BESZÁMOLÓ. Ó z d, június 21. Előterjesztő: Alpolgármester. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről Ó z d, június 21. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

2 I. Bevezető Ózd Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézményrendszer szakmai gazdálkodási tevékenységeinek áttekintése decemberben vette kezdetét. Az Oktatási, Művelődési és Sport Osztály által készített összegző jelentés bemutatta intézményeink főbb szakmai és gazdálkodási adatait, többek között óvodáink, iskoláink költségvetésének évi jellemző mutatószámait (1. melléklet), valamint az iskolai órakereteket, pedagógus álláshelyek, túlórák október 1-i számadatait (2. melléklet). A vizsgálódás kiterjedt a nem pedagógus foglalkoztatás, valamint a főző- és melegítőkonyhák létszámadataira is. Az oktatási ágazgat teljes körű áttekintését, működésének racionalizálását az alábbiak indokolják: - Ózd város jelentős költségvetési működési hiánya - a normatívák folyamatos csökkenése - az intézményi belső szerkezetek aránytalansága - a hitelfelvételi lehetőségek kimerülése. A 2011-es költségvetési rendelet biztosította a 13 közoktatási intézmény, és az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága éves működéséhez szükséges előirányzatokat, ugyanakkor a költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről szóló 24/KH/2011. (II. 17.) határozat 29. pontja az ágazat kiadási előirányzatainak 50 MFttal való csökkentéséről hozott döntést. (A költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során az előirányzat csökkentések átvezetéséről gondoskodni kell.) Elsősorban takarékossági okokból a Képviselő-testület szándéknyilatkozatokban döntött azon intézményátszervezésekről, nem kötelező közoktatási feladatok átadásáról, melyek kiadáscsökkentéssel, valamint várhatóan bevétel-növekedést eredményező intézményfenntartó társulási megállapodások megkötéséről (módosításáról) szóltak. Ezen intézkedések mellett a várhatóan megmaradó intézményrendszer szakmaigazdálkodási racionalizálására egy munkacsoport alakult (2011. március 28-án), és megindította az óvodák, iskolák teljes átvilágítását az alábbi céllal: A közoktatási intézmények szakmailag független, de racionális, a felesleges párhuzamosságokat megszüntető, költséghatékony működési feltételeinek megteremtését megalapozó döntés-előkészítő javaslatok összeállítása.

3 2 A munkacsoport tagjai: Vezető: Fazekas Zoltán alpolgármester Tagok: Béri-Vitkó Ilona Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője Obbágy Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, iskolaigazgató Boda István képviselő Kovács Ottó Fürjesné Úri Mária igazgatói munkaközösség vezetője Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezető-helyettese A munkacsoport tevékenységét, a döntés előkészítéseket befolyásolta a középiskoláink megyei fenntartásba kerülésének július 1.-re tolódása, valamint mindazon kormányzati terek körvonalazódása, melyek az önkormányzatok jövőbeni kötelező feladatellátására, a közoktatás finanszírozására és működtetésére vonatkoznak. II. Előzmények A decemberi jelentés főbb megállapításai, melyek a munkacsoport tevékenységnek kiindulási pontjaiként szolgáltak: 1. A rendszerváltást követően városunk gyermek- és tanuló-összetétele fokozatosan átalakult. Az eltelt két évtizedben alig múlt el év átszervezés, ill. a létszámadatoknak megfelelő kiigazítás nélkül. Az ellátottak létszámával arányosan csökkentek a tanulócsoportok és a közalkalmazotti létszámok is. Az óvodások száma 20 év alatt 18 %-kal, az általános iskolások száma 25 %-kal csökkent. A létszámcsökkenés mellett a gyermek- és tanulói összetétel is fokozatosan átalakult. A hátrányos helyzetű gyermekek száma növekedni kezdett, az iskolákban a társadalmi olló egyre jobban kinyílt. A szabad iskolaválasztás, mint eszköz erősítette a területi megosztottságot, megindult az a visszafordíthatatlan folyamat, mely az intézményrendszer fokozatos kettészakadásához vezetett. A tanulólétszám fokozatos csökkenése az iskolák számának csökkenését is megalapozta, melyet egyrészt egyes szakmai döntések korrigáltak, valamint objektív tényezők megoldottak: - a csökkenő létszámú Árpád Vezér Iskola szakképzési kínálattal bővítette profilját, és intézményfenntartó társulási megállapodások keretében növelte tanulólétszámát. - a Brassói Úti ÁMK műszaki állapota miatt jogutódlással megszűnt a Szabó Lőrinc Általános Iskola.

4 3 A Szabó Lőrinc Általános és Szakiskola valamint a S.P.I.C. iskolák megszűnése után megtörtént az intézményrendszer teljes, végleges kettészakadása. A három elitiskola fokozatosan telítődött, a négy felzárkóztató iskolában 90 % fölé kerültek a hátrányos helyzetű cigány gyermekek. A 3H-s (halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek aránya ma már közelíti a 40 %- ot. Az arányos integráció már elméletben is megkérdőjelezné a sikeres felzárkóztatást, az esélyteremtés eredményességét. Ugyanis ha az integrálandó tanulók aránya 20 % fölé emelkedik, veszélybe kerül a fő cél, és a többség érdekei sérülhetnek. Ózd városban ez az út nem járható ben a városi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben a differenciált esélyteremtési cél került meghatározásra, melyet a település megtartó képessége, a lakosság egyértelmű igénye és nem utolsó sorban a józan szakmaiságnak az erőltetett integráció elkerülését célzó szándéka megkövetelt. (Vasvár Úti Általános Iskola bővítésével támogatni a spontán integrációt, a helyben maradni szándékozó cigánygyermekeknek saját közösségükben biztosítani a minőségi oktatás feltételeit.) 2. A 13 közoktatási intézmény és az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi költségvetési bevételeit és kiadásait bemutató táblázat (1. melléklet) láthatóvá teszi, hogy az egyes intézmények önkormányzati támogatása jelentősen eltér egymástól. Ezek okai: - A bér + járulék mértéke függ a foglalkoztatottak számától, életkorától, nyertes pályázatok számától. - A dologi kiadások mértéke függ az épületek számától és műszaki állapotától, fűtési és egyéb energiafelhasználási rendszerétől, főző- vagy melegítőkonyha működtetésétől, nyertes pályázatok számától. - Társ. és szociális juttatások mértéke függ a gyermekek létszámától és szociális helyzetétől (ingyen tankönyv, bérlet, stb.) - A működési bevételek mértéke függ a konyha jellegétől (főző vagy melegtő), az egyéb bevételekhez jutás lehetőségétől, gyermekétkeztetést fizető szülők arányától, stb. - A normatív támogatás mértéke függ Az ellátott gyermekek, tanulók létszámától, étkezési támogatástól, etnikai oktatásban résztvevők, SNI gyermekek, napközisek, ingyen tankönyvre jogosultak számától. - Központi intézkedések Pl. kereset-kiegészítések, minden olyan összeg, melyre az önkormányzat jogosult pályázni.

5 4 A működéshez szükséges önkormányzati kiegészítések különbözőségének elemzésénél fontos kiemelni, hogy az összehasonlításkor a forint összegben kifejezett adatok az irányadók, hiszen a százalékos adat az intézmény összbevételéhez viszonyított arányszám. (pl. Petőfi Sándor Általános Iskola 40 %-os támogatás összege: 90,6 MFt, az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 38,7 %-os támogatás összege: 161,6 MFt.) A támogatási arányok tekintetében az egy tanulóra jutó kiadás, az egy foglalkoztatottra jutó átlagos költség nem az önkormányzati támogatási rendszer igazságosságát kérdőjelezi meg. Az azonos támogatási összegek az egyik intézményt saját paraméterei miatt túlfinanszírozná, a másik működését ellehetetlenítené. 3. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény meghatározza minden iskola számára tanulócsoportok alapján a biztosítandó kötelező tanítási órák számát, a választható és egyéb órakeret felső határát, melyet a jelenlegi kettős finanszírozásban az oktatási kormányzat szakmailag indokoltnak ítél. A maximális órakeret túllépését a törvény nem tiltja, hiszen minden plusz óra javíthatja az eredményességet, ugyanakkor annak finanszírozását a fenntartónak kell felvállalnia. (A választható és egyéb órakerettel kapcsolatos törvényalkotói értelmezést és szándékot az idő sok éve felülírta, hiszen a kettős finanszírozásban a kormány saját hozzájárulását oly mértékben lecsökkentette, hogy az önkormányzati hozzájárulás aránytalanul megnövekedett. Ózd város általános iskolái a szeptemberi tantárgyfelosztásokban ezen órakeret felhasználási terve 60 %-os.) (7. és 8. mellékletek) A 2. melléklet mutatja, hogy iskoláink 2010/2011-es tanévben 6990 óra heti törvény szerint biztosítandó órakeretből 6507 órában látták el a Pedagógiai Programban felvállalt feladataikat (a különbség 22 álláshely). A tantárgyfelosztás szerint ellátott órák megtartásához szükséges pedagógiai álláshelyek száma 330, a költségvetés ebből 305-öt státuszként, 25 álláshelyet egyéb módon finanszírozott (21-et tantárgyi túlóraként, 4 álláshelynek megfelelő óraszámot óraadók megbízásával). Ez a finanszírozás szakmailag indokolt, ugyanis, ha a 330 álláshely státuszként jelenne meg a rendszerben, a szakos ellátottság követelménye felső tagozaton és középfokon ellehetetlenülne. Ugyanakkor a költségtakarékosság igénye felveti a túlóráztatás helyett a feladatellátás óraadási megbízásokkal, vagy fiatal álláskereső pedagógusok határozott idejű közalkalmazotti foglalkoztatásával történő megvalósítását.

6 5 III. A munkacsoport összegző jelentése 1. A pedagógiai feladatellátás további racionalizálása arra irányulhat, hogy a szakmai munka legkisebb kockáztatásával további csökkentés történjen az ellátott órakeretek jelenlegi tervében. (Fontos cél, hogy pedagógus ne veszítse el munkáját.) 2. A nem pedagógus munkakörök arányosabb és ésszerűbb újragondolása megtörtént. A takarítási feladatok külső szolgáltatóval történő ellátása részletesen áttekintésre került. A vállalkozókkal való takarítás problémái miatt (pl. iskolai ünnepségeken, rendezvényeken pluszdíjazás, udvartakarítás, stb.) továbbá a lényeges létszámcsökkentési kényszer (45 fő takarító elbocsátása) miatt a kiszervezési változat elvetésre került. A jövőben a biztonságos és költségkímélő működtetés a saját és közfoglalkoztatott dolgozók alkalmazásának vegyes rendszerével érhető el oly módon, hogy a nyugdíjazás miatt vagy egyéb okokból megüresedő takarítói álláshelyek fokozatosan megszüntetésre kerülnek. Az intézményi adminisztrációs feladatok ellátásának létszámigénye áttekintésre került. Megállapítást nyert, hogy az intézményi karbantartók (fűtők, gépkocsivezetők) ellátó szervezetben való alkalmazása nem javítaná a feladatellátás hatékonyságát, helyben maradásuk indokolt. Az intézményi konyhák működtetésének áttekintése, a lehetséges létszámarányosítás megtörtént. Szerkezeti-szervezeti lényeges változtatásra nincs jelenleg lehetőség (10. melléklet) 3. A költségtakarékosabb, feladatorientált intézményrendszer az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő intézmények szakmai kapcsolatrendszerének, munkamegosztásának módosítását teszi szükségessé. A központosított anyagbeszerzések, szolgáltatási szerződések, valamint minden olyan, gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás tekintetében, mely központosítva kiadás megtakarítást jelent, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, mint ellátó szervezet funkcióját és hatáskörét erősíteni szükséges. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az intézmények között meglévő együttműködési megállapodás módosítást igényel. Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ üzemeltetésében működő 19 személyes mikrobusz Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága koordinálásával történő, az arányos lehetőségelosztás igénye szerint, ágazati szintű hasznosítása javasolt (úszásoktatás, tanulmányi- és sportversenyek, utaztatás, tanulói kirándulások, gyermek és felnőtt közösségi programok, stb.)

7 6 4. A pedagógiai feladatellátást érintő javasolt intézkedések: Arányosabb feladatellátás: - Az igazgatóhelyettesek számának csökkentése Árpád Vezér Általános Művelődési Központ, Petőfi Sándor Általános Iskola, Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ. A pótlék és járulék megtakarítás összege 2011-ben Ft. - Virág Úti Óvodában egy óvónői álláshely megszüntetése, Petőfi Sándor Általános Iskolában egy tanulócsoport csökkenéssel egy pedagógus státusz megszüntetése, Árpád Vezér Általános Művelődési Központban egy napközis csoport csökkenésével egy pedagógus státusz megszüntetése. Ezen álláshelyek a dolgozók átirányításával, nyugdíjazásával, végkielégítés nélkül szüntethetők meg. A megtakarítás összege 2011-ben Ft. A választható és egyéb órakeretek felhasználásának csökkentése pedagógus létszámcsökkentés nélkül (elsősorban a túlóraszámok módosításával). A szeptemberéről tantárgyfelosztásban betervezett választható és egyéb órakeret 10 %-os csökkentése indokolt, mely a túlórák számának lecsökkentésével Ft megtakarítást eredményez. Az iskolák közötti áttanítás lehetőségének kihasználása és alkalmazása. 2011/2012-es tanévben várhatóan egyes iskolákban a rajz, ének és informatika tantárgyak oktatása során kerül sor áttanításra. A konkrét tervezés folyamatban. Egyéb személyi kiadáscsökkentés: évben nem kerül kifizetésre a pedagógusok minőségi munkáért járó keresetki-egészítése, ebből eredő megtakarítás összege: Ft (járulékkal együtt). - Az úszásoktatási feladatok Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek történő átadásával (2 fő úszóoktató áthelyezése) a megtakarítás május 1-től Ft. 5. A nem pedagógiai feladatellátást érintő, létszámgazdálkodással kapcsolatos javasolt intézkedések: Az adminisztratív álláshelyek arányosítása és csökkentése: - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál 1 fő könyvelő (nyugdíjazás). Megtakarítás 2011-ben Ft.

8 7 - Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 1 fő adminisztratív státuszcsökkentés (végkielégítés nélkül) június 16-tól. Megtakarítás: 2011-ben Ft. - Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda 1 fő óvodatitkár munkakört indokolt, mely a Városközponti Napköziotthonos Óvodából 1 fő státusz átirányításával megoldható. - A Petőfi Sándor Általános Iskolából 1 fő adminisztratív létszám csökkentése indokolt, a dolgozó továbbfoglalkoztatása nyugdíjazás miatti üres álláshelyen, Bolyky Tamás Általános Iskolában biztosított. Bérmegtakarítás 2011-ben nem jelentkezik. Takarítás A takarítási munkakörben nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyek átszervezése, megszüntetése eredményeként a tervezhető megtakarítás 2011-ben: Ft (végkielégítés kifizetésére nem kerül sor). Karbantartás A Damjanich Úti Óvodában 1 fő 4 órás karbantartói munkakör megüresedés utáni megszüntetése indokolt március 1-től a bér- és járulék megtakarítás: Ft. Konyhák - A Somsályi Óvodában a konyhai kisegítő foglalkoztatása 8 órásról 6 órásra módosul, a megtakarítás Ft. - A Petőfi Úti Óvodából 1 fő konyhai kisegítő áthelyezésével a megtakarítás 2011-ben Ft. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Az arányos feladatellátás az intézmény technikai dolgozóinak létszámcsökkentését indokolja. - 5 fő (2 fő adminisztratív, 1 fő portás, 2 fő takarító) ágazaton belüli áthelyezése, nyugdíjazás miatt, ill. egyéb okból megüresedett álláshelyeken megoldható. - 1 fő portás július 1-től a Vasvár Tehetséggondozó Központba kerül áthelyezésre (létszám-átirányítással), a Vasvár 56. telephelyen megnövekedett feladatok ellátására (Kiadási igénye: Ft). A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola bér, járulék és dologi kiadásainak csökkentésével 2011-ben Ft megtakarítás tervezhető.

9 8 Árpád Vezér Általános Művelődési Központ A Szentsimoni közművelődési telephelyek Ózdi Művelődési Intézményekhez integrálása évben az ágazatban Ft kiadás megtakarítást eredményez. 6. Költségvetési gazdálkodás területén áttekintésre kerültek a szolgáltatási szerződések, azok tartalmában, díjában az alábbi módosítások váltak indokolttá. - Az oktatási ágazatban a foglalkoztatás egészségügyi feladatok ellátását versenyeztettük, új vállalkozóval kötöttünk szerződést áprilisától a várható megtakarítás ágazati szinten Ft. - A szemétszállítás gyakoriságának, a tárolóedények méretének átvizsgálásával szállítási szerződéseket módosítottunk az ÓHG-val, 2011-ben várható megtakarítása Ft. - Az ÉMÁSZ szerződések változtatásával összességében 6,8 %-os díjcsökkentést értünk el, mely B o Ft megtakarítást eredményez évre. Amennyiben szolgáltatót kívánunk váltani, azt január 31-ig kell kezdeményeznünk. - Az ételfelvonó liftek karbantartását végző vállalkozóval történt egyeztetésünkkel 15%-os díjmérsékléssel összesen Ft-ot takarítunk meg ebben az évben. - A tűzoltó készülékek ellenőrzésére megkötött szerződéseket intézményenként módosítottuk, a díjak csökkentésével várhatóan Ft megtakarítás lesz évben. - A tisztítószer beszerzést megversenyeztettük. A legkedvezőbb ajánlatot tett beszállítóval a kapcsolatfelvétel megtörtént, az intézmények megrendeléseiket folyamatosan ettől alkalmazzák. A megtakarítás összege jelenleg nem összesíthető. - A vonalas telefon szolgáltató váltásával jelentős díjkedvezményt értünk el május 1- el, mely eredményeként évi megtakarításunk Ft lesz. - A munka-, tűzvédelmi feladatok végrehajtásának áttekintésével a szakmai teljesítő személyében, díjában változás nem történt, azonban a szerződés tartalma az intézmények számára kedvezőbbé vált. - A fentieken túl számos területen kezdeményeztünk díjcsökkentést, melyek eredménye még vagy nem ismert, (pl. TIGÁZ, TÁVHŐ, kéményseprési díj) vagy várhatóan az év második felében mérhető. Ugyancsak vizsgálat tárgya a papír, írószer és az élelmiszer beszerzés, a tárgyalások jelenleg folynak.

10 9 7. Összesítés Az intézményekben tervezhető kiadási előirányzatok csökkentéséről adatok EFt-ban Munk.terh. járulék Dologi kiadás Kiadás öszszesen Árpád Vezér ÁMK Alkotmány Úti Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Béke Telepi Óvodák Bolyky Tamás Általános Iskola Csépány-Somsály ÁMK Vasvár Úti Általános Iskola Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Újváros Téri Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Városközponti Napköziotthonos Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Mogyorósvölgyi Óvoda Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen Bem Úti Általános Iskola egyházi átadása miatti megtakarítás Megtakarítás összesen EFt melyből Ózd Város Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 29.) pontja alapján EFt-ot zárolt.

11 10 8. Az összesítés részletezése intézményenként Létszámváltozás + 1 fő adminisztrátor Alkotmány Úti Óvoda - 1 fő adminisztrátor Ft*3 hó = Ft Étkezési hozzájárulás 1 fő Ft * 3 hó= Ft - Minőségi bér fő * Ft/hó* 9 hó = Ft Munkáltatói járulék csökkentés + 1 fő adminisztrátor bérének járuléka Ft * 0,27 = Ft Egyéb személyi juttatások járuléka Ft*0, Foglalkoztatás eü. megtakarítás Szemétszállítás alap Ft ÁFA Ft Ft ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj mód Tűzoltó készülék ellenőrzés Ft Béke Telepi Óvodák - Minőségi bér 28 fő * Ft * 9 hó Munkáltatói járulékcsökkentés Ft* 0,27 = Ft Foglalkoztatás eü. ellátás ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj mód

12 - Tűzoltó készülékek karbantartása Liftkarbantartás Ft 11 Mogyorósvölgyi Óvoda Minőségi bér óvónő 7 fő* Ft* 9 hó Ft Munkáltatói járulék csökkentés Mogyorós óvoda Ft* 0,27= Ft ÉMÁSZ díjcsökkenés Telefon díj módosítás Tűzoltó kész. ellenőrzés Létszámcsökkentés - 1 fő élelmezésvezető Városközponti Óvoda - 1 fő élelm Ft/hó*3 hó= Ft fő étk. hozzájárulás Ft/hó*3 hó= Ft minőségi bér 9+13 fő *5250 Ft*9 hó= Ft Munkáltatói járulék - 1 fő élelmezésvezető Ft * 0,27= Ft minőségi bér Ft*0,27= Ft Foglalkozás egészségügyi Katona Óvoda Ft Nemzetőr Óvoda 0

13 12 - ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj Liftkarbantartási szerződés mód. Katona Óvoda Ft Nemzetőr Óvoda Ft Tűzoltó készülékek karbantartása Ft Apáczai Iskola és Óvoda Létszámcsökkentés - 1 fő óvónő létszámcsökkentés (F/ Ft) - Túlóra 3 óra*18 hét*1750 Ft = Ft fő óvónő bére Ft/hó * 3 hó= Ft fő étk. hozzájárulás Ft/hó * 3 hó= Ft minőségi bér 7 fő óvónő+17 fő tanár 5250 Ft/hó*9 hó Munkáltatói járulék Ft* 0,27 = Ft Foglalkoztatás eü. megtakarítás Szemétszállítás iskola alap Ft ÁFA Ft Ft óvoda alap ÁFA Ft Ft Ft - ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj Tűzoltó készülékek karbantartása Ft

14 13 Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés - 1 fő adminisztrátor tól - 2 fő úszásoktató től - 1 fő napközis nevelő től Ft*3 hó - 1 fő adminisztrátor Ft/hó * 5,5 hó= fő úszásoktató Ft/hó*7 hó= fő napközis nevelő től Ft *3 hó = Ft fő minőségi bér Ft/hó * 9 hó ig. helyettesi pótlék Ft* 3 hó túlóra csökkentés től 12 óra * 18 hét*1.750 Ft= Étkezési hozzájárulás 5 hó*3.000 Ft = Ft 7 hó*6.000 Ft = Ft 3 hó*3.000 Ft = Ft Ft összesen: Munkáltatói járulék csökkentés Ft* 0,27 = Ft Foglalkoztatás eü. megtakarítás Szemétszállítás Szentsimon alap Ft ÁFA Ft Ft Árpád ÁMK alap ÁFA Ft Ft Ft ÉMÁSZ díjcsökk Szentsimon átadás ÓMI-nak - villamosenergia Ft - gázenergia Ft - vízdíj Ft - telefon Ft*3 hó Szentsimon összesen Telefon díj módosítás Tűzoltókészülés ellenőrzés Ft

15 14 Bolyky Tamás Általános Iskola - Túlóra 7 óra * 18 hét*1.750 Ft = Ft minőségi bér 30 fő* Ft/hó *9 hó Munkáltatói járulék Ft* 0,27= Ft Foglalkoztatás eü. megtakarítás ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj Tűzoltó készülékek karbantartása Liftkarbantartás szerződés módosítás Ft Csépány-Somsály ÁMK - túlóra csökkentés 1 óra * 18 hét*1.750 Ft= Ft Minőségi bér 9 fő + 12 fő * 5250 Ft * 9 hó= Ft óráról 6 órára csökkentett foglalkoztatás (2011. júl. 1.) Ft/hó Ft/hó = Ft/hó Ft/hó * 5 hó= Munkáltatói járulék csökkentés - 8 óráról 6 órára csökkentés járuléka Ft *0,27= Ft Túlóra, minőségi bér járuléka Ft * 0,27= Ft Foglalkoztatás eü. megtakarítás Szemétszállítás óvoda alap Ft ÁFA Ft Ft ÁMK alap ÁFA Ft Ft Ft

16 15 - ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj mód Tűzoltó készülék ell Ft Petőfi Általános Iskola és Óvoda Létszám csökkentés - 1 fő takarító (iskola) - 1 fő konyhalány (Petőfi Úti Óvoda) - 1 fő 4 órás karbantartó (Damjanich Úti Óvoda) - Túlóra: 4 óra* 18 hét * Ft = Ft Minőségi bér: 15 fő + 24 fő * Ft/hó * 9 hó = Ft fő takarító Ft/hó * 7 hó= Ft fő karbantartó Ft/hó *9 hó= Ft fő konyhai kisegítő Ft/hó *5 hó = Ft ig. helyettesi pótlék Ft/hó* 3 hó állás (ped.) zárolása Ft/hó* 3 hó étkezési hozzájárulás 24 hó * Ft/hó = Ft Munkáltatói járulék csökkentés - 1 fő tak Ft *0,27= Ft fő karb Ft*0,27= Ft fő konyhás Ft*0,27= Ft túlóra minőségi bér járuléka Ft * 0, ig. helyettesi pótlék járuléka Ft *0, egy pedagógus álláshely járuléka Ft *0, Foglalkoztatás eü. megtakarítás Ft óvoda Ft iskola Szemétszállítás Óvoda alap Ft ÁFA Ft Ft

17 16 - ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj mód Tűzoltó készülék ellenőrzés Liftkarbantartás Ft Létszámcsökkentés - 1 fő takarító Sajóvárkony ÁMK - ig. hely. pótlék Ft* 3 hó = Ft túlóra: 9 óra* 18 hét * Ft= Ft minőségi bér fő * Ft * 9 hó = Ft fő takarító Ft/hó * 6 hó= Ft fő étk. hozzájárulás Ft/hó* 6 hó = Ft Munkáltatót terhelő járulék - 1 fő takarító Ft * 0,27 = Ft egyéb személyi jutt. járuléka Ft * 0,27= Foglalkoztatás eü. szolgáltatás Szemétszállítás Mekcsey óvoda alap ÁFA Ft Ft Ft - ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefondíj mód Tűzoltó készülékek karbantartása Ft

18 17 Újváros Téri Általános Iskola Létszám csökkentés - 1 fő takarítónő - 1 fő takarító Ft/hó* 2 hó= Ft minőségi bér 30 fő*5.250 Ft/hó*9 hó= Ft fő étkezési hozzájárulás 3000 Ft/hó * 2 hó = Ft Túlóra 6 óra*18 hét*1750 Ft= Ft Munkáltatói járulék - 1 fő takarító Ft*0,27 = Ft egyéni személyi jutt. járuléka Ft* 0,27 = Ft Foglalkoztatás eü. megtakarítás ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj Tűzoltó készülékek karbantartása Ft Létszám módosulás +1 tanár szeptember portás július 1. Vasvár Úti Általános Iskola - Minőségi bér 47 fő* Ft/hó* 9 hó Túlóra 16 óra * 18 hét*1750 Ft Portás július 1-től Ft/hó* 5 hó Munkáltatói járulék - Minőségi bér jár Ft* 0,27 = Ft Túlóra jár Ft * 0,27 = Ft Portás Ft * 0,27 = Ft

19 18 - Foglalkoztatás eü. szolgáltatás ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefondíj mód Tűzoltó készülék ellenőrzés Ft Létszámcsökkentés - 5 fő július 1-től - 1 fő szeptember 1-től Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola - 5 fő július 1-től Ft/hó* 5 hó = Ft fő szeptember 1-től Ft/hó * 3 hó = Ft minőségi bér 30 fő * 5250 Ft/hó * 12 hó = Ft óraszám csökkentés 19 óra * 18 hét*1.750 Ft = Ft Étk. hozzájárulás csökkentés Munkáltatói járulék csökkentés Ft* 0,27 = Ft ÉMÁSZ díjcsökkentés dologi egyéb Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Létszámcsökkentés - 1 fő könyvelő ( Ft alapilletmény Ft munkált.) - 1 fő könyvelő állásbére Étk. hozzájárulás 1 fő Ft * 2 hó= Ft

20 Munkáltatói járulék csökkentés Ft*0,27 = Ft Foglalkoztatás eü. megtakarítás - - ÉMÁSZ díjcsökkentés Telefon díj mód Ft 9. Az ágazat főbb mutatószámainak változását rögzítő 3. melléklet a október 1. tény és a október 1-re tervezett adatokat tartalmazza. A változások a Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adásából, a csernelyi, domaházi tagóvodák, belépéséből, és az előző fejezetekben indokolt létszámkorrekciókból erednek. A 4. és 5. mellékletek a 2011/2012-es év várható gyermek/tanuló létszámadatait, a dolgozói munkakörökben az előző fejezetben indokolt okokból korrigált módosított létszámadatokat mutatja. A 6. melléklet az általános iskolai osztálylétszámok tervezetéről ad tájékoztatást (Bem Úti Általános Iskola nélkül). A 7. és 8. mellékletek részletesen bemutatják a 2011/2012-es tanévre tervezett pedagógiai feladatellátás (óra, túlóra, csoport, státusz) legfőbb mutatószámait. A decemberi óraszámokhoz képest a tantárgyfelosztás szerint ellátandó összóraszám az általános iskolákban hetente 906 órával, a túlórák száma 67-tel csökkent. A 8. mellékletben szereplő választható és egyéb órakeretből oszlopokban rögzített óraszámok további 10 %-os csökkentésre kerülnek. Az iskolák ezt saját hatáskörben augusztus 31-ig módosítják A főállású pedagógusok száma 38 fővel csökkent (általános iskolában.) A 9. melléklet napközik nélkül mutatja be a tehetséggondozó és felzárkóztató iskolák csoportosításában a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra fordított pedagógus álláshelyeket és óraszámokat.

21 20 IV. ÖSSZEGZÉS 1. Intézménybezárás, további intézményátszervezés és pedagógus létszám leépítés nélkül a közoktatási intézményrendszer biztonságos, törvényes és szakmailag megalapozott működtetése éven 45,63 MFt kiadáscsökkentést tesz lehetővé, mely a 24/KH/2011. (II. 17.) határozatban megjelölt 50 MF ágazati zárolás végrehajtását nagyrészben biztosítja. 2. A Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adásából eredő további ágazati megtakarítás 19,87 MFt összegben tervezhető, az intézményfenntartó társulási megállapodásokból 5,8 MFt többletbevétel várható. A 150/KH/2011. (V. 30.) és a 152/KH/2011. (V. 30.) határozatokban döntés született a költségvetési előirányzatok szükséges mértékben történő módosításáról (hi.: augusztus 31.) 3. A 2012/2013-as tanév előkészítésével kapcsolatban indokolt megvárni a közoktatás finanszírozására, működtetésére és a feladatellátás címzettjeire vonatkozó, várhatóan új törvényeket. 4. A jogszabályváltozásoktól függetlenül Ózd város közoktatásában szakmai, gazdálkodási, műszaki és esélyteremtési okokból a Sajóvárkony-Tábla számára új iskola építése szükséges.

22 HATÁROZATI JAVASLAT /KH/2011. (VI. 21.) határozat Tárgy: Beszámoló az Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről szóló beszámolót elfogadta.