2017. évi 1./54.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2017. évi 2017. évi 2017. évi 2017. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 BEVÉTELEK 3 Működési Bevételek 4 642 158 4 642 158 19 280 4 661 438 4 642 158 4 642 158 19 280 4 661 438 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 722 547 722 547 18 598 741 145 722 547 722 547 18 598 741 145 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Közhatalmi bevételek 3 690 341 3 690 341 0 3 690 341 3 690 341 3 690 341 0 3 690 341 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Működési bevételek 229 270 229 270 682 229 952 229 270 229 270 682 229 952 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási Bevételek 144 594 144 594 0 144 594 144 594 144 594 0 144 594 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Felhalmozási bevételek 109 094 109 094 0 109 094 109 094 109 094 0 109 094 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 500 25 500 0 25 500 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 786 752 4 786 752 19 280 4 806 032 4 786 752 4 786 752 19 280 4 806 032 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Korrekció -2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838-2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 6 650 818 6 650 818 19 280 6 670 098 6 650 818 6 650 818 19 280 6 670 098 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 5 571 529 5 571 529-3 053 5 568 476 3 599 312 3 599 312 73 089 3 672 401 1 972 217 1 972 217-76 142 1 896 075 0 0 0 0 24 Személyi juttatások 1 575 215 1 575 215 25 691 1 600 906 1 516 565 1 516 565 25 691 1 542 256 58 650 58 650 0 58 650 0 0 0 0 25 Munkaadót terhelő járulékok 383 415 383 415 3 271 386 686 383 415 383 415 3 271 386 686 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Dologi kiadások 1 712 608 1 712 608 49 482 1 762 090 1 570 052 1 570 052 49 153 1 619 205 142 556 142 556 329 142 885 0 0 0 0 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 000 119 000 34 119 034 1 500 1 500 34 1 534 117 500 117 500 0 117 500 0 0 0 0 28 Egyéb működési célú kiadások 1 781 291 1 781 291-81 531 1 699 760 127 780 127 780-5 060 122 720 1 653 511 1 653 511-76 471 1 577 040 0 0 0 0 29 - Elvonások és befizetések 0 0 4 902 4 902 0 0 4 902 4 902 0 0 0 0 0 0 0 0 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 31 - Tartalékok 1 605 291 1 605 291-86 954 1 518 337 127 780 127 780-9 962 117 818 1 477 511 1 477 511-76 992 1 400 519 0 0 0 0 32 Felhalmozási kiadások 1 079 289 1 079 289 2 957 1 082 246 899 977 899 977-5 709 894 268 179 312 179 312 8 666 187 978 0 0 0 0 33 Beruházások 945 999 945 999-5 709 940 290 899 977 899 977-5 709 894 268 46 022 46 022 0 46 022 0 0 0 0 34 Felújítások 133 290 133 290 4 666 137 956 0 0 0 0 133 290 133 290 4 666 137 956 0 0 0 0 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 36 Költségvetési kiadások összesen (23.+32.): 6 650 818 6 650 818-96 6 650 722 4 499 289 4 499 289 67 380 4 566 669 2 151 529 2 151 529-67 476 2 084 053 0 0 0 0 37 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 0 19 376 19 376 0 0 19 376 19 376 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Korrekció -2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838-2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.): 0 0 19 376 19 376 0 0 19 376 19 376 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: 6 650 818 6 650 818 19 280 6 670 098 4 499 289 4 499 289 86 756 4 586 045 2 151 529 2 151 529-67 476 2 084 053 0 0 0 0 45 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 864 066-1 864 066 19 376-1 844 690 287 463 287 463-48 100 239 363-2 151 529-2 151 529 67 476-2 084 053 0 0 0 0 46 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 864 066 1 864 066-19 376 1 844 690 1 864 066 1 864 066-19 376 1 844 690 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege
2017. évi 2./54.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2017. évi 2017. évi 2017. évi 2017. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 420 657 4 420 657 18 598 4 439 255 4 420 657 4 420 657 18 598 4 439 255 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 627 547 627 547 18 598 646 145 627 547 627 547 18 598 646 145 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Közhatalmi bevételek 3 690 091 3 690 091 0 3 690 091 3 690 091 3 690 091 0 3 690 091 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Működési bevételek 103 019 103 019 0 103 019 103 019 103 019 0 103 019 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú átvett pénzeszk. 8 Felhalmozási bevételek 144 594 144 594 0 144 594 144 594 144 594 0 144 594 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Felhalmozási bevételek 109 094 109 094 0 109 094 109 094 109 094 0 109 094 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 25 500 25 500 0 25 500 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 565 251 4 565 251 18 598 4 583 849 4 565 251 4 565 251 18 598 4 583 849 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Bevételek mindösszesen: 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 3 067 605 3 067 605-19 490 3 048 115 1 145 172 1 145 172 56 652 1 201 824 1 922 433 1 922 433-76 142 1 846 291 0 0 0 0 22 Személyi juttatások 129 722 129 722 15 859 145 581 111 072 111 072 15 859 126 931 18 650 18 650 0 18 650 0 0 0 0 23 Munkaadót terhelő járulékok 31 750 31 750 872 32 622 31 750 31 750 872 32 622 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Dologi kiadások 1 005 842 1 005 842 45 276 1 051 118 873 070 873 070 44 947 918 017 132 772 132 772 329 133 101 0 0 0 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 000 119 000 34 119 034 1 500 1 500 34 1 534 117 500 117 500 0 117 500 0 0 0 0 26 Egyéb működési célú kiadások 1 781 291 1 781 291-81 531 1 699 760 127 780 127 780-5 060 122 720 1 653 511 1 653 511-76 471 1 577 040 0 0 0 0 27 - Elvonások és befizetések 0 0 4 902 4 902 0 0 4 902 4 902 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 29 - Tartalékok 1 605 291 1 605 291-86 954 1 518 337 127 780 127 780-9 962 117 818 1 477 511 1 477 511-76 992 1 400 519 0 0 0 0 30 Felhalmozási kiadások 1 045 313 1 045 313 2 273 1 047 586 883 121 883 121-6 393 876 728 162 192 162 192 8 666 170 858 0 0 0 0 31 Beruházások 925 523 925 523-6 393 919 130 883 121 883 121-6 393 876 728 42 402 42 402 0 42 402 0 0 0 0 32 Felújítások 119 790 119 790 4 666 124 456 0 0 0 0 119 790 119 790 4 666 124 456 0 0 0 0 33 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 34 Költségvetési kiadások összesen (21.+30.): 4 112 918 4 112 918-17 217 4 095 701 2 028 293 2 028 293 50 259 2 078 552 2 084 625 2 084 625-67 476 2 017 149 0 0 0 0 35 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 0 19 376 19 376 0 0 19 376 19 376 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 38 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 39 Finanszírozási kiadások összesen (35.+ +38.): 2 316 399 2 316 399 35 815 2 352 214 2 316 399 2 316 399 35 815 2 352 214 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Kiadások mindösszesen: 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 4 344 692 4 344 692 86 074 4 430 766 2 084 625 2 084 625-67 476 2 017 149 0 0 0 0
2017. évi 3./54 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási 2017. évi 2017. évi 2017. évi 2017. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 8 325 8 325 0 8 325 8 325 8 325 0 8 325 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 250 250 0 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Működési bevételek 8 075 8 075 0 8 075 8 075 8 075 0 8 075 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú átvett pénzeszk. 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 8 325 8 325 0 8 325 8 325 8 325 0 8 325 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Bevételek mindösszesen: 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 1 174 813 1 174 813 1 647 1 176 460 1 125 029 1 125 029 1 647 1 126 676 49 784 49 784 0 49 784 0 0 0 0 22 Személyi juttatások 705 426 705 426 1 350 706 776 665 426 665 426 1 350 666 776 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 23 Munkaadót terhelő járulékok 176 746 176 746 297 177 043 176 746 176 746 297 177 043 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Dologi kiadások 292 641 292 641 0 292 641 282 857 282 857 0 282 857 9 784 9 784 0 9 784 0 0 0 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 33 976 33 976 0 33 976 16 856 16 856 0 16 856 17 120 17 120 0 17 120 0 0 0 0 28 Beruházások 20 476 20 476 0 20 476 16 856 16 856 0 16 856 3 620 3 620 0 3 620 0 0 0 0 29 Felújítások 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen (21.+27.): 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 1 141 885 1 141 885 1 647 1 143 532 66 904 66 904 0 66 904 0 0 0 0 32 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 33 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 34 Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.): 35 Kiadások mindösszesen: 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 1 141 885 1 141 885 1 647 1 143 532 66 904 66 904 0 66 904 0 0 0 0
2017. évi 4./54. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2017. évi 2017. évi 2017. évi 2017. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 213 176 213 176 682 213 858 213 176 213 176 682 213 858 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 95 000 95 000 0 95 000 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 118 176 118 176 682 118 858 118 176 118 176 682 118 858 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 213 176 213 176 682 213 858 213 176 213 176 682 213 858 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Bevételek mindösszesen: 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 1 329 111 1 329 111 14 790 1 343 901 1 329 111 1 329 111 14 790 1 343 901 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Személyi juttatások 740 067 740 067 8 482 748 549 740 067 740 067 8 482 748 549 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Munkaadót terhelő járulékok 174 919 174 919 2 102 177 021 174 919 174 919 2 102 177 021 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Dologi kiadások 414 125 414 125 4 206 418 331 414 125 414 125 4 206 418 331 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 0 0 684 684 0 0 684 684 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Beruházások 0 0 684 684 0 0 684 684 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Felújítások 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen (21.+27.): 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Korrekció 33 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 34 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 35 Finanszírozási kiadások összesen (32.+ +34.): 36 Kiadások mindösszesen: 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 0 0 0 0 0 0 0 0
2017. évi 5./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 420 657 4 420 657 18 598 4 439 255 4 420 657 4 420 657 18 598 4 439 255 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 627 547 627 547 18 598 646 145 627 547 627 547 18 598 646 145 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Közhatalmi bevételek 3 690 091 3 690 091 0 3 690 091 3 690 091 3 690 091 0 3 690 091 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Működési bevételek 103 019 103 019 0 103 019 103 019 103 019 0 103 019 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 144 594 144 594 0 144 594 144 594 144 594 0 144 594 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Felhalmozási bevételek 109 094 109 094 0 109 094 109 094 109 094 0 109 094 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 500 25 500 0 25 500 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 565 251 4 565 251 18 598 4 583 849 4 565 251 4 565 251 18 598 4 583 849 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 3 067 605 3 067 605-19 490 3 048 115 1 145 172 1 145 172 56 652 1 201 824 1 922 433 1 922 433-76 142 1 846 291 0 0 0 0 24 Személyi juttatások 129 722 129 722 15 859 145 581 111 072 111 072 15 859 126 931 18 650 18 650 0 18 650 0 0 0 0 25 Munkaadót terhelő járulékok 31 750 31 750 872 32 622 31 750 31 750 872 32 622 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Dologi kiadások 1 005 842 1 005 842 45 276 1 051 118 873 070 873 070 44 947 918 017 132 772 132 772 329 133 101 0 0 0 0 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 000 119 000 34 119 034 1 500 1 500 34 1 534 117 500 117 500 0 117 500 0 0 0 0 28 Egyéb működési célú kiadások 1 781 291 1 781 291-81 531 1 699 760 127 780 127 780-5 060 122 720 1 653 511 1 653 511-76 471 1 577 040 0 0 0 0 29 - Elvonások és befizetések 0 0 4 902 4 902 0 0 4 902 4 902 0 0 0 0 0 0 0 0 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 31 - Tartalékok 1 605 291 1 605 291-86 954 1 518 337 127 780 127 780-9 962 117 818 1 477 511 1 477 511-76 992 1 400 519 0 0 0 0 35 Felhalmozási kiadások 1 045 313 1 045 313 2 273 1 047 586 883 121 883 121-6 393 876 728 162 192 162 192 8 666 170 858 0 0 0 0 36 Beruházások 925 523 925 523-6 393 919 130 883 121 883 121-6 393 876 728 42 402 42 402 0 42 402 0 0 0 0 37 Felújítások 119 790 119 790 4 666 124 456 0 0 0 0 119 790 119 790 4 666 124 456 0 0 0 0 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 4 112 918 4 112 918-17 217 4 095 701 2 028 293 2 028 293 50 259 2 078 552 2 084 625 2 084 625-67 476 2 017 149 0 0 0 0 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 0 19 376 19 376 0 0 19 376 19 376 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 2 316 399 2 316 399 35 815 2 352 214 2 316 399 2 316 399 35 815 2 352 214 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 4 344 692 4 344 692 86 074 4 430 766 2 084 625 2 084 625-67 476 2 017 149 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 6./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 8 325 8 325 0 8 325 8 325 8 325 0 8 325 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 8 075 8 075 0 8 075 8 075 8 075 0 8 075 0 0 0 0 0 0 0 0 8 325 8 325 0 8 325 8 325 8 325 0 8 325 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 1 200 464 1 200 464 1 647 1 202 111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174 813 1 174 813 1 647 1 176 460 1 125 029 1 125 029 1 647 1 126 676 49 784 49 784 0 49 784 0 0 0 0 705 426 705 426 1 350 706 776 665 426 665 426 1 350 666 776 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 176 746 176 746 297 177 043 176 746 176 746 297 177 043 0 0 0 0 0 0 0 0 292 641 292 641 0 292 641 282 857 282 857 0 282 857 9 784 9 784 0 9 784 0 0 0 0 33 976 33 976 0 33 976 16 856 16 856 0 16 856 17 120 17 120 0 17 120 0 0 0 0 20 476 20 476 0 20 476 16 856 16 856 0 16 856 3 620 3 620 0 3 620 0 0 0 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 1 141 885 1 141 885 1 647 1 143 532 66 904 66 904 0 66 904 0 0 0 0 1 208 789 1 208 789 1 647 1 210 436 1 141 885 1 141 885 1 647 1 143 532 66 904 66 904 0 66 904 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 7./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 7 713 7 713 0 7 713 7 713 7 713 0 7 713 0 0 0 0 0 0 0 0 7 713 7 713 0 7 713 7 713 7 713 0 7 713 0 0 0 0 0 0 0 0 7 713 7 713 0 7 713 7 713 7 713 0 7 713 0 0 0 0 0 0 0 0 276 731 276 731 1 760 278 491 276 731 276 731 1 760 278 491 0 0 0 0 0 0 0 0 276 731 276 731 1 760 278 491 276 731 276 731 1 760 278 491 0 0 0 0 0 0 0 0 284 444 284 444 1 760 286 204 284 444 284 444 1 760 286 204 0 0 0 0 0 0 0 0 284 444 284 444 1 626 286 070 284 444 284 444 1 626 286 070 0 0 0 0 0 0 0 0 188 328 188 328 1 451 189 779 188 328 188 328 1 451 189 779 0 0 0 0 0 0 0 0 43 403 43 403 309 43 712 43 403 43 403 309 43 712 0 0 0 0 0 0 0 0 52 713 52 713-134 52 579 52 713 52 713-134 52 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134 0 0 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134 0 0 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 284 444 284 444 1 760 286 204 284 444 284 444 1 760 286 204 0 0 0 0 0 0 0 0 284 444 284 444 1 760 286 204 284 444 284 444 1 760 286 204 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 8./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 4 307 4 307 0 4 307 4 307 4 307 0 4 307 0 0 0 0 0 0 0 0 4 307 4 307 0 4 307 4 307 4 307 0 4 307 0 0 0 0 0 0 0 0 4 307 4 307 0 4 307 4 307 4 307 0 4 307 0 0 0 0 0 0 0 0 112 245 112 245 1 226 113 471 112 245 112 245 1 226 113 471 0 0 0 0 0 0 0 0 112 245 112 245 1 226 113 471 112 245 112 245 1 226 113 471 0 0 0 0 0 0 0 0 116 552 116 552 1 226 117 778 116 552 116 552 1 226 117 778 0 0 0 0 0 0 0 0 116 552 116 552 1 226 117 778 116 552 116 552 1 226 117 778 0 0 0 0 0 0 0 0 78 626 78 626 756 79 382 78 626 78 626 756 79 382 0 0 0 0 0 0 0 0 18 678 18 678 200 18 878 18 678 18 678 200 18 878 0 0 0 0 0 0 0 0 19 248 19 248 270 19 518 19 248 19 248 270 19 518 0 0 0 0 0 0 0 0 116 552 116 552 1 226 117 778 116 552 116 552 1 226 117 778 0 0 0 0 0 0 0 0 116 552 116 552 1 226 117 778 116 552 116 552 1 226 117 778 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 9./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Összesen 1. Számú Kötelező feladatok III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2017. évi 1. Számú Önként vállalt feladatok 1. Számú Állami (Államig.) feladatok 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 9 057 9 057 0 9 057 9 057 9 057 0 9 057 0 0 0 0 0 0 0 0 9 057 9 057 0 9 057 9 057 9 057 0 9 057 0 0 0 0 0 0 0 0 9 057 9 057 0 9 057 9 057 9 057 0 9 057 0 0 0 0 0 0 0 0 220 917 220 917 1 706 222 623 220 917 220 917 1 706 222 623 0 0 0 0 0 0 0 0 220 917 220 917 1 706 222 623 220 917 220 917 1 706 222 623 0 0 0 0 0 0 0 0 229 974 229 974 1 706 231 680 229 974 229 974 1 706 231 680 0 0 0 0 0 0 0 0 229 974 229 974 1 706 231 680 229 974 229 974 1 706 231 680 0 0 0 0 0 0 0 0 141 391 141 391 1 193 142 584 141 391 141 391 1 193 142 584 0 0 0 0 0 0 0 0 33 363 33 363 263 33 626 33 363 33 363 263 33 626 0 0 0 0 0 0 0 0 55 220 55 220 250 55 470 55 220 55 220 250 55 470 0 0 0 0 0 0 0 0 229 974 229 974 1 706 231 680 229 974 229 974 1 706 231 680 0 0 0 0 0 0 0 0 229 974 229 974 1 706 231 680 229 974 229 974 1 706 231 680 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 10./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 10 000 10 000 120 10 120 10 000 10 000 120 10 120 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 120 10 120 10 000 10 000 120 10 120 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 120 10 120 10 000 10 000 120 10 120 0 0 0 0 0 0 0 0 82 838 82 838 201 83 039 82 838 82 838 201 83 039 0 0 0 0 0 0 0 0 82 838 82 838 201 83 039 82 838 82 838 201 83 039 0 0 0 0 0 0 0 0 92 838 92 838 321 93 159 92 838 92 838 321 93 159 0 0 0 0 0 0 0 0 92 838 92 838 266 93 104 92 838 92 838 266 93 104 0 0 0 0 0 0 0 0 41 723 41 723 165 41 888 41 723 41 723 165 41 888 0 0 0 0 0 0 0 0 10 613 10 613 36 10 649 10 613 10 613 36 10 649 0 0 0 0 0 0 0 0 40 502 40 502 65 40 567 40 502 40 502 65 40 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 92 838 92 838 321 93 159 92 838 92 838 321 93 159 0 0 0 0 0 0 0 0 92 838 92 838 321 93 159 92 838 92 838 321 93 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 11./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: EÜI (PIR:523068) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 105 200 105 200 562 105 762 105 200 105 200 562 105 762 0 0 0 0 0 0 0 0 95 000 95 000 0 95 000 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200 10 200 562 10 762 10 200 10 200 562 10 762 0 0 0 0 0 0 0 0 105 200 105 200 562 105 762 105 200 105 200 562 105 762 0 0 0 0 0 0 0 0 100 103 100 103 3 173 103 276 100 103 100 103 3 173 103 276 0 0 0 0 0 0 0 0 100 103 100 103 3 173 103 276 100 103 100 103 3 173 103 276 0 0 0 0 0 0 0 0 205 303 205 303 3 735 209 038 205 303 205 303 3 735 209 038 0 0 0 0 0 0 0 0 205 303 205 303 3 262 208 565 205 303 205 303 3 262 208 565 0 0 0 0 0 0 0 0 112 408 112 408 414 112 822 112 408 112 408 414 112 822 0 0 0 0 0 0 0 0 27 552 27 552 91 27 643 27 552 27 552 91 27 643 0 0 0 0 0 0 0 0 65 343 65 343 2 757 68 100 65 343 65 343 2 757 68 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 473 0 0 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 473 0 0 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 205 303 205 303 3 735 209 038 205 303 205 303 3 735 209 038 0 0 0 0 0 0 0 0 205 303 205 303 3 735 209 038 205 303 205 303 3 735 209 038 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 12./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: SZGYI (PIR:834818) 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 76 899 76 899 0 76 899 76 899 76 899 0 76 899 0 0 0 0 0 0 0 0 76 899 76 899 0 76 899 76 899 76 899 0 76 899 0 0 0 0 0 0 0 0 76 899 76 899 0 76 899 76 899 76 899 0 76 899 0 0 0 0 0 0 0 0 323 101 323 101 6 726 329 827 323 101 323 101 6 726 329 827 0 0 0 0 0 0 0 0 323 101 323 101 6 726 329 827 323 101 323 101 6 726 329 827 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 6 726 406 726 400 000 400 000 6 726 406 726 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 6 704 406 704 400 000 400 000 6 704 406 704 0 0 0 0 0 0 0 0 177 591 177 591 4 503 182 094 177 591 177 591 4 503 182 094 0 0 0 0 0 0 0 0 41 310 41 310 1 203 42 513 41 310 41 310 1 203 42 513 0 0 0 0 0 0 0 0 181 099 181 099 998 182 097 181 099 181 099 998 182 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 6 726 406 726 400 000 400 000 6 726 406 726 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 6 726 406 726 400 000 400 000 6 726 406 726 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 13./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Intézmények összesen 2017. évi 1. Számú 1. Számú 1. Számú 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 213 176 213 176 682 213 858 213 176 213 176 682 213 858 0 0 0 0 0 0 0 0 95 000 95 000 0 95 000 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 118 176 118 176 682 118 858 118 176 118 176 682 118 858 0 0 0 0 0 0 0 0 213 176 213 176 682 213 858 213 176 213 176 682 213 858 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 1 115 935 1 115 935 14 792 1 130 727 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 111 1 329 111 14 790 1 343 901 1 329 111 1 329 111 14 790 1 343 901 0 0 0 0 0 0 0 0 740 067 740 067 8 482 748 549 740 067 740 067 8 482 748 549 0 0 0 0 0 0 0 0 174 919 174 919 2 102 177 021 174 919 174 919 2 102 177 021 0 0 0 0 0 0 0 0 414 125 414 125 4 206 418 331 414 125 414 125 4 206 418 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 684 0 0 684 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 684 0 0 684 684 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 1 329 111 1 329 111 15 474 1 344 585 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 14./54. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Önkormányzat összesen 2017. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 1. Számú 1. Számú 1. Számú Állami (Államig.) feladatok 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 4 642 158 4 642 158 19 280 4 661 438 4 642 158 4 642 158 19 280 4 661 438 0 0 0 0 0 0 0 0 722 547 722 547 18 598 741 145 722 547 722 547 18 598 741 145 0 0 0 0 0 0 0 0 3 690 341 3 690 341 0 3 690 341 3 690 341 3 690 341 0 3 690 341 0 0 0 0 0 0 0 0 229 270 229 270 682 229 952 229 270 229 270 682 229 952 0 0 0 0 0 0 0 0 144 594 144 594 0 144 594 144 594 144 594 0 144 594 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 109 094 109 094 0 109 094 109 094 109 094 0 109 094 0 0 0 0 0 0 0 0 25 500 25 500 0 25 500 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 786 752 4 786 752 19 280 4 806 032 4 786 752 4 786 752 19 280 4 806 032 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0-2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838-2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 6 650 818 6 650 818 19 280 6 670 098 6 650 818 6 650 818 19 280 6 670 098 0 0 0 0 0 0 0 0 5 571 529 5 571 529-3 053 5 568 476 3 599 312 3 599 312 73 089 3 672 401 1 972 217 1 972 217-76 142 1 896 075 0 0 0 0 1 575 215 1 575 215 25 691 1 600 906 1 516 565 1 516 565 25 691 1 542 256 58 650 58 650 0 58 650 0 0 0 0 383 415 383 415 3 271 386 686 383 415 383 415 3 271 386 686 0 0 0 0 0 0 0 0 1 712 608 1 712 608 49 482 1 762 090 1 570 052 1 570 052 49 153 1 619 205 142 556 142 556 329 142 885 0 0 0 0 119 000 119 000 34 119 034 1 500 1 500 34 1 534 117 500 117 500 0 117 500 0 0 0 0 1 781 291 1 781 291-81 531 1 699 760 127 780 127 780-5 060 122 720 1 653 511 1 653 511-76 471 1 577 040 0 0 0 0 0 0 4 902 4 902 0 0 4 902 4 902 0 0 0 0 0 0 0 0 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 176 000 176 000 521 176 521 0 0 0 0 1 605 291 1 605 291-86 954 1 518 337 127 780 127 780-9 962 117 818 1 477 511 1 477 511-76 992 1 400 519 0 0 0 0 1 079 289 1 079 289 2 957 1 082 246 899 977 899 977-5 709 894 268 179 312 179 312 8 666 187 978 0 0 0 0 945 999 945 999-5 709 940 290 899 977 899 977-5 709 894 268 46 022 46 022 0 46 022 0 0 0 0 133 290 133 290 4 666 137 956 0 0 0 0 133 290 133 290 4 666 137 956 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 6 650 818 6 650 818-96 6 650 722 4 499 289 4 499 289 67 380 4 566 669 2 151 529 2 151 529-67 476 2 084 053 0 0 0 0 0 0 19 376 19 376 0 0 19 376 19 376 0 0 0 0 0 0 0 0 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 2 316 399 2 316 399 16 439 2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0-2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838-2 316 399-2 316 399-16 439-2 332 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 376 19 376 0 0 19 376 19 376 0 0 0 0 0 0 0 0 6 650 818 6 650 818 19 280 6 670 098 4 499 289 4 499 289 86 756 4 586 045 2 151 529 2 151 529-67 476 2 084 053 0 0 0 0 1. Számú
2017. évi 15./54.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2017. évi állami támogatások 5. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban i törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat Módosítás 1 2 3 4 5 6 2 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31 372 032 31 372 032 1 571 625 32 943 657 3 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 400 736 680 400 736 680 0 400 736 680 4 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 337 968 180 337 968 180 337 968 180 5 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 52 859 900 52 859 900 52 859 900 6 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0 9 908 600 9 908 600 9 908 600 186 028 781 186 028 781 4 374 719 190 403 500 9 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 4 374 719 4 374 719 10 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 417 595 45 417 595 45 417 595 11 III.3. Közösségi alapellátások (pszichiátria) 7 850 000 7 850 000 7 850 000 12 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 14 429 120 14 429 120 14 429 120 13 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 116 400 081 116 400 081 116 400 081 14 III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 423 225 423 225 423 225 Kieg. Tám. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, 15 III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek 1 508 760 1 508 760 1 508 760 16 IV. béréhez A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 409 600 9 409 600 9 409 600 17 Mindösszesen: 627 547 093 627 547 093 5 946 344 633 493 437
2017. évi 16./54.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 6.1. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2017. évi 2017. évi 2017. évi 2017. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 627 547 627 547 18 598 646 145 627 547 627 547 18 598 646 145 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 31 372 31 372 1 572 32 944 31 372 31 372 1 572 32 944 0 0 0 0 0 0 4 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 400 737 400 737 400 737 400 737 400 737 400 737 0 0 0 0 0 0 5 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. 186 029 186 029 4 375 190 404 186 029 186 029 4 375 190 404 0 0 0 0 0 0 6 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 0 0 0 0 0 0 7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 0 0 3 029 3 029 0 0 3 029 3 029 0 0 0 0 0 0 8 Elszámolásból származó bevételek 9 Önkormányzatok működési támogatásai (3.+ +8.) 627 547 627 547 8 976 636 523 627 547 627 547 8 976 636 523 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Elvonások és befizetések bevételei 11 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 12 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 13 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 9 622 9 622 0 0 9 622 9 622 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 16 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 17 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 19 Közhatalmi bevételek 3 690 091 3 690 091 0 3 690 091 3 690 091 3 690 091 0 3 690 091 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Vagyoni tipusú adók 1 965 000 1 965 000 0 1 965 000 1 965 000 1 965 000 0 1 965 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 - Építményadó 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000 0 1 375 000 0 0 0 0 0 0 22 - Telekadó 590 000 590 000 590 000 590 000 590 000 0 590 000 0 0 0 0 0 0 23 Helyi iparűzési adó 1 558 757 1 558 757 1 558 757 1 558 757 1 558 757 0 1 558 757 0 0 0 0 0 0 24 Iparúzési adó - pótlék, bírság 2 611 2 611 2 611 2 611 2 611 0 2 611 0 0 0 0 0 0 25 Gépjárműadók 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0 0 0 0 26 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 223 223 0 223 223 223 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 27 - Idegenforgalmi adó 223 223 223 223 223 0 223 0 0 0 0 0 0 28 - Egyéb 0 29 Egyéb közhatalmi bevételek 18 500 18 500 0 18 500 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 30 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 31 - Talajterhelési díj 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 32 - Pótlékok, bírságok 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0
2017. évi 17./54.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 6.1. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2017. évi 2017. évi 2017. évi 2017. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 33 Működési bevételek 103 019 103 019 0 103 019 103 019 103 019 0 103 019 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 35 Szolgáltatások bevételei 55 695 55 695 0 55 695 55 695 55 695 0 55 695 0 0 0 0 0 0 0 0 36 - egyéb bevételek 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 0 0 0 0 0 0 37 - Közterület koncesszió szerződés alapján 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 38 - Lakbér 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 39 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 8 683 8 683 8 683 8 683 8 683 8 683 0 0 0 0 0 0 40 - Egyéb bérleti díj 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 0 0 0 0 0 0 41 - Közterület foglalás 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 0 0 0 0 0 0 42 - Haszonbérleti díj (THB) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 43 - Rekreációs földhasználat bevétele 44 - Kereskedelmi szálláshely szolg 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 45 - Szerződéses bérleti díj 46 Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások, KLIK továbbszla) 15 879 15 879 15 879 15 879 15 879 15 879 0 0 0 0 0 47 Közös költség bevétele 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 48 Tulajdonosi bevételek 49 Ellátási díjak 50 Kiszámlázott ÁFA 12 445 12 445 12 445 12 445 12 445 12 445 0 0 0 0 0 0 51 ÁFA visszatérítése 52 Kamatbevételek 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 53 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 54 Egyéb működési bevételek 55 Felhalmozási bevételek 109 094 109 094 0 109 094 109 094 109 094 0 109 094 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Immateriális javak értékesítése 57 Ingatlanok értékesítése 109 094 109 094 109 094 109 094 109 094 109 094 0 0 0 0 0 0 58 Ebből: termőföld-eladás bevételei 59 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 60 Részesedések értékesítése 61 Működési célú átvett pénzeszközök 62 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 63 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 64 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 500 25 500 0 25 500 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 25 500 25 500 0 25 500 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0 66 - helyi támogatások 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 67 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 68 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 69 Költségvetési bevételek összesen: 4 565 251 4 565 251 18 598 4 583 849 4 565 251 4 565 251 18 598 4 583 849 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 71 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 72 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól 73 Maradvány igénybevétele 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 75 Dél-budapesti kerékpárút projekt 864 066 864 066 864 066 864 066 864 066 864 066 0 0 0 0 0 0 76 Belföldi finanszírozás bevételei 77 Államháztartáson belüli megelőlegezések 78 Központi, irányító szervi támogatás 79 Finanszírozási bevételek összesen: 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 1 864 066 1 864 066 0 1 864 066 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Bevételek mindösszesen: 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 6 429 317 6 429 317 18 598 6 447 915 0 0 0 0 0 0 0 0