E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 1 SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 11. TELEFON: 06-84/ E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének április havi ülésére Tárgy: A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai Előterjesztő: Hegyi Károly elnök Előkészítette: Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város turizmuspolitikája és kínálati elemei megteremtik a lehetőséget a vendégforgalom mennyiségének és minőségének fejlesztésére, ugyanakkor nem zárhatóak ki azok a trendek és objektív elemek, melyek hatása erősen érződik a forgalom alakulásán. Az előterjesztés elkészítésénél figyelembe vettük az országos tendenciák alakulását, megvizsgáltuk a település turisztikai forgalmi előrejelzéseit. A fentiek értelmében a évi turisztikai szezonra való felkészülést a fenti összefüggések alapján állítottuk össze: I. Siófok turisztikai termékszerkezete II. Turisztikai attrakciók III. Turisztikai marketingmunka IV. Turizmus várható tendenciái évben Siófokon V. Tourinform iroda felkészülése évi szezonra VI. Összefoglaló I. Siófok turisztikai termékszerkezete I. 1. A fogadóhely turisztikai kínálatának nagysága, szerkezete, színvonala, vonzerőtényezői és ezek alapján kialakított turisztikai szolgáltatásai: Siófok a A Nyár Fővárosa szlogennek megfelelően a régió legváltozatosabb, legszínesebb települése. A rendelkezésre álló adatok alapján a 2015-ös rekordév után 2016-ban is újabb rekordot dönthet a turizmus Magyarországon. A beutazó és a belföldi turizmus elmúlt években tapasztalható erőteljes bővülése az állami szerepvállalás és fejlesztések mellett a magyar emberek vendégszeretetének, nyitottságának és a szakmai hozzájárulás eredménye. A vendégéjszakák számának pozitív irányú változása megerősíti a turizmus, mint szakma képviselőit abban, hogy szükség van a fejlesztésekre, a marketingkommunikációra és nem utolsó sorban a minőségi rendezvényekre. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, Siófok viszonylatában, a 2015-ös évben átlépte az egymilliót. Vendégéjszakák alakulása összes (fő)

3 3 Bízunk benne, hogy az elkövetkező években ezt sikerül megismételni, vagy túlszárnyalni, ennek érdekében a várost népszerűsíteni kell új csatornákon pl. google, facebook kampányok, programturizmus, pozitív hangvételű PR cikkek, programok színvonalának emelése stb. A belföldi turizmus jelentős bővülését vetítette elő a Szallas.hu Újabb rekordévet vetít előre a Szallas.hu első negyedévre vonatkozó elemzése, miszerint a tavalyinál is nagyobb mértékben mintegy 11,7%-kal bővült a belföldi turizmus. Ennek is betudható, hogy az első negyedévben közel 80 százalékkal többen, ráadásul nagyobb értékben fizettek SZÉP kártyával, mint tavaly. A következő időszakot tekintve a SZÉP kártya felhasználás tetőzni fog, hiszen május 31-éig válthatók be a 2014 során feltöltött összegek mondta el Szigetvári József, aki hozzátette, ennek a juttatási formának az év minden időszakában meghatározó szerepe van a belföldi turizmusban. A tél városai Bár a települések toplistájának első két helyét idén is lefoglalta magának Budapest és Eger. Ami jó hír, hogy Hévíznek és Siófoknak is sikerült betörnie a 10 leglátogatottabb település közé. A 10 legnépszerűbb hazai település az év első 3 hónapjában 1. Budapest (1.) 2. Eger (2.) 3. Gyula (9.) 4. Hajdúszoboszló (4.) 5. Hévíz (-) 6. Pécs (3.) 7. Szeged (6.) 8. Siófok (-) 9. Miskolctapolca (10.) 10. Debrecen (5.) Erre minden esély meg van, hiszen a szálláshelyek, vendéglátó egységek magas minőségű szolgáltatást nyújtanak az ide látogatók számára. A város rendezvényei is évről évre színvonalasabb kikapcsolódást nyújtanak a városba látogatók számára. I. 2. A város turizmusának piaci lehetőségei: A KSH adatai szerint Siófokon a kereskedelmi szállás-férőhelyek ezer lakosra jutó száma 494, mellyel a magasabb arányú települések közé tartozik Magyarországon. A szállodák részaránya az összes siófoki kereskedelmi szállás-férőhelyből 55,6%. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatai szerint 2013-ban 528 ezer, 2014-ben pedig 556 ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták itt, eközben a szobakapacitás 2709-ről 2696-ra csökkent. A kihasználtság 2014-ben 43,8%, a bruttó átlag szobaár pedig forint volt. A küldő piacok keresletének, nagyságrendjének, szerkezetének és fejlődési irányainak magas színvonalú ismerete: A balatoni régió szálláshelyeit 2014-ben több mint 1,4 millió vendég vette igénybe, amivel a térség a Budapest-Közép-Duna-vidéki régiót követően az ország második legkedveltebb turisztikai célpontjának számít. A régió vendégeinek több mint 70%-a belföldről érkezik.

4 4 A régió kereskedelmi szálláshelyeinek legfontosabb külföldi küldő piacai Németország, Ausztria, Oroszország és Hollandia. A vendégszámok alapján a régió legnépszerűbb települései Siófok, Hévíz és Balatonfüred voltak, amelyek összességében a turisztikai forgalom kétötödét képviselték. A tartózkodási idő tekintetében némi különbség fedezhető fel a települések között: míg Hévízen a gyógyturizmusnak köszönhetően az idelátogatók átlagosan 5,1 éjszakát töltöttek el, addig Siófokon és Balatonfüreden a tartózkodási idő 2,7, illetve 3,2 éjszaka volt. A balatoni turizmus jelentőségére utal az a tény is, hogy a térségben egy lakosra átlagosan hat turista jutott az országos 1,9-del szemben. Ugyanez a mutató Hévíz esetében 47-szeres, Balatonfüreden 13-szoros, Siófokon pedig 12-szeres volt. Az elmúlt években végzett felmérések egyértelművé tették, hogy a turizmust tekintve azok a települések voltak a legkedvezőbb helyzetben, amelyek érintettek a gyógy turizmusban, rendelkeznek szállodai férőhelykínálattal, illetve kulturális attrakciókkal. A régió szállodákkal való ellátottsága az országos átlaghoz mérten lényegesen kedvezőbb: utóbbinál a vendéglátásban érintett települések közel ötöde. A szállodai kapacitások alapján Siófok áll a legelőkelőbb helyen 2000 óta a Balaton régióban egyharmadával nőtt a szálláshelyek befogadóképessége rendelkezett szállodával, ezzel szemben a Balatonon minden harmadik település tudott ilyen ellátást biztosítani vendégeinek. II. Turisztikai attrakciók Az önkormányzat által támogatott rendezvények hangsúlyosan turisztikai program kínálat bővítés céljából jöttek létre. A hagyományteremtő események turisztikai vonzereje utazási motivációt jelenthetnek a piacon, melynek kihasználását kellő időben történő propagandával segíthetjük. A legfontosabb, és legnagyobb költségigényű programok piacra vitele, színvonaluk és az általuk ide vonzott vendégkör multiplikációs hatása mindenütt megjelenik évi kiemelt események részletes programjai közül Egyesületünk rendezvényeit, illetve a BRTDMSZ együttműködésével évről-évre megrendezésre kerülő Nyitott Balaton akcióját emelnénk ki. I. Húsvéti Nyuladalom A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület szervezésében került megrendezésre első alkalommal a négy napos fesztivál. Az időjárás nem kedvezett a programsorozat első két napján, ennek ellenére nagy érdeklődés mutatkozott az esemény iránt, az Echo Tv riportot készített, továbbá az m1 élő adásban közvetített a hétfői séfek csatájáról. A következő években még nagyobb érdeklődésre számítunk. Nyitott Balaton programsorozat 2016 A Balatoni Regionális TDM Szövetség szoros együttműködésben a helyi és térségi TDM szervezetekkel, 2016-ban is megszervezi a tavaszi és az őszi Nyitott Balaton programsorozatot. Az egész régiót átfogó akcióra tavasszal május között kerül sor, ősszel pedig október hónapban.

5 5 Alapvető céljuk továbbra is megmutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem az tavaszi (és őszi) időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni: pl. kerékpártúrák, gyalogtúrák, nordic walking, vízi sportok, gasztronómiai, zenés élmények, gyermekprogramok, vagy csak gondtalan napfürdőzés a tavaszi melengető napfényben a Balaton-parton. A tavaszi és az őszi akcióban a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület is aktív szerepet vállal, mind a marketingkommunikációt, mind pedig az Egyesület tagságának bevonásával, programkínálat bővítéssel. Fröccsfeszt Egyesületünk július 29-augusztus 07. között rendezi meg második alkalommal jelen rendezvényét, mely még az előző évben Borpart és Fröccsfeszt néven került megrendezésre. A 10 napos rendezvénysorozat előkészületeit az egyesület munkaszervezete már megkezdte, hogy minél színvonalasabb programokkal várhassuk az idelátogató turistákat és helyi lakosokat. III. Turisztikai marketingmunka Ez évben az alábbi marketingeszközök segítik a szezon előkészítését. Garantált programok ismertetése az Internet-en keresztül Az Tourinform iroda készíti elő az Interneten heti rendszerességgel megjelenő programajánlatokat, melyet Hírlevélben a legszélesebb körben terjesztünk. A város bemutatkozása az Utazás 2016 kiállításon A Balaton régió standján a város saját standdal jelent meg. A kiállításon az érdeklődés elsősorban Siófok Városkalauz kiadvány iránt volt érzékelhető. Kiadványpolitika és az Internet 2016 A évre elkészített kiadványok és internetfejlesztéseket az alábbiakban foglaltuk össze. Honlap A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület működteti Siófok varos hivatalos turisztikai weboldalat, mely ebben az évben teljes dizájn es tartalomfrissítésen esett át. Az oldalon való megjelenés a tagjaink részére ingyenes. Facebook oldal Siófok Hivatalos Turisztikai portál néven a Facebookon is jelen vagyunk, melynek nézettsége napról napra számottevőbb. Az oldal kedvelői értesülhetnek az aktuális információkról, eseményekről, programokról.

6 6 Instagram néven. Twitter és Google+ Programturizmus.hu oldalon a város rendezvényeinek, programjainak folyamatos megjeleníttetése előfizetés formájában. Magyar Konyha Magazin Gasztronómiai Utikalauz kiadványában történő megjelenés. A Nyitott Balaton honlapján a város program- és szálláskínálatának folyamatos töltése, bővítése. Városkalauz A jól ismert es nagy példányszámban fogyó kiadványunk 2016-ban három nyelven került nyomtatásra. Tartalmat tekintve a város látnivalóit, színvonalas szolgáltatók fényképeit, elérhetőségeit és Siófok térképét foglalja magában. Siófok látnivalóiról, az étkezési lehetőségekről, a különféle szolgáltatókról, valamint a közlekedésről, rendezvényekről és a közérdekű információkról lehet olvasni a kiadvány Városkalauz részében. Kiadványunk második része a Szálláskatalógus, amelyben szereplő kereskedelmi- és magánszálláshelyek közül választanak elsősorban a városunk iránt érdeklődő vendégek. A Tourinform irodába betérő turisták helyben elsősorban a kiadványunkban levő szálláshely-szolgáltatók közül választanak. Térkép A városba érkező turisták számára a térkép jelenti az alapvető információforrást. A várostérkép példányszámban kerül kibocsátásra, s irodánkon, illetve a környékbeli Tourinform és utazási irodákon kívül sok szálláshelyen és városi szolgáltatóknál is elérhető. Térképünkön különféle hirdetések is helyet kapnak. Infocard Az Infocardok a város 25 forgalmas pontján (többek között a McDonald s étteremben és a Víztoronyban) találhatóak meg, táblákra rendezve. A táblákat főszezonban hetente, elő- és utószezonban kéthetente töltik újra munkatársaink, garantálva ezzel, hogy mindig aktuális és megfelelő mennyiségű információ álljon rendelkezésre. Az Infocard nagy népszerűségnek örvend a városba érkező turisták körében, hiszen az elmúlt években több mint százezer darab fogyott el az információt nyújtó kártyákból.

7 7 Legfőbb marketing célú kiadvány tervezetünk és online kampányok: 1. Üzleti célú kiadvány befektetők részére A marketingtevékenység fő üzenete, hogy városunkról kedvező képet alkossunk a megcélzott személyek és cégek felé. Ezt hívják PR-nak, vagyis Public Relations-nek, melynek az a jelentősége, hogy kiemelje a település előnyös tulajdonságait. Minden olyan tevékenység beletartozik ebbe, amivel a PR-os megszerzi a célcsoport bizalmát, és kialakítja magáról a pozitív képet. A PR tevékenység nagyon fontos, ha új befektetőket szeretnénk megnyerni. Célja, hogy megmutassa a város előnyös oldalát a külső szemlélőknek, hogy még piacképesebb legyen. Ehhez javasoljuk a befektetők részére szóló kiadvány szerkesztését. Terjedelem: 20+4 oldal Mennyiség: db Ár: 190 Ft/db + Áfa Környezetvédelmi termékdíj: Ft + Áfa Grafikai tervezés, tördelés, szerkesztés: Ft + Áfa Terjesztés: A siófoki Tourinform irodában, valamint az Önkormányzat részére átadva a partnerkapcsolatok ápolása és befektetők megszólítása céljából. Bruttó Ft 2. A konferencia turizmust népszerűsítő kiadvány készítése Siófok városa kiváló közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkezik, hiszen Budapesttől 1 órányira autópályán elérhető. Siófokon található jelenleg a Balaton régió legnagyobb számú szálláskapacitása és számos minőségi 4 csillagos wellness és konferencia szálloda működik egész évben. Siófokot eddig is előszeretettel látogatták üzleti turisták, akik esetenként több száz fős rendezvényeket valósítottak meg házon belül. Ezt fejlesztve szeretnénk, ha a város otthont adhatna további rendezvényeknek. Ehhez javasoljuk az üzleti célú látogatók részére szóló kiadvány szerkesztését, mely tartalmazza a kapcsolódó szolgáltatók részletes bemutatását egy füzetben. Terjedelem: 24+4 oldal Mennyiség: db Ár: 188 Ft/db + Áfa Környezetvédelmi termékdíj: Ft + Áfa Grafikai tervezés, tördelés, szerkesztés: Ft + Áfa Terjesztés: A siófoki Tourinform irodában, valamint a szolgáltatók részére átadva és gazdaságilag erős cégekhez eljuttatva. Bruttó Ft 3. Új imázs kiadvány készítése A városnak szükséges egy új imázs kiadvány elkészítése (3 nyelven), melyet aktualizálna és elkészítene egyesületünk. A Ferling Kft. által folyamatban lévő koncepció készítés folyamán az új arculattervezés kapcsán javasolták részünkre az új imázs kiadvány fontosságát. Terjedelem: 28 oldal Mennyiség: db Ár: 137 Ft/db + Áfa Környezetvédelmi termékdíj: Ft + Áfa Grafikai tervezés, tördelés, szerkesztés: Ft + Áfa

8 8 Terjesztés: A siófoki Tourinform irodában, valamint az Önkormányzat részére átadva a partnerkapcsolatok ápolása és befektetők megszólítása céljából. Bruttó Ft 4. Siófok kabalájának legyártása A Siófoki Fürdőegylet szeretne terveztetni egy kabalafigurát, mely Siófok város turisztikai kabalája szerepét töltené be. A kabalafigura barátságos megjelenésével minden rendezvényen és kitelepülésen egy színfolt lehetne a gyerekek és családosok körében, mely ugyancsak a város imázsát építené. A kabalafigurát csak szakértő jelmeztervezővel lehet elkészíttetni, hogy nyári hőségben is hordható legyen, szellőztetéssel ellátva, megfelelő strapabíró anyagból. Ehhez Megyeri János díszletkészítőt kérnénk fel, aki a balatonszárszói Süsü figurát is elkészítette. Költsége évi árajánlat alapján: Bruttó Ft 5. TV spot megjelenés A TV spotok általában fél-1 perces terjedelmű kisfilmek melyeket, műsorok nyereményjátékához, illetve reklámok között sugároznak a televízió nézőnek. Városunknak nagy szüksége lenne az ilyen jellegű megjelenésekre is, hogy a belföldi turisták elsősorban ne a külföldi desztinációkat részesítsék előnyben, hanem inkább itthon, belföldön keressenek kikapcsolódásra helyszínt, lehetőség szerint Siófokra látogassanak el. Az alábbi költség több megjelenési lehetőséget biztosít Siófoknak éves szinten, a konkrét műsormegjelenések a 4. számú mellékletben találhatóak. Bruttó Ft 6. On-line kampány Városi rendezvények online népszerűsítés! Facebook kampány A Facebookegy amerikai alapítású közösségi hálózat, amely 2004-ben kezdte meg működését. A Facebook a világ leggyakrabban használt szociális hálózata, mely jelenleg több, mint 1 milliárd regisztrált felhasználóval rendelkezik. Korunk egyik legnézettebb hírcsatornái közé tartozik, így fontosnak tartjuk egy kampány elindítását ezen a webhelyen. Kampány elemei: Hirdetések o weblap o facebook oldal Nyereményjátékok Istagram hirdetés Az Instagram is egy közösségi hálózat, amely okos telefonon történő fényképek és rövid videók megosztásán alapul. A felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel, amelyeket különböző művészi hatású effektekkel/szűrőkkel láthatnak el, feliratozhatják, beállíthatják a készítés helyét, majd ezt követően megoszthatják másokkal szeptemberéig 400 millió felhasználó regisztrált a felületre. Az Instagram nagy népszerűségére tekintettel egyesületünk januárjában létrehozott egy néven, melynek jelenleg több, mint 2000 követője van, illetve ez a szám folyamatos növekedést mutat. Ahhoz, hogy ez a szám még gyorsabban növekedhessen, ezzel egyidejűleg még több embert elérhessünk, meglátásunk szerint érdemes lenne megvásárolható hirdetést alkalmazni.

9 9 Google Adwords vásárlás Egyesületünk által üzemeltett és fenntartott Siófok város hivatalos turisztikai oldala. Az oldal látogatottságának növelése érdekében elengedhetetlen lenne a Google által forgalmazott Google Adwords vásárlása. Az Adwords lényege, hogy amikor az érdeklődő beír bizonyos keresőszavakat a Google oldalára, a kereső felületen a kért weboldal az első helyen szerepel. Költség szempontjából csak akkor kell fizetnünk a megjelenésért, amennyiben az érdeklődő a mi weboldalunkra kattintott. A GoogleAdwords előnyei: több látogató elérése megmutatja, pontosan hányan láthatták hirdetését, hány százalékuk kattintott rá és látogatott el weboldalra bármikor változtatható a hirdetés megfelelő célcsoport elérése világszerte hirdetés lehetőség A Facebook, Instagram és Google Adwords esetében a pontos hirdetési összeg akkor konkretizálódik, amikor a vásárló igénybe veszi a szolgáltatást/szolgáltatásokat. A Facebook esetében például a hirdetés költsége 1500 Ft-tól 5500 Ft-ig terjedhet naponta. A Google Adwords esetében egy minimális alapdíj megfizetését követően a megrendelő annyi összeget fizet, ahányszor rákattintottak a hirdetett felületre, de ez a költség is maximalizálható, hogy mennyit szeretnénk ráfordítani. 7. A Programturizmus.hu oldalon történő megjelenés Az idei évben előfinanszíroztuk, hangsúlyozva ennek fontosságát! 8. Programajánló kiadvány bővítése Helyi szinten a rendezvények és programok hirdetése tekintetében hiányosság, hogy a programajánló kiadvány csak a Siófoki Hírek újságba kerül behúzásra és azon felül db kerül gyártásra, melyből a Tourinform iroda általánosságban kb. 200 db-ot kap. A helyi lakosság mellett a turisták kiszolgálása érdekében tervezzük a magyar nyelvű kiadvány kiadását példányban és a kiadvány angol nyelvű kiadását példányban július, augusztus hónapokban, valamint szeptemberben példányban. A kiadvány angol nyelvű változatának fordítását a Tourinform iroda átvállalja. Terjedelem: 24 oldal Mennyiség: db Ár: 33,6 Ft/db +áfa + környezetvédelmi termékdíj: Ft +áfa Nyelvi mutáció tördelése, szerkesztése: Ft +áfa Bruttó Ft

10 10 9. Éves rendezvénynaptár készítése Egyesületünk nélkülözhetetlennek tartja Siófok éves rendezvénynaptárának elkészítését, mellyel már több versenytársunk évek óta rendelkezik. Amennyiben a Ferling Kft. turisztikai koncepciójában lefektetett célokat, feladatokat és irányokat kívánjuk követni, megvalósítani, és a rendezvényturizmust is erősíteni városunkban, elengedhetetlennek tartjuk Siófok programjainak, rendezvényeinek kommunikálását. Számos olyan esemény van a városban mind a főszezonban, illetve a elő- és utószezonban is, melyekről az ide látogató turisták kizárólag csak a nyaralásuk ideje alatt értesül. Ahhoz, hogy még több vendégéjszakát generáljunk, és Siófokra csalogassuk a látogatókat célzott kommunikáció szükséges. Éves rendezvényeinket egy kis füzet, naptár formájában kiállításokon, szakmai rendezvényeken, workshopokon terjesztenénk. Ebben szoros együttműködést várunk a KIKK és a BRTK Könyvtár munkatársaitól, valamint Siófok vállalkozóitól. A naptár elkészítését, továbbá a fordításokat az Egyesület munkatársai elvállalják. Terjedelem: 16 oldal Mennyiség: db Ár: 20 Ft/db + Áfa Környezetvédelmi termékdíj: Ft + Áfa Grafikai tervezés, tördelés, szerkesztés: Ft + Áfa Terjesztés: A siófoki Tourinform irodában, Kálmán Imre Kulturális Központban, BRTK. Bruttó Ft 10. Balaton kerékpáros térkép A turisztikai trendek egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy rohamosan növekszik az aktív szabadidőtöltési lehetőségek iránt megnyilvánuló kereslet. A siófoki Tourinform irodába érkező vendégek nem csak a főszezoni időszakban, hanem április-május és szeptember-október hónapokban is célirányosan keresik a Balaton körül húzódó kerékpárutak térképét. A Magyar Turizmus Zrt. - Regionális Marketing Igazgatósága által kiadott balatoni kerékpáros térkép kevés példányszámban áll rendelkezésünkre, ebből kifolyólag rövid időn belül elfogy. A vendégek minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében irodánk szükségesnek találja egy saját balatoni kerékpáros térkép kiadását. Terjedelem: 2 oldal Mennyiség: db Ár: 27 Ft/db + Áfa Környezetvédelmi termékdíj: Ft + Áfa Grafikai tervezés, tördelés, szerkesztés: Ft + Áfa Terjesztés: A siófoki Tourinform irodában, valamint a szolgáltatók részére átadva. Bruttó Ft 11. Arculattervezés Az egységes kommunikációhoz nélkülözhetetlen a tervezett kiadványok egységes megjelenése, ehhez azonban egy arculati kézikönyvre, arculattervezésre van szükség. Siófok nem rendelkezik jelenleg egységes logóval, a siofok.hu, illetve a siofokportal.com oldalak is más-más dizájnnal rendelkeznek. A város kiadványai, promóciós anyagai, online megjelenési felületei egységes arculattal kell, hogy rendelkezzenek, egy vonzó külső imázs elérése érdekében. Bruttó Ft

11 11 IV. Turizmus várható tendenciái 2016 évben Siófokon A település jelenlegi adottságait az alábbiakban foglaljuk össze: Természeti vonzerő Infrastrukturális vonzerő Direkt célból létrehozott vonzerő Víz Jó infrastruktúra Strandok 17 km partszakasz Jó megközelíthetőség Programok, attrakciók Parkok, zöldterületek Jó szálláskapacitás Strandok, uszodák, Spa fürdők Töreki Jó kereskedelmi ellátottság Múzeumok, sportpályák, tanösvény Szezonalitás Beutazás: iskolai vakációfüggő. A beutazó csoportok csökkenésével, kizárólag a MICE (Konferencia, meeting) kereslet pótolhatja a kereskedelmi szálláshelyeken. Belföld: az elő- és utószezoni belföldi spa-wellness akciók iránti növekvő kereslet, a Széchenyi Pihenőkártya adta lehetőségeknek köszönhetően. Költési mutatók Várhatóan a vendégösszetételből adódó költési mutatók nem változnak az előző éviekhez képest, elsősorban a magasabb szolgáltatási színvonalú és árú vendéglátó egységek bevételei növekedhetnek. Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület tevékenysége évre kutatásokat kívánunk készíttetni (interjús, kérdőíves felmérések a város imázsát, látogatottságát illetően) készül a turisztikai koncepciója a városnak TDM pályázat (ezen készül TDM szervezet stratégiája üzleti terve) teljes évre vonatkozó marketing tervünk véghezvitele, ami beadásra került az önkormányzat részére nyáron a Fröccsfeszt rendezésének lebonyolítása szilveszteri program megvalósítása Nyuladalom sikeres rendezvényünkhöz hasonlóan a Ferling Kft. által javasolt stratégia alapján további színvonalas turisztikai attrakciók szervezése

12 12 országos TDM konferencia megrendezése a 2016 év végén a város egyik nívós négycsillagos szállodájában tematikus workshopok szervezése tagjaink, illetve a nagyközönség részére Pályázati forrásból, sikertelen pályázat esetén a város által megszavazott marketing költségből új kiadványok szerkesztése, az online marketing erősítése (hivatkozva a korábban beadott Marketing költségvetés tartalmára) V. Tourinform iroda felkészülése évi szezonra Tourinform iroda Az iroda állandó létszámával megfelelően ki tudja szolgálni a szezonon kívüli vendégforgalmat, legyen szó információnyújtásról, szálláshely közvetítésről, illetve a Húsvéti Nyuladalom rendezvényhez hasonló esemény megszervezéséről. Május 1-jét követően plusz két fő bővíti a munkaszervezet számát, akik szeptemberig segítik az iroda munkáját. Helyi szakközépiskola diákjai is felveszik a kapcsolatot az irodával, akik a kötelező nyári szakmai gyakorlatukat kívánják itt teljesíteni. A Tourinform iroda továbbra is értékesít horgászjegyet, az InterTicket hálózat keretein belül színház és koncertjegyeket, helyi rendezvények belépőjegyeit, külföldi vendégek részére nyújtott programlehetőségeket, kész kiadványokat (könyvek, Balaton Zeitung, térképek), internet elérhetőséget, saját logóval ellátott ajándéktárgyakat és a Balatoni Hajózási Zrt. útjaira szóló jegyeket. A március 3-6. között Budapesten megrendezett Utazás Kiállításon képviselte Siófokon a Tourinform iroda. Erre az alkalomra jelent meg a fentebb már említett Siófoki Városkalauz kiadványunk. A kiadványt az iroda az országos Tourinform hálózaton belül partnerkapcsolatait felhasználva eljuttatja az ország közel 100 pontjára. A Tourinform iroda erős látogatottságnak örvend, főleg a főszezoni hónapokban. A látogatottság mértéke részben függ az időjárás alakulásától, hiszen a tavalyi, 2015-ös évben, a betérő vendégek száma elmarad a 2014-es évétől. Ez köszönhető a meleg, száraz nyárnak, de ennek ellenére is meghaladta az 52 ezer főt az iroda éves vendégforgalma. Továbbra is működtetjük fiókirodánkat a szezonban, melynek várható nyitva tartása június augusztus 20. A mobil iroda áthelyezése még egyeztetés alatt áll. A Tourinform iroda az MT Zrt. szakmai felügyeletével folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az MT Zrt. minden évben értékeli az országban működő Tourinform irodák munkáját, külön kiemelve a legjobb eredménnyel rendelkezőket, melyeket a Minősített Tourinform Iroda megnevezéssel jutalmazza. A siófoki iroda a június június időszakra megkapta a Minősített Tourinform Iroda címet. Az iroda az MT Zrt-vel való együttműködésben a Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) termékenkénti adatbázis frissítését folyamatosan végzi. Tourinform iroda nyitva tartása a szezon ideje alatt: Április 29-Június 19. (előszezon) között: Hétfő-Péntek: 8:00-18:00 Szombat: 9:00-13:00 Vasárnap: Zárva Június 20-Augusztus 21. (főszezon) között: Hétfő-Szombat: 8:00-20:00 Vasárnap: 9:00-13:00

13 13 Augusztus 22-Szeptember 25. (utószezon) között: Hétfő-Péntek: 8:00-18:00 Szombat: 9:00-13:00 Vasárnap: Zárva Tourinform Filiálé nyitva tartás: Június 3-Augusztus 21. Hétfő-Szombat: 10:00-18:00 Vasárnap: Zárva Alkalmazotti létszám A DDOP-2.1.3/C TDM pályázatban vállalt, minimum átlag 8 fő létszám szerint az alábbi munkaszervezeti állomány szükséges: Január, február, március hónapban a foglalkoztatottak száma: 7 fő. Április, Május hónapban a foglalkoztatottak száma: 8 fő. Június, Július, augusztus hónapban a foglalkoztatottak száma: 10 fő. Szeptember hónapban a foglalkoztatottak száma: 8 fő. Október, november, december hónapban a foglalkoztatottak száma: 7 fő tervezett munkaterv májustól év végéig: Május Fröccsfeszt program véglegesítése Pályázati anyag véglegesítése - GINOP Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület éves közgyűlésének első időpontja Saját kiadványok terjesztése (beszállítás a budapesti logisztikai központba, illetve a Balaton-körüli Tourinformok felkeresése kiadványküldés/csere céljából) Június Fröccsfeszt program véglegesítése Július Fröccsfeszt lebonyolítása (július 29-augusztus 7.) Elnyert pályázat esetében a pályázat kivitelezése Augusztus Fröccsfeszt lebonyolítása (július 29-augusztus 7.) Elnyert pályázat esetében a pályázat kivitelezése Szeptember Elnyert pályázat esetében a pályázat kivitelezése Városkalauz kiadvány és egyéb marketing kiadványok szerkesztése és marketing tervek megvalósítása Október Szezonértékelés Elnyert pályázat esetében a pályázat kivitelezése Városkalauz kiadvány és egyéb marketing kiadványok szerkesztése és marketing tervek megvalósítása 2017-es programnaptár egyeztetése és elkészítése B.U.É.K. Szilveszteri Party programjának véglegesítése November Elnyert pályázat esetében a pályázat kivitelezése Városkalauz kiadvány és egyéb marketing kiadványok szerkesztése és marketing tervek megvalósítása Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület éves közgyűlésének második időpontja December B.U.É.K. Szilveszteri Party lebonyolítása (december 31.) Elnyert pályázat esetében a pályázat kivitelezése Városkalauz kiadvány és egyéb marketing kiadványok szerkesztése és marketing tervek megvalósítása

14 14 Nyári időszak pénzügyi terve: Kiadás Bevétel Munkabér (Bruttó) Ft Munkabér (Bruttó) Ft Működési költség Ft Működési költség Ft Áfa Ft Jutalékok + Közvetítői díj Ft Posta költség Ft Rendezvény helypénz Ft Bérleti díj Ft Rendezvényekhez igényelt Marketing Ft önkormányzati támogatás Ft Rendezvények Ft (tervezet) (tervezet) Összesen Ft Összesen Ft VI. Összefoglaló A turisztikai szezon előrejelzései változatosak, a felelősök lehetőségeikhez mérten felkészülten várják a vendégeket. A trendeket folyamatosan értékeljük, és igyekszünk még bővebb kínálattal, és növekvő minőségi színvonallal várni mind a külföldi, mind a belföldi turistákat. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a évi felkészüléshez a Ferling Kft. által készülő Siófok város turisztikai koncepciójában lefektetett alapok, illetve stratégia alapján kívánja a város marketingkommunikációját a szezonban, illetve az év hátralévő részében alakítani. Egyesületünk egy új szemléletű marketingkommunikációt kíván eszközölni, melynek célja egy Siófok brand építése, mellyel elérhető a város pozitív irányba történő imázs frissítése. Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testületének Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottsága megtárgyalta a Siófoki Fürdőegylet jelen előterjesztését, az abban foglaltakkal egyetért és támogatja a Fürdőegylet 2016-os évi szezonra tervezett munkáját. Felelős: Hegyi Károly elnök (határozat végrehajtásáért) Határidő: értelem szerint Kelt: Siófok, április 11. Hegyi Károly elnök