október 27. napján tartandó. Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatairól beszámoló

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 17. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete október 27. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatairól beszámoló Elıterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezetı Elıadó: Sós Zoltán ügyvezetı Látta: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselı-testület! A sportközpont mőködési tapasztalatairól szóló jelentésemet a következıkben terjesztem elı. I. Kiemelt nagyrendezvény nyarán. A létesítmény legnagyobb rendezvénye ben a TESCO családi sportnapok voltak, szeptember én. Látogatói létszámunk, 3 nap alatt meghaladta az ötezer fıt. A sportközpontot érintı, TESCO napok közvetlen pénzügyi mérlege Bevételek (ezer Ft-ban) Költségek (ezer Ft-ban) Bérleti díj 750 Színpad ideiglenes villamos-energia ellátás 300 Szállásközvetítési díj 160 Szállásközvetítés 48 Sportközpontban sátor helypénz db. új sátor (3x3 m-es) értéke 160 Egyéb adomány értéke (szemetes zsákok) 40 Biztonsági terv készítése társadalmi munka 100 Színpad ideiglenes villamos-energia ellátás 300 Villamos-energiafogyasztási díj cca: 320 Földgázfogyasztási díj cca: 40 Víz-szennyvízdíj cca: 50 Hulladékszállítás és ártalmatlanítási díj 55 Befizetet idegenforgalmi adó 29 Éjszakai munkákért alkalmazotti étkezési jegy 100 Tőzifa a szabadtéri fızıversenyhez 25 Egyéb anyagok, tak. szerek a rendezvényhez 62 Bevételek mindösszesen: ezer Ft Kiadások mindösszesen: 981 ezer Ft Eredmény: 644 ezer Ft A TESCO családi sportnapokra átlag 2 éjszakára mintegy fı vett ki szállást Balatonbogláron. A Balatonbogláron lecsapódó szállásdíj összege 2 nap x 3500 fı x 3500 Ft/fı = 25 millió forintra tehetı. (Az ügyvezetés a megfelelı információkat átadta az illetékeseknek, a kurtaxa beszedés könnyítése végett.) 5000 Ft/Fı/nap költéssel számolva 2,5 nap x 4000 fı x 5000 Ft/fı/nap = millió forint bruttó költéssel számolhatunk a TESCO-s vendégek részérıl a három nap alatt Balatonbogláron. A rendezvényt szinte kivétel nélkül meglátogatták a TESCO felsı vezetıi. Az önkormányzat képviselıi, illetve Polgármester Úr, a hagyományosan jó kapcsolatokat Balatonboglár számára haszonnal kecsegtetı, magasabb szintre emelték. (közös emlékfa ültetés, TESCO karitatív, szociális adományai, TESCO-s dolgozók társadalmi munkája, stb.) Az 1. számú mellékletben csatolom a TESCO gazdasági és mérlegadatainak kivonatát. A TESCO felsı vezetıi kijelentették, hogy a következı esztendıben, szeptember elsı vagy második hétvégéjén ismét Balatonbogláron kívánják a rendezvényt megtartani. II. Nyári rendezvények, sporttáborok Júniusi nagyrendezvények Balatonboglár jubileumi ünnepe és a Somogy megye egészségügyi dolgozóinak családisportnapja Épületszigetelık, tetıfedık és Bádogosok Országos Szövetségének szakmai napja MÉTA fesztivál

3 Július A júliusi hónapban alig-alig volt foglalás a csarnokban. Júliusban van a sportszünetek, szabadságolások. Augusztus Augusztus 1.-tıl viszont felfutott a csarnok látogatottsága. Heti 7 napot és napi 10 órát viszonyítási alapként figyelembe véve, százalékos volt augusztusban a csarnok kihasználtsága. E nyáron a következı csapatok, egyesületek voltak sporttáborozó vendégeik U18 férfi Kosárlabda válogatott, Szeged kézilabda, MAFC kosárlabda, Sopron kosárlabda, Kemenes kosárlabda, Debrecen Valcer tánc edzıtábor, Alba Regia KSE kézilabda edzıtábor, Óbuda kosárlabda, Bácska kézilabda edzıtábor, FTC kézilabda U10-11gyermek, Tatabánya Kenguruk iskolai kosárlabda, Debrecen PRÍMA SE kosárlabda, Radnóti DSE iskolai kosárlabda, Holczer kézilabda, Magyar Kézilabda Szövetség edzıi továbbképzése, Székesfehérvár kosárlabda, Kaszások kosárlabda, Tolna-Mızs nıi futsal, BCSKC kosárlabda. Talán szolgáltatásaink, szolgálatkézségeinknek is köszönhetı, hogy a nyári sporttáborozó vendégeink egyre több hányada visszatérı vendég. Szeptember Szeptemberben megkezdıdtek az iskolai testnevelésórák és az egyesületek edzései a csarnokban és a labdarúgó pályákon, az uszodában pedig délutánonként a gyermek úszásoktatások. A sportcsarnokban és a szabadtéri pályákon az eltelt január 01.-tıl, 9 hónapban 550 különbözı edzés, mérkızés, sporttábor és egyéb rendezvény volt. III. Mőszaki, garanciális, szavatossági ügyek A sportlétesítmény vállalkozó által vállalt szavatossága hamarosan lejár. Az ügyvezetés, a garanciális, szavatossági ügyekben megoldása érdekében május és szeptember között 164 db levet, illetve elektronikus iratot írt az illetékeseknek. A hibákról, hiányosságokról mintegy 240 db elektronikus fénykép készült az esetleges bizonyítási eljárásra. A DVD-re mentett képeket és levelezést az ügyvezetés megküldte a beruházó polgármesteri hivatalnak, korábban pedig a kivitelezı ZÁÉV RT-nek. A vállalkozási szerzıdés pontja szerint a vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az ütemenkénti átadás-átvételtıl számított 24 hónapra jótállást és 60 hónapra szavatosságot vállal az általa beépített anyagokra és a felújított szerkezetekre. A vállalkozó és annak mintegy 40 alvállalkozója, az üzemeltetıvel nem volt szerzıdéses kapcsolatban, ezért a szerzıdı önkormányzatot képviselı Polgármesteri Hivatal kezdeményezheti a szavatossági jogok határidın belüli érvényesítését. VI. Közmővek A 2. számú mellékletben csatolom a szavatossági eljárásra vonatkozó kezdeményezést. A víz és szennyvízdíj ügyében, sok alkalommal kerestem meg a DRV Zrt vezetıit. Legutóbb a 3. számú mellékletben csatolt kérelemmel fordultam hozzájuk. Válaszlevelükben esélyt adtak arra, hogy megfelelı adminisztráció és szakfelügyeleti díj megfizetése mellett, a szolgáltató is megvizsgálhassa a saját vízóráit. A DRV Rt-vel történı konfliktusnak mintegy 1, 5 millió forint a tétje. A villamos energia és földgázfogyasztás díjában, a sportközpont a legrosszabb fizetı kategóriába került. Ezért a számlázás úgy történik, hogy a tárgyhóra elılegszámlát kell kifizetnünk (az elızı hónap fogyasztásának 80%-át), arra 3-5 nap fizetési határidıt kínál, egyébként kikapcsol a szolgáltató.

4 VII. Pénzügyi helyzet Pénzforgalmi összefoglaló ( közötti idıszak) bevételek (forint) költségek csarnok és egyéb uszoda önkorm. finanszírozás bevételek összesen költségek összesen A létesítmény megnyitása 2007 óta, visszatérı ciklikus tényezı, hogy a sportlétesítmény pillanatnyi pénzügyi mérlege nyár végére kiegyenesedik, de az ıszi-téli hónapokban behozhatatlan mínuszba csap át. Ennek oka egyrészt az, hogy a nyári sporttáborok bevételei augusztus-szeptemberben csapódnak le, de szeptember közepétıl bedugulnak e jelentıs bevételek csatornái. Az Önkormányzatnak is ıszre fogy el a pénze, év végi hónapokban a megszavazott támogatást már nem tudja átutalni. Másrész megkezdıdik a főtési szezon. (Az úszómedence 450 m3 vizét földgázzal kell felfőteni fokról 28 fokra. Egy késı ıszi, téli hónap egyetlen napján annyi fölgáz fogy, mint egy egész nyári hónapban. ( m3, köbméterenként 140 forint. Az uszoda légterét, öltözıit is kell főteni.) Az elızıek következménye, hogy decemberre, a következı év januárjára 4-6 millió hiánnyal, kifizetetlen számlával fordul a sportközpont az újesztendınek. Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. Balatonboglár szeptember 30. Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı

5 1. számú mellélet Elemzés és adatok a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt mérleg és alkalmazotti adatairól Átlagos állományi létszám teljes munkaidıs létszám fı Legfontosabb pénzügyi adatai: (forintban) Adatok Ft-ban 2006/ / / /10 Értékesítés bruttó árbevétele Áfa Értékesítés nettó árbevétele Mőködési költségek Adózás elıtti eredmény Adózás utáni eredmény Összehasonlító elemzés Kivonat a Magyar Köztársaság évi költségvetési bevételeibıl: (millió forintban) Általános forgalmi adó ,1 Személyi jövedelemadó ,0 Jövedéki adó ,9 Magyarországon a TESCO bruttó árbevétele fele az államháztartás összes személyi jövedelemadó bevételének. A TESCO bruttó árbevétele közel annyi, mint az állam jövedéki adóbevétele egy évben. A TESCO ÁFA befizetése 4, 6 százaléka az állam összes ÁFA bevételének. A TESCO a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon a vállalkozói szektorban. A TESCO az élelmiszer-vegyi áru világ kiskereskedelem második, harmadik helyezettje. TESCO kiskereskedelmi egységek száma és az eladótér felülete: Kereskedelmi egységek száma (db) Eladótér felülete összesen (m2) m 2 Összehasonlításként, az Urányi Sportközpont alapterülete m 2 Összehasonlító elemzés Magyarország. Lakosság száma: honpolgár Háztartások száma: db ben 1 lakos által a TESCO-ban elköltött pénze: Ft/év ben 1 háztartás által a TESCO-ban elköltött pénze: Ft/év. 1 lakosra esı TESCO kereskedelmi alapterület: 0, 06 m 2 / lakos, azaz 0, 15 m 2 /háztartás Magyarországon. A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-nek 99,7 százalékban az Armitage Holdings, 0,28%-ban pedig a TESCO Overseas Investment Ltd. a tulajdonosa

6 Polgármesteri Hivatal Balatonboglár 2. számú mellélelt Helyben Mellékleten megküldöm az Urányi János szabadidı és Sportközpont építési hibáiról, az ahhoz kapcsolódó levelezésrıl készült DVD másolatát. A vállalkozási szerzıdés adatai Megrendelı: Városi Önkormányzat Balatonboglár Vállalkozó: Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. Vállalkozási szerzıdés megnevezése: Balatonboglár, Gaál Gaszton utcai szabadidıs és sportcentrum továbbépítési munkái Közbeszerzési eljárás száma: 13211/2005 ZÁÉV Rt közbeszerzési ajánlattétele: szeptember 29. Eredeti, szerzıdés szerinti vállalkozási díj: Ft + áfa = Ft Eredeti, szerzıdés szerinti befejezési határidı: július 31. Vállalkozási szerzıdés kelte: szeptember 29. A ZÁÉV Rt 2 alkalommal módosított befejezési határidıt. Tényleges befejezés: február A vállalkozó az üzemeltetınek a létesítményt átadta: május 05. A beruházás vállalkozót érintı elızményei A ZÁÉV Rt 2002 nyarán, ajánlatott tett a létesítmény építési munkáira. (A munkát az idıközben felszámolt HÍRÖSÉP Rt nyerte el.) A ZÁÉV Rt 2004-ben ajánlatot tett a létesítmény építési munkáira.(egyetlen ajánlattétel miatt érvénytelen közbeszerzési eljárás volt) A ZÁÉV Rt 2005 szeptemberében nyertes ajánlatott tett a létesítmény építési munkáira. A ZÁÉV Rt azonos mőszaki tartalmú építési vállalkozásra 3 közbeszerzési eljárás során, 3 alkalommal készített elı és tett vállalkozói ajánlatot. Az elsı alkalommal tendertervre, második és harmadik alkalommal, a tendertervhez képest is változatlan mőszaki tartalmú, beárazatlan tételes költségvetési kiírással rendelkezı kivitelezési tervre. A vállalkozási szerzıdés pontja szerint A vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az ütemenkénti átadás-átvételtıl számított 24 hónapra jótállást és 60 hónapra szavatosságot vállal az általa beépített anyagokra és a felújított szerkezetekre. A vállalkozási szerzıdés pontja szerint Az egyes épületszerkezetekre, és azok létrehozásánál felhasználásra, kerülı anyagokra, berendezésekre a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27) ÉVM.-IpM-KM-MÉM- KVM együttes rendelet szerinti kötelezı alkalmassági idı az irányadó. A ZÁÉV Rt, illetve alvállalkozói a létesítmény üzemeltetıjével nem álltak szerzıdések kapcsolatban, jogérvényesítésre az üzemeltetı nem jogosult, ezért tisztelettel kérem a szavatossági helyszíni bejárás érvényességi határidın belüli összehívását és lebonyolítását. Mellékleten megküldöm a hibákról, hiányosságokról, azokhoz kapcsolódó levelezésrıl készített DVD lemezt. Megküldöm továbbá a ZÁÉV Zrt Jótállási és Szavatossági Szolgálat vezetıjének én írt levelem másolatát. Intézkedésüket és segítségüket köszönöm. Balatonboglár Tisztelettel: Sós Zoltán üzemeltetı

7 DRV Zrt Siófok Tanácsház u számú melléklet Hiv. szám: Üv-213-1/2011 Ügyintézıjük. Suhajda Zsolt Csertán Gábor üzemeltetési fımérnök Úr Veigl Gábor értékesítési igazgató Úr Tisztelt Fımérnök Úr! A Balatonboglár Gaál Gaszton utcai uszoda és sportcsarnok utcai kútról történı, (boglár v. kút, termelı kút 4076) olcsóbb vízellátásával kapcsolatos válaszlevelüket köszönöm. Köszönöm továbbá a kút vizével kapcsolatos vizsgálati jegyzıkönyveket. (Megjegyzem, hogy a 7, 24 ph keménységő kútvíz, tökéletesen megfelelne az uszoda tápvizeként.) Megértem és belátom, hogy a Gaál Gaszton utcai kút vízbázisa védettnek bizonyult, és ha több vizet kellene kitermelni a kútból, akkor nagy valószínőséggel a védettséget, igazoló modellezést újra el kellene végezni, s a 123/19997 évi kormányrendelet alapján elıírt eljárás költséges feladat. Mindezek ellenére, a sérülékeny vízbázis ténye nem változtat azon a RACIONÁLIS MEGFONTOLÁSON, hogy az uszodától alig 150 m-re lévı kút, illetve az uszodától méterre lévı 2000 m 3 es várdombi víztároló kiválóan alkalmas lenne átlag napi m3 uszodavíz pótlására. Nincsen jelenleg ismeretem a Gaál Gaszton utcai kút vízhozamáról, de emlékeim szerint ös balatonboglári és balatonlellei kutakról Weisz Lajos szakértıi felmérést készített az önkormányzat megbízásából-, a kút napi vízhozama több száz m 3 /nap. Az uszoda napi vízpótlása 1 2 százaléka lenne a kút napi vízhozamának a Gaál Gaszton utcai boglári V-ıs kútból. Utalok arra, hogy a Gaál Gaszton utcai kút a többi felszíni mőtárggyal érintett területtel egyetemben, (szennyvízátemelık, kutak területei) ig a helyi önkormányzat tulajdonában voltak. Az önkormányzat rendkívül nagyvonalúan járt el akkor, amikor az ingatlanok átkerültek a DRV Rt tulajdonába, kezelésébe. A Gaál Gaszton utcai V-ıs kút területe a jelenlegi sportterületbıl, az uszoda területébıl lett kiszakítva. Tisztelt Fımérnök Úr, Igazgató Úr! Az elızıekben leírtaktól függetlenül, a PTK szerzıdésre, illetve közüzemi szerzıdésre vonatkozó szabályai alapján új, vagy módosított szerzıdést szeretnénk kötni az ivóvíz- szennyvízszolgáltatásra. Valószínőleg adminisztrációs hiba következtében nem rendelkezem a korábbi szolgáltatói szerzıdéssel, ezért tisztelettel kérem, hogyha a DRV Zrt-nek birtokában van a szerzıdés, abból egy másolati példány megküldeni szíveskedjenek. Az új, vagy módosított szerzıdéskötési szándékunknak az is oka, hogy alapvetıen megváltozott a létesítmény vízellátásának mérése. A feltételezhetı szerzıdéskötés 2007-es idıpontja óta akkor két mérıhely volt kialakítva-, most 3 mérıhely van (mellékelten megküldöm a mérık nyilvántartását). A mérık és almérık leolvasása bár egyértelmő, de a számlázással és elszámolással kapcsolatosan többször zavar és nézeteltérés támadt a fogyasztó és a szolgáltató között. A hibás túlszámlázást egyszer már az ügyfélszolgálatuk is elismerte. Az uszoda vize nem a szennyvízcsatornát, hanem a csapadékcsatornát terheli, hatályos vízjogi engedély alapján. A medence évi 2 alkalommal történı elıírt ürítése és visszatöltése 2007 óta 2011 tavaszáig úgy történt, hogy az alkalmanként a 450 m 3 -es medence feltöltését a hibásan kialakított uszoda gépészeti rendszere miatt- a belsı tőzcsapról végeztük. Ezért a víz nem ment keresztül a gépház mellékmérın, s úgy tőnt, mintha szennyvízdíj is terhelné. A 8 alakalommal történı szennyvíz túlfizetésünk így közel 2 millió forint volt 2007 májusától 2011 tavaszáig. (2011. nyarán, a szavatossági határidı lejártát követıen a víz betáplálás mőszaki rendszerét, a medence töltési rendszerét átalakítottuk.) Ez ügyben ügyfélszolgálatuk elzárkózott a jogalap nélkül kifizetett szennyvízdíj beszámítása elıl. Tehát új szerzıdéskötési szándékunknak alapvetı indoka az is, hogy a fogyasztott víz, mérését, számlázását, a 2 fımérın és hitelesített almérın keresztül kölcsönösen ellenırizhetı és igazolt módon, lehessen elvégezni. Mőszaki értelemben nem értjük azt sem, hogy miért van a létesítménynél egy 80-as és külön 20-as fımérı, bár sejthetı, hogy a 80-as mérı nem képes a csekély fogyasztást mérni. Tisztelettel kérem segítségét és támogatását ahhoz, hogy az új fogyasztói szerzıdés elıkészítése és megkötése megtörténjék. Balatonboglár Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı