XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

Átírás

1 XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Budapest, április 26. Elfogadta: A Felügyelőbizottság a 16/2016.(IV.26.) számú határozatával dr. Palatka Lívia 1. oldal

2 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 II. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2015-BEN 4 III. BESZÁMOLÓ A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIRŐL 5 IV. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, ÉVI CÉLKITŰZÉSEI TELJESÍTÉSE 23 IV.1 Beruházó Divízió 23 IV.2. Ingatlangazdálkodó Divízió 26 IV.3. Közterületi Divízió 28 IV.4. Kult13 Divízió 30 IV.5. Sport Divízió 31 IV.6. Vezérigazgatóság 33 V. A ZRT ÉVI TERVSZÁMAINAK TELJESÜLÉSE 37 V.1. A bevételek alakulása 38 V.2. Költségek és ráfordítások 44 VI. BERUHÁZÁSOK VÉGREHAJTÁSA 51 VII. EREDMÉNYKIMUTATÁS 52 VIII. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA 53 IX. ÖSSZEGEZÉS oldal

3 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.,Társaság) 2015-ben a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, hatékonyan teljesítette a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által jóváhagyott közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait. A kerületi lakosság visszajelzései alapján a Zrt. ügyintézése hatékony, kerületüzemeltetési tevékenységünk magas színvonalú volt. Feladataink végrehajtásával párhuzamosan hangsúlyos tervező munkát végeztünk. Előkészítettük működésünk alapdokumentumait. Megkötöttük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott közszolgáltatási szerződést, mely szervezet a hatályos magyar szabályozás szerint vizsgálni, igazolni és jóváhagyni hivatott a támogatás szabályozását és gyakorlatát. A Képviselő-testület közgyűlési funkciójában megválasztotta a vezető tisztségviselőt, a felügyelőbizottság tagjait és a működésünkhöz szükséges valamennyi döntést meghozta. A Zrt működési modelljében a feladatok legoptimálisabb végrehajtásához szükséges szervezeti kiigazítások megtörténtek. Szükséges mértékben frissültek a szabályzatok és az előírt feladatok projektszemléletű végrehajtásához a vezérigazgatói és a divíziós szabályzatok, feladattervek megszülettek ben a Zrt. középtávú stratégiája jóváhagyást kapott. A stratégiai terv rendeltetése helyzetértékelés és swot elemzés, céljainak megtartása, pontosítása, új kihívások megfogalmazása és ezek eléréséhez szükséges eszközök számbavétele. A Zrt. számára a közfeladat ellátási kötelezettségének teljesítése az elsődleges feladat. Meghatározó körülmény az önkormányzati feladatellátásban a városüzemeltetési szerepkör hangsúlyossá válása. A stratégia 5 évre fogalmazza meg össztársasági és szakterületi divíziós bontásban a társasági tevékenység alapjait, a funkcionális célok összegezése irányt szab a szervezetfejlesztés, a humánpolitika, az érdekeltségi rendszer és a kommunikáció területén. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények felújítását, karbantartását, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését az előírt költségkereten belül lebonyolítottunk ben lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség kezelésével ezer forint lakbért, bérleti díj és kapcsolódó szolgáltatási díjat, Lehel Csarnokban ezer forint bevételt realizáltunk. A kerületben ezer forint bruttó értékben végeztünk park- és zöldterület-fejlesztést, fenntartásra ezer forintot fordítottunk. A közutak fenntartásra ezer forintot, fejlesztésre ezer forintot használtunk fel. A közterület-használatból származó díjbefizetés meghaladta a ezer forintot, a parkolásüzemeltetés területén ezer forint árbevételhez jutottunk ben több, mint kulturális rendezvényt szerveztünk, helyszínt és technikai hátteret biztosítottunk színtereinken és szabadtéren. Látogatóink száma közel fő volt. A sportszálló és a csarnok színvonalas sportrendezvények, lakossági és tömegsport események színtere volt. A Zrt. üzleti terve bevételi és kiadási oldala teljesült. A évi eredmények elemzése azt támasztja alá, hogy a Társaság vagyoni helyzete stabil. A Társaság évi üzemi eredménye ezer forint, mely ezer forinttal haladja meg az üzleti tervben megjelölt mértéket. Az eredmény mértéke a Lehel Csarnok eszközeinek Önkormányzat részére történő átadására 3. oldal

4 képzett céltartalék feloldásával van összefüggésben, könyvelt számviteli eredmény. Ezzel a beolvadás során megvalósuló jogutódlás rendezése történt meg, kivételes egyszeri alkalom; korrekció nélkül nem hasonlítható össze az előző és a következő évek eredményszámaival. A Zrt. vállalkozási bevételei a tervezettet meghaladóan ezer forint összegben realizálódtak, mely ezer forinttal magasabb a tervezettnél. A növekedést elsősorban a Fővárosi Parkolás tevékenységből származó bevétel eredményezte. (9.600 ezer forinttal magasabb a tervezettől). A Zrt. adó-, társadalombiztosítási-, munkaügyi jogviszonyai rendezettek. Az üzleti jelentés szöveges része divízionális felosztásban összegezi a tervekben megfogalmazott és ellátott közfeladatokat. Nyomon követhető a Zrt. működése, az Önkormányzat által jóváhagyott üzleti terv megvalósulása, melynek lényege a helyi közszolgáltatások területén a kerületi lakosság magas színvonalú kiszolgálása a kerületben élőkért érzett felelősséggel. A szöveges és számszaki adatok alátámasztják, hogy a Zrt. megfelelt azon alapításkori céloknak, hogy emelje a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát, legyen takarékos, hatékony a működés. II. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE 2015-BEN A Képviselő-testület októberben fogadta el, 2015-ben megújította a Zrt. működéséhez szükséges alapdokumentumokat. A évi üzleti terv és a XIII. Kerületi Önkormányzat évi költségvetése kijelölte a tárgyévi működés fő sarokszámait (létszám, ellentételezés mértéke, divíziók feladatai), meghatározta a legfontosabb feladatokat, célokat. A Közszolgáltató Zrt. küldetése működési területén a lakosság számára nyújtott szolgáltatások magas színvonalának megtartása, a szolgáltatások körének bővítése a gazdálkodás hatékonyságának folyamatos javítása mellett. A Képviselő-testület folyamatosan új értékeket teremt és újabbak születésének feltételeit biztosítja. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programja, a Lendületben a XIII. kerület ( ) céljainak és intézkedéseinek megfogalmazásánál és végrehajtásánál az elért eredményekre, az együttműködésre és a dinamikára épít. Központjában a kerületi állampolgárok életminőségének javítása és a kerület fejlesztése áll. A Zrt. feladata a ciklusprogramban meghatározott konkrét programok megvalósításában és az ágazati koncepciókban megjelölt feladatok végrehajtásában való részvétel, hogy a XIII. kerület jól működő, vonzó lakókörnyezettel rendelkező, igényes közterületeket fenntartó, élhető és biztonságos városrész maradjon. A Zrt. valamennyi erőforrását az alapító által elfogadott program sikeres végrehajtása érdekében használja fel és e cél elérése érdekében együttműködik mindazon személyekkel és szervezetekkel, amelyek e munkában segítik. A működési kiadások teljesítése mellett a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, biztonságos, takarékos, hatékony volt. A személyi juttatásoknál a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartására volt lehetőségünk. A fejlesztési feladatok tervezése és végrehajtása az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint, a bevételekkel összhangban történt. A működés minden területén - így az önkormányzati költségvetésben szereplő tételek esetén is figyelemmel voltunk a költségtakarékosságra. 4. oldal

5 A kerületi lakosok számára nyitva álló ügyfélszolgálati felületeket fejlesztettük től működő szolgáltatás a házhoz menő Zrt. és a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása az általunk kibocsátott számlák tekintetében. III. BESZÁMOLÓ A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALA JAVÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIRŐL A évi üzleti terv 6 alapelvárást fogalmazott meg, melyek teljesüléséről az alábbiakban adunk számot: - A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. - Az ügyintézés határideje: 20 nap. - Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása. - Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása. - Tulajdonosi szemlélet erősítése. - Transzparencia a működés során. III.1. A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen. Az ügyintézés határideje 20 nap. A Társaság valamennyi munkavállalója munkaszerződésben vállalt, kiemelt kötelezettsége a kerületi lakosok problémáinak lelkiismeretes intézése. Fontos tényező a precíz feladatellátás és a határidők betartása. A Mondoc vállalatirányítási rendszert folyamatosan fejlesztjük és alkalmazzuk a határidők pontos betartása és a feladatok nyilvántartása, nyomon követése érdekében ben db iratot iktattunk. Rendszerünk az iratkezelésen túl a dokumentumkezelést is támogatja, biztosítja a Zrt-be érkező és ott keletkező iratok nyilvántartásba vételét, visszakereshetőségét, szkennelt képük tárolását, a lezárt iratok irattárazását. A program a az érkeztetéstől számítja, az ügyintéző szervezeti egység kereshetővé lett. Az Apolló-MonDoc közötti éles rendszerű integrációt 2015 decemberében elindítottuk. Az integrációt azóta is folyamatosan bővítjük, mind az érintett irattípusokat, mind a felhasználói kört illetően. Az elektronikus szerződéskötési fejlesztés elkészült, bevezetéséhez szükséges össztársasági tesztelés folyamatban van. Éves szinten többezer szerződés és megrendelőt készül a Zrt-ben és teszi meg papíralapon a szakmai, jogi jóváhagyáson, pénzügyi szignáláson keresztül a kötelezettségvállalóig az utat. Fejlesztésünk segítségével e dokumentumok elektronikusan képződnek, változnak és nyomonkövethetővé válik az ügyintézési idő és az aktuális állapot. Időhatékonyság mellett a rendszer további előnye, hogy nyomtatásra csak a minden részfelelős által elfogadott, elektronikusan aláírt szerződések, megrendelők esetén kerül sor. Az ügyintézési folyamatok időtartamát előzetes tájékoztatással csökkentjük, honlapunk frissítését havonta elvégeztük. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérdések megválaszolása során a leggyorsabb megoldásokat kerestük, az ügyfélszolgálatot ellátó kollégák sok esetben azonnali intézkedést is tudtak kezdeményezni. Rendezvényszervezői jogviszonyainknál, ingatlanhasznosítási pozícióban a látogatói, bérlői igényekre azonnal reagáltunk, programkínálatunkat előzetesen több hónapra előre szerveztük a megfelelő kommunikációs hatás elérése érdekében. 5. oldal

6 A beruházói ügyfélforgalom elsősorban az üres lakások helyreállítása révén és a műhely hibaelhárítási munkája során jelenik meg. Az üres lakások esetében a lakások elkészültét követően a leendő bérlővel a munkát ellenőrző műszaki ellenőrrel vesszük át a lakást és a bérlő igazolja, hogy az mindenben megfelel elvárásainak. A karbantartó műhely elsősorban hibaelhárítási munkák terén találkozik ügyfelekkel, (lakossággal) ezekben az esetekben a kapcsolat az elvégzett munka bérlő általi igazolásával zárul le. Az ügyfélbarát munkavégzés része, dolgozóink kulturált megjelenése, korszerű eszközök, szerszámok használata, gyors pontos munkavégzés a bejelentéstől számított legrövidebb időn belüli munkakezdés. III.2. Az ügyfél-elégedettség mérése, lakossági kitelepülések lebonyolítása. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megalakítása óta kiemelt prioritásként kezeli a lakossági és ügyfélkapcsolatok gondozását. E cél elérése érdekében többször, több felületen kutatjuk a közvéleményt június 15 június 30. közötti kérdőíves felmérésünket 223 fő töltötte ki, eredménye az alábbiakban összegezhető. Mennyi időt töltött várakozással, mielőtt fogadták Önt? 0 perc 34,5% 1-5 perc 34,5% 5-10 perc 21,5% perc 5,5% perc 0% 30 percen túl 0% nem válaszolt 4% Kifejezetten jónak minősíthető a Zrt. ügyfélkezelésének menete, sebessége. A ügyfelek 69%-a 5 percen belül eljutott az ügyintézőhöz és 20 percen túli várakozás nem fordult elő. Milyennek találta az ügyintéző magatartását, viselkedését? udvarias 35% segítőkész 35% barátságos 26,9% kimért 3,1% közömbös 0% barátságtalan 0% udvariatlan 0% Az ügyfelekkel, partnerekkel dolgozó munkatársak viselkedésének megítélése egyértelműen kedvező (udvarias és segítőkész 70%), negatív kritikából a kimért jelzőt ikszelte be a válaszadók 3%-a. 6. oldal

7 Megfelelő tájékoztatást kapott a kérdéseire az ügyintézétől? Igen 97% Nem 3% nem válaszolt 0% Ez a grafikon munkánk pozitív visszacsatolása. A Zrt. munkatársainak szakmai felkészültségét 97%-ra értékelték, a válaszadók az ügyintézés során megfelelő ügyintézői tájékoztatást kaptak. Milyennek értékeli az Önnel foglalkozó személy udvariasságát? elégtelen elégséges közepes jó 8,2% kitűnő 90,8% Az udvariasság ügyintézőink sajátja, hiszen 91%-ban kitűnő minősítést adtak a válaszadók erre a kérdésre. Milyennek ítéli meg más társaságokhoz, hivatalokhoz képest az ügyintézés színvonalát? elégtelen elégséges közepes 2% jó 18% kitűnő 80% 7. oldal

8 A más társaságokhoz, hivatalokhoz képest 98% számunkra megtisztelő osztályozás. Hány órakor érkezett a Zrt-hez? ,5% ,5% ,7% ,3% ,3% % ,5% % ,7% % A napon belüli ügyfélforgalomban a napközbeni, elsősorban a délelőtti, és az ebédidőt követő kora délutáni órákban regisztrálunk nagyobb forgalmat. Látogatóink véleményét folyamatosan monitoringoztuk, mind online, mind offline módon. Telephelyeinken, nagyrendezvényeinken kérdőíveken kértük, hogy mondják el véleményüket. Hírlevél olvasóink körében elektronikusan végeztünk felmérést. A kiértékeléskor keletkező tapasztalatokra építve tervezzük rendezvényeinket. III.3. Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása. Tulajdonosi szemlélet erősítése. A Zrt. kétféle - önkormányzati és társasági - követelésállományt kezel, mindkettőt sajátjaként, tulajdonosi megfontolással. A Zrt. megalakulásával megnövekedett számú és típusú szerződéses jogviszonyból származó követelésállomány kezelését vállaltuk. A különböző önkormányzati és társasági követelések egységes kezelése, ugyanakkor a maga területén eredményes érvényesítése a követelés-kezelés új szintű kialakítását tette szükségessé. A KÉR projekt egy komplex rendszer, melynek alakítása a mai napig folyamatos. Része többek között kollégáink és ügyfeleink szemléletének formálása. Illesztjük az eljárásokat a változó környezethez és növekvő tapasztalati tudásunk birtokában. Szociális szempontokat figyelembe véve külön kezeljük azokat az adósokat, akikkel szemben folytatott behajtás érinti a lakhatásukat. Célravezetőnek bizonyul azon törekvés, hogy az utólagos behajtási intézkedésekről a hangsúly a tartozások megelőzésére helyeződjön át. Az önkormányzati követelésérvényesítés folyamatos alakítása mellett a társasági követelésekre is koncentrálunk. Pénzügyi nyilvántartásunk szerint a Zrt. nem vitatott követelésállományának december 31-ei időállapot szerinti összege ezer Ft. A Zrt. megalakulásakor a jogelődöktől átvett összesített követelés induló összege ezer Ft volt. A működés első évében nagy hangsúlyt fektettünk a követelés portfólió megtisztítására, az elévült, ténylegesen behajthatatlan követelések kivezetésére a könyvelésből, a következő években a követelések korai szakaszban történő érvényesítésére, valamint a megelőző intézkedések bevezetésére. A folyamatosan évente csökkenő tendenciát mutatja, hogy a követelésállomány összege a beszámoló készítésének időpontjában ezer Ft. 8. oldal

9 Az állomány a követelés érvényesítésének módja alapján 3 típusra osztható. Az adósok között hárman jelenleg is bérlői a Zrt-nek. Mindhárom adóssal a fizetésre felszólítás és a felmondás kilátásba helyezését követően a tartozás rendezésére részletfizetési megállapodás kötöttünk, egy esetében az aláírás folyamatban van. Az ilyen fizetési haladékot adó megállapodások esetére teljesítési biztosítékul vezettük be az adós általi azonnali beszedésre adott banki felhatalmazást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a részletfizetési határidő elmulasztása esetén a számlavezető bankjánál a törlesztő részlet összegét inkasszáljuk. A meglévő bérlőinkkel szemben sok esetben fizetést ösztönző intézkedés a bérleti szerződés felmondása, vagy már a kilátásban helyezése is. A szerződésben vagy a részletfizetési megállapodásban vállaltak nem teljesítése esetén a tartozás részbeni fedezésére szolgál a bérleti szerződés megkötésekor befizetett óvadék összege. A fennmaradó tartozást fizetési meghagyásos nemperes eljárás útján érvényesítjük, vagy a felmondást követő kiürítési igénnyel együtt peres eljárást indítunk. 11 korábbi bérlővel szemben tartunk nyilván követelést, akik a bérleményt a tartozás hátra hagyásával ürítették ki. Esetükben az óvadékot már beszámítottuk, a követelés jogi úton érvényesítését mindegyik esetben megkezdtük, egy kivételével mindegyik korábbi bérlő adóssal szembeni követelés végrehajtási szakaszban van, a végrehajtási cselekmények nem vezettek eredményre, így végrehajtói nyilatkozatok alapján ezekre a követelésekre a év végi pénzügyi zárás során 100 % értékvesztést számoltunk el. Az elmúlt négy évben végrehajtói intézkedés nyomán, munkabérből vagy bankszámláról letiltás által összesen ezer Ft bérlői követelés folyt be. Önkéntes teljesítésre ösztönző eszközök (felszólítás, céges esetében felszámolást kilátásba helyező felszólítás, új bérleti jogviszony létesítéséhez a tartozás rendezésének feltételül tűzése, kamatkedvezmény biztosítása, részletfizetés engedélyezése) eredményeként ezer Ft követelést hajtottunk be. Jogelődöktől átvett vevői követelések tekintetében jelentős eredményt értünk el. 6 adóssal szembeni, összesen ezer Ft tőketartozás, valamint a garanciális visszatartásból eredő követelések összege már december 31-ére ezer Ft-ra csökkent. A további követelések javarészt felszámolás alatt álló cégekkel szemben állnak fenn, amely követelés csoportot december végére ezer Ft-ra tudtuk csökkenteni. Minden hónap 10. napjáig elkészül az előző hónap bevételeinek pénzügyi zárása. A behajtási intézkedések megkezdése előtt, azoknál a lejárt tartozással rendelkező bérlőknél, ahol inkasszós felhatalmazás áll rendelkezésre, a tárgyhót követő 15. napig intézkedünk a beszedési megbízás teljesítése iránti elektronikus kérelem banki elküldéséről. A havi tartozás kimutatás alapján, főszabály szerint minden olyan helyiségbérlőt, akinek lejárt számlatartozása van, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizetési emlékeztetőben felszólítunk arra, hogy kézhezvételtől számított 8 napon belül rendezze a tartozását. Minden olyan gazdálkodó szervezet helyiségbérlő részére, akinek a havi tartozás kimutatás szerint 60 napon túli és 200 ezer Ft összeget meghaladó díjtartozása van, tárgyhónapot utolsó napjáig, ügyvéd által ellenjegyzett felszámolás előtti felszólítást küldünk. Amennyiben a felszámolást kilátásba helyező fizetési felszólítás átvételét megelőző napig az adós részéről nem érkezik írásos nyilatkozat, amelyben érdemben vitatná fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét, továbbá a követelés teljes összegét a tűzött határidőben nem fizeti meg, a fizetési határidő lejártát követő 5 napon belül felszámolási eljárást kezdeményezünk. Ha a díjtartozás miatt kiküldött felmondás előtti felszólítás kézbesítésétől számított határidő eredménytelenül telik el, a helyiségbérleti jogviszony alapjául szolgáló szerződés felmondásának 9. oldal

10 halasztását semmi nem indokolja, az elmulasztott határnapot követő 8 napon belül előkészítjük a szerződés felmondását. A felmondás előkészítése során vizsgáljuk, hogy az adósnak van-e a felmondásra előkészített bérleti szerződéshez kapcsolódó, azzal függő viszonyban álló más szerződése. A folyamatban lévő felmondási és behajtási eljárásokról, az egyes behajtási ügyekről tételesen havi monitoring készül, benne az előző havi pénzügyi zárás adatai alapján elvégzett elemzés, a megtett intézkedések, elért eredmények, valamint a még szükséges intézkedések meghatározása. A gazdálkodó szervezet bérlők esetében a szerződéskötést megelőzően partnerminősítést végzünk. Az elmúlt időszakban kezeltté tettük a Zrt. követelésállományát, a lejárt számlákra naprakészen reagálunk, a behajtás folyamatát olyan időben indítjuk el, amely nagyobb behajtási arányt eredményez. III.4. Transzparencia a működés során. Vezérigazgatói utasítás rendezi a Zrt. által kezelt közérdekű adatok közzétételének rendjét. Az utasítás célja, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében szabályozza a Zrt. honlapján megjelenő közérdekű adatok, illetve az adatszolgáltatásért felelős szervezeti egységek körét, továbbá a közzétételi eljárás és a közérdekű adatok megismerésének rendjét, a közzétett adatok helyesbítését, frissítését, eltávolítását, valamint archiválását. A Zrt. a transzparencia jegyében az önkormányzat szabályozással összhangban a törvényben meghatározott értékhatárra tekintet nélkül valamennyi, saját és az Önkormányzat nevében kötött szállítói szerződését közzé teszi a honlapján, havi rendszerességgel. Teljesítjük a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglalt közzétételi kötelezettséget, külön menüpontban eljárásonként jelöljük a közzétett dokumentumokat ben folytattuk együttműködésünket a Transparency International-el. Integritási megállapodás keretében a Gidófalvy lakótelep játszótér felújítása projekt monitorozására kértük fel a szervezetet, ennek keretében vizsgálta a közbeszerzési jogszabályoknak való megfelelést. A TI folyamatba építetten ellenőrizte a beruházást, a dokumentumokat átláthatósági és versenytisztasági szempontból áttekintette, véleményezte és vizsgálta, hogy a Zrt és a részvevő vállalkozók jogszerűen és az integritási megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek megfelelően jártak-e el. A vizsgálati jelentés záró összegezése szerint Társaságunk a monitorozás során a felmerülő kérdések kezelésében együttműködő volt, a jó gyakorlatok kialakítása érdekében lépéseket tett. Különös figyelmet fordítottunk az átláthatóság és a szabályosság elveinek betartására. A beruházás előkészítése, lebonyolítása és megvalósítása során korrupció gyanúja nem merült fel, a kivitelezés az integritási megállapodás rendelkezéseit betartva valósult meg. 10. oldal

11 III.5 Ingatlan karbantartás, beruházás: Üzleti terv vállalása: - Ügyeleti szolgálat biztosítása, fejlesztése. - Oktatási területen az önkormányzati működtetési feladat hatékony, költségtakarékos megvalósítása. - A RAM, ASK folyamatos üzemeléshez szükséges műszaki feltételek szakszerű és gyors biztosítása. - Az elvégzett kivitelező munka ellenőrzése, a hibák garanciális kijavíttatása. - Karbantartási tevékenység újjászervezése. - A beruházások transzparencia jegyében lebonyolítása. - Zöld beruházási elvek megfogalmazása. Megvalósítás: A Karbantartó műhely folyamatos ügyeleti szolgálata ellátása során biztosította a RaM és az ASK zavartalan működését. Az elvégzett felújítási, beruházási feladatokat minden esetben műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel vettük át a kivitelezőtől, melyek megfeleltek a szerződésben foglalt műszaki tartalomnak. A garanciális hibák javítását a kivitelező kijavítja, ha azok a szokásos használat során merültek fel, és a garanciális határidő még nem járt le, illetve ha a garanciális bejárás során derül fény a hibára. Hibamentes garanciális bejárás során jegyzőkönyvben rögzítjük a bejárás eredményét. Létrehoztuk a Zrt műszaki bázisát a Hajdú utcai telephelyen. Mérnökeink, a közterületi gyorsszolgálat és a karbantartó műhely egy helyen, egymással együttműködve, megújult munkakörülmények között végzi munkáját. A karbantartási tevékenység fejlesztése során a jelenleginél nagyobb kapacitást biztosítunk külső megrendelések teljesítésére. Ennek érdekében hirdetéseket teszünk közzé a XIII. kerületi Hírnök újságban, a TV13-ban és a Zrt. ügyfélszolgálatán, szórólapokkal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hibaelhárító szolgálat mikor és milyen módon áll a lakosság rendelkezésére. Fentieken túlmenően a hibaelhárítási tevékenység igénybevételének lehetőségéről tájékoztatjuk a kerületi társasházak közös képviselőit. Tervezzük egy karbantartási-hibaelhárítási eszközökkel felszerelt műhelykocsi beszerzését, mellyel egy-egy esetben komplett munkavégzésre kerülhet sor. A Közszolgáltató Zrt. 10 éves időtartamra tervezett intézmény-felújítási és lakóház-felújítási tervvel rendelkezik. E terveket a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá és javaslataink alapján karbantartja, módosítja. A tervek nyilvánosak, így azt mindenki megismerheti. Az egyes esztendőkre való konkrét elképzelések kialakítása minden év szeptemberében képviselő-testületi ülésen történik meg, ezt követően kerül sor a tervezési munkák elindítására, majd a beruházási célokmányok elkészítésére. A kivitelező kiválasztása minden esetben a hatályos jogszabályok szerint történik, melyen belül műszaki ellenőreink folyamatosan vizsgálják a hiba- és hiánymentes teljesítés meglétét. Beruházásaink során már a tervezés időszakában törekszünk az energia-takarékos kivitelezési formákra, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások lehetőség szerinti alkalmazására. Ezen elképzeléseinket a 10 éves intézmény- és lakóház-felújítási tervünk is 11. oldal

12 nyomon követi, legyen az az épületek külső hőszigetelésének a javítása, a fűtési rendszer korszerűsítése, vagy éppen a világítási, elektromos rendszer takarékossá tétele. III.6. Ingatlangazdálkodás Üzleti terv vállalása: - Önkormányzati lakó és intézményi épületek energia gazdálkodásának folyamatos elemzése, szükséges intézkedések megtétele. Javaslat az energia megtakarítást szolgáló fejlesztésekre, karbantartásokra és szervezeti intézkedésekre. - A lakásokkal és helyiségekkel történő folyamatos és progresszív gazdálkodás, a megüresedő lakások és helyiségek mielőbbi bérbeadása, a kezelési feladatok tulajdonosi szemléletű ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a társasházi közös képviselőkkel. - Szanálásokkal és a passzívház üzemeltetésével, bérbeadásával az önkormányzati lakásállomány minőségének javítása. - A Lehel csarnok karbantartási, fejlesztési munkáinak bonyolítása. Megvalósítás: Fontos feladatunknak tekintjük az önkormányzati épületek energetikai felügyelete. Legalapvetőbb energetikai célunk az, hogy energiát ezzel költséget takarítsunk meg, a jövőben folytatjuk a fogyasztási adatok folyamatos elemzését, az energiafelhasználás hatékonyabbá tételét és az energiaveszteségek feltárását. Folyamatosan elemezzük az energia megtakarítási lehetőségeket, hol történik az optimálishoz képest többletenergia felhasználás, ennek mi az oka, valamint milyen megoldások választhatók ezek megszüntetésére, és ezek milyen költséggel járnak. A beruházások esetében vizsgáljuk a megújuló energiák használatának feltételeit, és megtérülési idejét illetve költségét. Az intézmények energia felhasználása felügyeletét a Zrt. látja el, megtörténik a közüzemi számlák befogadása, ellenőrzése, igazolása, nyilvántartó programban történő feldolgozása, az esetleges számlareklamációk szolgáltatók felé történő intézése. Az elemzések alapján kerül sor a költséghatékonyabb működtetésre irányuló javaslattételre (pl. közüzemi szerződések módosítása). Szükség esetén például, ha kiugróan magas a fogyasztás helyszíni ellenőrzést végzünk. A folyamatosan vezetett nyilvántartás lehetővé teszi a tárgyévre vonatkozó közüzemi költségterv és a valós költség alakulásának ellenőrzését, kiértékelését, statisztikák készítését. A szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében folyamatos a kapcsolattartás az intézmények vezetőivel és a szolgáltatókkal. Az energia megtakarítás jegyében a Lehel csarnokban lefolytatott sikeres projekt mintájára az új építésű házaink közös helyiségeiben LED-világítás létrehozására tettünk intézkedést. Az elektromos felméréseket elvégeztettük valamennyi újépítésű házunknál. Három ház LEDvilágításának kiépítésére leszerződtünk. Ezt követően feladatunk, hogy az energiatakarékos fényforrásokkal felszerelt épületeink energiafelhasználását figyelemmel kísérni és a megtakarítás eredményességét elemezni, az eredmények ismeretében tervezzük. A évben felhasznált energia költségeit évi bázisévhez viszonyítva megtakarítást értünk el. 12. oldal

13 Az önkormányzati lakóépületek energia fogyasztásának figyelemmel kísérése érdekében a házak vízóráit és elektromos mérőóráit havonta leolvassuk, és jelentjük a szolgáltató felé. E folyamatban az esetleges szabálytalan áramvételezés megszüntethető. Elemezzük a magas vízfogyasztásokat az esetleges rejtett vízelfolyások, vagy a bérlői karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő hibák feltárásának céljából. Lakás- és helyiséggazdálkodási feladataink végrehajtásának fő irányvonalait a évekre elfogadott Lakáskoncepció vázolja fel ben 3 alkalommal szerveztünk árverést, melyek során 44 lakást, 3 családi házat és 16 helyiséget árvereztünk el ezer forint összegben. A szociális gondoskodás alapelve mentén évente 3-4 alkalommal, összesen minimum 50 db lakásmegpályáztatásáról kell gondoskodnunk. A évben 9 alkalommal írtunk ki lakáspályázatot, összesen 145 lakásra. A lakáspályázatok között volt fecskeházi hasznosítású lakásra kiírt pályázat, akadálymentesített lakásokra kiírt pályázat, vegyes lakáspályázat, melyben lakás leadás mellett és nélkül is lehetett pályázni Tárgyévben díjfizetési kötelezettség mellett 47 helyiség visszaadására került sor, 33 társasházban van, 14 önkormányzati épületben. Az év során 38 üres helyiséget adtunk bérbe. Hét helyiség határozott idejű bérbeadására (5+5 év) hirdettünk nyilvános pályázatot ben albetét után fizettünk közös költséget. A közös költség mértékének előre nem tervezhető összege az egyszeri célbefizetésekből tevődik össze. A tulajdonosok sok esetben nem képeznek felújítási alapot. Ennek hiányában a szükségessé váló munkálatokat (gázalapvezeték-, villanyvezeték felújítása, függőfolyosó megerősítése) rendkívüli befizetésből fedezzük. A közgyűlések által megszavazott célbefizetéseket abban az esetben fizetjük ki, ha a magántulajdonosok legalább 50%-a azt már teljesítette. A felújításokra költendő célbefizetések felhasználását folyamatosan ellenőrizzük. Amennyiben az általunk is megszavazott felújítási munka nem készül el, akkor a befizetett összeget a társasház visszautalja, vagy visszavonjuk azt ben 384 társasházi közgyűlésen vettünk részt az önkormányzati tulajdon képviseletében. A kerületi társasházak közös képviselői, a lakásszövetkezetek elnökei részére Közös Képviselők Klubja keretében előadássorozatot szerveztünk A társasházak és a hatóságok kapcsolata témakörben. A lakásállomány megújítása érdekében a Képviselő-testület által elfogadott szanálási döntések mentén végeztük a végrehajtást. A Kartács utca 2. szám alatti lakóépület szanálást befejeztük, az ingatlant árverésen értékesítettük. A Szabolcs köz 1., Szabolcs utca 7., 11., 13. és a Teve utca 45., 47., 49/a., 49/b szám alatti társasházakban található lakások szanálását a tervezett ütemben folytattuk. Terveinknek megfelelően a Passzívház lakásait közel teljes kihasználtság mellett hasznosítottuk novemberben a XVII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton a FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség I. díját, és a környezettudatos építés kategória első díját a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat kapta a 100 lakásos passzívház pályaműért. Az indoklás szerint az első díjat nyert Passzívház a környezettudatos hazai építés kiváló példája. A lakók visszajelzése is egyértelműen pozitív, elsőként a jó komfortérzetet emelve ki. A nyári időszakban az árnyékolók használatával még a legnagyobb melegben sem emelkedett a 13. oldal

14 lakásokban a hőmérséklet fok fölé. Az épületbe nincs bekötve a gáz, nincsenek kazánok, kémények. A belső udvar felé az épület a közösségi, nyüzsgő, színes oldalát, míg a kertek felé a nyugodt arcát mutatja. A Lehel csarnokban a modernizációt, a fejlődést a zöld program végrehajtását a megújult két lakossági személyfelvonó, valamint az energiatakarékos LED-izzók beszerelése mutatja. A pozitív eredmények okán megvalósítottuk a csarnok világításkorszerűsítési programjának harmadik lépcsőjét. Megkezdtük a liftek korszerűsítését. A hulladékkezelés megújítását folytattuk. A szelektív hulladékkezelés a végcél. A terület felújítási munkanemeit úgy határoztuk meg, hogy az illeszkedni tudjon egy később bevezetendő válogató asztal igényeihez. Első lépcsőben a nyesedék kezelésében léptünk. A folytatás a keletkezett hulladékok szelektálásából biztosított korszerű kezelés és az ebből eredményeztethető megtakarítás. A hagyományos többlépcsős napi asztalfoglalási- és kipakolási díjbeszedést modernizáltuk. Az évek során elhasználódott gépészeti és villamossági rendszerek karbantartására, felújítására átfogó terv született. A tervek elkészítése során különös tekintettel vagyunk a folyamatos nyitva tartás biztosítására. Sikeresen befejeződött a P2 szint aszfaltcseréjével egyszerre járó gépészeti felújítás. 14. oldal

15 III.7. Közterületi munka Üzleti terv vállalása: - A közterület rendjének biztosítása, az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak színvonalas végrehajtásához szükséges keretek megteremtése. - A kerületi közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése. - Lakossági vélemények közterületi munkában hasznosítása. - A közterület-használat fokozott ellenőrzése. - A parkolással kapcsolatos ügyintézés átláthatóságának javítása. Megvalósítás: A kerületi díszburkolatok takarítását seprőgéppel biztosítjuk heti egyszeri alkalommal. A kerületi közparkokban 130 fő közfoglalkoztatott segítette jelenlétünket. A program keretében mobil csoport a köztisztasági szempontból kritikus utcák (Szabolcs utca, Mohács utca, Kámfor utca, Csata utca) heti takarítását végzi. A szelektív hulladékgyűjtőknél és a kerület más pontjain lerakott illegális hulladékok elszállíttatására a parkgondnokok és a gyorsszolgálat közreműködésével kiemelt figyelmet fordítottunk. Öt átfogó köztisztasági akció keretében takarítottuk a járdákat és a zöldsávokat. A fasori sávokban és az átlagos fenntartású területeken 7, az intenzív fenntartású területeken 13 kaszálást végeztettünk során a közterületekről 64 üzemképtelen autót szállítattunk el. A szelektív szigetek megszüntetésével az illegálisan lerakott hulladék mennyisége sajnos továbbra sem csökken, m 3 hulladékot szállítattunk el. 396 ebürülék-gyűjtőedény folyamatos üzemeltetésével elősegítjük a kerületben a kulturált ebtartást, melyhez a Gondos Gazdi kommunikációs programunk is hozzájárul. Az Integrált Közterületi Rendszer működtetése tette lehetővé a közterületi fejlesztések és a fenntartási feladatok tervezett és hatékony ellátását. Az együttműködésben részt vesz a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet, bevontunk nem önkormányzati szervezeteket és szolgáltatókat. Terepe a Zrt. által koordinált Együttműködési fórum. A lakossági kapcsolattartás, az ügyfélszolgálati tevékenység, a tulajdonosi engedélyezés és véleményezés eljárásai során eredményesen használtuk ki az ágazatok együttműködésében rejlő szinergiát. A zöldterületi fejlesztési terveket tervegyeztető fórumon vitatjuk meg valamennyi terület véleményének végső döntéshozatalba becsatornázása érdekében. 15. oldal

16 Az Önkormányzat nagy volumenű parkfelújításainál (Gidófalvy nagyjátszótér felújítása, Bulcsú park fejlesztése, Duna játszótér felújítása, Tisza utca zöldsáv rendezése, RaM kert irodalmi játszótér felújítása) közterületi tájékoztató táblákkal hívtuk fel az érintettek figyelmét a tervezett fejlesztésekre, a tervek véleményezésének lehetőségeire. A tájékoztató táblák a figyelemfelhívás mellett a hátoldalukon felületet biztosítottak a lakossági véleményezésre. A Vizafogó lakótelep felújításának eredményeit monitoring közvélemény-kutatással vizsgáltuk. A kutatás eredményeit megosztottuk a lakókkal és figyelembe vesszük a területet érintő további fejlesztések előkészítésénél ben új önkormányzati rendelet lépett hatályba a közterületek használatának szabályairól és rendjéről. Az új jogszabály lehetővé teszi a közterület-használati ellenőrzés fokozását. A Közterület-felügyelettel több esetben közös helyszíni szemlét tartunk, együttes fellépéssel lehet eredményt elérni. A parkolási back office ügyfélszolgálat évben bejövő ügyet kezelt, db fizetési felszólítást és db válaszlevelet küldött ki. 16. oldal

17 Back office ügyfélszolgálat ügyleteinek összesítése ( ) db ügy kimenő levél befizetési tétel Munkatársaink db befizetési tételt rögzítettek. Az iratokat a Juszticia nyilvántartó rendszerünkben kezeljük, a szkennelt iratot az eseményhez csatoljuk, melyet integrálunk az iktatási szoftverrel. Back office ügyfélszolgálat, iktatószámok száma típusonként db EK (elsőkörös) MK (másodikkörös) A (általános) H (hiánypótlás) A beadvány beérkezésének módján belül folyamatosan nő az ben beérkezők száma a személyes ügyfélszolgálat felkeresésének kismértékű csökkenése mellett. Beadvány beérkezésének módja az ügyfélszolgálatra db fax levél ÜSZI_Béke_u ÜSZI_Hegedűs_ u 17. oldal

18 Back office ügyfélszolgálat, válaszlevelek száma kiküldési mód szerint db levél fax A pénzügyi tételeken belül jelentős a banki tételek száma, melynek feldolgozása komoly kihívást jelent számunkra. Pénzügyi tételek száma befizetési típusonként Parkoló-automata db ÜSZI_Béke_u ÜSZI_Hegedűs_u Bank_átutalás PEK_csekk III.8. Kultúra és közművelődés Üzleti terv vállalása: - Önkormányzat kulturális rendezvényeinek színvonalas megtartása. - A lakossági igények kielégítésére új formák, tevékenységek szervezése. - Tér biztosítása a kis közösségek, civil kezdeményezések, amatőr művészeti tevékenységek számára. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. 18. oldal

19 Megvalósítás: közművelődési programot szerveztünk. Látogatói számunk fő. Az idei évtől külön monitoringoztuk a RaM bérlőinek programjait, valamint látogatói létszámát. A Kult13 programjain kívül 935 rendezvényen további látogató vett részt legfiatalabb művelődési központunkban. Fő célunk volt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas, kulturális értéket közvetítő programokat szervezzünk a kerületi lakosok és a hozzánk Budapest más kerületeiből ellátogatók számára. Kihívás volt számunkra a Radnóti emlékszoba kialakítása a RaM-ban, a kapcsolódó programok koordinációja, kommunikációja. Gyarmati Fannira emlékezve új, hat részes programsorozatot indítottunk Fanni emlékezete címmel az UKG-ban. Májusban az AJAMK-ban a MANE és a BNE-vel közösen megszerveztük a Népművelők Vándorgyűlését, amelyre az ország minden területéről érkeztek szakmabeliek és érdeklődők. A három napos konferenciánkra 260 fő regisztrált. Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményben Városrészek összefonódnak című állandó kiállításunkon kívül időszaki kiállításokat is rendeztünk (Nézz (tü)körbe Ruhák a múltból című kiállítást és a Kép & hang a dobozból! című kiállítást. A kiállításokhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk. Két alkalommal látogatást szerveztünk a Gidófalvy emlékszobába az első világháború évfordulója kapcsán. Az UKG-ban 18, a Mácsai István Galériákban 19, a RaM aulájában 15, a Városház Galériában 13 kiállítást bonyolítottunk le. 19. oldal

20 Megrendeztük hagyományos szabadtéri programjainkat, az Életmódnapot, a Vizi majálist, a Játékteret, a Lakóközösségi napokat és a Nyáresti koncerteket a Szent István parkban, a Nemzetiségi Fesztivált, az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, az Angyalfolki Utcabált és Szent Mihály Napi Búcsút. A kerület születésnapi hétvégéjén, sok színű kulturális programmal vártuk kerületünk lakóit. Növeltük két szabadtéri rendezvénysorozatunk - a Lakóközösségi Napok és a Játéktér - programjainak számát és színesítettük programkínálatát. Vakáció-akció szünidei táborunkban két helyszínen vártuk a kerületi gyermekeket és diákokat a nyári táborba. Bővítettük a Tücsöktanya Játszóház programkínálatát is. A tavaszi évadban az A13 Színház keretében a látogatóink részt vehettek a Spirit Színház Godspell előadásán, a Csepp Színház Hotel Menthol három előadásán, Kulka János önálló estjén, a Holdvilág Kamaraszínház József Attila estjén, Molnár Ferenc: Liliom és Csehov: Három nővér című előadásán. Szeptembertől újra útjára indult az évad, a Móricz Zsigmond: Napló Szilánkok c. darabbal találkozhatott közönségünk Koltai Róbert előadásában és rendezésében, a Kispesti Kisszínház: Máli néni című vígjátékával, a Cseppszínház vizsga előadásával az Annie-vel. Októbertől mentálhigiénés előadásokkal is vártuk látogatóinkat, akik találkozhattak Pál Feri atyával és Müller Péterrel, táncesteket tartottunk a JAM Táncműhely közreműködésével. 20. oldal

21 Új szervezői stábbal végezte munkáját a Világcsücsök Közösségi tér, amelynek profilja újabb életmód programokkal bővült. A nemzetiségi önkormányzatokkal együtt valósítottuk meg a Nemzetiségi Fesztivált júniusban, és szerveztünk nemzetiségi esteket az év folyamán. A civil szervezetekkel közösen szerveztük meg a Civil Szervezetek Napját, havonta megszerveztük a Civil kerekasztalt, valamint a Civil szervezetek tanácsadó szolgálatát. Bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk az Angyalfolki Utcabálon, amellyel tizenhárom szervezet élt, valamint a Szent Mihály Napi Búcsún. Egész évben együttműködtünk amatőr társulatokkal is, hogy rendezvényeinket még színesebbé tegyük és lehetőséget biztosítsunk számukra előadásaik bemutatására. Rendezvényeinkre a fizetőképes kereslet az előző évek csökkenő tendenciájához képest ben enyhe növekedést mutat. Programjaink többsége látogatóink számára az előző évek gyakorlatához hasonlóan nem változott, 2015-ben is ingyenes volt. A divízió teremértékesítési tevékenysége keretében az AJAMK-ban 118, az AGYIH-ban 66, a RaM-ban 9, az UKG-ban 11 partner vette igénybe szolgáltatásainkat. Termeinket elsősorban szakmai tanácskozások, konferenciák, üzleti tájékoztatók, termékbemutatók, szervezeten belüli képzések, felkészítések, értékelések, OKJ-s képzések, művészeti tevékenységek (könyvbemutató, művészportrék, beszélgetések, kabaré estek, színiiskola, balettiskola, tánctanfolyam, sporttanfolyam, jótékonysági koncertek), születésnapi zsúrok, társasházi közgyűlések céljára vették igénybe. Árképzésünkben kategóriákat alkalmaztunk. III.9. Sport Üzleti terv vállalása: - Amatőr sportversenyek, bajnokságok, diákolimpia szervezése. - Önkormányzat sport és szabadidős rendezvényeinek színvonalas megtartása. - Idősek számára torna feltételeinek biztosítása. - A közfeladat ellátásával nem érintett időszakban a helyiségek bérbeadásából szerzett bérleti díjakkal hozzá kell járuljon a közfeladatok ellátásához. - Hotel üzemeltetésének megújítása 21. oldal

22 XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt Megvalósítás: Az Új Palotai úti sporttelepen 11. alkalommal szerveztük meg a Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokságot. 42 csapat, 420 fő részvételével küzdött. A Diákolimpia 2014/2015. tanévi versenysorozatát sikeresen lezártuk. A diákok összesen 12 sportágban mérték össze tudásukat, melyek a következők voltak: asztalitenisz, atlétika (több próba bajnokság, váltófutás, mezei futás), ergométeres evezés, floorball, játékos sportverseny, kispályás labdarúgás, kosárlabda, úszás, zsinórlabda, vízilabda, sakk és bowling. Az éves versenyrendszerben 15 iskola tanulóval képviseltette magát. Az Angyalföldi Sportközpontban az óvodások részére szerveztünk labdás ügyességfejlesztő-, testtartásjavító-, nyugdíjas tornafoglalkozásokat. 500 kerületi óvodás gyermek vett részt rendszeresen az órákon szakmai irányítás mellett a B csarnokban. Az Angyalföldi Sportközpontban a kerületi Családi Sportnapon a gyerekes családok találhattak maguknak kikapcsolódást. A legkisebbeket arcfestéssel, kézműves foglalkozással, ugráló várral, társasjátékokkal és csúszdával vártuk. A serdülőkorú fiataloknak, valamint a középkorúaknak szerveztünk családi próbát. 73 család teljesítette a feladatokat. 22. oldal

23 Több sportággal ismerkedhetek meg a kilátogatók. Lehetőség nyílt kipróbálni a kölyökatlétikát, a teniszt, a fallabdát, a lövészetet és az amerikai futballt, fotocellás sebességmérést, a mászó falat és gumiasztalt. Gyógytorna jellegű és kondicionáló, aerobic alapú nyugdíjas torna feltételeit biztosítottuk két alkalommal. A évben a bevételi tervünket 100,8%-on teljesítettük. Fő bevételszerző tevékenységünk az általunk kezelt ingatlanok bérbeadása (csarnokok, táborok, labdarúgó-, tenisz-, fallabda-, bowling pályák, uszodák, étterem, büfék, tárgyalóterem). A tervezett kiadások 82,89%-át használtuk fel. Az üzemeltetésünkben lévő szálláshelyen a térítés ellenében elszállásolt vendégek éjszakát töltöttek nálunk, mely ezer forint nettó bevételt eredményezett. 2 alkalommal fogadtunk a Kerület testvérvárosaiból érkező vendégeket. A szálloda bevételeinek jövőbeli növelése érdekében 2015 májusában megindítottuk a szálloda kereskedelmi szálláshellyé való átminősítését. A szakhatóságok az új működési engedélyhez szükséges állásfoglalásokat megtették. A szálloda kihasználtságának növelése érdekében marketing eszközöket alkalmaztunk. Az év negyedik negyedévében tárgyalásba kezdtünk a Nemzetközi Vívószövetséggel, melynek eredményeként első negyedévre edzőképzés keretében teljes kihasználtságot értünk el. IV. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT ÉS A DIVÍZIÓK FELADATAI, ÉVI CÉLKITŰZÉSEI TELJESÍTÉSE A III. fejezetben azon feladatrészek teljesítéséről adtunk számot, melyeket az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalának növelésével összefüggésben vállaltunk. A továbbiakban divíziós bontásban a napi feladatellátás nagyobb volumenű részeit elemezzük. IV.1. BERUHÁZÓ DIVÍZIÓ A címjegyzék szerint megtervezett munkák többsége elkészült, egyes esetekben a kivitelezés a évre áthúzódik. Üres lakás felújítást 42 címen végeztünk a szanálási keret terhére. A folyamatos tulajdonosi érdekérvényesítés eredményeként éves szintű összehasonlításban jelentős árcsökkentést értünk el. Az intézmények tekintetében karbantartás/felújítás jellegű feladatok bonyolítását, műszaki ellenőrzését folyamatosan végeztük. A kivitelezés minden esetben a fenntartó és a helyi vezető által meghatározott időpontban valósult meg. A Karbantartó műhely árbevétele a tervezetet meghaladta, alakulása (nettó ezer forint) az alábbi táblázatból nyomon követhető. Az éves terv ezer forint volt, az éves eredmény ezer forint. Hónap Bevétel összege Január Február Március Április Május Június oldal

24 XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: novemberében megkezdtük a Tátra utca szám alatti üres önkormányzati helyiségben egy 3 telephelyes családi napközi kialakítási munkáit. A munkák április végén befejeződtek. Kiemelt fontosságú beruházásunk az újlipótvárosi óvodai férőhelybővítést megvalósító Meséskert Tagóvoda építése. Az óvodaépület engedélyezési eljárása május 16-án indult a kérelem ÉTDR rendszer rögzítésével. A jogerős építési engedélyt január 26-án kaptuk meg, elindítottuk a kivitelezési munkák elvégzésére a nyílt közbeszerzést. A második helyezett jogorvoslati kezdeményezése az eljárás elhúzódásához vezetett. A Közbeszerzési Döntőbizottság szeptember 14-én kelt határozatában utasította el a kérelmet, így a generál kivitelezési szerződés aláírására szeptember 17-én kerülhetett sor. A munkaterület átadása szeptember 21-én megtörtént, a kivitelezést folyamatos kontroll alatt tartjuk. A Klapka Szolgáltatóház építésére a tervezési szerződést április 21-én megkötöttük. A tervezés folyamatában együttműködve vett részt a Beruházó, a Közterületi és az 24. oldal

25 Ingatlangazdálkodó divízió. Az épület földszintjén és első emeletén kereskedelmi területek alakulnak, 33 db bérlakás elhelyezését tervezzük. Az építési engedélyezési eljárást az ÉTDR rendszerben augusztus 26-án, a kérelem és a mellékletek feltöltésével elindítottuk. A kijelölt építési hatóság szeptember 16-án indította el az ügyet, de építési engedélyt a mai napig nem adott ki. Többszörös egyeztetés után felügyeleti intézkedést kezdeményeztünk a száz napot meghaladó késedelem okán. A bérlők kiköltöztetése az év végén megtörtént. A Láng Művelődési Központ épületének felújítása is az építési hatóság késedelme okán nem tud megindulni. Megvalósítani tervezzük az épület alaprajzi racionalizálását, meglévő helyiségek összenyitását és teljes körű komplex akadálymentesítést. A nagytermi színpad és nézőtér megújul, szükséges a hang-, fény- és színpadtechnika (mozivászon cseréje) korszerűsítése, a színpadi berendezések cseréje ben 4 óvoda udvar felújítását terveztük. Az óvoda udvarokban megoldottuk a csapadékvíz elvezetését, a burkolatok felújítását és új szabványoknak megfelelő esési felülettel kialakított játszószereket telepítettünk. Elvégeztük a Gyöngyösi Tagóvoda kertfelújítását és homlokzati hőszigetelési munkáit az energiatudatosabb üzemeltetés biztosítása érdekében. Felújítottuk a Nővér utca 19. szám alatti gyermek háziorvosi rendelőintézetet, a Révész utcai és a Szegedi úti rendelőknél automata öntözőrendszert telepítettünk, kert és környezet rendezést végeztünk. Az energiatudatos üzemeltetés érdekében több orvosi rendelő világítását korszerűsítettük LED-es fényforrások bevezetésével és automatikus világítás kapcsolás bevezetésével. Két rendelőbe energiatakarékos kondenzációs gázkazán beépítését végeztük. 25. oldal