AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA KÖZPONTI APPARÁTUSÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA KÖZPONTI APPARÁTUSÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE"

Emma Judit Balogné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA KÖZPONTI APPARÁTUSÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE április 13.

2 AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA KÖZPONTI APPARÁTUSA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKOLÁSA I. Az Országos Magyar Vadászkamara gazdálkodása változások anyagi helyzetünkre gyakorolt pozitív hatásának mind 2017., mind pedig évek vonatkozásában kiegyensúlyozott ezt, hogy a évi záró, s egyben évi nyitó pénzeszköz állományunk ( eft). Örvendetes, hogy eti szervezetek finanszírozási helyzete is megnyugtatóan alakult, s a évi kiemelt bevételi forrásaik (tagdíj, vadászjegy, külföldi vadászati engedély) tervszinten 43,7 %-kal meghaladják a, fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a kamara gazdálkodása vonatkozásában mind a év év számos olyan egyedi feladatot tartalmaz, melyek miatt ezen évek gazdálkodása rendhagyónak. A rendkívüli feladatok közül kiemelkedik a Hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum K, kihasználva az azzal járó szakmai és gazdasági a központi apparátus állományában önmagában is óhatatlanul személycseréket indukál, A múzeum átvételével, az Országos Vadgazdálkodási Alap beindításával, a évi Vadászati Világkiállításra tör megvalósítása miatt, miszerint szervezetté kell válnia, a központi apparátus személyi állományának, amely nyilvánvalóan a költségvetés ide vonatkozó Az, hogy a központi költségvetés eredménykimutatása szerkezetileg módosult, továbbá, hogy ehhez egy részletes beruházási és finanszírozási terv is kapcsolódik, mind azt a célt szolgálja, hogy tegyük a rendelkezésre álló források felhasználását célokat finanszíroznak. Ezeket a pénzeszkö elkülönítetten kívánjuk kezelni, ezért önálló bankszámlákat nyitottunk ahova átutalásra válik.

3 II. A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES INDOKOLÁSA Bevételek nagyságrendileg nem változik. A évi eft-tal szemben eft. 673 eft-os bevétele évi bevétellel nem számolunk. tekintettel a jelenleg érvényes banki kamatokra A kormányzati támogatások folyó finanszírozást szolgáló összegei továbbá az melyek gyakorlatilag átfutó tételek az egyéb bevételek és ráfordítások között kerülnek bemutatásra. Költségek a hagyományos bevételekhez hasonlóan Ezek közül mindössze a megbízási díjakat kell kiemelnünk, ami eft-tal kevesebb re várhatóan további eft- ni fog, s így a évi tényhez viszonyítottan közel a felére csökken. Határozott célunk, hogy a kamara központi apparátusának vonatkozásában a megbízásos feladatellátás rendszerét minimálisra szorítsuk vissza és a munkatársakat munkaviszonyban foglalkoztatva, i feltételeket biztosítva alkalmazzuk. 561 eftnövekmén 434 eft a bérköltséget érinti, ami, ez a kisebbik tétel bérfelhasználás eft-tal alatta maradt a tervezettnek. A másik a Szervezeti és bérköltség összeállításakor a központi apparátusban várható személycserék bértömegre

4 gyakorolt hatása is figyelembe lett véve, de az említett okok közül ennek nagyságrendje a legkisebb. tervezett végkielégítés de úgy gondoljuk, hogy a tervben ezzel mindenképpen számolni kell. A társadalombiztosítási járulékok növekménye a bérköltségek növekedésének természetes következménye. Egyéb bevételek és ráfordítások Az egyéb bevételek és ráfordítások nagyságrendjét az úgynevezett átfutó tételek képezik. Ezeket mivel az Országos M kell a költségvetés eredménykimutatásában. A legnagyobb összeg ezek közül az Országos Vadgazdálkodási Alap összegeket a kamara Alapszabálya értelmében az Országos eft- 000 eft. Mivel a szóban forgó keret felhasználására 2018-ban kerül sor, így a finanszírozási terv pénzeszköz felhasználási oldalán természetesen összevontan került beállításra. A világkiállítással kapcsolatos eft felett a világkiállítási programiroda rendelkezik, a kamara mindössze a technikai feltételeket biztosítja hozzá. A hatvani múzeum eft-os támogatását az 1572/2017 (VIII.28.) Kormányhatározat rögzíti, s ennek célja a múzeum évi üzemeltetésével kapcsolatos költségek finanszírozása. A tervben szerepel még egy eft nagyságú kormányzati támogatás, amely ugyancsak kormányhatározatban rögzített. Ennek célja a múzeumhoz tartozó ingóságok általános forgalmi adó fizetési kötelezettség Értékcsökkenés évek hasonló adatát (2016. tény 552 eft, tény eft, terv eft). Ennek oka egyrészt a kamara gazdálkodását átvilágító könyvvizsgálói jelentés ezzel kapcsolatos megállapításainak érvényesítése, továbbá a mellékelt beruházási rendszere hogyan alakul

5 Beruházási terv A tervben bruttó eft eft a vadászati múzeumot érinti, melynek forrása eft nagyságrendben ugyancsak kormányzati támogatás. A gépkocsi vásárlás használni. A központi apparátus átköltözése, az ott rendelkezésre felszerelését igényli. III. FINANSZÍROZÁSI TERV A kamara induló pénzkészlete eft. Ehhez bevételi oldalon 2018-ban hozzájön megyei területi szervezetek által beszedett és a központi költségvetésbe átutalásra 331 eft), a vadászjegy 812 eft), továbbá a v bevétel ( eft). A központi költségvetés eredménykimutatásának bevételei között tervezett eft egyéb bevétel, továbbá a pénzügyi eredmény (6 790 ef feladatok finanszírozását szolgálja. A kormányzati támogatásokról az korábbiakban már szóltunk. Ezek közül a jellegénél fogva mindössze a múzeumi beruházás támogatása nem szerepel az eredménykimutatás egyéb bevételei között. Az együttesen eft-ot tesznek ki, mellyel a kamarai központ gazdálkodhat. A pénzeszközök felhasználásának irányait a finanszírozási terv részletezi, melyek tartalmi indokolását a szöveges beszámoló korábbi részei tartalmazzák. Záró pénzkészletünk terveink szerint meg fogja közelíteni a eft-ot ( eft), ami úgy gondoljuk nyugodt és kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket biztosít a kamara számára. Budapest, március 26. Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége

6 Az Országos Magyar Vadászkamara Központi Apparátusának évi költségvetési terve I. BEVÉTELEK e Ft-ban tény terv 1. Tagdíj bevétel Egyéb bevételek összesen Szolgáltatás Biztosítási jutalék Reklám Feladatarányos finanszírozás Támogatások Life program Egyéb bevételek Bevételek összesen II. KÖLTSÉGEK Anyagköltség Irodaszer, nyomtatvány Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Kiadványok, rendezvények Ingatlan bérleti díj Kitüntetések Bankköltség Szakbizottsági feladatok FACE tagdíj Megbízási díjak Bérek és tiszteletdíjak Bérköltség Tiszteletdíj

7 2.2. Egyéb személyi Költségtérítés Reprezentáció Végkielégítések Járulékok Társadalombiztosítási járulék Egyéb járulékok Költségek összesen III. EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 1. Egyéb bevételek Országos Vadgazdálkodási Alap Világkiállítással kapcsolatosa támogatás Hatvani múzeum támogatása Kormányzati támogatás Egyéb ráfordítások Országos Vadgazdálkodási Alap Világkiállítással kapcsolatosa támogatás Hatvani múzeum támogatása Áfa arányosítás Támogatások Kártérítés Átvett eszközök Áfa vonzata (támogatás) Egyenleg Pénzügyi eredmény Értékcsökkenés Készletérték különbözet Számviteli eredmény

9 Az Országos Magyar Vadászkamara finanszírozási terve 2018 e Ft 1.) Induló pénzkészlet ) évi bevételek Tagdíj pénzügyi eredmény Kormányzati támogatások Múzeum kapcsán átvett eszközökkel kapcsolatos támogatás Világkiállítással kapcsolatos támogatás Múzeumi beruházás támogatása Pénzeszköz összesen ) Pénzeszközök felhasználása 3.1. Vadgazdálkodási Alap feltöltése Központi költségvetés kiadásai Pénzeszköz felhasználás összesen ) Záró pénzkészlet

Hasonló dokumentumok

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI