Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Átírás

1 1. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése bevételei E Ft rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas Megyei Önkormányz Önkormányz at ati Hivatal Összesen B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 B14 B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3 Közhatalmi bevételek 0 B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 B411 Egyéb működési bevételek 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 16 Központi, irányító szervi támogatás B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: /31

2 rovatszám Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése kiadásai E Ft Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal Összesen K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, projektprémium K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 K1105 Végkielégítés 0 K1106 Jubileumi jutalom 0 K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria) K1107 Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 33 fő ) K1108 Ruházati költségtérítés K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K1111 Lakhatási támogatások 0 K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K121 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 K312 -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK 2. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés 0 K31 Készletbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele /31

3 rovatszám Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése kiadásai -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése E Ft Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal Összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés 0 K333 Bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások 0 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) K33 Szolgáltatási kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások 0 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 K355 Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 01 Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési) Tartalékok (felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése /31

4 rovatszám Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése kiadásai -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése E Ft Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal Összesen K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K6 Beruházások K71 Ingatlanok felújítása 0 K72 Informatikai eszközök felújítása 0 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 K7 Felújítások K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K9 Finanszírozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K915 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: /31

5 3. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása E Ft MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Vas Megyei Önkormá nyzat Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal Összesen Vas Megyei Önkormá nyzat Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal Összesen B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Finanszírozási bevételek működési Egyéb működési célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Vas Megyei Önkormá nyzat Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal Összesen Vas Megyei Önkormá nyzat Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal Összesen B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék) Finanszírozási bevételek felhalmozási K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /31

6 Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként E Ft 4. melléklet a./2019. (.....) önkormányzati rendelethez Megnevezés ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MEGYEI TERÜLETRENDEZÉ SI TERV NEMZETKÖZI KIADÁSOK TAGDÍJAK (HAZAI ÉS NEMZETKÖZI) REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK TOP VS Vas megyei Foglalkoztatási Paktum TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár KEHOP Vas megye klímastratégiájának kidolgozása TOP VS Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár TOP VS Szajki-tavak turisztikai infrastrukúrájának fejlesztése Agglomerációs településrészeket a városközponthoz kapcsoló Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése OP VS Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen K7 K8 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 K9 Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 B2 B3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek B4 B5 B6 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /31

7 Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként Megnevezés ÖSSZESEN ÖSSZESENBŐL ÖSSZESENBŐL K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K9 K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN TOP VS A helyi identitás és koházió erősítése EFOP Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi ELNÖKI KERET KÖZFOGLALKOZTA TÁS MEGYEI ÉRTÉKTÁR VETÉLKEDŐ PÁLYÁZAT MEGYENAP ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLAND Ó A /31

8 5. melléklet a./2019. (.....) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként E Ft Megnevezés HIVATAL MŰKÖDÉSE REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NEMZETKÖZI OK MEGYEI TERÜLETRENDEZÉ SI TERV TOP VS Répcelaki piac Óvodai ifrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése Merseváti óvoda infrastrukturális fejlesztése Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása Peresznye Óvoda felújítés és bővítés Söptei óvoda felújítása TOP VS Répcelak belterület 86- os számú főút melletti területének komplex TOP VS VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi TOP VS Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési Balogunyom- Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások 635 K7 K8 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 K9 Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B1 B2 B3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 356 B5 B6 B7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /31

9 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként Megnevezés TOP VS TOP VS TOP VS TOP VS TOP VS Belterületi Sé-Bucsu települések csapadékvíz elvezetés csapadékvíz-elvezetése Bejcgyertyános és Települési környezetvédelmi infrastruktúra- Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének Települési környezetvédelmi infrastruktúra- Ostffyasszonyfa község csapadékvízelvezetésének Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének Őriszentpéter csapadékvízelevezetési Söptei orvosi rendelő felújítása Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasegerszeg Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése Egészségügyi alapellátás infrastrukturális Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Önkormányzati épületek energetikai felújítása Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai Gersekaráti Általános Iskola felújítása Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K9 K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /31

10 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként Megnevezés TOP VS Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Barangolás a megyei értékek mentén VELEM Önkormányzati intézmények energetikai A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és A Kőszegi Városháza energetikai Közösségi Ház energetikai Polgármesteri hivatal energetikai A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai Polgármesteri hivatal energetikai Csehimindszenti Óvoda energetikai Művelődési Ház energetikai A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai Idősek Napközi Otthona energetikai Suli Harmónia Általános Iskola energetikai Kertészkert Művészeti Óvoda energetikai K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K9 K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /31

11 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként Megnevezés TOP VS TOP VS EFOP TOP VS TOP VS TOP TOP KEHOP TOP VS TOP VS OP VS Polgármesteri hivatal energetikai Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen NŐ az ESÉLY Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában Vas megyei Foglalkoztatási Paktum Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár Vas megye klímastratégiájának kidolgozása Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár Szajki-tavak turisztikai infrastrukúrájának Agglomerációs településrészeket a városközponthoz Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K9 K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /31

12 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként Megnevezés TOP VS A helyi identitás és koházió erősítése EFOP Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK NEMZETKÖZI PROJEKTEK ICC G2V VELORÉGIO ERASMUS+ SOLICRIS ThreeT WomenPuls CETC MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLAND Ó A KÖVETKETKEZŐ ÉVEKRE ÖSSZESEN ÖSSZESENBŐL ÖSSZESENBŐL K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K9 K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) Költségvetési kiadások ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Költségvetési bevételek ÖSSZESEN /31

13 6. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése engedélyezett létszámkeret Fő Ktgvetési Ktgvetési létszámkeret létszámkeret ebből 8 órás foglalkoztatásra átszámítás AlcímSor Intézmények megnevezése átszámítva nélkül Teljes munkaidős Részmunkaidős szám szám Vas Megyei Önkormányzat 3,00 3,00 3,0,00 2. Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás 3,00 3,00 3,0, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 34,00 34,00 33,00 1,00 MINDÖSSZESEN: 40,00 40,00 39,00 1,00 Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) 12,00 13/31

14 7. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése felhalmozási ok feladatonként és célonként Vas Megyei Önkormányzat E Ft Feladat: a.) beruházás Eszköz beszerés (szakmai, informatikai eszközök) 635 Megyei területrendezési Terv TOP VS Megyei Foglalkoztatási Paktum eszköz beszerzés 300 TOP VS A helyi identitás és koházió erősítése 735 EFOP Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz Feladat: b.) felújítás 120 Beruházás összesen: Felújítás összesen: 0 Feladat: c.) tartalék Felhalmozási tartalék lakásalapból Felhalmozási tartalék összesen Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói Vas Megyei Önkormányzat összesen Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Feladat: a.) beruházás Eszköz beszerés (szakmai, informatikai eszközök) 635 TOP VS Barangolás a megyei értékek mentén VELEM projekt eszközbeszerzés Feladat: b.) felújítás Guide2Visit nemzetközi projekt eszkösz beszerzés Veloregio nemzetközi projekt eszközbeszerzés Beruházás összesen: Felújítás összesen: 0 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen /31

15 8. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Összköltség (Ft) Széchenyi projektek 1. TOP VS HIVATAL, ÖNK ÖSSZES saját erő E Ft E Ft saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Répcelaki piac 6000 Ft Ft 0 Ft Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon Ft Ft 0 Ft Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása Ft Ft 0 Ft Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása 5000 Ft Ft 0 Ft Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával Ft Ft 0 Ft Merseváti óvoda infrastrukturális fejlesztése 5000 Ft Ft 0 Ft Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása Ft Ft 0 Ft Peresznye Óvoda felújítés és bővítés 5000 Ft Ft 0 Ft 10 1 Söptei óvoda felújítása Ft Ft 0 Ft TOP VS TOP VS VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Merseváti Idősek Klubjában Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése TOP VS Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének felesztése Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése Ft Ft 0 Ft Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejcgyertyános és Meggyeskovácsi településeken Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft /31

16 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Összköltség (Ft) Széchenyi projektek Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Rum és Csempeszkopács községek Ostffyasszonyfa község csapadékvízelvezetésének megoldása HIVATAL, ÖNK ÖSSZES saját erő E Ft E Ft saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése Ft Ft 0 Ft Őriszentpéter csapadékvíz-elevezetési rendszerének fejlesztése Ft Ft 0 Ft TOP VS Söptei orvosi rendelő felújítása 2355 Ft Ft 0 Ft TOP VS Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása Ft Ft 0 Ft TOP VS Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu- Vasegerszeg községekben Ft Ft 0 Ft TOP VS Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése Ft Ft 0 Ft 27. TOP VS Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon Ft Ft 0 Ft Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése Ft Ft 0 Ft Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál CSÁKÁNYDOROSZLÓ Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése, Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Gersekaráti Általános Iskola felújítása Ft Ft 0 Ft Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása Ft Ft 0 Ft /31

17 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Összköltség (Ft) Széchenyi projektek Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak Csörötnek Általános Iskolája energetikai Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon HIVATAL, ÖNK ÖSSZES saját erő E Ft E Ft saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai Ft Ft 0 Ft TOP VS Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM) Ft Ft 0 Ft Önkormányzati intézmények energetikai Bükön Ft Ft 0 Ft A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai Ft Ft 0 Ft Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése A Kőszegi Városháza energetikai Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Közösségi Ház energetikai Nemeskoltán Ft Ft 0 Ft Polgármesteri hivatal energetikai Gencsapátiban Ft Ft 0 Ft A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Polgármesteri hivatal energetikai Szentpéterfán Ft Ft 0 Ft Csehimindszenti Óvoda energetikai Ft Ft 0 Ft Művelődési Ház energetikai Lukácsházán Ft Ft 0 Ft A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése Ft Ft 0 Ft Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai Dukán Ft Ft 0 Ft Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai Vasváron Ft Ft 0 Ft /31

18 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Összköltség (Ft) Széchenyi projektek Idősek Napközi Otthona energetikai Pápocon HIVATAL, ÖNK ÖSSZES saját erő E Ft E Ft saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Ft Ft 0 Ft Suli Harmónia Általános Iskola energetikai Egervölgyön 9000 Ft Ft 0 Ft Kertészkert Művészeti Óvoda energetikai Kámban Ft Ft 0 Ft Polgármesteri hivatal energetikai Ikerváron Ft Ft 0 Ft Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója Ft Ft 0 Ft A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai Ft Ft 0 Ft Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai Jánosháza Ft Ft 0 Ft SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése Ft Ft 0 Ft TOP VS TOP VS Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft EFOP TOP VS NŐ az ESÉLY Ft Ft 0 Ft Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában 0 Ft HIVATAL ÖSSZESEN Ft Ft 0 Ft TOP VS Vas megyei Foglalkoztatási Paktum Ft Ft 0 Ft TOP TOP KEHOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg Ft Ft 0 Ft Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár Ft Ft 0 Ft Vas megye klímastratégiájának kidolgozása 3000 Ft 3000 Ft 0 Ft 70. TOP VS Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár Ft Ft 0 Ft /31

19 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Összköltség (Ft) Széchenyi projektek TOP VS Szajki-tavak turisztikai infrastrukúrájának fejlesztése Agglomerációs településrészeket a városközponthoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen HIVATAL, ÖNK ÖSSZES saját erő E Ft E Ft saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen 6000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése Ft Ft 0 Ft Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése Ft Ft 0 Ft Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése Ft Ft 0 Ft Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen Ft Ft 0 Ft TOP VS EFOP A helyi identitás és koházió erősítése Ft Ft 0 Ft Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft /31

20 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Széchenyi projektek 1. TOP VS Répcelaki piac E Ft E Ft bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával Merseváti óvoda infrastrukturális fejlesztése Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása Peresznye Óvoda felújítés és bővítés Söptei óvoda felújítása TOP VS TOP VS VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Merseváti Idősek Klubjában Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése TOP VS Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének felesztése Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejcgyertyános és Meggyeskovácsi településeken Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek 20/31

21 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Széchenyi projektek Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Rum és Csempeszkopács községek Ostffyasszonyfa község csapadékvízelvezetésének megoldása E Ft E Ft bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése Őriszentpéter csapadékvíz-elevezetési rendszerének fejlesztése 23. TOP VS Söptei orvosi rendelő felújítása 24. TOP VS Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása 25. TOP VS Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu- Vasegerszeg községekben 26. TOP VS Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése 27. TOP VS Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál CSÁKÁNYDOROSZLÓ Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése, Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása Gersekaráti Általános Iskola felújítása Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása 21/31

22 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Széchenyi projektek Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak Csörötnek Általános Iskolája energetikai Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon E Ft E Ft bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai 39. TOP VS Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM) Önkormányzati intézmények energetikai Bükön A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése A Kőszegi Városháza energetikai Közösségi Ház energetikai Nemeskoltán Polgármesteri hivatal energetikai Gencsapátiban A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai Polgármesteri hivatal energetikai Szentpéterfán Csehimindszenti Óvoda energetikai Művelődési Ház energetikai Lukácsházán A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai Dukán Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai Vasváron 22/31

23 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Széchenyi projektek Idősek Napközi Otthona energetikai Pápocon E Ft E Ft bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Suli Harmónia Általános Iskola energetikai Egervölgyön Kertészkert Művészeti Óvoda energetikai Kámban Polgármesteri hivatal energetikai Ikerváron Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai Jánosháza SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése TOP VS TOP VS Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen EFOP NŐ az ESÉLY TOP VS Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában HIVATAL ÖSSZESEN TOP VS Vas megyei Foglalkoztatási Paktum TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg 68. TOP Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár 69. KEHOP Vas megye klímastratégiájának kidolgozása 70. TOP VS Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár 23/31

24 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok sorsz. projekt száma projekt megnevezése Széchenyi projektek TOP VS Szajki-tavak turisztikai infrastrukúrájának fejlesztése Agglomerációs településrészeket a városközponthoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen E Ft E Ft bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen 78. TOP VS A helyi identitás és koházió erősítése EFOP Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN /31

25 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok projekt sorsz. száma NEMZETKÖZI euróban projekt megnevezése projekt támogatás saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen 1. IronCurtainCycling Guide2Visit Veloregio Erasmus Solicris ThreeT WomenPuls Összesen /31

26 Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok projekt sorsz. száma NEMZETKÖZI ezer forintban projekt megnevezése projekt támogatás saját erő bér+járulék dologi beruh összesen bér+járulék dologi beruh összesen 1. IronCurtainCycling Guide2Visit Veloregio Erasmus Solicris ThreeT WomenPuls Összesen /31