ezer Ft S.sz M e g n e v e z é s évi előirányzat

Átírás

1 1. melléklet a /2015.(IV..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s 2015 évi mód Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 2. melléklet a /2015.(IV..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi kiadási ai S.sz M e g n e v e z é s 2015.évi mód Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb müködési kadás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás

3 Intézmény 3. melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel előrányzat előrányzat előrányzat előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Intézmény Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előrányzat Működési célú átvett pénzeszköz előrányzat Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előrányzat Maradvány igénybevétele előrányzat GAMESZ 9 9 Kulturális Közp. Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Bevételek összesen évi előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

4

5 4. melléklet a /2015.(IV..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2015.évi 2015.évi 2015.évi 2015.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmaozási célú kiadások Kiadások összesen 2015.évi 2015.évi 2015.évi 2015.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

6 5/1 melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Jövedelempotló támogatás ( segélyekhez) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatás 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 6) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+11) Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (17+18) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( )

7 Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Megnevezés Sorszám 30 Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen(38+40 )

8

9

10 e Ft Megnevezés 5/2 melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Új ÁROP pályázat Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Családi támogatások Kiegészítő Gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Közgyógy ellátás Ápolási díj Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Adósságkez. lakásfenntartási tám Lakbértámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

11 e Ft Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai Bursa Egyéb nem intézményi ellátások Köztemetés Rendszeres szoc.segély Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/ Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/ 32 Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE / Rendőrség működését elősegítő támogató alap Turisztikai egyesület Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Civil Egyesületek működési támogatása Általános polgármesteri alap Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Úszószakosztály Karate klub Kerékpárosok Tömegsport Marcali Turul Íjász Egyesület Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült Lovas Szakosztály Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( )

12 e Ft Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai 39 Beruházások Beruházások ( 39 ) Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/ Egyéb felhalmozási célú kiadások (43+44 ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Kiadások mindösszesen( )

13

14

15 ???

16 Ssz. I F e l a d a t 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.- ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize) József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés 6. melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez módosítot VÍZÜGYI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél- Balaton Szennyvíz projekt része) Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója Összesen: KEOP-1.2.0/ (nettó eft), BM EU önerő ( eft), ÁFA eft Ssz. II. 1. F e l a d a t Múzeum köz házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel évi évi KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése 2. Múzeum közi parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u KÖZOP-3.2.0/c : Összesen: Ssz. III. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Forrás megnevezése 1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés Belterületi fásítás Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése KEOP /N/ Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése AUTO CAD program jogosultság meghosszabbítása Költségvetés készítő program upgrade Gazdaságélénkítő program kidolgozása Pályázati forrás /BM/ 10. Kamerarendszer bővítése évre esedékes rész / 9 hónap / Mosoda kút kiváltása, új kút vízjogi terv és engedély beszerzése, áramellátás kiépítése Városrészek fejlesztési feladatai Áthúzódó tétel : Bölcsöde köz világítás Áthúzódó tétel: Önk.garázssor Összesen:

17

18 7. melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Ssz. F e l a d a t 2015.évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése I. 1. Orgona u számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása FELÚJÍTÁS Összesen:

19 S.sz ret 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszám ai I n t é z m é n y Szabadidőközpont Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata kv. Engedélye zett létszámke Teljes munkaidőben foglakozta tott Részmunkai dőben foglakozta tott létszámke ret Teljes munkaidő ben foglakozta tott Marcali Média Központ 2 2 Részmunkai dőben foglakoztatott Összesen: Közfoglalkoztatottak

20 9/1. melléklet a /2015.IV) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés 2015.évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett Egyéb működési célú pénzeszközök kiadás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Finanszírozási kiadás Finanszírozási bevételek Bevételek Kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ----

21 9/2. melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés Egyéb felhalmozásii célú kiadás Felhalmozási bevételek Beruházás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés Kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

22 9/3. melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Működési célú Felhalmozási célú Összesen Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

23 3. Ssz. Megnevezés 10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatások, projektek E ft 10. sz. melléklet a /2015.(IV) önkormányzati rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről EU támogatás összege Összes kiadás Visszaigényelhető ÁFA Egyéb külső forrás Saját forrás 1. Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű építése KEOP /N Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) 4. Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Összesen:

24 11. sz melléklet a..2015/(iv.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek általános és céltartalék felhasználása Sorszám Megnevezés Célja 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék ( ) Választókerületi alap támogatása Városrészek támogatása Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás Szállítói kötelezettség Oktatási pályázat Sport pályázat 600 Összesen (1+2):

25 12. melléklet a /2015.(II..) rendelethez Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban Kötelezettség Köt.váll. S. sz jogcíme éve díj díj díj díj díj díj 1. Kamera rendszer Összesen

26

27 13. melléklet a /2015 (IV ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2015.évre Sorszám Megnevezés J anuár Február Már cius Ápr ilis Május J únius J úlius Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson b Felhalmozási lül ől célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Bevételi előir. összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Kiadási előir. összesen:

28 14. melléklet a /2015 (IV. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó talajterhelési díj marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz Összesen:

29 15. melléklet a /2015. (IV. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény Összesen:

30 16. melléklet a /2015(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya Megnevezés Sorszám Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Saját bevételek összesen (1+.+4) Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7 0 Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 Bevételek és kötelezettségek aránya 10 0%

31 Intézmények Kulturális Központ Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Önként vállalt feladat rendezvények feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret Oktatási pályázat Sport pályázat 17.melléklet a /2015.(IV.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és álamigazgatási feladatai Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból Sport egyesületek Felnőtt sport vagyoni tipusú adó Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás 6000

32 Marcali Város Önkormányzata Építéshatósági feladat Marcali Média Központ média szolgáltatás önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / Összesen

33 1. melléklet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei Sorszám Megnevezés 2015.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Müködési célú támogatásértékű bevétel Tárgyévi bevételek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 0 0 Finanszírozás Bevételek összesen

34 2. Melléklet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai Megnevezés 2015 évi 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( )

35 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 2214/2/ számú előterjesztés a Képviselő-testület i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el. 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését tárgyévi költségvetési bevétellel, tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány /e Ft-ban /e Ft-ban 6.594/e Ft-ban a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban /e Ft-ban

36 2 a felhalmozási célú bevételt /e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 300/e Ft-ban állapítja meg. 2. A Képviselő-testület az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 1.000/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett. 3. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Irányító szervi támogatás csökken 3.040/e Ft = Városi Kulturális Központ 3.040/e Ft (1 fő munkabére+ járulék) - Irányító szervi támogatás nő /e Ft = Marcali Média Központ /e Ft - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre csökken /e Ft - Dologi kiadás csökken 3.715/e Ft (Tavi TV által nyújtott szolgáltatás) (2) Marcali Város Önkormányzata a 34/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal létrehozta a Marcali Média Központot. Ennek megfelelően: - Irányító szervtől kapott támogatás nő /e Ft - Működési bevétel nő 1.000/e Ft - Személyi juttatás nő 5.994/e Ft (2 fő munkabére 5.850/e Ft, 2 fő cafetéria juttatása 144/e Ft) - Munkaadókat terhelő járulék nő 1.632/e Ft - Dologi kiadás nő /e Ft (újság, fotók, marketing kiadvány, terjesztés, üzemanyag költség, telefon, postaköltség, Web lap fejlesztés, irodaszer) Engedélyezett létszám nő 2 fő

37 3 Kulturális Központ - Irányító szervtől kapott támogatás csökken 3.040/e Ft - Személyi juttatás csökken 2.389/e Ft (1 fő 9 havi munkabére2.317/e Ft, 1 fő 9 havi étkezési hozzájárulása 72/e Ft) - Munkaadókat terhelő járulék csökken 651/e Ft Engedélyezett létszám csökken 1 fő 4. (1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12.; 13.; 14.; 15.; 16..és 17. melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Marcali, március 31. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

38 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 2214/2/ számú előterjesztés a Képviselő-testület i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26..) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését tárgyévi költségvetési bevétellel, tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány /e Ft-ban /e Ft-ban 6.594/e Ft-ban a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot a céltartalékot /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban /e Ft-ban

39 2 a felhalmozási célú bevételt /e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 300/e Ft-ban állapítja meg. 2. A Képviselő-testület az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 1.000/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett. 3. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Irányító szervi támogatás csökken 3.040/e Ft = Városi Kulturális Központ 3.040/e Ft (1 fő munkabére+ járulék) - Irányító szervi támogatás nő /e Ft = Marcali Média Központ /e Ft - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre csökken /e Ft - Dologi kiadás csökken 3.715/e Ft (Tavi TV által nyújtott szolgáltatás) (2) Marcali Város Önkormányzata a 34/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal létrehozta a Marcali Média Központot. Ennek megfelelően: - Irányító szervtől kapott támogatás nő /e Ft - Működési bevétel nő 1.000/e Ft - Személyi juttatás nő 5.994/e Ft (2 fő munkabére 5.850/e Ft, 2 fő cafetéria juttatása 144/e Ft) - Munkaadókat terhelő járulék nő 1.632/e Ft - Dologi kiadás nő /e Ft (újság, fotók, marketing kiadvány, terjesztés, üzemanyag költség, telefon, postaköltség, Web lap fejlesztés, irodaszer) Engedélyezett létszám nő 2 fő

40 3 Kulturális Központ - Irányító szervtől kapott támogatás csökken 3.040/e Ft - Személyi juttatás csökken 2.389/e Ft (1 fő 9 havi munkabére2.317/e Ft, 1 fő 9 havi étkezési hozzájárulása 72/e Ft) - Munkaadókat terhelő járulék csökken 651/e Ft Engedélyezett létszám csökken 1 fő 4. (1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12.; 13.; 14.; 15.; 16..és 17. melléklete lép. (2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző