ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület augusztus 7. napján tartandó rendkívüli üléséhez

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület augusztus 7. napján tartandó rendkívüli üléséhez

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 7-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Önkormányzat évi költségvetés módosítása Készítette: Glózik Györgyné Előterjesztő: Kozsuch Kornél alpolgármester Tisztelt Képviselõ-testület! A Kondoros Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése a 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, 2012 évre vonatkozóan ez a harmadik rendeletmódosítás, mely módosítja az eredeti költségvetés összegét. Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó január 1-tõl hatályos új szabályokat. Az új szabályok szerint az önkormányzat évi költségvetése az alábbiak szerint módosul. A évi módosított költségvetési rendelet bevételi és kiadási fõösszege ezer Ft, mely összeg ezer Ft-tal, ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint: Bevételeink az alábbiak szerint alakultak: Intézményi mûködési bevétel Az intézményi mûködési bevétel elõirányzata emelkedik ezer Ft-tal az alábbiak szerint: ezer Ft a Belvízrendezés az élhetõbb településekért 16 településes belvízprojekthez önkormányzatok hozzájárulásai, ezer Ft, mely a kötvényforrás II. negyedévi kamatának összege. Önkormányzatok költségvetési támogatása Az önkormányzatok költségvetési támogatásának elõirányzata csökken ezer Ft-tal az alábbiak szerint: Központosított elõirányzatok összege emelkedik ezer Ft-tal az alábbiak szerint: ezer Ft Könyvtári érdekeltség növelõ támogatás, 2

3 ezer Ft Közmûfejlesztési hozzájárulás, ezer Ft nyári gyermekétkeztetési támogatás, ezer Ft évrõl áthúzódó bérkompenzáció átvezetés az egyéb központi támogatások közül, Normatív támogatások összege csökken ezer Ft-tal az elfogadott áprilisi lemondás alapján az alábbiak szerint: 1. Általános iskola 1. félév Ft 2. Általános iskola 2. félév Ft 3. Alapfokú mûvészetoktatás 2 félév Ft 4. Napközis foglalkoztatás 1. félév Ft 5. Napközis foglalkoztatás 2. félév Ft 6. Hozzájár.egyes közokt.int.fennt. Feladatellátáshoz Összesen: Ft Ft A normatív támogatások összegébõl ezer Ft átvezetésre kerül a kötött felhasználású támogatások közé. Normatív kötött felhasználású támogatások összege csökken szintén az áprilisi lemondás miatt ezer Ft-tal az alábbiak szerint: 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Ft 2. Szoc.juttatások, egyéb szolgáltatások Ft 3. Szakmai, tanügyigazg.inform.feladatok Ft Összesen: FT A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcím összege emelkedik az átvezetett normatív támogatás ezer Ft összegével. Egyéb közp. támogatás csökken 366 ezer Ft-tal, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak decemberi kompenzációja, és átvezetésre kerül a központosított elõirányzatok közé. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevétel elõirányzata emelkedik 133 ezer Ft-tal, mely összeg a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. 3

4 Támogatásértékû felhalmozási bevétel elõirányzata emelkedik ezer Ft-tal, mely a Mezõgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása a tanyafejlesztési programra. Véglegesen átvett pénzeszközök A felhalmozási célú pénzeszközátvétel elõirányzata emelkedik 50 ezer Ft-tal, mely az külterületi villanyhálózat fejlesztésére átvett pénzeszköz összege. Kiadásaink alakulása: Dologi kiadások Elõirányzata 691 Ft-tal emelkedik a nyári gyermekétkeztetés összegével. Végleges pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás elõirányzatának összege emelkedik 353 ezer Ft-tal, mely a lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás összege. Társ. szoc.juttatások Elõirányzata emelkedik 133 ezer Ft-tal, mely a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. Fejlesztések A beruházások elõirányzata emelkedik ezer Ft-tal, mely Tanyafejlesztési program összege. Felújítások A felújítások elõirányzata emelkedik ezer Ft-tal, mely a sportcsarnok épületének felújítási összege. 4

5 Felhalmozási céltartalék Elõirányzata csökken ezer Ft-tal a fenti fejlesztések miatt. Mûködési céltartalék elõirányzata emelkedik 135 ezer Ft-tal a könyvtári érdekeltségnövelõ támogatási összeggel. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet a évi költségvetés módosítási elõterjesztés megtárgyalására és elfogadására. Kondoros, augusztus 7. Polgármester Dankó Béla Az elõterjesztést készítette: Glózik Györgyné Pénzügyi fõelõadó 5

6 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 7-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Körös-szögi Kistérség pályázat benyújtása (tanyagondnok) Készítette: Liszkainé Nagy Mária Előterjesztő: Kozsuch Kornél alpolgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat beadási határideje: augusztus 31. Pályázati cél: 4) célterület a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére; A pályázat benyújtására jogosultak köre: 4/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése cél esetében az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, valamint támogatásra jogosult civil szervezetek; 4/c) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára cél esetében a felhívás 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, valamint támogatásra jogosult civil szervezetek. A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot kíván benyújtani. A Körös-szögi Kistérség területén a Társulás két intézménye lát el tanyagondnoki feladatokat: - Humán Szolgáltató központ 2 körzetben - Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 körzetben Pályázat szakmai tartalmának indoklása: A szolgáltatások körének bővítését és minőségi ellátás fejlődését szolgálja, továbbá a fejlesztéssel a szolgáltatás hatékonyságának növelése érhető el azáltal, hogy a megvalósuló fejlesztés eredményeként bővülni fog a tanyai lakosok köre. Az eszközök jelentős része a tanyán élők önálló életvitelét hivatott segíteni, illetve az önellátásra nem képes ellátottak esetében a szükséges házi körüli munkák elvégzéséhez 6

7 nyújt segítséget a tanyagondnok által. Ilyen eszközökkel a tanyasi lakosok egyáltalán nem rendelkeznek. Az ételszállítás megfelelő körülményeinek javításhoz, a bevásárolt élelmiszerek külterületre történő higiénikus szállításához szükséges platódoboz nélkülözhetetlen, tehát indokolt a beszerzés. A tanyagondnoki feladatokat ellátó autó időjárási viszontagságainak kivédésére mobil ponyvagarázs beszerzése javasolt. A tanyán élők kapcsolataik erősítésére, akár családi vagy tanyás kisközösségek programjainak megvalósulását, lebonyolítását és az emlékek megőrzését segíti a közösségi programokhoz szükséges eszközök beszerzése. (fényképező, sátor, sörpad garnitúra) Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére az intézményvezető összeállította a pályázati támogatással beszerezni kívánt eszközök listáját, melynek költsége: Ft. Az igényel támogatás: ,- Ft Önerő nagysága: ,- Ft Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése KONDOROS megnevezés mennyiség specifikáció Bruttó ár (Ft) 1. ponyvagarázs 1 6x3x2, ,- 2. platódoboz ,- 3. sarokcsiszoló 1 Bosch GWS 850C ,- 4. satu 1 Extrol satu 100 mm ,- 5 ütvefúró 1 Bosch ütvefúró 600 W 6. fúrószár készlet (kobaltos) 1 Metabo HSS-G 19 db-os , ,- 7. fúrószár készlet (fa) 1 Rukó HSS 1.13 mm 5.800,- 8. digitális fényképezőgép bogrács 40 l 1 Öntöttvas ,- 10. bogrács állvány ,- 7

8 11. sörpad garnitúra ,- 12. üléshuzat (11 részes) 1 Szuperior kubo ,- ÖSSZESEN ,- Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatok elbírálása során az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél kisebb támogatás megítélése esetén is a teljes pályázati tartalmat kell megvalósítani! A pályázati főösszegek az alábbiak szerint alakulnak a Társulat pályázatánál települési bontásban: Csabacsűd (1 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Humán Szolgáltató Központ Mindösszesen: Igényelt támogatás Ft Ft Önerő: Ft Ft Összesen: Ft Ft Kardos (1 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Humán Szolgáltató Központ Mindösszesen: Igényelt támogatás Ft Ft Önerő: Ft Ft Összesen: Ft Ft Kondoros (1 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Humán Szolgáltató Központ Mindösszesen: Igényelt támogatás Ft Ft 8

9 Önerő: Ft Ft Összesen: Ft Ft Szarvas (3 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (1 körzet) Humán Szolgáltató Központ (2 körzet) Mindösszesen: Igényelt támogatás Ft Ft Ft Önerő: Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Mindösszesen: Igényelt támogatás: Önerő: Összesen: Ft Ft Ft Határozati javaslat:./ (VIII..) sz. Ök. határozat Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP kódjelű pályázati felhívás 4. célterületre a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül. A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése bruttó ,- Ft, célterületre igényelt támogatás összege: ,- Ft, a szükséges önerő ,- Ft. Az Önkormányzat a fejlesztés megvalósítására a saját forrást az évi fejlesztési tartalékból biztosítja, valamint vállalja, hogy a projekt bekerülési összegét előfinanszírozás formájában biztosítja. 9

10 Határidő: pályázat beadására: augusztus 31. Felelős: Dankó Béla polgármester Kondoros, július 31. Dankó Béla Polgármester Az előterjesztést készítette: Liszkainé Nagy Mária beruházási előadó 10