Belső környezeti auditor tréning január

Átírás

1 Belső környezeti auditor tréning Az ISO szabvány szerinti KIR felépítése, a szabvány követelményei, ISO és egyéb vezetési módszertanok kapcsolata Mi lesz a két nap programja? január ISO ISO és egyéb módszertanok Az auditálás technikája Szituációgyakorlatok Vizsgateszt Ea.:Toldi Sándor Képzett környezeti auditor Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Előadói kompetenciák Ea: Toldi Sándor ISO hez kapcsolható irányítási rendszerek, szabványok 1992-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán Termelési rendszer szak. 1996: Másoddiploma, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan szak. Képzett tréner Képzett vezető auditor: ISO 9001 minőségirányítási rendszer ISO környezetközpontú irányítási rendszer ISO munka- és egészségvédelmi irányítási rendszer ExcellenCert 2010 kiválósági követelményrendszer Képzett auditor: VDA 6.1 autóipari minőségirányítási rendszer (VDA 6.3., VDA 6.5) ISO/TS 16949:2009 autóipari minőségirányítási rendszer ISO belső auditor Comenius 2000 közoktatási minőségirányítási rendszer COM II. EMAS környezetközpontú irányítási rendszer Okleveles EU-s pályázatiró Multiplikátor Elérhetőség: (Mobil: , sandor.toldi@pannonquality.hu) Belsőauditor képzés 3 MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) ISO/TS 16949:2009 MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) MSZ EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2005) MSZ ISO/IEC 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) ITIL harmadik verziója (ITIL v3) május 30. IRIS - International Railway Industry Standard FSC CoC rendszer, szociális és természetvédelmi szempontból felelős gazdálkodást folytató szervezetek AQAP - Allied Quality Assurance Publications Engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány (Authorised Economic Operator certificate) EFQM modell, Kiválósági díjak (C2E, R4E, NMD) LEAN menedzsment, Six Sigma Belsőauditor képzés 4 Az ISO KIR modellje Folyamatos javítás Vezetőségi felülvizsgálat Ellenőrzés és Javító intézkedések Monitoring és mérés Nem megfelelőség, korrektív és megelőző intézkedések Feljegyzések, bizonylatok KIR audit Tervezés tényezők Jogi és más követelmények Célok KIR program Bevezetés és működtetés Szervezet és felelősség Képzés, értékelés Kommunikáció KIR documentació Dokumentumok szabályozása A működés operatív szabályozása Vészhelyzetre való felkészültség Pannon-Quality tréning ISO Környezeti tényezők Act Check Plan Do ISO sorozat Életciklus elemzés Környezeti tényezők integrálása a tervezésbe és fejlesztésbe A környezeti teljesítmény figyelemmel kísérése A környezeti teljesítmény kommunikációja ISO A termékek környezeti teljesítményének leírása ISO Környezeti tervezés ISO sorozat Környezeti címkézés ISO sorozat ISO Környezeti kommunikáció Környezeti teljesítmény értékelés ISO es sorozat A termékek környezeti teljesítményének javítása Információ a termékek környezeti tényezőiről A szervezetek környezeti teljesítményének leírása Kommunikáció a környezeti teljesítményről A rendszer Információ a teljesítményének környezetközpontú irányítási figyelemmel KIR audit rendszer teljesítményéről kísérése Pannon-Quality tréning ISO

2 Mit jelent az ISO? International Organization for Standardization 1946-ban alapították Központja Genfben, Svájc-ban van Több, mint 100 ország Nemzeti Szabványügyi Testületének a szövetsége Támogatója a nemzetközi szabványosítási folyamatnak A szabványok önkéntes kezdeményezésűek Miért kellenek nemzetközi szabványok? Technikai korlátok lebontása a kereskedelemben A környezetvédelmi teljesítmény világméretű javítása Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Az ISO szabvány kialakulása Az ISO létrehozta Stratégiai Tanácsadó Csoportját (SAGE)1991-ben Rió-i i konferencia 1992-ben A SAGE ajánlotta egy Technikai Bizottság (TC 207) létrehozását Nemzetközi Környezetközpontú Irányítási Rendszerszabvány kifejlesztésére (ISO 14000) Pannon-Quality tréning ISO Az ISO szabvány kialakulása BS 7750:1994 szabvány kiadása 1994-ben A szabvány elkészítésére a megbízást az Enviromental Management Standards Policy Committee adta technikai bizottságának, amit több iparág szakmai szervezetének küldöttei alkottak. ISO tervezet 1995 augusztusban ISO 14001:1996 szabány kiadása 1996 szept.1. MSZ EN ISO 14001:1997 kiadása 1997 májusban. ISO 14001:2004 MSZ EN ISO 14001:2005 Pannon-Quality tréning ISO Az EMAS Modell Környezet- központú auditálás Cég Környezetközpontú felülvizsgálat KIR progam, célok KIR Telephely Miért kell környezetközpontú Irányítási rendszer? nyilatkozat regisztráció A KIR A SZIGORODÓ EMISSZIÓS NORMÁKTÓL VALÓ VÉDELEM? Pannon-Quality tréning ISO

3 Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány Tartalmazza a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit, mely biztosítja és szemlélteti a központi környezetvédelmi politikának és feladatainak végrehajtását, útmutatást ad a gazdálkodó szervezet eljárásaira, azok végrehajtására, bármely szervezetre alkalmazható. A környezet fogalma (ISO 14001) Környezet: A szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény-és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. MEGJEGYZÉS: Ebben az összefüggésben a közvetlen környezet felölel mindent a szervezet belsejétől a globális rendszerig. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO A KIR fogalma (ISO 14001) Környezetközpontú Irányítási rendszer(kir): Egy szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját és kezelje környezeti tényezőit. 1. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban álló elemek összessége, amelyet arra használnak, hogy kidolgozzák a politikát és a célokat, és elérjék az utóbbiakat. 2. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer felöleli a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységeket, a felelősségeket, a gyakorlatot, az eljárásokat, a folyamatokat és az erőforrásokat. Pannon-Quality tréning ISO PDCA: PLAN: szükséges folyamatok és célok meghatározása a szervezet KIR-ének megfelelően DO: a folyamatok bevezetése CHECK: folyamatok megfigyelése és mérése a környezeti, előirányzatok, célok, jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés, jelentések és eredmények tekintetében ACT: intézkedések meghozatala a KIR folyamatos fejlesztésének érdekében Pannon-Quality tréning ISO Fogalommeghatározások 3.1. auditor Az a személy, akinek megvan a felkészültsége auditok végzésére. [ISO 9000:2000, ] 3.7. Környezeti hatás A környezetben végbemenő mindennemű változás akár káros, akár hasznos-, amely egészben vagy részben a szervezet környezeti tényezőiből származik Környezetközpontú irányítási rendszer Egy szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját szakasz) és kezelje környezeti tényezőit A környezetközpontú irányítási rendszer auditja Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy a szervezet által a környezetközpontú irányítási rendszerre megfogalmazott auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. MEGJEGYZÉS: Sok esetben - különösen kisebb szervezetek esetében - a függetlenség igazolható azzal, hogy az auditor független azoktól, akik felelősek az auditált tevékenységért. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO

4 3.14. A szennyezés megelőzése Környezeti előirányzat A szervezetre (3.16. szakasz) vagy annak részeire vonatkozó, a környezeti célokból (3.9. szakasz) kővetkező részletes teljesítési követelmény, amelyet a célok elérése érdekében meg kell adni és teljesíteni kell. Folyamatok, gyakorlatok, módszerek, anyagok, termékek, szolgáltatások vagy energia felhasználása abból a célból, hogy elkerüljék, csökkentsék vagy szabályozott szinten tartsák (külön vagy együttesen) bármilyen típusú szennyezés vagy hulladék keletkezését, emisszióját vagy kibocsátását, hogy csökkentsék a káros környezeti hatások csökkentése érdekében. MEGJEGYZÉS: A szennyezés megelőzés tartalmazhatja a források csökkentését vagy kiküszöbölését, valamely folyamat, termék vagy szolgáltatás módosítását, az erőforrások hatékony felhasználását, anyagok és energia helyettesítését, újrafelhasználását, újrahasznosítását, újrafeldolgozását, visszanyerését és kezelését. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Eljárás Egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének előírt módja. MEGJEGYZÉS: Az eljárások lehetnek dokumentáltak vagy nem dokumentáltak Feljegyzés Rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek megtörténtét. MSZ EN ISO 14001: Általános elvek A szervezet alakítson ki és tartson fenn egy Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR). ennek követelményeit írja le a 4. fejezet. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO A környezetközpontú irányítási rendszer követelményei 4.1. Általános követelmények A szervezet alakítson ki, tartson fenn és folyamatosan fejlesszen egy környezetközpontú irányítási rendszert, e nemzetközi szabvány követelményeinek megfelelően. A szervezetnek meg kell határoznia környezetközpontú irányítási rendszerének hatályát. Pannon-Quality tréning ISO AMELLÉKLET A1. Általános követelmények A környezetközpontú irányítási rendszerrel nem rendelkező szervezet kezdetben vizsgálja felül a jelenlegi helyzetét tekintetbe véve a környezetet. A cél megtalálni a szervezet minden környezeti tényezőjét, mint a környezetközpontú irányítási rendszer felépítésének alapját. A felülvizsgálat négy kulcstényezőből áll: a) Jogi megfelelőség b) A jelentős környezeti tényezők azonosítása c) A már létező összes környezetirányítási gyakorlat és eljárás megvizsgálása d) Visszacsatolás a múltbéli esetek, balesetek vizsgálataiból Pannon-Quality tréning ISO

5 Minden esetben figyelembe kell venni a szervezet esetleges normál illetve normáltól eltérő működését, valamint a lehetséges vészhelyzeteket. A felülvizsgálatot végezheti a szervezet csekklista, interjú, közvetlen vizsgálat vagy mérés által, valamint előző auditok vagy felülvizsgálatok eredményei alapján a tevékenység természetétől függően Környezeti A felső vezetés határozza meg a szervezet környezeti politikáját. A tartalmazza az alábbi fő elemeket: Saját tevékenységre, szolgáltatásra, valamint azok környezeti hatásaira vonatkozzék, vállaljon kötelezettséget a környezeti teljesítmény folyamatos javítására, tartalmazzon elkötelezettséget a jogszabályi és egyéb vonatkozó követelmények a szervezet minden szintjén érthető, kivitelezhető és fenntartható legyen, legyen érvényes, kiadott. nyilvános legyen. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO A2. Környezeti Alkalmazásának területe könnyen azonosítható legyen és alkalmazkodjon azon tevékenységek, termékek és szolgáltatások egyedi természetéhez, fajtájához, és környezeti tényezőihez, melyekre a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozik. A hozzáférhető legyen minden alkalmazott és a szervezetnek dolgozók valamint alvállalkozók számára. Pannon-Quality tréning ISO Tervezés Környezeti tényezők Ki kell alakítani egy eljárást, amellyel a szervezet Biztosítja, hogy valamennyi környezeti szempontot figyel, Meghatározza a jelentős szempontokat: Légköri kibocsátás, vízszennyezés, szilárd és egyéb szennyezők, talajszennyezés, a föld, a víz, a fűtőanyagok, az energia, valamint egyéb természeti források felhasználása. Naprakészen kezeli az információkat. Pannon-Quality tréning ISO A3. Környezeti tényezők Környezeti tényezőnek nevezzük a szervezet azon tevékenységeit, termékeit vagy szolgáltatásait, melyek a környezettel kölcsönhatásba léphetnek. A szervezet határozza meg a KIR hatálya alá eső környezeti tényezőket számításba véve a jelenlegi és a fontosabb múltbéli tevékenységek, termékek vagy szolgáltatások (várt vagy nem várt) kimenő illetve bemenő hatásait, a tervezett vagy új fejlesztéseket és az új vagy módosított tevékenységeket, termékeket vagy szolgáltatásokat. Nem szükséges minden egyes terméket, összetevőt vagy nyersanyagot vizsgálni, elég kategóriákra osztani a tevékenységeket, termékeket vagy szolgáltatásokat, hogy azok tényezőit a szervezet azonosíthassa. Pannon-Quality tréning ISO A környezeti tényezők azonosítására nincs egyszerű megközelítés, a kiválasztáskor a szervezet vegye figyelembe a helyzettől függően a következőket: a) Kibocsátás a levegőbe b) Kibocsátás a vízbe c) Hulladékkezeléssel kapcsolatos tényezők d) Kibocsátás a talajba e) A nyersanyagok és természeti erőforrások kinyerésével és elosztásával kapcsolatos tényezők f) A nyersanyagok és természeti erőforrások használata g) A helyi közösséggel és helyi környezettel kapcsolatos egyéb kérdések h) Energiahasználat i) A termék elosztásával, használatával és elhasználódásával kapcsolatos tényezők Pannon-Quality tréning ISO

6 4.3. Tervezés Törvényes és egyéb követelmények Felderíthetők, megismerhetők Karbantarthatók Frissíthetők Jogszabályi és egyéb követelmények A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárás(oka)t: - melyekkel felderíthetők és megismerhetők a) a jogi követelmények, melyek a szervezet környezeti tényezőire vonatkoznak b)egyéb környezeti követelmények, melyeket a szervezet ír elő magának - melyekkel meghatározhatók ezek alkalmazhatósága a környezeti tényezőkre. A szervezetnek biztosítania kell a jogi követelmények figyelembe vételét, környezetközpontú irányítási rendszerének kidolgozása, bevezetése és fenntartása során. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO A3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények A szervezet azonosítsa a működéséhez szükséges jogi követelményeket, melyek a következők lehetnek: - Nemzeti és nemzetközi jogi követelmények - Állami/megyei/helyi jogi követelmények - Helyi önkormányzat jogi követelményei Példák egyéb követelményekre, amelyek teljesítését a szervezet esetleg vállalja: - Megállapodás a hatóságokkal - Nem kötelező irányelvek - Önkéntes gyakorlati elvek - Önkéntes környezeti címkézés vagy terméket felelősség vállalása - Kereskedelmi társulások követelményei - Társadalmi csoportokkal illetve nem kormányzati szervezetekkel való megállapodás - Megállapodás az anyavállalattal Pannon-Quality tréning ISO Tervezés Célok és előirányzatok és programok Kitűzendők a jelentős környezeti szempontok alapján, Vegyék figyelembe a technikai, működési, pénzügyi és üzleti követelményeket, Legyenek összhangban a Környezeti politikával. Programok: A célok és előirányzatok teljesítéséhez Tartalmazzák a szükséges erőforrásokat, határidőket. Pannon-Quality tréning ISO Tervezés Célok, előirányzatok és programok ISO rendszer A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn dokumentált környezeti célokat és előirányza-tokat a szervezet érintett funkcióihoz és szintjeihez. A céloknak és az előirányzatoknak mérhetőknek kell lenniük, ahol ez célszerű, és összhangban kell lenniük a környezeti politikával, beleértve a szervezetnek azt az elkötelezettséget, hogy megelőzi a szennyezést, kielégíti a rá vonatkozó jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket, és a folyamatos fejlesztést. Tényezők Célok Előirányzatok Programok Mutatók Működés szabályozása Tevékenység: Olaj tüzelésű kazán működése Fűtőolaj a nem megújuló fűtőolaj nagyobb hatásfokú üzemanyag- >Project Terv fogyasztás erőforrások fogyasztás égető berendezés bevezetése mérföldkövek felhasználásának csökkentése (az csökkentése éves fogyasztás alapján) 20%-kal 1 éven belül Forróvíz A vízgyűjtő kibocsátás terület minőségét negatívan befolyásoló, a magas kiömlési hőmérsékletből adódó hatások minimalizálása A kibocsátott víz napi átlag hőmérsékletének 5 o C-kal való csökkentése ig Gépész- és tervezőmérnökök újratervezik a müködést a hő szennyvízből való kivonására és újrahasznosítására (kogeneráció) fogyasztás csökkentése a kazán működési óraszáma szerint >A kibocsátott víz napi átlaghőmérséklete >Vízgyűjtő terület minőségi paraméterei >A vízgyűjtő terület hal/állat száma ill. fajgazdagsága >Eljárások módosított >fűtőolaj égetőberendezések bevezetésére >Eljárások az olajfogyasztás dukumentálására és feljegyzésére >Vízminőség mintavételi és elemzési eljárások >Hal/állat állomány mintavételi terv >Kogenerációs működési eljárások >Tervezés ellenőrzése Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO

7 Tényezők Célok Előirányzatok Programok Mutatók Működés szabályozása Termék: Légkondícionáló (Fogyasztói üzemeltetés és életciklus végi kezelés) Elekrtomos A fogyasztók A működési áram hőmérséklet 5 %- használata ösztönzése arra, hogy kevesebb energiát használjanak kal való csökkentése az előző évihez képest ez év végéig Fogyasztók oktatása a túlzott mértékű energiahasználat hatásáról a termék mellé adott energia-hatékonyságról szóló tájékoztató anyagokkal (Pl.:költségmegtakarítás, csökkentett környezeti hatások) >Megnövekedett fogyasztói érdekeltség az energiahasználat terén >Megnövekedett fogyasztói érdekeltség az új energiahatékony termékek terén >Termékhatékonyságról szóló anyagok összeállítása >Termékhatékonyságról szóló anyagok elosztása a termékkel >A Vevői energiahatékonysági igények figyelembe vétele az új termékek tervezése során Tényezők Célok Előirányzatok Programok Mutatók Működés szabályozása Szolgáltatás: Árucikkek és termékek szállítása és elosztása (gépjárműpark fenntartás) Nitrogénoxidok levegőminőségre kibocsátás kulcsparaméterek >NOx kibocsátás/mérföld A 25%-os NOx >Karbantartási >Pontoskarbantartás % kibocsátása gyakorolt pozitív csökkentés meghatározása az NOx (NOx) hatások elérése 2008-ig csökkentéséhez >A erősítése a Karbantartási program gépjárműpark átvizsgálása az NOx karbantartásána csökkentési kulcsfeladatok k összefoglalásához >A hatékonyságnöv gépjárműparkkarbantartási elésével menetrendjének optimalizálása szám.gépe >Karbantartási eljárások >Karbantartó személyzet oktatása >komputerizált menetrend a karbantartásról Szilárd hulladék keletkezése A csomagolásból A jelenlegi eredő fogyasztó termékek által termelt csomagolóanyagi szilárd huladék ainak 35%os csökkentése a csökkentése a csomagolóanyag mennyiségének csökentésével 2008i-g >Termék csomagolásának újratervezése (6 hó alatt) >Termelési változások bevezetése (6 hó) tesztelése, működtetése és teljesítése >Csomagolóanyag >Tervezést szabályozó termékegységenként eljárások >Termék >A termék csomagolási eljárások >Termelés csomagolóanyagának %- os csökkentése >Fogyasztói szilárd hulladék termelés mértékének termékegységekre bontott becslése Huladékolaj Olajos Olajos hulladékok Hulladékgazdálkodási oktatás keletkezése hulladékok kezelésében kidolgozása és bevezetése a előirások szerinti 100%-os szervízközpontokban kezelése követelményekne k való megfelelés elérése a szervízközpontok ban egy éven belül > oktatásban résztvett >Hulladkgazdálkodási szervízközponti dolgozók eljárások %-a >Oktatási program a >hulladékkezelési szervízközpont dolgozói nemmegfelelőségek számára száma >előírás szerint kezelt olajos hulladék %-a Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör Felkészültség, képzés és tudatosság Meg kell határozni az oktatási szükségleteket, A szükséges képzéseket el kell végezni igazoltan. Meg kell határozni a felelősségi és hatásköröket, A vezetőségnek gondoskodnia kell a KIR működtetéséhez szükséges erőforrásokról, A vezetés jelöljön ki környezetvédelmi megbízottat. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO A4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság A szervezet határozza meg a tudást, hozzáértés és szakértelmet mellyel bármely személy felelősen és megbízhatóan elláthatja a rábízott feladatot. E nemzetközi szabvány a szükséges tudás három típusát állapítja meg: - Mindazon személyeknek, akiknek munkája jelentős környezeti hatás(oka)t okozhat, meg legyen a kompetenciája arra a feladatra vonatkozóan, amire alkalmazzák. - Mindazon személyek, akiknek munkája kapcsolatban van a szervezet által meghatározott jelentős környezeti tényezőkkel, elsajátítsák a megfelelő tudást a rájuk bízott feladatok elvégzésére. - Minden személy legyen tájékozott a szervezet tevékenységével, termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos környezeti szempontokkal kapcsolatban Kommunikáció Belső kommunikáció a szervezet különböző szintjei és funkcionális részlegei között, Külső kommunikáció az érdekelt felekkel (lakosság, KÖFE, szervezetek) A tájékozottságot, tudást, hozzáértést és szakértelmet képzés, oktatás és munkatapasztalat által lehet elérni illetve javítani. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO

8 Dokumentáció Kör- nyezeti kézikönyv eljárási utasítások Munkautasítások (ügyrendek, törvényi, előírások stb.) Pannon-Quality tréning ISO Dokumentáció A környezetközpontú irányítási rendszernek tartalmaznia kell: a) Dokumentált környezeti politikát, célokat és előirányzatokat b) A KIR főbb elemeinek leírását, és a többi dokumentumhoz való kapcsolódását és hivatkozásait c) E nemzetközi szabvány által megkövetelt dokumentumokat d) A szervezet által meghatározott dokumentumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelentős környezeti tényezőkhöz kapcsolódó folyamatok tervezését, működését és ellenőrzését biztosítsák. e) E nemzetközi szabvány által előírt feljegyzéseket MEGJEGYZÉS: A dokumentumok bármely típusú adathordozón megjeleníthetők, és tetszés szerint formálhatók a szervezet komplexitásának és nagyságának való megfelelés érdekében. Pannon-Quality tréning ISO A4.4 Dokumentáció A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációjának nagysága eltérő lehet a különböző szervezeteknél a következők szerint: a szervezet és tevékenységeinek, termékeinek vagy folyamatainak nagysága és típusa A folyamatok komplexitása és kölcsönhatásai A személyek kompetenciája Példák a dokumentáció tartalmára: Politika, célok és előirányzatok Információ a jelentős környezeti tényezőkről Eljárások Információ a folyamatokról Szervezeti felépítést bemutató ábrák Belső és külső szabványok Telephelyi vészhelyzeti tervek Feljegyzések Pannon-Quality tréning ISO A4.4 Dokumentáció Az eljárások dokumentálását a következőkre kell alapozni: Kompetenciák, beleértve a környezethez kapcsolódókat A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés bemutatása A tevékenységek következetes megvalósítása Előnyök, melyek a következők lehetnek: - Kommunikáción és képzésen keresztül könnyebb kivitelezés - Könnyebb fenntarthatóság és átvizsgálás - A félreértések és eltérések kisebb kockázata - Kimutathatóság és bizonyíthatóság Pannon-Quality tréning ISO A dokumentumok kezelése Az érvényesség felügyelete Dokumentumok kezelése A környezetközpontú irányítási rendszer és e nemzetközi szabvány által előírt dokumentumokat kezelni kell. A feljegyzések speciális dokumentumok, amelyeket a pont követelményeinek megfelelően dokumentálni kell. Eljárást kell létrehozni a dokumentumok kezelésére, mely a következőket tartalmazza: a) a dokumentumok jóváhagyása kiadás előtt, b) felülvizsgálni és aktualizálni ha szükséges valamint újra jóváhagyni a dokumentumokat, c) biztosítani hogy a dokumentumok változtatásai és a legújabb változat nyomon követhető legyen, d) biztosítani, hogy a használt dokumentumok legújabb változata elérhető legyen a használati helyeken Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO

9 Dokumentumok kezelése e) biztosítani, hogy a dokumentumok olvashatóak és könnyen azonosíthatók maradjanak f) a szervezet által meghatározott külső dokumentumok kezelése, melyek a KIR tervezéséhez és működéséhez szükségesek g) megelőzni az elavult dokumentumok véletlen alkalmazását és megfelelően jelölni azokat, amelyeket bármilyen céllal megőriznek A működés szabályozása Eljárási és Kör- nyezeti kézikönyv eljárási utasítások Munkautasítások (ügyrendek, stb.) munkautasítások Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO A4.6 A működés szabályozása A működés szabályozása magába foglalja a szervezet azon működésének vizsgálatát, amely kapcsolatban van az azonosított jelentős környezeti tényezőkkel, és biztosítja a jelentős környezeti hatások ellenőrzését vagy csökkentését, hogy a környezeti politikában megfogalmazott célok és előirányzatok megvalósuljanak Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Vészhelyzetekre felkészülés, Reagálás Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre Minden szervezet saját felelőssége, hogy eljárást hozzon létre a vészhelyzetekre való felkészülésre és reagálásra, amely területen ez szükséges. Az eljárás kidolgozásakor a szervezet figyelembe veheti a következőket: - Az adott veszély természete, (például gyúlékony folyadék, olajtartály, sűrített gázok, csővezetékek, melyek veszélyes anyagokat szállítanak) - A balesetek leggyakoribb formái - A balesetekre való reagálás legalkalmasabb módszere - A környezeti károk minimalizálására teendő lépések - A balesetek utáni maradékok eltakarítására kidolgozott eljárás - Eljárás a balesetek utáni vizsgálatra és a megelőző/helyesbítő tevékenységek meghatározására - A vészhelyzeti reagálás eljárásának időszakos próbája - Képzés a vészhelyzetekre való reagálásról Pannon-Quality tréning ISO Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre - Mindenki számára elérhetővé tenni a kulcsemberek telefonszámait és a segélykérő számokat - Menekülő útvonalak és gyülekezési pontok - A szomszédos szervezetekkel egymásnak nyújtott kölcsönös segítség Pannon-Quality tréning ISO

10 4.5. Ellenőrzés Figyelemmel kísérés és mérés A mérő- és vizsgálóeszközöket megfelelő állapotban lehet csak alkalmazni! A5.1 Figyelemmel kísérés és mérés A szervezet működése és tevékenységei nagyon sokfélék lehetnek, például a szennyvízkibocsátásnál a mérés és megfigyelés egyik jellemzője lehet a biológiai és kémiai oxigénigény, a hőmérséklet és a savasság meghatározása. A szervezetnek figyelembe kell vennie a kulcsfontosságú jellemzőket a jelentős környezeti tényezők kezelésénél, a környezeti politikában megfogalmazott célok és előirányzatok megvalósulásának, és a környezeti teljesítés javításának érdekében. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Ellenőrzés A megfelelőség kiértékelése A szervezet - a megfelelőségre vonatkozó elkőtelezettségévelősszhangban - hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárás(oka)t a rá vonatkozó jogszabályi kővetelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelésére. A5.2 Jogszabályi megfelelőség vizsgálata A szervezet legyen képes bebizonyítani, hogy kiértékelte az azonosított jogszabályoknak való megfelelését, beleértve a rá vonatkozó engedélyeket és licenceket. A szervezet legyen képes bebizonyítani, hogy kiértékelte az általa vállalt egyéb követelményeknek való megfelelését. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Ellenőrzés Nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység A megelőzésen van a hangsúly! A hiba oka fiam... Pannon-Quality tréning ISO Nemmegfelelőség helyesbítő és megelőző tevékenység A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárás(oka)t a megelőző és helyesbítő tevékenységek végzésére. A szervezetnek lépéseket kell tennie,hogy: - A nem megfelelőséghez vezető helyzetek azonosítására és az általuk okozott problémák vizsgálatára és a szükséges megelőző lépések megtételére - A jelenlegi nemmegfelelőségek azonosítására és azok hatásának kijavítására vagy csökkentésére - A jelenlegi nemmegfelelőségek által okozott problémák kivizsgálására és kiküszöbölésére annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg Pannon-Quality tréning ISO

11 4.5. Ellenőrzés Ellenőrzés Feljegyzések A KIR auditja Megfelelő ideig Megfelel-e e a KIR a meg kell őrizni! szabvány követelményeinek. Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Vezetőségi átvizsgálás Tekintse át a politikában, a célokban megfogalmazott feladatok teljesülését, Vizsgálja a rendszer hatékony működését. A6. Vezetőségi átvizsgálás A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatait képezhetik a következők: KIR audit eredményei Külső érdekelt felekkel való kommunikáció A KIR teljesítménye A célok és előirányzatok teljesülésének mértéke A megelőző és helyesbítő tevékenységek Előző vezetőségi átvizsgálást követő tevékenységek Változó körülmények(pl: jogi követelmények terén) Javaslatok a fejlesztésre Pannon-Quality tréning ISO Pannon-Quality tréning ISO Környezeti tényezők azonosítása A6. Vezetőségi átvizsgálás A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai olyan döntésekkel illetve tevékenységekkel kapcsolatosak, mint : A KIR eredményességének javítása A környezeti és az előirányzatok lehetséges változtatása a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségnek megfelelően A környezeti teljesítés javítása A jelentős környezeti tényezővel kapcsolatos teljesítmény javítása: környezeti célok, előirányzatok megvalósítása Környezeti tényezők értékelése Jelentős környezeti tényezők kezelése Környezeti A folyamatos javítás bizonyítható megvalósítása A jelentős környezeti tényezővel kapcsolatos teljesítmény szinten tartása: a működés szabályozása, figyelemmel kísérés, mérés Pannon-Quality tréning ISO A környezeti teljesítmény rendszeres értékelése Pannon-Quality tréning ISO

12 Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 9001 rendszer Minőség Környezeti ISO rendszer Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 9001 rendszer Minőség Környezeti ISO rendszer Minőségirányítási kézikönyv kézikönyv Minőségirányítási kézikönyv kézikönyv Minőségirányítási eljárási utasítások eljárási utasítások Minőségirányítási eljárási utasítások eljárási utasítások Munkautasítások (ügyrendek, stb.) Munkautasítások (ügyrendek, stb.) Munkautasítások (ügyrendek, stb.) Munkautasítások (ügyrendek, stb.) A KIR elemei integrálódnak a minőségirányítási rendszerbe, több minőségirányítási eljárási utasítást alkalmazva. Pannon-Quality tréning ISO A KIR elemei integrálódnak a minőségirányítási rendszerbe, több minőségirányítási eljárási utasítást alkalmazva. Pannon-Quality tréning ISO Pénteken reggel 9-kor! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kérdés esetén: Toldi Sándor Tel: sandor.toldi@pannonquality.hu Pályázati tanácsadás: Vezetési tanácsadás, képzés: Belsőauditor képzés