Telj. %-a. Mód.ei

Átírás

1 19.sz. Melléklet Mezıberény Városi Önkormányzat évi Beruházási célú kiadásai, Illetve a Mezıberényi Polgármesteri Hivatal és Mezıberény Város Óvodai Intézményének Beruházási célú kiadásai 2014.évi Mód.ei,és teljesítési adatok E Ft-ban Beruházásicélú kiadások Önkorm. Igazgatás. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerősítése: 2012-rıl áthúzódó feladat. KÖT INFORMATIKAI ESZKÖZ :/K63/: évi eredeti elıirányzat= 1000, Mód.ei Teljesítés Telj. %-a Önkorm. Igazgatás. Mb. Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrás biztosítása: /2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:254 E Ft-tal Beruházások /K6/ kiadási elıirányzat :"+" : 254 E Ft-tal Változás:254 E Ft(Alap:200E Ft,ÁFA:54E Ft, Össz.: +254 E Ft) beállítandó=összesen:254 E Ft(Alap:+200 E Ft,ÁFA:+54 E Ft, Össz.: +254 E Ft) Önkorm. Igazgatás. Mezıberényi Városi İnkormányzathoz, informatikai eszközök beszerzéséhez/:köt/: 3770 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási elıirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befizetési ei. terhére i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(11.10.)sz hat. alapján az ei. emelése:3770 E Ft-tal : Beruházások/K6/ elıirányzata Ezen belül: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:/k63/ KÖT ei-: tal A Ber. célú elız. felsz. Áfa :/K74/ KÖT ei.-: tal , ,7 Változás:3770 E Ft(Alap:+2969 E Ft,ÁFA:+801E Ft, Össz.: E Ft)KÖT i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen: 3770 E Ft(Alap:+2969 E Ft,ÁFA:+801E Ft, Össz.: E Ft)KÖT Önkorm. Igazgatás. A kis értékő tárgyi eszk évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: évi eredeti elıirányzat= 287, szakf. Önkorm. Igazgatás. A Városháza aulájába egy televízió beszerzése/az esély egyenlıség biztosításához/. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 250 E Ft.ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: évi eredeti elıirányzat=+250 E Ft szakf. Önkorm. Igazgatás. Esélyegyenlıségi program megvalósításához,illetve a Települési Értéktár fejlesztéséhez fedezet bizt.:1000 E Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: , ,

2 2014..eredeti elıirányzat=+1000 E Ft szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: ÁROP:1. A Szervezet fejlesztés konvergencia régiókban levı önk. számára. A Mezıberényi Önkormányzatszervezet fejlesztésea szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében. Összes kiadás: Ft.Ebbıl:Felhalm.kiad.(immat.javak.: Ft,Szjutt.: E Ft,Szoc.hj.: Dol: ÖNKÉNTES IMMAT:JAV. /K61/ Áfa: egyenes: évi eredeti elıirányzat=+2000 E Ft , kf Önk. vagyonnal gazdálkodás KÖT / A mezıberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan /két lakás + két garázs + egy tárolóból álló felülépítmény, és a hozzá tartozó 273 nm földterület /megvásárlásához V.Közszolg.Int.-tıl a bérlakás számlákról a fedezet átvétele i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(11.10.)szQ.) hat. alapján az ei. emelése:39000 E Ft-tal : Beruházások/K6/ elıirányzata376/ )sz. hat alapján a mezıberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan megvásárlása Ingatlanok beszerzése létesítése /K62/ KÖT ei: "+": E Fttal Beruházási célú elız. felszámított Áfa /K67/ ei.: "+": 8291 E Fttal Változás:39000 E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+8291E Ft, Össz.: E Ft)KÖT i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:39000 E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+8291E Ft, Össz.: E Ft)KÖT , szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezııri ırszolgálat: A kis értékő tárgyi eszk évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: évi eredeti elıirányzat= 12, Közterület rendjének fenntartása -Mezııri ırszolgálat szolgálati motorjainak cseréje /II. ütem/fedezet biztosítás: A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 2500E Ft évi eredeti elıirányzat=+2500 E Ft , Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás6: /max ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan / A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(03.31.)G.) sz. határozat alapján : kf.( - helyett kf-ra (+)módosítás. Változás = /Alap:+2362 E Ft,ÁFA:+638 E Ft, Össz.: E Ft/ i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:+3000 E Ft(Alap:+2362 E Ft,ÁFA:+638 E Ft, Össz.: E Ft) ,8

3 i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(04.28.) sz. határozat C) alapján elıirányzat emelése:+5000 E Ft-tal. ÖNKÉNTES kf. Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére:109/ VM rendelet Beruházási kiadások.) : EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ / ÖNKÉNT./elıirányzatát megemeli:3937 E Ft-tal Beruházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ elıirányzatátmegemeli:1063 E Ft-tal /2014.(04.28.) sz. határozat H) alapján Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal egyetért: Mezıberényi Városi Önkormányzatot érintıen: a kf. Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan, az alábbi tételeknél: a KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással. EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ:/64/ ÖNKÉNTES/2362 E Ft Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ 638 E Ft Változás:5000 E Ft(Alap:+3937 E Ft,ÁFA:+1063E Ft, Össz.: E Ft)ÖNK i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:8000 E Ft(Alap:+6299 E Ft,ÁFA:+1701 E Ft, Össz.: E Ft)..ÖNKÉNTES /2015.(02.04.) sz. határozat E2D) alapján elıirányzat csökkentése:44 E Ft-tal.ÖNK EGYÉB TÁRGYIESZKÖZ/Jármő besz.:/64/-35 E Ft Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ -9 E Ft Változás:-44 E Ft(Alap.-35 E Ft,ÁFA:-9 E Ft, Össz:-44 E Ft)ÖNK i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:7956 E Ft(Alap:+6264 E Ft,ÁFA:+1692 E Ft, Össz.: E Ft)..ÖNKÉNTES Közfoglalkoztatási mintaprogram - Mezıgazdaság -1 (020008) A kis értékő tárgyi eszk évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: évi eredeti elıirányzat= Közfoglalkoztatási mintaprogram - Belvíz - 3 (02009) A kis értékő tárgyi eszk évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: ÖNKÉNTES EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: évi eredeti elıirányzat= 324, 97b /2014.(08.25.) sz. határozat E2) alapján elıirányzat csökkentése:264 E Ft-tal. Változás:-264 E Ft(Alap:-208 E Ft,ÁFA:-56 E Ft, Össz.: -264 E Ft)ÖNK i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:60 E Ft(Alap:+47 E Ft,ÁFA:+13 E Ft, Össz.: +60 E Ft)..ÖNKÉNTES Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás.tp as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat benyújtás: 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, ,2

4 rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szőrıvizsgálatokra; A pályázathoz szükséges - összesen maximum eft önerı fedezetére elıirányzat biztosítás. 320./2013.(07.19)sz hat. alapján : (2.1.Beruházási kiadások) ei. megemelése: 1500 E Ft-tal. Áfa: egyenes KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(03.31.)E.) sz. határozat alapján : kf.( - helyett kf-ra (+)módosítás. Változás = +600 E Ft(Alap:+472 E Ft,ÁFA:+128 E Ft, Össz.: +600 E Ft) i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:+600 E Ft(Alap:+472 E Ft,ÁFA:+128 E Ft, Össz.: +600 E Ft) /2014.(06.30.) sz. határozat D) alapján elıirányzat emelése:+2305 E Ft-tal. - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Ingatlanok beszerzése létes..:/k62/ei.: tal. Ber. célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ ei.-t.:+490 E Ft-tal /Változás: E Ft(1815 E Ft,490 E Ft,2305 E Ft)KÖT/ - 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; Egyéb tárgyi eszközök besz.,lét./k64/ei.:- 202 E Ft-tal Ingatlanok beszerzése létesítése:/k62/ ei.: +202 E Ft-tal Változás össz.: E Ft (+1815 E Ft, 490 E Ft,+2305 E Ft)KÖT i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=2905 (2287 E Ft,618 E Ft,2905E Ft) szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések Közösségi közlekedés fejlesztése Mezıberényben /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: ,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján saját forrás biztosítás: 6716 E Ft A pályázat tartalék listán van. (ÁFA: egyenes) évi eredetielıirányzatként beállítandó= E Ft Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezıberény területén szennyvíztelep korszerősítési munkák fedezetére Mezıberény szennyvíztisztító telepének technológiai korsz.:keop /09-11: 2013.évrıl áthúzódó ei: évi eredeti elıirányzatként beállítandó= 9055 E Ft szakf. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezıberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása - BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETİBB TELEPÜLÉSEKÉRT (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP /D évi eredeti elıirányzatként beállítandó=12748 E Ft /2015.(02.04.)sz hat.m.) alapján:ei. emelés:70962 E Ft-tal KÖT INGATLAN :/K62/: Változás: E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: E Ft)KÖT beállítandó=összesen:83710 E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: E Ft)..KÖT ,2

5 Vízellátással kapcsolatos közmő építés Békés megyei Ivóvízminıség-javító Program KEOP-1.3.0/ Pályázati önerı beállítása:2014::35815 E Ft+Mőködési Áfa:9670 E Ft,, E Ft,2015::66334 E Ft+Mőködési Áfa:17910 Az önerı kiváltására pályázat kerül benyújtásra a BM EU Önerı Alaphoz/ Bevételként csak sikeres elbírálás után kerül beállításra/ Fordított áfa:8318 E Ft évieredeti elıirányzat= E Ft /2014.(12.22.)sz hat.b.) alapján:ei. emelés:37447 E Fttal.( E Ft illetve: Dologi:+7961 E Ft Változás: E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: E Ft)KÖT beállítandó=összesen:65301e Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: E Ft)..KÖT szakf. Város-, községgazdálkodási: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez. (ÁFA: egyenes). A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 5000 ÖNKÉNTES IMMAT.JAV./K61/ évi eredeti elıirányzat=+5000 E Ft i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(04.28.) sz. határozat alapján elıirányzat csökkentése:-4000 E Ft-tal. ÖNKÉNTES. /Beruházási kiadások/ Immateriális javak beszerzése létesítése/k61/: elıirányzatát, csökkenti : 3150 E Ft-tal Beruházási célú elızetesen felszámított Áfa/K67/: elıirányzatát, csökkenti :850 E Ft-tal Tervezési munkálatok fedezetére beállított ei. (ÁFA: egyenes) Változás:-4000 E Ft(Alap:-3150 E Ft,ÁFA:-850E Ft, Össz.: E Ft) i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:1000 E Ft(Alap:+787 E Ft,ÁFA:+213 E Ft, Össz.: E Ft) szakf. Város-, községgazdálkodási: Mezıberény, Liget tér 2/a. sz. alatt, a laktanya mögötti területen pihenıterület kial.: /Szaletli(Pavilon)/ /2014.(06.30.) sz. határozat alapján elıirányzat emelése:+136 E Ft-tal. Változás össz.: +136 E Ft (+107 E Ft, 29 E Ft,+136 E Ft)KÖT i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:136 E Ft(Alap:+107 E Ft,ÁFA:+29 E Ft szakf. Város-, községgazdálkodás: Mezıberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 2014 évre beállítandó : 100 E Ft Hat. alapján erdı értékesítés nettó összegébıl az erdı telepítésre még fel nem használt összeg( 1554 E Ft-588 E Ft) = 966 Áfa: egyenes évre eredeti elıirányzat = 1066 E Ft

6 szakf. Város-, községgazdálkodási: Mezıberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem: KEOP /C A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: A 46/2014.(02.04.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: E Ft KÖT INGATLAN/K62/ évi eredeti elıirányzat= E Ft /2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. csökkentés.3493 E Fttal.( E Ft illetve: Dologi:-743 E Ft//Geotermikus..I.ütemhez fedezet biztosítás/ Változás:-2750 E Ft(Alap:-2750 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: E Ft)KÖT beállítandó=összesen: E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: E Ft)..KÖT szakf. Város-, községgazdálkodás Közmővek kialakítása.(1000 e Ft) (ÁFA: egyenes) A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: évi eredeti elıirányzat=+1000 E Ft Város-, községgazdálkodás Kálmán fürdı tovább fejlesztése, meglévı hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévı rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: e Ft. A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: évi eredeti elıirányzat=12598 Et Város-, községgazdálkodás A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/huro HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 eft/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 1905 E Ft Város-, községgazdálkodás az OPSKK akadálymentesítése (rámpa készítése )és tetı átalakítása. A.12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: évi eredeti elıirányzat=+7833 E Ft Város-, községgazdálkodás Mb. Kálvin téri gyalogos átkelıhely test.ülés rend. módosításánál beépítve: /2013.(V.27.) sz hat. B.)alapján ei. megemelése: 55 E Fttal. Áfa:egyenes , A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 500 E Ft évi eredeti elıirányzat=+500 E Ft

7 Város-, községgazdálkodás Térfigyelı rendszer kiépítése. /Mezıberény Város térfigyelı hálózat kialaítása/ 208/2013.(V.06.) sz hat..). alapján (2.1 Beruházási kiad.) / ei. megemelése: 2500 E Ft-tal. (ÁFA: egyenes) évi eredeti elıirányzat= /2014.(08.25.) sz. határozat E) alapján elıirányzat emelése:+9300 E Ft-tal. Változás össz.: +9300E Ft (+7323 E Ft, 1977 E Ft,+9300E Ft)KÖT i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:13110 E Ft(Alap: E Ft,ÁFA:+2787 E Ft , Város-, községgazdálkodás Logisztikai terület kialakítása.és járulékos költségei. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: évi eredeti elıirányzat= E Ft Város-, községgazdálkodás Központi Óvoda kialakítása: Pályázati önerı: E Ft (Fordított Áfa: 4677 E Ft) évieredeti elıirányzat= E Ft Város-, községgazdálkodás Közemetı bıvítése,kialakítása. A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: évi eredeti elıirányzat= Ft Város-, községgazdálkodás -A Kálmán fürdı (Városi strand.) szennyvízelvezetése i a Kv.I.fordulós tárgyalásánál figyelembe véve: A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: évieredetielıirányzat=9449 E Ft /2014.(08.25.) sz. határozat E) alapján elıirányzat emelése:+269 E Ft-tal. Változás össz.: +269E Ft (+211 E Ft, 58 E Ft,+269E Ft)ÖNK i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:9718 E Ft(Alap:+9660 E Ft,ÁFA:+58 E Ft , , , Város-, községgazdálkodás Kertészet technológia fejlesztése évi I. fordulós elıirányzatként beállítandó=1000 E Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 1000 ÖNKÉNTES INGATLAN :/K62/: évi eredeti elıirányzat=+1000 E Ft Város-, községgazdálkodás a Vizuális Mővészetek Kollégiuma pályázatához :köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására (Altéma kódszáma: 3974/260) önerı biztosítása:a Kv. általános mők. tartaléka terhére.a pályázat címe: Mezıberény a 25 éves város i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(03.13.) sz. határozat alapján elıirányzat emelése:2150 E Ft-tal. ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/k64/

8 Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ Változás: E Ft(1693 E Ft,457 E Ft,2150E Ft)ÖNKÉNTES i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=2150 (1693 E Ft,457 E Ft,2150E Ft) kf. Város-, községgazdálkodás Strandmedence javítása (Strandmedencei mőanyagrácsok készítéséhez Szerszám vásárlása) i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve és 151/2014.(04.04.) sz. határozat alapján elıirányzat emelése:+1270 E Ft-tal. ÖNKÉNTES Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése/k64/: 1000 E Ft Beuházási célú elızetesen felsz. ÁFA/K67/ : 270 E FT Változás: E Ft(1000 E Ft,270 E Ft,1270 E Ft)ÖNKÉNTES i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:1270 E Ft (Alap:+1000 E Ft,ÁFA:+270 E Ft, Össz.: E Ft) kf. Város-, községgazdálkodás. Mezıberény Hatályos Területrendezési Eszköz (A Mezıberényi Települési rendezési terv felül vizsgálatához) módosításához: fedezet biztosítása i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(04.28.) sz. határozat alapján elıirányzat emelése:+4000 E Ft-tal. KÖT /Beruházási kiadások/ Immateriális javak beszerzése létesítése/k61/: elıirányzatát, megemeli :3150 E Ft-tal Beruházási célú elızetesen felszámított Áfa/K67/: elıirányzatát, megemeli: 850 E Ft-tal (ÁFA: egyenes) Változás:4000 E Ft(Alap:3150 E Ft,ÁFA:850E Ft, Össz.: E Ft) i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:4000 E Ft(Alap:+3150 E Ft,ÁFA:+850 E Ft, Össz.: E Ft) Város és községgazdálkodás Mb. Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrás biztosítása: /2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:254 E Ft-tal Beruházások /K6/ kiadási elıirányzat :"+" : 254 E Ft-tal Változás:254 E Ft(Alap:200E Ft,ÁFA:54E Ft, Össz.: +254 E Ft) beállítandó=összesen:254 E Ft(Alap:+200 E Ft,ÁFA:+54 E Ft, Össz.: +254 E Ft) kf. Város-, községgazdálkodás Mezıberény, geotermikus energiahasznosítás I. ütem: /a mezıberényi geotermikus főtımő kísérıgáz hasznosítására alkalmazandó technológia megterveztetésére fed. bizt/ /2014.(12.01.)sz hat. alapján:ei. emelés:3493 E Ft-tal.( E Ft illetve: Dologi:+743 E Ft//Geotermikus..I.ütemhez fedezet biztosítás/ Változás:+2750 E Ft(Alap:+2750 E Ft,ÁFA:+0E Ft, Össz.: E Ft)KÖT beállítandó=összesen:2750e Ft(Alap:+2750 E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Össz.: E Ft)..KÖT ,

9 Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás.tp as kódszámú "az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, támogatására" pályázat benyújtás: 1./c) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 1/d) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 1./ea)-ec tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, mobil szőrıvizsgálatokra; A pályázathoz szükséges - összesen maximum eft önerı fedezetére elıirányzat biztosítás. 320./2013.(07.19)sz hat. alapján : (2.1.Beruházási kiadások) ei. megemelése: 1500 E Ft-tal. Áfa: egyenes KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: évi eredeti elıirányzat=600 E Ft i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(03.31.)E.) sz. határozat alapján : kf.( - helyett kf-ra (+)módosítás. Változás = -600 E Ft(Alap:-472 E Ft,ÁFA:-128 E Ft, Össz.: -600 E Ft) i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:0e Ft(Szjutt: 0 E Ft,Szoc.hj.: 0 E Ft) Falugondoki.tanyagondoki szolgáltatás Gépjármő beszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs.: önrész biztosítás6: /max ig./- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan / A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 KÖT. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ :/K64/: évi eredeti elıirányzat= 3000 E Ft i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve /2014.(03.31.)G.) sz. határozat alapján : kf.( - helyett kf-ra (+)módosítás. Változás = /Alap:-2362 E Ft,ÁFA:-638 E Ft, Össz.: E Ft/ i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:0e Ft(Alap:0 E Ft,ÁFA:0 E Ft, Össz.: 0 E Ft) Pénzügyi befektetések 1.cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések össz.: ,2 2.cím: Mezıberény Város Polgármesteri Hivatala ,6 A 12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft évi eredeti elıirányzat=+4000 E Ft Önkorm. Igazgatás. PH.-ba számítás techn.eszk. besz. ei.-át: 3000eFt-tal KÖT INFORMAT TÁRGYI ESZK /K63/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 3000 E Ft *4000 *1000 *0, Önkorm. Igazgatás. PH-ba bútor beszerzés ei.-át: 1000eFt-tal KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 1000 E Ft ,0

10 Önkorm. Igazgatás. A kis értékő tárgyi eszk évi telj adatnak megfelelı elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása: Felhalm:+1676 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ 2014.évi eredeti elıirányzat = 1676 E Ft Önk. igazgatási tev.,jogalkotás gépjármő beszerzése/köt/ /2014.(12.01.)sz.hat B.) alapján: Beruházások/K6/ ei. emelés "+": 6000 E Ft-tal Ezen belül megemeli: Egyéb tárgyieszk. beszerzése, létesítése: /K64/ KÖT ei.-: tal A Beruházási célú elız. felsz. Áfa K67 KÖT ei.-t: tal Változás:6000 E Ft(Alap:4724 E Ft,ÁFA:1276 E Ft, Össz.: E Ft) beállítandó=összesen:6000 E Ft(Alap:+4724 E Ft,ÁFA:+1276 E Ft, Össz.: E Ft) , ,3 7.cím: Mezıberény Város Óvodai Intézménye , Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai Udvari játékok beszerzéséhez fedezet biztosítás: 4*700 E Ft+250 E Ft=3050 A 12./2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3050 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ évi eredeti elıirányzat=+3050 E Ft Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai A kis értékő tárgyi eszk. elıirányzat elvétele a Dologiból/és Felhalm-ként beállítása:+572 E Ft ill fedezetbiztosítás:+589 E Ft Felhalm:1161 KÖT EGYÉB TÁRGYI ESZK /K64/ , évi eredeti elıirányzat=+1161 E Ft /2014.(06.30.) sz. határozat H) alapján elıirányzat emelése:+300 E Ft-tal. Változás össz.: +300 E Ft (+236 E Ft, 64 E Ft,+300 E Ft)KÖT i Kv. Rend.mód. elıirányzataként beállítandó=összesen:1460 E Ft(Alap:+1150 E Ft,ÁFA:+311 E Ft, Össz.: E Ft).. Beruházási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, :PH. Óvoda Beruházási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, Óvoda) , , ,3