dinár összeget Tomislavci Helyi Közösség részére a határutak rendezésére. A mezőőrség szabályzására szánt eszközöket a községi költségvetéshez A mezőőrség alkalmazására szolgáló, visszatérítésmentes eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján ítélték oda, melyet a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya község írtak alá. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre szánjuk.

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 162. OLDAL 2012.07.06. 7. szám Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű tőkeátutalások címén, összesen 13.850.000,00 dinárnyi eszközt valósítottunk meg. 11.850.000,00 dinár összeget utaltak át a községi költségvetés javára a Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, melyeket rendeltetésszerű eszközökként a költségvetés alábbi felhasználóihoz továbbítunk: - 2.000.000,00 dinárt Tomislavci Helyi Közösség részére, e helység vízellátását fedező kút kiépítéséhez, - 4.000.000,00 dinárt Felsőroglatica Helyi Közösség részére, e helység vízvezeték-hálózata 2. szakaszának kiépítéséhez, - 3.500.000,00 dinárt Zentagunaras Helyi Közösség részére, a körgyűrű alakú vízvezeték-hálózat 3. szakaszának kiépítéséhez, - 2.350.000,00 dinár Bački Sokolac Helyi Közösség részére, a csapadékvizek elvezetésére szolgáló rendszer műszaki iratanyagának készítése végett. 2.000.000,00 dinárt utaltak a községi költségvetés javára a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, melyeket rendeltetésszerű eszközökként a költségvetés felhasználóihoz irányítunk át, illetve egyenként 400.000,00 dinárt a felsőroglaticai, bački sokolaci, njegoševoi és karađorđevoi helyi közösségeknek, piacok berendezésére, illetve Tomislavcin egy plató kiépítésére, kísérőlétesítményekkel, kisebb piaccal. 3. Egyéb bevételek A következő, alapvető bevételi forrást az egyéb bevételek alkotják, melyek a folyó összbevételek 14,30 %-át alkotják. 3.1. A mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök 2010-ben szerződéseket kötöttünk az állami tulajdonú földek bérbeadására Topolya községben, 12280,3954 ha összterületen, 3 évnyi időtartamra. A bérletből származó eszközökből 40% alkotja a községi költségvetés bevételét, s rendeltetésszerűen felhasználandó A mezőgazdasági földterületek védelme rendezése és használata éves programjának megvalósítására. 2011-ben a mezőgazdasági földek bérbeadásából 102.840.700,94 dinár valósult meg. Mivel az illető eszközöket 2011 végéig nem tudtuk teljes mértékben felhasználni, ezeket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre irányozzuk elő, vagyis A mezőgazdasági földterületek védelme rendezése és használata éves programjával összhangban használjuk fel, melyre a Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási és Vízgazdálkodási Minisztérium ad jóváhagyást. 3.2. A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53. és 2011/101. szám) alapján, a közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták. 2011-ben a községi költségvetés illető eszközei 1.365.099,00 dinár összegben valósultak meg, melyet útkarbantartásra használunk fel. 3.3. Tűzvédelmi eszközök Az előző évek gyakorlatával ellentétben, 2011-ben tűzvédelmi eszközök nem valósultak meg. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 137. szakaszának 2. bekezdéséből kiindulván (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/111. szám), a Szerb Köztársaság kormánya meghozta A Rendkívüli Helyzetekre Előirányzott, Költségvetési Alap megalkotásáról

Број 7. 06.07.2012. СТРАНA 163. OLDAL 2012.07.06. 7. szám szóló határozatot. A Rendkívüli Helyzetekre Előirányzott, Költségvetési Alap részére irányítandó, rendeltetésszerű eszközök megfizettetési módjáról és határidejéről szóló Szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/14. szám) alapján, a biztosítási díj 6%-ából származó tűzvédelmi eszközök többé nem képezik a helyi önkormányzat közbevételét mely község területén a biztosított vagyon található, hanem módosított formában e Költségvetési Alaphoz irányítandók. 3.4. Vegyes bevételek A vegyes bevételek 47.856,92 dinár összértékben valósultak meg. E bevételek az alábbiakból állnak: - Személybiztosításból származó bevétel 25.249,96 - Béralapra kivetett adó 18.649,61 - A SO 2, NO 2, valamint porított anyagokkal és hulladékkal szennyezők díja 3.957,35 A 2011. évben megvalósult bevételek részletes összetételét, a tervezett bevételekhez viszonyítva az 1. táblázatban mutattuk be (A költségvetés bevételei és jutalékai), mely e jelentés alkotórészét képezi. II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2011-ben A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszakban 802.084.196,42 dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 92,89%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen szemlélteti e jelentés táblázati része a költségvetési határozat általános részében, az általános rendeltetések valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint.. A végrehajtott kiadások táblázatszerű áttekintései e jelentés alkotórészeit képezik. A 2011-ben, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: Feladatköri besorolás FELADATKÖRÖK KIADÁSOK 2011. ÉVI TERVE 2011. ÉVI VÉGREHAJ- TÁS Mutató a tervhez képest Végrehajtva % 000 Szociális védelem 21.140.000,00 21.111.591,96 99,87 2,63 100 Általános közszolgáltatások 141.459.400,00 135.978.152,18 96,13 16,95 300 Közrend 269.000,00 269.000,00 100,00 0,03 400 Gazdasági teendők 257.668.000,00 217.724.009,48 84,50 27,14 500 Környezetvédelem 67.924.000,00 64.838.598,82 95,46 8,08 600 Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés 170.158.690,00 162.296.230,31 95,38 20,23 700 Egészségügy 3.800.000,00 3.772.917,00 99,29 0,47 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 48.609.660,00 47.418.511,25 97,55 5,91 900 Oktatás 152.471.250,00 148.675.185,42 97,51 18,54 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 863.500.000,00 802.084.196,42 92,89 100,00

Број 7. 06.07.2012. СТРАНА 164. OLDAL 2012.07.06. 7. szám 5. rajz - A 2011. évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete 1. Szociális védelem A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 020. feladatkör - Idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása (112. helyrend) 500.000,00-040. feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás (8.2. fejezet) 6.929.409,76-070. feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: - Szociális védelmi térítmények a költségvetésből (112. hr.) 7.699.533,80 - Nonprofit szervezetek támogatása (114. hr.) 4.347.108,40-090. feladatkör Egyéb rendeltetések: - Szociális Védelmi Központ (109; 110; 111. hr.) 1.635.540,00 000-ás feladatkör összesen: 21.111.591,96 A 113. helyrenden mérlegelt eszközöket a Vöröskereszt Községi Szervezetének utaltuk át A napközi tartózkodás előfeltételeinek szabvány szerű kialakítása és új szolgáltatás indítása: Topolya község területén való, háztartási segítség nyújtása» elnevezésű program kivitelezésére. A 114. helyrenden kimutatott kiadásokból 1.400.000,00 dinár vonatkozik a népkonyhák működtetésére, míg 1.400.000,00 dinár dinár a Vöröskereszt Községi Szervezetének működtetésére. A topolyai Bethesda Nonprofit Szervezet támogatására 1.080.000,00 dinárt biztosítottunk. A 114. helyrend keretében az alábbi nonprofit szervezeteket támogattuk: Szociális Védelmi Központ, 187.108,40 dinár, Siketek és Nagyothallók Szövetsége Szabadka, 50.000,00 dinár, Оtthon Bácskossuthfalva, 120.000,00 dinár, Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete 60.000,00 dinár és Iris Polgári Egyesület - 50.000,00 dinár.