Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Elıterjesztés - a képviselı-testületnek A Kárpátok régió, mint vonzó turisztikai desztináció címő projekthez. Kassa városa együttmőködést kezdeményezve, szeptemberében kereste meg Sárospatak Város Önkormányzatát, a Kassa 2013 Európa Kulturális Fıvárosa projektben való közremőködésre. A partnerként való csatlakozásra csak néhány nap állt rendelkezésre, miután a korábbi magyarországi partner kilépett. A rendelkezésünkre álló dokumentumokból kiderült, hogy milyen feltételekkel vehetünk részt a programban. A pályázat költsége 260 ezer Euro (kb. 70 M FT), aminek terhei nagy részét a szlovák partner viseli. Az Európai Unió 90%-kal, a partner országok további 5%-kal támogatják a projektet, így a csatlakozó felek önereje szintén 5%. A Sárospatakot terhelı önerı mértéke a projekt megvalósításának 2 éve alatt kb. kétezer Euro, azaz kb Euro/év. A KÁRPÁTOK RÉGIÓ, MINT VONZÓ TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ címő pályázat témája, a 4 partnerországra kiterjedı határmenti régió turisztikai potenciáljának felmérése és fejlesztése. A Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és Románia részvételével megvalósítandó HUSKROUA elnevezéső pályázatot elıkészítı projektmenedzserrel, Mária Tóthovával, Marcziné Szappanos Judit vette fel a kapcsolatot. A projektmenedzserrel és a város vezetıségével folytatott megbeszélések során kirajzolódtak a projektben való részvétel elınyei, és várható költségei. (A workshopok alkalmával Sárospatakon várhatóan igénybe vett helyiségek bérleti díjai bevételi forrásként meghaladják a teljes önrész mértékét.) A sürgetı határidı miatt csatlakozási szándékunkat fejeztük ki. Eddig pénzügyi kötelezettségvállalásra nem volt szükség. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a pályázathoz való csatlakozás jóváhagyását és a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása során felmerülı, évi kb Euro önrész biztosítását a 2010-es költségvetésben. Melléklet: Projekt költségvetés Projekt összegzés Sárospatak, december 11. Dr. Hörcsik Richárd

2 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE /./2009. (XII. 18.) KT. számú h a t á r o z a t a A Kárpátok régió, mint vonzó turisztikai desztináció címő projekthez történı csatlakozásról Sárospatak Város Önkormányzata csatlakozik A Kárpátok régió, mint vonzó turisztikai desztináció címő projekthez és a és évi költségvetésében biztosítja a szükséges önerıt. Felelıs: Polgármester Határidı: azonnal és folyamatos K.m.f. Dr. Szabó Rita s.k. aljegyzı Dr. Hörcsik Richárd polgármester A kivonat hiteléül:

3 DETAILNÝ ROZPOČET Košice 2013 Tevékenység Egység értéke Költségek EURban Költség Partner Egység Egységek száma EUR-ban kategória TEVÉKENYSÉG 1: Együttmőködési platform kialakítása a határrégió turisztikai területén Helyzetelemzési módszertan fejlesztése SK project , , Tanulmányok, kutatások Közös módszertan és kérdőív a helyzetelemzés megvalósításához Módszertan fordítása angol nyelvre SK oldal 20 17,00 340, Fordítás SK partner biztosítja a módszertant a többi partnernak, akik azt a saját nyelvükra lefordítják Módszertan fordítása magyar nyelvre HU oldal 20 17,00 340, Fordítás Módszertan fordítása román nyelvre RO oldal 20 17,00 340, Fordítás Módszertan fordítása ukrán nyelvre UA oldal 20 17,00 340, Fordítás Helyzetelemzés megvalósítása SK havonta 3 150,00 450, Adminisztrációs/kisegítő személyzet Helyzetelemzés végrehajtása a projekt partnerek turizmusának területén, megvalósítva a partenerek belső Helyzetelemzés megvalósítása HU havonta 3 120,00 360, Adminisztrációs/kisegítő személyzet személyzete által, az összes 30%-a; A partnerek először összeállítják a potenciális résztvevők listáját, majd Helyzetelemzés megvalósítása RO havonta 3 100,00 300, Adminisztrációs/kisegítő személyzet Módszertan: Kérdőívek/személyes interjúk a partnerség létrehozásáról valamennyi partner régió turizmus Helyzetelemzés megvalósítása UA havonta 3 100,00 300, Adminisztrációs/kisegítő személyzet szektorának egyéni résztvevői körében. Helyi találkozók a partnerekkel SK havonta 3 100,00 300, Helyi szállítás Ezek az utazások akkor valósulnak meg, ha az egyéni résztvevőkkel való személyes találkozás igénye lép fel, Helyi találkozók a partnerekkel HU havonta 3 100,00 300, Helyi szállítás ami fontos lehet a régió potenciáljának és hiányainak kiértékeléséhez szükséges adatok és információk Helyi találkozók a partnerekkel RO havonta 3 100,00 300, Helyi szállítás Helyi találkozók a partnerekkel UA havonta 3 100,00 300, Helyi szállítás összegyűjtéséhez Elemzés fordítása angol nyelvre SK oldal 50 17,00 850, Fordítás Elemzés fordítása angol nyelvre HU oldal 50 17,00 850, Fordítás Elemzés fordítása angol nyelvre RO oldal 50 17,00 850, Fordítás Elemzés fordítása angol nyelvre UA oldal 50 17,00 850, Fordítás Workshop - helyiség bérlés SK óránként 6 130,00 780, Konferencia/szeminárium költségek Workshop - catering SK fő 30 10,00 300, Konferencia/szeminárium költségek 1 napos workshop a meghívott résztvevők számára (közigazgatás, turizmusban tevékenykedő magánszektor), Workshop - projektor SK project , , Bútor, számítástechnikai felszerelés projektor a projekt céljainak eléréséhez - workshopokon Workshop - tananyag SK fő 30 7,00 210, Konferencia/szeminárium költségek notebooks, írószer a workshop résztvevőinek Workshop - helyiség bérlés HU óránként 6 130,00 780, Konferencia/szeminárium költségek Workshop - catering HU fő 30 10,00 300, Konferencia/szeminárium költségek 1 napos workshop a meghívott résztvevők számára (közigazgatás, turizmusban tevékenykedő magánszektor), Workshop - data projector HU project , , Bútor, számítástechnikai felszerelés projektor a projekt céljainak eléréséhez - workshopokon Workshop - tananyag HU fő 30 7,00 210, Konferencia/szeminárium költségek notebooks, írószer a workshop résztvevőinek Workshop - helyiség bérlés RO nap 1 150,00 150, Konferencia/szeminárium költségek Workshop - cattering RO fő 30 10,00 300, Konferencia/szeminárium költségek 1 napos workshop a meghívott résztvevők számára (közigazgatás, turizmusban tevékenykedő magánszektor), Workshop - projektor RO project , , Bútor, számítástechnikai felszerelés projektor a projekt céljainak eléréséhez - workshopokon Workshop - tananyag RO fő 30 7,00 210, Konferencia/szeminárium költségek notebooks, írószer a workshop résztvevőinek Workshop - helyiség bérlés UA óránként 6 130,00 780, Konferencia/szeminárium költségek Workshop - catering UA fő 30 10,00 300, Konferencia/szeminárium költségek 1 napos workshop a meghívott résztvevők számára (közigazgatás, turizmusban tevékenykedő magánszektor), Workshop - projektor UA project , , Bútor, számítástechnikai felszerelés projektor a projekt céljainak eléréséhez - workshopokon Workshop - tananyag UA fő 30 7,00 210, Konferencia/szeminárium költségek notebooks, írószer a workshop résztvevőinek Értékelő tanulmány 1 havonta 3 150,00 450, Adminisztrációs/kisegítő személyzet Értékelő tanulmány HU havonta 3 120,00 360, Adminisztrációs/kisegítő személyzet Értékelő tanulmány RO havonta 3 150,00 450, Adminisztrációs/kisegítő személyzet Értékelő tanulmány UA havonta 3 100,00 300, Adminisztrációs/kisegítő személyzet Értékelő tanulmány fordítása szlovákról angolra SK oldal 10 17,00 170, Fordítás Értékelő tanulmány fordítása magyarról angolra HU oldal 10 17,00 170, Fordítás Értékelő tanulmány fordítása románról angolra RO oldal 10 17,00 170, Fordítás Értékelő tanulmány fordítása ukránról angolra UA oldal 10 17,00 170, Fordítás Közös értékelő tanulmány SK project , , Tanulmányok, kutatások Közös értékelő tanulmány fordítása szlovákról angolra SK oldal 40 17,00 680, Fordítás Közös értékelő tanulmány fordítása magyarra HU oldal 40 17,00 680, Fordítás Közös értékelő tanulmány fordítása románra RO oldal 40 17,00 680, Fordítás Közös értékelő tanulmány fordítása ukránra UA oldal 40 17,00 680, Fordítás TEVÉKENYSÉG 1: összes költség ,00 TAVÉKENYSÉG 2: Közös turisztikai desztinációs stratégia és cselekvési terv kidolgozása Turisztikai potenciál elemzés módszertani fejlesztése SK project , , Tanulmányok, kutatások Közös módszertan a turisztikai potenciál elemzésének megvalósításához Módszertan fordítása angol nyelvre SK oldal 20 17,00 340, Fordítás Turisztikai potenciál elemzése SK project , , Tanulmányok, kutatások Turisztikai potenciál elemzése HU project , , Tanulmányok, kutatások Turisztikai potenciál elemzése RO project , , Tanulmányok, kutatások Turisztikai potenciál elemzése UA project , , Tanulmányok, kutatások Elemzés fordítása angol nyelvre SK oldal 50 17,00 850, Fordítás Elemzés fordítása angol nyelvre HU oldal 50 17,00 850, Fordítás Elemzés fordítása angol nyelvre RO oldal 50 17,00 850, Fordítás Elemzés fordítása angol nyelvre UA oldal 50 17,00 850, Fordítás Költségvetés Turisztikai potenciál összehasonlító tanulmány SK project , , Tanulmányok, kutatások A közös turisztikai potenciál összehasonlító tanulmányának elvégzése Összehasonlító tanulmány fordítása angolra SK oldal 50 17,00 850, Fordítás Leírás A helyi potenciált értékelő tanulmány elvégzése, azért, hogy minden régióban létrejöjjön egy desztináció menedzsment szervezet, ami a workshop résztvevőinek és az érdekelt feleknek az elvárásain alapul Közös értékelő tanulmány a határon átnyúló területről, azért, hogy létrejöjjön egy desztináció menedzsment szervezet, a SK partner készíti el az értékelő tanulmányt a többi partner részére, akik lefordítják azt saját nyelvükre A határ régió turisztikai potenciáljának elemzése, minden partner a saját régiójában. Ez a tevékenység alvállalkozót kívánhat I. II. ÜTEMEZÉS III. IV. I. II. III. IV. I. Közös partner workshop Kassán - workshop-helyszín bérlés SK óránként 8 130, , Konferencia/szeminárium költségek Workshop levezető SK óránként 8 50,00 400, Konferencia/szeminárium költségek Workshop catering SK fő 10 15,00 150, Konferencia/szeminárium költségek Workshop tananyag SK fő 10 7,00 70, Konferencia/szeminárium költségek Workshop - Nemzetközi utazás HU nap 2 205,00 410, Szeminárium/konferencia résztvevők Workshop - Nemzetközi utazás RO nap 2 205,00 410, Szeminárium/konferencia résztvevők Workshop - Nemzetközi utazás UA nap 2 205,00 410, Szeminárium/konferencia résztvevők Közös desztináció menedzsment stratégia kidolgozása SK project , , Tanulmányok, kutatások Közös workshop megvalósítása a stratégia előkészítésére, a partner régiók legfontosabb desztinációinak és potenciáljainak azonosítására, 2 képviselő a partnerek belső menedzsmentjéből Ötletgyűjtés és beszélgetés a partner régiók legfontosabb desztinációinak azonosításáról és az együttműködési platformhoz csatlakozni szándékozó résztvevőkről, SWOT elemzés... Egyéni desztináció menedzsment cselekvési terv kidolgozása SK project , , Tanulmányok, kutatások Egyéni cselekvési terv minden résztvevő régiónak Közös stratégia fordítása angolra SK oldal 70 17, , Fordítás SK partner biztosítja a stratégiát a többi partnernek, akik azt a saját nyelvükre lefordítják Közös stratégia fordítása magyarra HU oldal 70 17, , Fordítás Közös stratégia fordítása románra RO oldal 70 17, , Fordítás Közös stratégia fordítása ukránra UA oldal 70 17, , Fordítás Cselekvési terv fordítása angolra SK oldal 30 17,00 510, Fordítás SK partner biztosítja a cselekvési tervet a többi partnernek, akik azt a saját nyelvükre lefordítjá Cselekvési terv fordítása magyarra HU oldal 30 17,00 510, Fordítás Cselekvési terv fordítása románra RO oldal 30 17,00 510, Fordítás Cselekvési terv fordítása ukránra UA oldal 30 17,00 510, Fordítás Értékelési szempontok stratégia megvalósításához SK project , , Tanulmányok, kutatások A stratégia megvalósításának monitoringjához szükséges értékelési módszer kidolgozása Értékelési szempontok fordítása nagol nyelvre SK oldal 10 17,00 170, Fordítás TEVÉKENYSÉG 2: összes költség ,00

4 TEVÉKENYSÉG 3: Közös promóciós és marketing terv kidolgozása Közös promóciós és marketing stratégia SK project , , Tanulmányok, kutatások Közös promóciós és marketing terv megvalósítása a meghatározott desztinációk részére Közös promóciós stratégia fordítása angolra SK oldal 30 17,00 510, Fordítás SK partner biztosítja a promóciós és marketing stratégiát a többi partnernek, akik azt a saját nyelvükre Közös promóciós stratégia fordítása magyarra HU oldal 30 17,00 510, Fordítás lefordítják Közös promóciós stratégia fordítása románra RO oldal 30 17,00 510, Fordítás Közös promóciós stratégia fordítása ukránra UA oldal 30 17,00 510, Fordítás TEVÉKENYSÉG 3: összes költség 9 540,00 TEVÉKENYSÉG 4: Képzési program kidolgozása és megvalósítása Képzési program turizmus szakma fejlesztésére SK project , , Tanulmányok, kutatások Képzési program előkészítése az egyéni résztvevők számára, akik a létrehozott együttműködési platformon Képzési program fordítása angolra SK oldal 70 17, , Fordítás részt vesznek Képzési program fordítása magyarra HU oldal 70 17, , Fordítás Képzési program fordítása románra RO oldal 70 17, , Fordítás Képzési program fordítása ukránra UA oldal 70 17, , Fordítás Képzési program megvalósítása - előadó SK óránként 18 30,00 540, Konferencia/szeminárium költségek Képzési program megvalósítása - helyiség bérlése SK óránként , , Konferencia/szeminárium költségek Képzés előadóval, minden partner régióban, 1 x 3 napos workshop x 10 látogató + 1 előadó. Az előadó minden Képzési program megvalósítása - catering SK fő 33 10,00 330, Konferencia/szeminárium költségek partner régióban azonos. Az előadót a közbeszerzés szabályainak megfelelően kell kiválasztani, a valamennyi Képzési program megvalósítása - tananyag SK fő 11 7,00 77, Konferencia/szeminárium költségek tanulmány és képzési program megvalósításáért felelős külső szervezettel együtt Képzési program megvalósítása - előadó HU óránként 18 30,00 540, Konferencia/szeminárium költségek Képzési program megvalósítása - helyiség bérlése HU óránként , , Konferencia/szeminárium költségek Képzés előadóval, minden partner régióban, 1 x 3 napos workshop x 10 látogató + 1 előadó. Az előadó minden Képzési program megvalósítása - catering HU fő 33 10,00 330, Konferencia/szeminárium költségek partner régióban azonos. Az előadót a közbeszerzés szabályainak megfelelően kell kiválasztani, a valamennyi Képzési program megvalósítása - tananyag HU fő 11 7,00 77, Konferencia/szeminárium költségek tanulmány és képzési program megvalósításáért felelős külső szervezettel együtt Képzési program megvalósítása - előadó RO óránként 18 30,00 540, Konferencia/szeminárium költségek Képzési program megvalósítása - helyiség bérlése RO óránként 3 150,00 450, Konferencia/szeminárium költségek Képzés előadóval, minden partner régióban, 1 x 3 napos workshop x 10 látogató + 1 előadó. Az előadó minden Képzési program megvalósítása - catering RO fő 33 10,00 330, Konferencia/szeminárium költségek partner régióban azonos. Az előadót a közbeszerzés szabályainak megfelelően kell kiválasztani, a valamennyi Képzési program megvalósítása - tananyag RO fő 11 7,00 77, Konferencia/szeminárium költségek tanulmány és képzési program megvalósításáért felelős külső szervezettel együtt Képzési program megvalósítása - előadó UA óránként 18 30,00 540, Konferencia/szeminárium költségek Képzési program megvalósítása - helyiség bérlése UA óránként , , Konferencia/szeminárium költségek Képzés előadóval, minden partner régióban, 1 x 3 napos workshop x 10 látogató + 1 előadó. Az előadó minden Képzési program megvalósítása - catering UA fő 33 10,00 330, Konferencia/szeminárium költségek partner régióban azonos. Az előadót a közbeszerzés szabályainak megfelelően kell kiválasztani, a valamennyi Képzési program megvalósítása - tananyag UA fő 11 7,00 77, Konferencia/szeminárium költségek tanulmány és képzési program megvalósításáért felelős külső szervezettel együtt TEVÉKENYSÉG 4: összes költség ,00 Activity 5 : Nemzetközi konferencia a tursiztikai desztinációk fejlesztésének újdonságairól Nemzetközi konferencia - helyiség bérlése SK óránként 6 130,00 780, Konferencia/szeminárium költségek Nemzetközi konferencia - moderátor SK óránként 6 60,00 360, Konferencia/szeminárium költségek Konferencia témája a turisztikai desztináció menedzsment újdonságainak bemutatása és egy nemhivatalos, Nemzetközi konferencia - tolmácsok SK óra/személy 12 70,00 840, Konferencia/szeminárium költségek határon átnyúló turisztikai klaszter létrehozásának kezdeményezése a meghatározott partner szervezetek által Nemzetközi konferencia - előadók díja SK előadó , , Konferencia/szeminárium költségek 4 fontos, gyakorlott előadó valamennyi partner régióból, további 3 nemzetközi turisztikai desztináció Nemzetközi konferencia - előadók nemzetközi utazása SK utazás 6 200, , Nemzetközi utazás fejlesztési szakértő - Egyesült Királyság Nemzetközi konferencia - előadók helyi utazása SK utazás 1 100,00 100, Helyi szállítás Konferencia látogatói: helyi, regionális és nemzeti hatóságok és turizmus szervezők, minden partner min. 10 Nemzetközi konferencia - catering SK fő 60 15,00 900, Konferencia/szeminárium költségek látogatót és további 2 főt minden partner személyzetéből hozhat Nemzetközi konferencia - tananyag SK fő 60 7,00 420, Konferencia/szeminárium költségek Brosúra - új trendek a turizmusban SK db , , Kiadványok Brosúra nyelvi változatai SK oldal 50 17,00 850, Fordítás HU, RO, UA, GB Konferencia részvétel HU nap 2 205,00 410, Szeminárium/konferencia résztvevők Konferencia részvétel RO nap 2 205,00 410, Szeminárium/konferencia résztvevők Konferencia részvétel UA nap 2 205,00 410, Szeminárium/konferencia résztvevők Konferencia - nemzetközi utazás HU utazás 2 200,00 400, Nemzetközi utazás Konferencia - nemzetközi utazás RO utazás 2 200,00 400, Nemzetközi utazás Konferencia - nemzetközi utazás UA utazás 2 200,00 400, Nemzetközi utazás Konferencia látogatóinak helyi utazása SK utazás 10 50,00 500, Helyi szállítás Konferencia látogatóinak nemzetközi utazása HU utazás , , Nemzetközi utazás Konferencia látogatóinak nemzetközi utazása RO utazás , , Nemzetközi utazás Konferencia látogatóinak nemzetközi utazása UA utazás , , Nemzetközi utazás TEVÉKENYSÉG 5: összes költség ,00 TEVÉKENYSÉG 6: Interactive Cross-border web platform development focused on sustainability of the established cooperation platform Web platform fejlesztés és adminisztráció SK havonta , , Nyilvánosság IT-rendszer kifejlesztése web platformként, mint interactive adatbázis a nemhivatalos turisztikai klaszteren belül létrejött határon átnyúló partnerség erősítése érdekébe TEVÉKENYSÉG 6: total expences ,00 Összesen fı tevékenységek: ,00 Projekt adminisztrációs költségek

5 Projekt menedzsment Projekt menedzser SK havonta , , Szakmai teljes idő 30%-a Projekt koordinátor SK havonta , , Szakmai teljes idő 40%-a Pénzügyi menedzser SK havonta , , Szakmai teljes idő 20%-a Adminisztrációs háttér SK havonta , , Adminisztrációs/kisegítő személyzet teljes idő 20%-a Promóciós és nyilvánossági menedzser SK havonta , , Adminisztrációs/kisegítő személyzet teljes idő 20%-a Közbeszerzési szakértő SK project , , Megbízási díjas személyzet Projekt értékelési költségek SK project , , Értékelési költségek monitoring Projekt menedzser HU havonta , , Szakmai teljes idő 40%-a Adminisztrációs háttér HU havonta 24 80, , Adminisztrációs/kisegítő személyzet teljes idő 20%-a Felhasználás ellenőrzése HU project 1 700,00 700, Felhasználás ellenőrzése Projekt menedzser RO havonta , , Szakmai teljes idő 40%-a administrative support RO havonta , , Adminisztrációs/kisegítő személyzet teljes idő 20%-a Felhasználás ellenőrzése HU project 1 700,00 700, Felhasználás ellenőrzése Projekt menedzser UA havonta , , Szakmai teljes idő 40%-a Adminisztrációs háttér UA havonta , , Adminisztrációs/kisegítő személyzet teljes idő 20%-a Felhasználás ellenőrzése HU project 1 700,00 700, Felhasználás ellenőrzése Projekt találkozón részvétel HU nap 8 205, , Külföld (akcióban részt vevő személyzet) 1 partner projekt menedzser x 4 x 2 napos találkozó Kassán, adminisztrációs ügyek Projekt találkozón részvétel RO nap 8 205, , Külföld (akcióban részt vevő személyzet) 1 partner projekt menedzser x 4 x 2 napos találkozó Kassán, adminisztrációs ügyek Projekt találkozón részvétel UA nap 8 205, , Külföld (akcióban részt vevő személyzet) 1 partner projekt menedzser x 4 x 2 napos találkozó Kassán, adminisztrációs ügyek Projekt találkozóra nemzetközi utazás HU utazás 4 100,00 400, Nemzetközi utazás 1 fő x 4 x 2 napos találkozó Kassán Projekt találkozóra nemzetközi utazás RO utazás 4 200,00 800, Nemzetközi utazás 1 fő x 4 x 2 napos találkozó Kassán Projekt találkozóra nemzetközi utazás UA utazás 4 200,00 800, Nemzetközi utazás 1 fő x 4 x 2 napos találkozó Kassán Vízum Ukrajnába UA project 20 36,00 720,00 Project értékelő látogatások Magyarországon SK nap 2 222,00 444, Külföld (akcióban részt vevő személyzet) Project értékelő látogatások Romániában SK nap 2 222,00 444, Külföld (akcióban részt vevő személyzet) Project értékelő látogatások Ukrajnában SK nap 2 337,00 674, Külföld (akcióban részt vevő személyzet) Projekt látogatások partner régiókban SK utazás 3 200,00 600, Nemzetközi utazás Kassai projekt menedzser utazási költsége a partner szervezetek adminisztrációs ügyei végett 1 x minden partnerhe összes költség ,00 Projekt administráció Bankszámla költségek SK project 1 200,00 200, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nemzetközi banki átutalások SK project 1 300,00 300, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nyomtatás SK havonta 24 50, , Fogyóeszközök - irodafelszerelés Bankszámla költségek HU project 1 200,00 200, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nemzetközi banki átutalások HU project 1 100,00 100, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nyomtatás HU havonta 24 50, , Fogyóeszközök - irodafelszerelés Bankszámla költségek RO project 1 192,00 192, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nemzetközi banki átutalások RO project 1 96,00 96, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nyomtatás RO project 24 50, , Fogyóeszközök - irodafelszerelés Bankszámla költségek UA project 1 200,00 200, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nemzetközi banki átutalások UA project 1 100,00 100, Pénzügyi szolgáltatások (bankgarancia ktg. Stb.) Nyomtatás UA project 24 50, , Fogyóeszközök - irodafelszerelés összes költség 6 188,00 Projekt promóciós tevékenységek Nyitó sajtókonferencia SK projekt , , Nyilvánosság Záró sajtókonferencia SK projekt , , Nyilvánosság Sajtómegjelenések és interjúk SK db , , Nyilvánosság Sajtómegjelenések és interjúk HU db 10 50,00 500, Nyilvánosság Sajtómegjelenések és interjúk RO db 10 50,00 500, Nyilvánosság Sajtómegjelenések és interjúk UA db , , Nyilvánosság Projekt eredmények promóciós füzet SK db , , Nyilvánosság Projekt ismertetők és szórólapok SK db , , Nyilvánosság Táblák a program logojával SK db 2 100,00 200, Nyilvánosság Táblák a program logojával HU db 2 100,00 200, Nyilvánosság Táblák a program logojával RO db 2 100,00 200, Nyilvánosság Táblák a program logojával UA db 2 100,00 200, Nyilvánosság... 0,00 összes költség ,00 Összes administrációs költség ,00 ÖSZESEN ,00 Egyéni projekt partnerek költségvetése: ÖSSZESEN % ENPI 90% Nemzeti 5% Saját hozzájárulás Slovakia ,00 63,59% , , ,95 Hungary ,00 11,63% 27276, , ,35 Romania ,00 11,84% 27760, , ,25 Ukraine ,00 12,95% 30372,30 0, ,70 MINDÖSSZESEN ,00 100% , , ,25

6 Pályázat címe: Programme prioritás száma és címe: Intézkedés száma és címe: Pályázat helyszíne: A Kárpátok region, mint vonzó turisztikai desztináció 1: Gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése 1.1: Turizmus harmonizált fejlesztése - Slovakia, Kassa Megye, Kassa Város - Romania, - Ukraine, Zakarpats ka, Uzghorod - Magyarország, Sárospatak Pályázó teljes neve: Kassa Európai Kulturális Főváros 2013 Pályázat teljes időtartama: Partner(ek) Pályázat céljai Helyi Partner(ek) Célcsoport(ok) Előnyök <24 hónap> Kárpátok Alapítvány Ukraine, Ukraine Kárpátok Alapítvány Romania, Romania Sárospatak Hungary Általános cél: A turizmus piacára való pozitív befolyás a határmenti térség látogatói számának növelése érdekében, egy nem hivatalos nemzetközi turisztikai klaszter létrehozásán, és partnerségen alapuló fejlesztési projektek megvalósításán keresztül, amelyek a térség turisztikai termékének további fejlődését szolgálják. Pontos célok: 1. Az egyes projekt partnerek és a helyi érdekeltek részére együttműködési platform kialakítása a határmenti régió turizmusának területén 2. Közös turisztikai desztinációs stratégia és cselekvési terv kidolgozása, amelyeket később az egyes projekt partnerek helyi szinten valósítanak meg 3. A turizmus fejlesztése érdekében közös promóciós és marketing terv megalkotása és ez alapján képzési program kidolgozása a meghatározott helyi érdekeltek részére 4. A stratégiában meghatározott turisztikai desztinációk nemhivatalos, határon átnyúló turisztikai klasztere létrehozásának kezdeményezése Kassa Város, Kassa Önkormányzati Régió A projekt megvalósításba bevont célcsoportok: - Helyi és regionális közigazgatási testületek - A turizmusban tevékenykedő jelentős kis- és középvállalkozások - Egyesületek, szervezetek, partnerséget vállaló kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és civil szervezetek a turizmus szektorból - Turizmusra specializálódott oktatási intézmények Indirekt célcsoport: - Általános közönség - Politikában tevékenykedő intézmények A projekt eredményeit élvező csoportok: - Közigazgatási testületek: helyi, regionális és nemzeti közigazgatás, helyi önkormányzati kistérségi társulásai és városi igazgatás - A régiójukban a fenntartható turizmusért tevékenyékedő civil testületek

7 Becsült eredmények Fő tevékenységek - KKV-k vagy egyéni vállakozók társulásai és szervezeti a turiszmus szektorban - A megcélzott turisztikai piacok utazásszervezői a program területén és azon kívül Tour - Egyetemek, szakiskolák és diákjaik 1. Fejlett turisztikai együttműködési platformok az egyes partnerek szintjén 2. A kidolgozott turisztikai desztinációs stratégia és akcióterv hatékony megvalósítása az egyéni partnerek helyi szintjén 3. A turizmusban dolgozók képesek a kidolgozott promóciós és marketing tervek megvalósítására 4. Nemhivatalos, határon átnyúló turisztikai klaszter megalakítása (desztináció menedzsment szervezet) 5. Interaktív, határon átnyúló web platform a projekt fenntarthatóságának monitorizálása és értékelése érdekében 1. Együttműködési platform kialakítása a határmenti régió turizmusa terén 2. Közös turisztikai desztinációs stratégia és cselekvési terv kidolgozása 3. Közös promóciós és marketing terv kidolgozása 4. Képzési program kidolgozása és megvalósítása 5. Nemzetközi konferencia a turisztikai desztinációk fejlesztésének újdonságairól 6. Interaktív, határon átnyúló web platform fejlesztés a kialakult együttműködési platform fenntarthatósága érdekében