Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a szociális szolgáltatásokról, a személyes

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 216. március 3. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/21. (III.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a bölcsődei ellátásra és szolgáltatásokra, valamint a más típusú szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjakat. A szociális és gyermekvédelmi ellátások esetében is szükséges minden évben megállapítani az ellátások, szolgáltatások önköltségét (minden ráfordítás ellátási formánként), intézményi térítési díját (önköltség - állami támogatás), valamint - ha a Képviselő-testület indokoltnak tartja -, a személyi térítési díjak módosíthatók (az ellátások után az ellátott által fizetett díj, amely a Területi Szociális Szolgálatnál igénybe vett étkezések tekintetében a legmagasabb jövedelmek esetében magasabb az intézményi térítési díjnál, mivel a személyi térítési díj ÁFA-t is tartalmaz). Az igénylés és elszámolás módja is változott, de ez a jelen rendeletmódosítást csak annyiban érinti, hogy fokozottan indokolt az önköltség és intézményi térítési díj pontos megállapítása, a kötött felhasználású támogatások elszámolásához. Szociális ellátások Az önköltségszámításokat az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő térítési díjakat ennek, és a jogszabályi előírásoknak a figyelembe vételével határoztuk meg. Az Önkormányzat évek óta azt a gyakorlatot folytatja, hogy a személyi térítési díjakat nem módosítja, mivel a nyugdíjak változásával, ha valaki más jövedelmi sávba kerül át, annak megfelelően változik a fizetendő térítési díja is. A Képviselő-testület által végrehajtott esetleges kisebb korrekciókat leginkább a maximális térítési díj (önköltség ÁFÁ-val növelt összege) befolyásolta. Az önköltségek kis mértékű emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, valamint a szociális területen a 215-ben év közben bevezetett ágazati pótlék kiegészítés eredményezi. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összköltségének csökkenésének oka a Képviselő-testület döntése alapján tett szolgáltatóváltás. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 215-ben ellenőrzést végzett a Területi Szociális Szolgálatnál és hibaként rótta fel, hogy a személyi térítési díjak nem 5 Ft-ra kerekítve kerülnek megállapítása. E hibajavítása határidejének jelen rendelet módosítását kértük. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése szerint. A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 28. évi III. törvény 2. -ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni."

A rendelkezéssel természetesen tisztában voltunk korábban is, azonban a kerületi személyi térítési díj rendszer ismeretében egyértelmű, hogy a kerekítés egyesek számára minimális térítési díj emelkedést jelenthet egyszeri alkalommal, így tehát az ellátottakra nézve hátrányos. Továbbá mivel a 28. évi III. tv. hatálybalépését követően semmilyen területen nem kellett az árak esetében megszűntetni az 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 vagy 9 Ft-ra végződő összegeket, különösen nem egy számítás eredményeként (intézményi térítési díj, melynek alapja az önköltség), illetve mivel a számítás alapját sem kerekített számok adják, ezért nem alkalmaztuk ezt a kerekítéses módszert. Korábbi ellenőrzésekkor ezt jogos válasznak elfogadta minden ellenőrző szerv. Bölcsődei ellátás, bölcsődei gvermekétkeztetés és szolgáhatások Az önköltség-számításokat az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/211. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése szerint: A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 28. évi III. törvény 2. -ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni." Az egységesítés elve alapján ennek figyelembevételét javaslom. A. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) térítési díjról szóló, 146-151. -ai az alábbi keretet határozzák meg a térítési díjak megállapításához: A bölcsődei ellátás térítési díjának alapja az ellátás egy napra jutó önköhsége. A 4. sz. mellékletből látszik, hogy a tényleges önköltség lényegesen magasabb, mint a Rendelet módosításában tervezett intézményi térítési díj. (gondozás önköltsége: 6 433.-Ft, mely a támogatással csökkentve 4 31 l.-ft.) A bölcsődei ellátás gondozási díja jelenleg 163.- Ft, ez csak a kerekítés szabályainak figyelembe vétele miatt változik. A gyermekétkeztetés alapja az étkezésre fordított nyersanyagár. Ennek számítása az élelmiszerbeszerzés tervezett költsége, és az igénybevevők számának figyelembevételével történt. Ettől függetlenül szükséges az étkezés tényleges költségének meghatározása (4. sz. melléklet), egyrészt dz intézmény teljes költségvetésének pontos, feladatok szerinti szétbontása miatt, másrészt mert 214-től a költségvetési törvény a gyermekétkeztetés esetében támogatást nyújt. Az étkezésért jelenleg 63.- Ft-ot kell fizetni, mely a következőképpen tevődik össze: 495.- Ft nyersanyag- norma + 135.- Ft ÁFA. Ennek változatlanul hagyását javaslom. Az intézményi terítési díj 5 Ft-ra végződik, ezért nem kell kerekíteni. A szolgáltatások esetében a kerekítést két esetben kell alkalmazni: a nyújtott nyitva tartás esetén a vacsora ára 198.- Ft-ról 2.- Ft-ra változik; az otthoni gyermekgondozás intézményi térítési díja 126 887 Ft helyett így 126 885.-Ft. Személyi térítési díja pedig a család jövedelme alapján kerül meghatározásra, így a kerekítést akkor kell érvényesíteni, amikor az intézmény a díjat megállapítja. Az önkormányzat a személyi térítési díjakat továbbra sem akarja nagyobb mértékben az önköltséghez közelíteni. A Rendelet módosítását követően az ellátások személyi térítési díj összege csak az 5 Ft-ra kerekítés szabálya miatt változik a javaslat szerint. A szolgáltatások önköltségszámítása a ráfordítások alapján került kiszámításra. (4. sz. melléklet) A Gyvt. meghatározza, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, amely esetében intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. Ebből következően minden egyéb szolgáltatásra meg kell állapítani, ezért a számítások eredményét a bölcsőde összes, a Rendeletbe foglalt szolgáltatására vonatkozóan tartalmazza a tervezet.

A Rendelet módosítása e mellett azért is szükséges, mert a pszichiátriai betegek nappali ellátását már nem saját intézményként biztosítja az Önkormányzat, hanem szerződés útján. E miatt a rendelet 4. (1) bekezdése módosításra szorul. A jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -ában foglah előzetes hatásvizsgálat összefoglalása: A végrehajtás feltételei: A tervezet az Önkormányzat számára nem jelent többletfeladatot, az intézményekben a térítési díjak változásából eredő feladat minden évben jelentkezik. A társadalmi hatások összefoglalása: A tervezetnek számottevő társadalmi hatása nincs. Társadalmi költségek: A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. Az igénybevevők összességében átlagosan ugyanakkora díjakat fizetnek a szolgáltatások igénybevételéért. Költségvetési hatások: A tervezet a 216. évi költségvetésre gyakorol hatást, a támogatás igénylése a szolgáltatások önköltség-számítása hiányában nem alátámasztott; valamint meghatározó az intézmények bevételeire nézve. Egészségügyi hatások: Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. Környezeti hatások: Nincsenek kimutatható környezeti hatások. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/21. (111.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../216. ( ) önkormányzati rendeletét. (minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés a/ pontja alapján) Budapest, 216. március 11. _ Dr. Csomor Ervin alpolgármester jegyző Tárgyalásra kijelölt Bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Melléklet: 1. sz. melléklet: A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet 2. 3. 4. módosításáról szóló rendelet-tervezet sz. melléklet: A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/21. (III. 29.) rendelet kéthasábos változata és jelenleg hatályos mellékletei sz. melléklet: A szociális ellátások önköltségszámítása sz. melléklet: A bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és bölcsődei szolgáltatások önköltségszámítása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kcpviseiö-tcstiilctcnck.../2Ü16. ( ) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/21. (111. 29.) önki»? riiáín/.ati rendelet módosításáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kép\ iselö-lestiiiete az Alaplör\énv "i2. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról es szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény 92. (l)-(2) bekezdésében, es ;i g_\-crniekek \cdciiriciol c>: a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (l)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás kcrelcbe lartozo g>ennekioicti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/21. (III. 29.i önkomiáii>vaii rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése hchébe az alábbi ren(.ieike/cs lép: (1) Az Önkormányzat a 2. (1) bekezdés a), b), c). d). ea). eb) pontjaiban, a 2, ;í,2) bekezdésben, a 2. (3) bekezdés a), b) pontjaiban meghatáiív/oít cllnt-ísnk^! SÍI iát intézmény működtetésével látja el.'" (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melleklete lép, (4) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. nieiiékiete lep. E rendelet 216. május 2. napján lép hatályba. 2. Ancsin László jegyző Ko\ ács Péter polgármester

Általános indokolás A rendelet megalkotása az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben nyújtott szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési díja és személyi térítési díjai változása miatt szükséges. Részletes indokolás Az (1) bekezdés arról rendelkezik, hogy a pszichiátriai betegek nappali ellátása kerüljön ki abból a felsorolásból, mely ellátásokat az Önkormányzat saját intézmény fenntartásával nyújt. A (2) és (3) bekezdés az intézményi ellátások önköltségét és intézményi térítési díjait, valamint a Területi Szociális Szolgálatnál igénybe vehető szolgáltatások után fizetendő személyi térítési díjakat tartalmazza. l. Záró rendelkezést tartalmaz. 2.

1. melléklet a.../216. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D D 1. Ellátási forma Típus Önköltség egy egységre (Ft) Intézményi térítési díj (Ft) Intézményi térítési díj 5 Ft-ra kerekítve(ft) 2. étkezés (1 nap) ebéd szállítás nélkül 797 577 575 T" reggeli + ebéd szállítás nélkül 948 729 73 4. ebéd szállítással 87 65 65 5. reggeli + ebéd szállítással 1 21 82 8 6. nappali ellátás (1 nap) idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) 1 623 1 189 1 19 7. fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül 2 947 955 955 8. fogyatékosok nappali ellátás ebéddel 3 744 1 752 1 75 9. 1. 11. 12. fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel 3 968 1 976 1 975 házi segítségnyújtás (1 óra) 3 726 2 359 2 36 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap) 613 52 52 Bölcsőde bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap) 1 33 495 495 13. Bölcsődei gondozás (1 nap) 6 433 163 165 14. időszakos gyermekfelügyelet (1 óra) 415 33 33 15. nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora) 1 86 + 29 18 + 29 18 + 29 16. Baba-mama muzsika (1 alkalom) 573 5 5 17. Száraz só terápia (1 alkalom) 565 5 5 18. Játékos gyermek torna (1 alkalom) 32 3 3 19. Otthoni gyermekgondozás (1 hónap) 126 887 126 887 126 885 2. Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom) 3 728 3 3 21. Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom) 3 247 3 3 22. Kiscsoportos komplex képességfejlesztései alkalom) 1 998 2 2

2. melléklet a.../216. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Jövedelem kategória Étkezés Ft / nap Szállított étkezés Ft/nap Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek számára Ft/nap Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek, pszichiátriai betegek számára Ft / nap Házi segítségnyújtás Ft / óra Jelzőrendsze -res házi segítség nyújtás /nap 1. Ft ebéd + reggeli ebéd ebéd + reggeli ebéd ebéd + reggeli + uzsonnával ebéd-del 2. 38.5 -ig 6 6 6 6 8 75 2 1 3. 38.51-39.5 -ig 6 6 65 6 8 75 35 1 4. 39.51-41. -ig 6 6 65 6 8 75 4 1 5. 41.1-42. -ig 75 6 85 7 85 75 65 1 6. 42.1-43. -ig 1 75 12 95 1 8 75 1 7. 43.1-44. -ig 13 15 15 125 13 15 95 1 8. 44.1-45.5-ig 16 12 185 145 16 12 125 1 9. 45.51-46.5 -ig 175 135 25 17 175 135 14 1 1. 46.51-48. -ig 19 16 23 195 19 16 165 15 11. 48.1-5. -ig 215 175 26 21 215 175 18 15 12. 5.1-52. -ig 24 19 285 235 24 19 2 15 13. 52.1-54.-ig 26 25 31 26 26 25 215 15 14. 54.1-56.-ig 285 23 34 285 285 23 235 15 15. 56.1-58. -ig 35 24 37 35 35 24 265 15 16. 58.1-59.-ig 325 255 39 32 325 255 275 15 17. 59.1-6. -ig 345 27 42 34 345 27 35 15 18. 6.1-61. -ig 37 29 445 365 37 29 31 15 19. 61.1-62.-ig 395 31 47 39 395 31 36 15 -. 62.1-63.-ig 425 325 5 425 425 325 38 15 21. 63.1-64. -ig 435 335 525 445 435 335 4 2 22. 64.1-65. -ig 445 335 555 445 445 335 445 2 23. 65.1-66.-ig 45 335 56 445 45 335 465 2 24. 66.1-67.-ig 455 335 565 445 455 335 52 2 25. 67.1-68.-ig 46 35 57 46 46 35 54 2 26. 68.1-7.-ig 465 35 575 46 465 35 595 2 27. 7.1-85.5-ig 47 36 58 47 47 36 62 25 28. 85.5-9.-ig 48 36 59 47 47 36 64 25 29. 9.1-11..-ig 52 41 635 52 52 41 655 5 3. 11.1-14..-ig 53 42 645 53 53 42 7 5 ^1. 14.1-145..-ig 545 45 655 56 545 45 725 5 32. 145.1-15..-ig 555 46 665 57 555 46 75 1 33. 15.1-16..-ig 565 47 675 58 565 47 78 1 34. 16.1-17.-ig 575 48 685 59 575 48 8 1 35. 17.1-18..-ig 585 49 695 6 585 49 85 1 36. 18.1-19..-ig 615 52 725 63 615 52 9 1 37. 19.1-2..-ig 645 55 755 66 645 55 95 1 38. 2.1-21..-ig 675 58 785 69 675 58 1 15 39. 21.1-22..-ig 75 61 815 72 75 61 1 1 15 4. 22.1-23..-ig 735 64 845 75 735 64 1 2 15 41. 23.1-től 865 67 975 785 865 67 1 3 15

3. számú melléklet a.../216. ( ) önkormányzati rendelethez Bölcsődei ellátás és szolgáltatások személyi térítési díjai A B 1. Személyi térítési díj 2. Gyermekétkeztetés és gondozás 795.-Ft /fő/nap 3. Gyermekétkeztetés normatív 315.-Ft /fő/nap kedvezmények esetén (5%) 4. Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora 2.-Ft/fő/nap 5. Nyújtott nyitva tartás 1 8. Ft/óra 6. Időszakos gyermekfelügyelet 3.- Ft/óra 7. Baba-mama muzsika 5 Ft/alkalom 8. Száraz só terápia 5 Ft/alkalom 9. Játékos gyermek torna 3 Ft/ alkalom 1. Otthoni gyermekgondozás a)az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 1%-a 5 Ft-ra kerekítve b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 2%-a, 5 Ft-ra kerekítve 11. Fejlődésvizsgálat, tanácsadás 3 Ft / alkalom 12. Egyéni komplex fejlesztés 3 Ft / alkalom 13. Kiscsoportos komplex képességfejlesztés 8 Ft / 4 alkalom

2. melléklet (előterjesztéshez) jelenleg hatályos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 216. május 2-ától hatályos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9/21. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról kivonatos formában a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról kivonatos formában 2. Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: (1) Szociális alapszolgáltatások a) családsegítés, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) jelzörendszeres házi segítségnyújtás, e) nappali ellátás: ea) nappali ellátás idősek részére, eb) nappali ellátás értelmi fogyatékos és autista személyek részére, ec) nappali melegedő, ed) pszichiátriai betegek nappali ellátása f) utcai szociális munka, g) idősek átmeneti gondozóháza, h) pszichiátriai betegek átmeneti otthona. 2. Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: (1) Szociális alapszolgáltatások a) családsegítés, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, e) nappali ellátás: ea) nappali ellátás idősek részére, eb) nappali ellátás értelmi fogyatékos és autista személyek részére, ec) nappali melegedő, ed) pszichiátriai betegek nappali ellátása f) utcai szociális munka, g) idősek átmeneti gondozóháza, h) pszichiátriai betegek átmeneti otthona. (2) Egyéb szociális szolgáltatás: (2) nyugdíjasok segítő szolgálata. Egyéb szociális szolgáltatás: nyugdíjasok segítő szolgálata. (3) Gyermekjóléti alapellátások (3) Gyermekjóléti alapellátások

11 a) gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti központ; b) gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde; c) gyermekek átmeneti gondozása: ca) gyermekek átmeneti otthona, cb) családok átmeneti otthona. a) gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti központ; b) gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde; c) gyermekek átmeneti gondozása: ca) gyermekek átmeneti otthona, cb) családok átmeneti otthona. 4. (1) Az Önkormányzat a 2. (1) bekezdés (1) a), b), c), d), ea), eb)^ ed) pontjaiban, a 2. (2) bekezdésben, a 2. (3) bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott ellátásokat saját intézmény működtetésével látja el. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben (2) nem szereplő ellátásokat ellátási szerződés, vagy másik önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja. 4. Az Önkormányzat a 2. (1) bekezdés a), b), c), d), ea), eb) pontjaiban, a 2. (2) bekezdésben, a 2. (3) bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott ellátásokat saját intézmény működtetésével látja el. Az Önkormányzat az (1) bekezdésben nem szereplő ellátásokat ellátási szerződés, vagy másik önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja.

12 (A rendelet jelenleg hatályos mellékletei) 1, számú melléklet a 9/21. (III. 29.) önkormányzati rendelethez Intézményi ellátások önköltsége és intézményi térítési díjak A B C D 1. Ellátási forma Típus Önköltség egy egységre (Ft) Intézményi térítési díj (Ft) 2. étkezés (1 nap) ebéd szállítás nélkül 748 529 3. reggeli + ebéd szállítás nélkül 9 68 4. ebéd szállítással 837 617 5. reggeli + ebéd szállítással 989 769 6. nappali ellátás (1 nap) idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) 1 52 1 68 7. fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül 317 1 173 8. fogyatékosok nappali ellátás ebéddel 3 743 2 128 9. fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel 3 922 2 37 1. Pszichiátriai betegek ellátása étkezés nélkül 1 217 11. Pszichiátriai betegek ellátása ebéddel 1 965 73 12. 13. 14. házi segítségnyújtás (1 óra) 3 772 2418 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap) 648 56 Bölcsőde bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap) 1 382 495 15. Bölcsődei gondozás (1 nap) 6465 163 16. időszakos gyermekfelügyelet (1 óra) 334 33 17. nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora) 1 15 + 29 18 + 29 18. Baba-mama muzsika (1 alkalom) 84 5 19. Száraz só terápia (1 alkalom) 565 5 2. Játékos gyermek torna (1 alkalom) 32 3 21. Otthoni gyermekgondozás (1 hónap) 126 887 126 887 22. Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom) 4 1 3 23. Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom) 3 2 3 24. Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom) 8 2 2

1. 2. melléklet a 9/21. (III. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Jövedelem kategória Ft Étkezés Ft / nap ebéd + reggeli ebéd Szállított étkezés Ft/nap ebéd + reggeli ebéd Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek számára Ft/nap Nappali ellátás fogyatékos és autista személyek, pszichiátriai betegek számára Ft/nap ebéd + reggeli + uzsonnával ebéd-del Ft / óra 2. 38.5 -ig 59 59 59 59 82 76 22 1 3. 38.51-39.5 -ig 59 59 66 59 82 76 36 1 4. 39.51-41. -ig 59 59 66 59 82 76 41 1 5. 41.1-42. -ig 76 59 87 71 87 76 66 1 6. 42.1-43. -ig 97 76 12 97 13 82 76 1 7. 43.1-44. -ig 13 13 152 125 13 13 97 1 8. 44.1-45.5-ig 158 12 184 146 158 12 125 1 9. 45.51-46.5 -ig 174 136 26 168 174 136 141 1 1. 46.51-48. -ig 19 158 228 196 19 158 163 15 11. 48.1-5. -ig 217 174 26 212 217 174 179 15 12. 5.1-52. -ig 239 19 283 233 239 19 21 15 13. 52.1-54.-ig 26 26 39 26 26 26 217 15 14. 54.1-56.-ig 283 228 338 283 283 228 233 15 15. 56.1-58. -ig 34 239 369 34 34 239 266 15 16. 58.1-59.-ig 326 255 391 321 326 255 276 15 17. 59.1-6. -ig 347 271 418 338 347 271 34 15 18. 6.1-61. -ig 369 288 445 364 369 288 38 15 19. 61.1-62.-ig 396 39 472 391 396 39 358 15 2. 62.1-63.-ig 423 326 5 423 423 326 38 15 21. 63.1-64. -ig 434 333 526 444 434 333 42 2 22. 64.1-65. -ig 445 333 556 444 445 333 445 2 23. 65.1-66.-ig 451 333 562 444 451 333 466 2 24. 66.1-67.-ig 456 333 567 444 456 333 521 2 25. 67.1-68.-ig 461 348 572 459 461 348 539 2 26. 68.1-7.-ig 466 348 577 459 466 348 597 2 25. 7.1-85.5-ig 471 358 582 469 471 358 618 25 26. 85.5-9.-ig 481 358 592 469 471 358 64 25 27. 9.1-11..-ig 522 41 633 521 522 41 656 5 28. 11.1-14..-ig 532 42 643 531 532 42 71 5 29. 14.1-145..-ig 543 451 654 562 543 451 727 5 3. 145.1-15..-ig 555 46 666 571 555 46 75 1 31. 15.1-16..-ig 565 47 676 581 565 47 78 1 32. 16.1-17.-ig 575 48 686 591 575 48 8 1 33 17.1-18..-ig 585 49 696 61 585 49 85 1 34. 18.1-19..-ig 615 52 726 631 615 52 9 1 35. 19.1-2..-ig 645 55 756 661 645 55 95 1 36. 2.1-21..-ig 675 58 786 691 675 58 1 15 37. 21.1-22..-ig 75 61 816 721 75 61 1 1 15 38. 22.1-23..-ig 735 64 846 751 735 64 1 2 15 Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ nap 39. 23.1-től 864 672 975 783 864 672 1 3 15

14 3. számú melléklet a 9/21. (III. 29.) önkormányzati rendelethez Bölcsődei ellátás és szolgáltatások személyi térítési díjai A B 1. Személyi térítési díj 2. Gyermekétkeztetés és gondozás 793.-Ft /fő/nap 3. Gyermekétkeztetés normatív 315.-Ft/fő/nap kedvezmények esetén (5%) 4. Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora 198.-Ft/fő/nap 5. Nyújtott nyitva tartás 1 8. Ft/óra 6. Időszakos gyermekfelügyelet 3.- Ft/óra 7. Baba-mama muzsika 5 Ft/alkalom 8. Száraz só terápia 5 Ft/alkalom 9. Játékos gyermek torna 3 Ft/ alkalom 1. Otthoni gyermekgondozás a)az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 1%-a b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 2%-a 11. Fejlődésvizsgálat, tanácsadás 3 Ft / alkalom 12. Egyéni komplex fejlesztés 3 Ft / alkalom 13. Kiscsoportos komplex képességfejlesztés 8 Ft / 4 alkalom

\ szociális ellátások önköltségszámítása 3. melléklet (előterjesztéshez) ÉTKEZÉS számítási mód szöveggel eredmény napok száma: 252, Összes költség: 167 268 746,49 Összes adag /év: 21 891, EBÉD REGGELI + EBÉD EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL REGGELI + EBÉD SZÁLLÍTÁSSAL összes önköltség / összes adag / év támogatás/adag/nap 796,89 948,4 869,9 1 21,41 támogatás/ fő / év 55 36, támogatás /fő/ év / napok száma támogatás / fő / nap 219,68 önköltség/ adag/nap - támogatás/fö/nap intézményi térítési dij/adag/nap 577,2 728,71 65,22 81,73 önköltség= ebéd ára + szállítás kiosztóhelyre önköltség = ebéd ára + reggeli ára + szállítás kiosztóhelyre önköltség= ebéd ára + házhoz szállítás önköltség= ebéd ára + reggeli ára + házhoz szállítás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS számítási mód szöveggel eredmény napok száma: 251, összes önköltség 99 164 59,6 összes gondozotti óra 26 613, látogatások száma 19 315, összes önköltség / összes gondozotti óra 1 óra önköltsége 3 726 látogatások száma / napok száma átlagos napi gondozotti szám 76,95 összes gondozotti óra / látogatások száma átlagos napi gondozotti óra 1,38 támogatás/ fö / év 145, Támogatás /fö/év / átlagos napi gondozotti száma támogatás / fö / nap 1 884,29 Támogatás/fö/nap / átlagos napi gondozotti óra támogatás / fő / óra 1 367,56 1 óra önköltsége - támogatás /fö / óra intézményi térítési díj / óra 2 358,61

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEB: SZÁMÁRA napok száma: 251, összes önköltség 7 644 638,18 összes igénybevevő/év 43 528, átlagos igénybevevő / nap 173,42 önköltség/nap/fő 1 622,97 támogatás/ fö / év 19, támogatás / fő / nap 434,26 intézményi térítési díj /fő/nap 1 188,71 NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA napok száma; 251, összes önköltség 18 621 227,38 összes igénybevevö/év 6 319, átlagos igénybevevő / nap 25,18 CSAK NAPPALI NAPPALI + EBÉD NAPPALI + REGGELI + EBÉD NAPPALI + REGGELI + EBÉD + UZSONNA önköltség/nap/fő 2 946,86 3 743,75 3 895,26 3 967,66 támogatás/ fö / év 5, támogatás / fő / nap 1 992,3 intézményi térítési díj /fő/nap 954,83 1 751,72 1 93,23 1 975,63 önköltség = önköltség nappali + önköltség étekzés, ebéd önköltség = önköltség nappali + önköltség étekzés, ebéd + reggeli önköltség = önköltség nappali + önköltség étekzés, ebéd + reggeli + uzsonna ára

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJT/ is eredmény 17 számítási mód szöveggel napok száma 365, összes önköltség 15 545 82,79 Igénybe vevők száma 25 347, Igénybe vevő/nap 69,44 önköltség/fő/nap 613,29 támogatás/ fö / év 34 5 támogatás / fő / nap 93,16 intézményi térítési díj /fő/nap 52,13 összes önköltség / igénybe vevők száma / hónapok száma normatíva/fö/év / napok száma önköltség/nap/hónap - normatíva/fö/hónap

A bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és bölcsődei szolgáltatások önköltségszámítása 4. melléklet (előterjesztéshez) 1. táblázat: BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS, GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTÉGMEGOSZLÁSA Előirányzat megnevezése SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 216. évi tervezett előirányzat* COFOG: 9615- Gyermekétkezte tés köznevelési intézményében COFOG: 1436- Munkahelyi étkeztetés bölcsödében COFOG: 143- Gyermekek napközbeni ellátása Szakfeladat: 88919- Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások COFOG: 9625- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben COFOG: 1435- Gyermekétkezte tés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében Személyi juttatások 252 838 141 42 43 21 436 9 59 665 24 99 15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74878 178 64 8 18 8 365 6 725 471 DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszerbeszerzés 1 94 7 5 3 Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzése 132 132 Folyóirat beszerzése 5 5 Egyéb információhordozó-beszerzése Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés 33 33 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 3 626 5 3 546 5 8 Szakmai anyagok beszerzése 3 941 5 3 856 2 85 3

19 Élelmiszer-beszerzés 37 25 5 214 3 139 5 1 46 25 159 62 27 276 63 Irodaszer-, sokszorosításhoz anyagbeszerzés nyomtatványbeszerzés, kapcsolódó 1 6 5 7 1 388 72 2 Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 6 6 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 2 2 13 13 2 15 56 13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 6 45 294 246 5 34 358 248 Üzemeltetési anyagok beszerzése 47 56 5 571 3 468 5 8 83 1 946 25 159 62 27 557 63 Árubeszerzés Göngyöleg beszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés 51 447 5 5 571 3 468 5 12 659 2 2 31 55 159 62 27 557 63 Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai r 151 2 151 2 54 54 Adatátviteli célú távközlési díjak 9 7 68 15 Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 591 2 7 1 371 2 15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak 7 639 55 6 45 ^ ililii Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 639 55 6 45 Kommunikációs szolgáltatások 2 291 2 7 2 1 75 6 45 15 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 4 6 5 42 8 3 519 866 79 334 8 Gázenergia-szolgáltatási díjak 16 1 2 7 13 857 5 119 123 5 Víz-és csatornadíjak 3 25 1 2 513 768 136 232 Közüzemi díjak 23 6 1 95 1 22 8 19 891 134 334 566 23 5 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 5 5 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások 2 3 662 8 3 32 2 924 125 44 9 73 55 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások 2 16 2 16 Számlázott szellemi tevékenység 1 1 Postai szolgáltatási díjak kiadásai 1 1 Egyéb szakmai szolgáltatások 25 25 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 466 2 466 Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 45 45 Szállítási szolgáltatási díjak 5 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 3 537 669 7 115 3 133 687 25 32 13 68 Egyéb szolgáltatások 4 37 669 7 115 3 633 687 25 32 13 68 Szolgáltatási kiadások 33 77 749 2 32 1 655 8 28 919 946 584 768 29 235 Belföldi kiküldetések kiadásai 982 26 982 26 Külföldi kiküldetések kiadásai Kiküldetések kiadásai 982 26 982 26 Reklám-és propagandakiadások 2 12 3 7 7

21 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó 1 2 26 982 26 12 3 7 7 1 58 1 67 479 848 43 97 7 559 424 13 811 122 541 991 8 771 11 743 553 724 86 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás 23 869 122 2 149 47 1 648 771 11 743 553 724 86 43 97 7 559 424 Fizetendő általános forgalmi adó Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Díjak, egyéb befizetések kiadásai Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23 869 122 2 149 47 1 648 771 11 743 553 724 86 43 97 7 559 424 Dologi kiadások 112 38 831 1 11 47 7 755 331 55 345 749 3 49 274 22 717 35 557 289 BERUHÁZÁSOK Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 21 21 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 21 21

22 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 2 679 2 679 Jármű beszerzés, létesítés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 679 2 679 78 3 78 3 Beruházások 3 669 3 3 669 3 FELÚJÍTÁSOK Ingatlanok felújítása 465 465 Informatikai eszközök felújítása Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása Informatikai eszközök felújtása Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása Jármű felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 125 55 125 55 Felújítások 59 55 59 55 ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 252 838 141 42 218 449 326 9 59 665 24 99 15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 878 178 64 8 68 87 97 6 725 471 Dologi kiadások 112 38 831 1 11 47 7 755 331 55 345 749 3 49 274 22 717 35 557 289 Beruházások és felújítások 4 259 58 4 259 58 KIADÁSOK ÖSSZESEN 444 356 73 1 595 27 7 755 331 346 142 562 12 468 939 22 717 67 191 99 *: teljes intézményi költségvetés, mely tartalmazza az óvodai intézményi étkeztetés, munkahelyi étkezés szakfeladatok költségét is.

2. táblázat: ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS: bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS összes költség - diplomás bölcsődei összes költség 346 142 562 diplomás bölcsődei dolgozók bértámogatása /év 1 58 76 dolgozók bértámogatása /év tényleges teljes költség 344 633 82 összes igénybe vett nap 53 576 összes nyitva tartási nap 23 ténylegesen megjelent / nap 233 összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap 1 ellátási napra jutó önköltség 6 433 támogatás / fö / év 494 1 támogatás/fö/év / ténylegesen megjelent/nap 1 ellátási napra jutó támogatás 2 121 1 ellátási napra jutó önköltség -1 ellátási napra jutó támogatás 1 ellátotti nap intézményi térítési díja 4 311 BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma összes költség * 69 46 427 összes igénybe vett nap * * 68 576 egy ellátási napra jutó tényleges költség 1 374,73 egy étkeztetett napra jutó támogatás 71,28 támogatással csökkentett önköltség 1 33,45 1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe) 495 1 nap étkezés intézményi térítési díja 495

3. táblázat: BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁSOK ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA ÉS KÖLTSÉGMEGOSZLÁSA Előirányzat megnevezése 216. évi tervezett előirányzat nyújtott nyitva tartás otthoni gyermekgondozás (hónap) időszakos gyennekfel ügyelet* Babamuzsik a (alkalom / fö) Játékos gyermekto rna Sóterápla játék és eszközkölcsönzés Feljödésvizsgálat, tanácsadás (alkalom) Egyéni komplex fejlesztés (alkalom) Kiscsoport OS Komplex fejlesztés (alkalom) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Személyi juttatások járulékokkal DOLOGI KIADÁSOK 9 59 665 2 964 4 9 416 19 276 745 88 441 197 321 214 286 216 486 Gyógyszerbeszerzés 5 3 7 4 6 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 8 8 Szakmai anyagok 85 3 beszerzése 7 84 6 Élelmiszer-beszerzés 1 46 25 1 46 25 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fermtartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése 72 56 1 4 4 5 1 358 11 1 946 25 3 6 1 4 4 5 2 38 4 4 8 4 8 1 44 1 63 25 2 3 49 4 1 8 8 8 8 Készletbeszerzés 2 31 55 1 7 44 1 714 25 2 3 5 1 8 8 8 8 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Villamosenergiaszolgáltatási díjak 6 45 6 2 25 1 4 55 1 95 1 95 6 45 6 2 25 1 4 55 1 95 1 95 6 45 6 2 25 1 4 55 1 95 1 95 79 334 7 6 2 4 942 1 1 98 1 647 1 647

Gázenergiaszolgáltatási díjak 119 9 8 25 2 12 1 3 6 6 Víz-és csatomadjak 136 232 8 1 2 16514 3 2 2 359 2 359 Közüzemi díjak 334 566 24 24 6 33 456 5 6 98 1 6 1 6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 44 9 26 796 12 25 32 1 2 552 1 276 1 276 24 68 18 694 Egyéb szolgáltatások 25 32 24 68 18 694 Szolgáltatási kiadások Reklám-és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó Működési előzetesen célú felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 584 768 5 796 252 7 6 616 185 694 6 98 11 282 11 282 7 7 5 1 5 3 5 1 1 2 7 7 5 1 5 3 5 1 1 2 718 534 15 929 17 28 537 638 54 3 375 32 4 5 47 1 646 6219 718 534 15 929 17 28 537 638 54 3 375 32 4 5 47 1 646 6 219 718 534 15 929 17 28 537 638 54 3 375 32 4 5 47 1 646 6 219 Dologi kiadások 3 43 2 74 925 81 28 2 528 888 254 15 875 15 76 237 11 7 744 29 251 23 232 ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK

Személyi juttatások járulékokkal Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 59 665 2 964 4 9'416 26 19 276 745 88 441 197 321 214 286 216 486 ' "^ Dologi kiadások 3 43 2 74 925 81 28 2 528 888 254 15 875 15 76 237 11 7 744 29 251 23 232 Beruházások és felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 68 399 74 925 3 45 28 6 225 36 254 26 151 896 586 678 11 25 65 243 537 239 718 TERVEZETT EVES EGYSÉG (ADAG, ÓRA,NAP, STB) 69 Ft 24 Ft 15 Ft 36 Ft 2 8 Ft 1 2 Ft 55 Ft 75 Ft 12 Ft EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG 1 86 Ft 126 887 Ft 415 Ft 573 Ft 32 Ft 565 Ft 3 728 Ft 3 247 Ft 1 998 Ft EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG KEREKÍTVE 1 85 Ft 415 Ft 57 Ft 32 Ft 565 Ft 3 73 Ft 3 25 Ft 2 Ft szövegesen SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI 18 meghatározv DÍJ 3 Ft/óra 5 Ft 3 5 Ft 3 Ft 3Ft 8 Ft/4 Ft/óra /alkalom Ft/alkaloin /alkalom /alkalom a /alkalom alkalom