CORROCONT Kft. 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYVE. CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1.

Átírás

1 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI Jóváhagyta: KIADVÁNY BIRTOKOSA: CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1. A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet: 0 Oldal: 1/1 1. A vezetőség elkötelezettsége 2. A CORROCONT Kft. bemutatása 3. Fogalom meghatározások 4. A környezetközpontú rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A CORROCONT Kft. környezeti politikája 4.3 Tervezés Környezeti tényezők Jogi és egyéb követelmények Célok és előirányzatok A környezetközpontú irányítási program 4.4 Bevezetés és működtetés Szervezet és felelősség Képzés, tudatosság, kompetencia Kommunikáció A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja Dokumentumok kezelése A működés szabályozása Felkészültség és reagálás vészhelyzetre 4.5 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység Figyelemmel kísérés mérés Nem megfelelőség, valamint helyesbítő és megelőző tevékenység Feljegyzések A környezetközpontú irányítási rendszer auditja 4.6 Vezetőségi átvizsgálás Mellékletek 1. sz. melléklet Dokumentumok jegyzéke 2. sz. melléklet Szervezeti struktúra 3. sz. melléklet Környezeti Politika A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

3 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE Fejezet: 1 Oldal: 1/1 Szervezetünk jelen időszakra jutott arra a fejlettségi fokra, hogy gazdasági tevékenységét, amelyet a környezet kímélése mellett végez, valamilyen menedzsment rendszerben tartja szükségesnek megoldani. Másrészt meghatározó partnerei igénylik a minőségirányítási, valamint a környezetközpontú rendszerek kiépítését és működtetését. Fenti igények kielégítésére vezetőségünk elhatározta, hogy szervezetének irányítására olyan menedzsment rendszert hoz létre, amely integrálja az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti minőségirányítási, valamint az MSZ EN ISO 14001:2005 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert. Jelen integrált menedzsment rendszerek működtetésére elkötelezettek vagyunk. Meg vagyunk győződve, hogy e rendszerek segítségével elnyerjük partnereink megelégedettségét és ennek révén sikeres gazdasági eredményeket érhetünk el. Integrált menedzsment rendszerünk dokumentumainak szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy: - megfogalmaztuk minőségpolitikánkat és környezeti politikánkat; - külön kézikönyvet dolgoztunk ki a minőségirányításra, valamint a környezetközpontú irányításra; - az integrált rendszer eljárásait és munkautasításait lehetőség szerint összevontuk. A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

4 BEMUTATKOZÁS Fejezet: 2 Oldal: 1/1 A CORROCONT Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. központjának címe: 1124 Budapest, Szendi utca 1. A Kft. vállalkozik minden olyan feladatra, amely fémlétesítmények aktív korrózióvédelmét szolgálja. Így: - földalatti, ill. vezetőképes elektrolittal érintkező fémlétesítmények aktív korrózióvédelmének tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére, - szénhidrogénszállító, elosztó csővezetékek felülvizsgálatára, rehabilitációjára, - aktív korrózióvédelmi eszközök, elemek gyártására, forgalmazására, A CORROCONT Kft. birtokában van a legkorszerűbb korrózióvédelmi és egyéb, a tevékenységi köréhez tartozó eszközöknek, eljárásoknak, méréstechnológiáknak és vizsgálati módszereknek. Ezek felhasználásával különleges, egyedi feladatok végrehajtására, eszközök beszerzésére és szakvélemények készítésére is vállalkozik. Ebben segítségére van a saját hatáskörében üzemeltetett, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 sz. szabvány előírásai szerint akkreditált Vizsgálólaboratórium. A CORROCONT Kft. angol nyelvű megnevezése: CORROCONT GROUP CATHODIC PROTECTION & NDT A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül tilos!

5 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Fejezet : 3 Oldal :1/2 A Környezetközpontú Irányítási Rendszer Kézikönyvében és a rendszerben használt legfontosabb fogalmak értelmezése: Folyamatos javítás: Olyan folyamat, amely a környezetközpontú irányítási rendszert úgy erősíti, hogy az a szervezet környezeti politikájának megfelelő általános javulás felé haladjon a környezeti jellemzőket illetően. Környezet: A szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. Környezeti tényező: Valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. Környezeti hatás: A környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos -, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származik. Környezetközpontú irányítási rendszer: A teljes irányítási rendszernek az a része, amely felöleli a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat. A környezetközpontú irányítási rendszer auditja: Rendszeres, dokumentált, igazoló ellenőrzési folyamat bizonyíték szerzésére és kiértékelésére objektív módon arról, hogy a szervezet környezetközpontú irányítási rendszere kielégíti a környezetközpontú rendszer auditjára vonatkozóan a vállalat által megfogalmazott kritériumokat, továbbá a folyamat eredményének a vezetőséggel való közlése. Környezeti cél: Általános, a környezeti politikából következő, lehetőleg számszerűen kifejezett környezeti feladat, amelyet a Társaság tűz ki maga elé. A kézikönyv másolása, átadása az ügyvezető hozzájárulása nélkül tilos!

6 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Fejezet : 3 Oldal :1/2 Környezeti teljesítés: A környezetközpontú irányítási rendszer mérhető eredményei, viszonyítva a környezeti tényezőknek a szervezet által megvalósított, a környezeti politikán, célokon és előirányzatokon alapuló szabályozásához. Környezeti politika: A szervezet nyilatkozata általános környezeti teljesítésével kapcsolatos szándékairól és elveiről, amely keretet ad a környezeti célok és előirányzatok meghatározásához. EGYÉB FOGALMAK : MSZEN 14001: 2005 szabvány szerint A kézikönyv másolása, átadása az ügyvezető hozzájárulása nélkül tilos!

7 Fejezet: 4 Oldal: 1/ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Ez a kézikönyv leírja a CORROCONT Kft. - nél működő környezetirányítási rendszert, amelyet a környezeti politikával összhangban vezettünk be és működtetünk. A kézikönyv a legfontosabb tájékoztató dokumentum a Szervezet által végzett összes, a környezetirányítással kapcsolatos tevékenységről. Ezt használjuk fel a környezetirányítási rendszer hatékonyságának felülvizsgálatához és a Szervezet dolgozóinak oktatásához. A kézikönyv az MSZ EN 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek című szabvány szerkezetét követi és megfelel ezen szabvány követelményeinek, összhangban van a Szervezetnél működő minőségirányítási rendszerrel. A kézikönyv írja le, ahogy a Szervezet a környezetközpontú irányítási rendszer egyes elemeit kialakította. Ahol szükséges, utalunk a részletesebb környezetközpontú folyamatleírásokra és a környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási folyamatleírásokra A kézikönyv elosztási rendje A környezetközpontú irányítási kézikönyvet kiadás előtt a CORROCONT Kft. ügyvezetője hagyta jóvá A kézi könyv ellenőrzött példányai sorszámozottak. Az ellenőrzött példányok tulajdonosait elosztási jegyzék tartalmazza A kézikönyv ellenőrzött példányainak és az elosztási jegyzéknek karbantartásáért a környezetvédelmi vezető a felelős.

8 Fejezet: 4 Oldal: 2/ KÖRNYEZETI POLITIKA Szervezetünk meghatározta környezeti politikáját a következők szerint: - az megfelel a szervezet szolgáltatásai jellegének és környezeti hatásainak; - elkötelezettséget tartalmaz a folyamatos fejlesztésre és a környezetszennyezés megelőzésére; - elkötelezettséget tartalmaz a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, valamint a vállalt egyéb követelmények teljesítésére; - keretet ad a környezeti célok és előirányzatok megfogalmazására és felülvizsgálatára. Környezeti politikánkat külön dokumentum (3. sz. melléklet) tartalmazza. A környezeti politikát a székhelyen való kifüggesztéssel kihirdettük, minden alkalmazottal és alvállalkozóval ismertettük. A nyilvánosság számára kifüggesztéssel tesszük hozzáférhetővé. A környezeti politikát a vezetőségi átvizsgálások napirendjére tűzzük, és szükség esetén aktualizáljuk.

9 Fejezet: 4 Oldal: 3/ TERVEZÉS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK Általános követelmények A környezeti tényezők és környezeti hatások kimutatása nélkülözhetetlen elemei a környezetirányítási rendszer tervezésének. Ismeretük biztosítja, hogy figyelembe vehetők a környezeti célok kitűzésekor. Keresésük folyamatos feladat, meghatározásuk feltárja múltbeli, jelenlegi és potenciális hatásukat. Minden tevékenység, szolgáltatás okozhat környezeti hatást. Ezt a tényt felismerve a rendszer tervezésénél felhasználjuk. Minden tevékenységhez hozzárendeljük az összes feltárható környezeti tényezőt. A meghatározott tényezők közül kiválasztjuk azokat, amelyek jelentős hatásokat okoznak, és ellenőrzési körünkbe vonjuk. A környezetirányítási rendszer, tervezéssel kapcsolatos elemei a következők: - A környezeti tényezők megkeresése és a hozzájuk tartozó jelentős hatások felmérése, kiértékelése. - A jogszabályokban előírtak és a szervezet által meghatározott egyéb követelmények betartása, érvényesítése. - Hosszú-, közép- és rövidtávú célok, előirányzatok a környezeti politikával összhangban. - Környezetközpontú rendszer programja, amely kijelöli a célok megvalósításához vezető utat. A tényezőket és hatásokat naprakész állapotban tartjuk.

10 Fejezet: 4 Oldal: 4/ A környezeti tényezők, a hatások és jelentős hatások meghatározása Szervezetünknél folyamatos feladat a tevékenységek, szolgáltatások környezetre gyakorolt hatásainak meghatározása, valamint annak a potenciális kockázatnak az értékelése, amelyet említett tevékenységek a környezetre jelentenek. Működtetünk olyan eljárásokat, amelyek kimutatják azokat a környezeti szempontokat, amelyeket be tudunk vonni a felügyeletünk körébe. A felmérés érinti azokat a követelményeket is, amelyek az üzleti környezetből erednek és befolyásolhatják társaságunk megítélését. A felügyeletbe vont környezeti tényezők közül kiválasztjuk azokat, amelyeknek jelentős hatásuk van vagy lehet a környezetre. Az információk naprakészségét, a környezetvédelmi vezető biztosítja. A jelentős hatással bíró tényezőket kiválasztja, és ezek szolgáltatják az alapadatokat a környezetvédelmi tevékenységhez. A részletes szabályozást a KE-01 Környezetközpontú rendszer tervezése eljárás utasítás, valamint a KU-01 Környezeti tényezők és hatások munkautasítás tartalmazza. Hivatkozott dokumentumok: KE-01 Környezetközpontú rendszer tervezése KU-01 Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása

11 Fejezet: 4 Oldal: 5/ JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK Eljárásokban szabályozzuk a jogi és a szervezet által vállalt egyéb követelmények megismerését és értelmezését, amelyek a tevékenységek környezeti tényezőire vonatkoznak. Az összes általunk feltárt és felügyeletünk alá vont jelentős környezeti hatás tekintetében elfogadjuk és alkalmazzuk a jogi és egyéb követelmények előírásait. Annak érdekében, hogy a jogi és szabvány követelményeket meg tudjuk ismerni, és figyelemmel tudjuk kísérni és a változásokat követni lehessen, egy naprakész listát készítünk mindazokról a jogszabályokról., és szabványokról, amelyek a tevékenységeket és a szolgáltatást környezetvédelmi szempontból érintik. A részletes szabályozást a KE-02 Szabványok és jogszabályok, eljárás tartalmazza. Hivatkozott dokumentumok: KE - 02 Szabványok és jogszabályok

12 Fejezet: 4 Oldal: 6/ CÉLOK ELŐIRÁNYZATOK ÉS PROGRAMOK Általános követelmények Szervezetünk környezeti politikájának érvényesítésére és vele összhangban környezeti célokat határozunk meg. A célok megfogalmazása a folyamatos javítás megvalósulását segíti. Tartalmazzák a szennyezés megelőzése, csökkentése iránti elkötelezettséget az ipari környezetvédelemi tevékenység javítását, fejlesztését. A célok kitűzésekor és megvalósíthatóságuk vizsgálatakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: - jogi és egyéb követelmények, - gazdasági és egyéb adottságok, - jelentős környezeti hatások, - pénzügyi üzleti és működési követelmények, - lehetséges műszaki változatok, és - korszerű technológiai megoldások alkalmazása, - érdekelt felek véleménye. Annak érdekében, hogy az elérni kívánt környezeti eredmények valóban realizálódjanak, a célok megfogalmazásakor figyelembe vettük a környezeti átvizsgálások, valamint a korábbi tevékenységgel kapcsolatos feltárások megállapításait. Ezek után úgy tűztük ki a célokat, hogy azok megvalósításával teljesíteni tudjuk a környezeti politikát.

13 Fejezet: 4 Oldal: 7/ Célok és előirányzatok teljesítése és felügyelete A környezetvédelmi munka alapadatait a jogi és egyéb követelmények, a mértékadó környezeti hatások és az általunk megfogalmazott belső kritériumok adják. A bemenő adatok naprakészségét, azok értékelését, feldolgozását a környezetvédelmi vezető biztosítja. Ő fogalmazza meg a célokat, melyet a vezetőség vizsgál felül és hagy jóvá. A megvalósulás érdekében az előirányzat konkrét, mérhető, a teljesítés mérésére alkalmas jelzőszámokat ad meg. Ezek a jelzőszámok alapul szolgálnak a környezeti teljesítés értékelésére, információt szolgáltatnak a környezetközpontú rendszer működéséről. A célok teljesítését a környezetközpontú irányítási programok teszik lehetővé. A programok szabályozásával kapcsolatos kérdéseket jelen kézikönyv fejezete tárgyalja. A célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk, olyan szempontból, hogy biztosítják-e a folyamatos javítást és figyelembe veszik-e az érdekeltek véleményét. Előzőek részletes szabályozását a KE - 01 számú Környezetközpontú rendszer tervezése eljárás tartalmazza. A felügyeletet a vezetői átvizsgálások, belső auditok és vezetői ellenőrzések során végezzük el. A részletes szabályozást az ME - 03 és az ME - 05 vezetőségi átvizsgálásra és a belső auditra vonatkozó - környezetközpontú szempontokkal kiegészített- minőségirányítási eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentumok: KE - 01 Környezetközpontú rendszer tervezése ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás ME - 05 Belső audit

14 Fejezet: 4 Oldal: 8/ PROGRAM Általános követelmények Szervezetünk annak érdekében, hogy a célok, előirányzatok megvalósítása minél hatékonyabb legyen, rendszeresen átfogó programot dolgoz ki, amely tartalmazza e szervezet minden környezeti célját és része a szervezet stratégiájának Programok meghatározása Felsoroljuk a konkrét teendőket. Foglalkozunk a feladatok ütemezésével, a hozzájuk rendelendő erőforrásokkal, valamint meghatározzuk a megvalósulással kapcsolatos felelősségi köröket. A mértékadó hatások a hozzájuk kapcsolódó célok és a megvalósításhoz szükséges programok egymáshoz vannak rendelve egy összefoglaló táblázatban. A táblázat meghivatkozza az ide vonatkozó dokumentumokat, és az egyes programok vonatkozásában megadja a teljesítés határidejét és a felelőst. Részletes szabályozást a KE - 01 számú Környezetközpontú rendszer tervezése eljárás tartalmaz A programok teljesítése és felügyelete A környezetvédelmi programok aktualitásának, dinamikusságának biztosítása érdekében a környezetvédelmi vezető rendszeresen felügyeli a program megvalósulását. Ha a végrehajtás kapcsán módosítási igények jelentkeznének, az eredeti programban megfogalmazott feladatokhoz képest, akkor erről az ügyvezető dönt. A program felügyeletét a vezetőségi átvizsgálások és a belső auditok során végezzük el.

15 Fejezet: 4 Oldal: 9/28 Részletes szabályozást a KE - 01 Környezetközpontú rendszer tervezése az ME - 03, és az ME - 05 vezetőségi átvizsgálásra és a belső auditra vonatkozó - környezetközpontú szempontokkal kiegészített- minőségirányítási eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentumok: KE -01 Környezetközpontú rendszer tervezése ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás ME - 05 Belső audit

16 Fejezet: 4 Oldal: 10/ BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör Szervezetünk úgy valósítja meg környezeti célkitűzéseit, hogy rendszereit, stratégiáját, erőforrásait és szervezeti felépítését ezekre orientálja, és ezekkel összhangba hozza. Működését és az ezeket támogató mechanizmusokat, képességeket olyan mértékben fejleszti, ahogy azok a környezeti politika teljesítéséhez szükségesek. A környezetirányítási rendszer tervezésénél figyelembe vesszük, hogy azok összekapcsolhatók legyenek a már meglévő irányítási elemekkel. Az érvényes szervezeti ábra jelen kézikönyv 2. számú mellékletében található. A környezetközpontú rendszer felelősségi körei Vezetőség: kialakítja és rendszeresen a követelményekhez, tervekhez aktualizálja a környezeti politikát, jóváhagyja a megvalósításhoz szükséges programokat, a vezetőség gondoskodik az erőforrásokról, amelyek a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükségesek, biztosítja a környezetvédelmi szervezet feladatainak ellátásához szükséges műszaki feltételeket, meghatározza az illetékességet, felelősséget, hatásköröket a környezetvédelmi feladatok területén, elvégzi az éves vezetői értékeléseket, meghatározza a szükséges javító intézkedéseket, megbízza a környezetvédelmi vezetőt,

17 Fejezet: 4 Oldal: 11/28 A vezetés kulcsszerepet vállal a tudatosság kifejlesztésében és az alkalmazottak ösztönzésében. Környezetvédelmi vezető: Irányítja és ellenőrzi a szervezet környezetvédelmi tevékenységét, A vezetőség megbízottja, más felelősségi körétől függetlenül deklarált hatásköre van környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek meghatározására, bevezetésére és fenntartására az MSZ EN ISO szabványnak megfelelően, összefoglaló jelentéseket készít a rendszer eredményeiről a felső vezetés számára, alapadatokat szolgáltatva ezzel a vezetőségi átvizsgáláshoz, feladata az érdekelt felek tájékoztatása a tevékenységek környezetvédelmi hatásairól az egyes programok végrehajtásában közreműködő munkatársakkal biztosítja a folyamatos javítást, a rendszer tökéletesítését, irányítja és ellenőrzi a Szervezet egész területét és tevékenységét érintő, környezetvédelmi jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtását, figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel kapcsolatos tervek végrehajtását, teljesülését, kapcsolatot tart a hatóságokkal és az érdekelt felekkel, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatóságok és egyéb illetékes külső szervezetek felé, folyamatosan felügyeli, ellenőrzi a rendszer működését, részt vesz a környezetvédelmet érintő kérdésekben, a döntés előkészítésében, naprakész állapotban tartja a környezetvédelmi dokumentációt, gondoskodik a környezeti elemekkel kapcsolatos feladatok teljesítéséről,

18 Fejezet: 4 Oldal: 12/28 feltárja a tevékenység környezeti hatásaiból, emisszióból származó kedvezőtlen hatások lokalizálását biztosító eljárásokat, technológiákat. Javaslatot tesz ezek alkalmazásának, illetve igénybevételének módozataira. Minden munkatárs feladata: saját feladatkörén belül, minden alkalmazott felelős a környezet védelméért. tevékenységi körén belül, a környezettudatos munkavégzés a környezetközpontú rendszer előírásai szerint. minden eltérés esetén hatáskörének megfelelő intézkedés megtétele. joga és kötelessége minden munkatársnak hogy javaslatot tegyen javítást szolgáló intézkedésekre. Hivatkozott dokumentumok: 2. sz. melléklet szerinti szervezeti ábra.

19 Fejezet: 4 Oldal: 13/ FELKÉSZÜLTSÉG, KÉPZÉS, ÉS TUDATOSSÁG Általános követelmények Szervezetünk valamennyi munkatársra vonatkozóan megfogalmazta a szükséges képzettségi követelményt. Csak megfelelően képzett munkavállalókat alkalmazunk. Az alkalmassági követelményt iskolai végzettségben szakmai képzettségben és szakmai gyakorlatban határozzuk meg. Az alkalmassági követelmények áttekintését és teljesítését, valamint a meglévő és elvárt képzettség közötti különbség megszüntetését célzó oktatásokat megfelelően dokumentáljuk Környezetközpontú rendszer képzéseinek megtervezése és végrehajtása A környezeti célok eléréséhez szükséges ismereteket és szaktudást meghatároztuk. Gondoskodunk a megfelelő képzésről a teljes személyzet részére. Cél, hogy minden dolgozó, akinek munkája lényeges hatással lehet a környezetre, rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, amelyek segítségével munkáját környezeti szempontból is felelősségteljesen tudja végezni. A környezetközpontú rendszer képzései a rendszer kiépítése kapcsán szükséges képzésekből, a tudatossági képzésekből, valamint az új dolgozók oktatásából áll. A képzési anyag tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazottak jól ismerjék a jogszabályok követelményeit, a belső előírásokat, a szervezet politikáját, céljait. Biztosítjuk, hogy minden, alvállalkozónk rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, amelynek birtokában a számunkra végzett munkát környezeti szempontból is képes felelősségteljesen végezni.

20 Fejezet: 4 Oldal: 14/28 A képzés részletes szabályozása az éves képzési terv szerint valósul meg. A képzési tervben előírjuk a környezetirányítási oktatásokat, amely legalább a következő képzésekből áll: - Új dolgozók környezetirányítási oktatása, - A dolgozók évenkénti környezetirányítási továbbképző oktatása, - Új technológia bevezetése esetén a technológia környezetszennyezés megelőzését biztosító eljárásának oktatása. A szakmai követelményeket a DG 03, a képzések nyilvántartását a BA 03, a továbbképzési tervet a BA 04, az oktatások feljegyzéseit a BA 05 azonosítójú formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Hivatkozott dokumentumok: - DG 03 Szakmai követelmények - BA - 03 Képzési nyilvántartó lap - BA 04 Továbbképzési terv - BA 05 Oktatási jegyzőkönyv

21 Fejezet: 4 Oldal: 15/ KOMMUNIKÁCIÓ Általános követelmények Szervezetünk a környezetvédelmi munkájára vonatkozó információcsere biztosítására eljárásokat hozott létre és működtet. Egyrészt a belső kommunikáció céljából a szervezet különböző funkcionális egységei között. Másrészt, hogy a külső kommunikációval biztosítsa, hogy az üzleti partnerektől, hatóságoktól, külső érdekelt felektől érkező információt átvegye, a szükségeseket átadja. A külső kommunikáció eljárásait a jelentős környezeti tényezőkkel összhangban határoztuk meg. A kommunikáció területei: hatósági kapcsolatok kapcsolatok az üzleti partnerekkel (beszállítókkal, szerződéses partnerekkel különös tekintettel az alvállalkozókra). belső kommunikáció az eredményekről és a kudarcokról belső kommunikáció a politika, célkitűzések, előirányzatok, programok teljesüléséről kommunikáció a belső auditok eredményeiről javító intézkedések hatékonyságáról, eredményeiről Kommunikációs rendszer A külső kommunikáció bonyolításáért a környezetvédelmi vezető felelős. Biztosítja a kapcsolattartást a hatóságokkal, üzleti partnerekkel, érdekelt felekkel. A belső kommunikáció célja, hogy megmutassa a vezetőség elkötelezettségét, fokozza a politikával, célokkal, programokkal kapcsolatos tudatosságot. A belső kommunikáció megismerteti az alkalmazottakkal a tevékenységükkel kapcsolatos környezeti problémákat. Tájékoztatja a rendszer működéséről, eredményeiről, belső auditok eredményeiről azokat, akik az eredményekért felelősek. A környezetvédelmi vezető tartja a kapcsolatot az operatív tevékenységeket irányító vezetőkön keresztül a szervezet alsóbb szintjéig. Részletes szabályozást a KE-03 Kommunikáció eljárás tartalmaz. Hivatkozott dokumentumok: KE-03 Kommunikáció

22 Fejezet: 4 Oldal: 16/ DOKUMENTÁCIÓ Általános követelmények A fejezet leírja, hogy hogyan történik környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció szabályozása. A rendszer működésével kapcsolatos dokumentáció a következőket tartalmazza: Környezetközpontú rendszer kézikönyve, Folyamatleírások (környezetközpontú eljárások, környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások), Környezetközpontú rendszer harmadik szintű dokumentumai, Környezetközpontú bizonylatok, Külső szabályozó dokumentumok (jogszabályok, rendeletek, törvények, szabványok). A szervezetnél a dokumentumokra vonatkozó részletes szabályozást a környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások szabályozzák A környezetközpontú rendszer kézikönyv tartalma Jelen kézikönyv a Szervezet alapdokumentuma. Meghatározza, leírja a környezet központú irányítási rendszert, annak működését, környezetvédelmi politikáját az MSZ EN ISO szabvány követelményei szerint. Meghivatkozza a részletes szabályozásokat tartalmazó eljárás utasításokat. Bemutatja, a környezetirányítási rendszerelemeket. Leírja azokat az eszközöket, amelyekkel a célok előirányzatok elérhetők.

23 Fejezet: 4 Oldal: 17/ Környezetközpontú rendszer eljárások, környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások tartalma A környezetközpontú eljárások egy része a kiegészítések révén közös a minőségirányítási rendszerével, más részük csak a környezetvédelmi rendszerre vonatkozik (eljárások,). A dokumentum tartalma mindkét esetben egy-egy folyamat leírása, szabályozása az illetékességek, felelősségek pontos megadásával. Tevékenységeket írnak le és tartalmazzák az elvégzésnek, ellenőrzésnek és dokumentálásnak minden részletét. Teljes körű szabályozását adják a folyamatoknak annak érdekében, hogy az elvárt minőséget a környezeti szempontok figyelembe vételével valósítsák meg. Minden eljárásutasítás meghívja a műveletek részletes szabályozására szolgáló harmadik szintű utasításokat. A környezetirányítási dokumentumok felépítése azonos a minőségirányítási dokumentumokkal. Ezek részletes szabályozását az ME - 01 Dokumentumok kezelése című eljárásutasítás tartalmazza Környezetközpontú rendszer harmadik szintű dokumentumai Ezen utasítások teljes részletességgel szabályozzák az egy munkaművelettel kapcsolatos környezetvédelmi feladatokat. A szabályozás tartalmazza a művelet jellemzőit, feltételeit, vagyis ki, hol, mikor, milyen gyakorisággal végzi el azt. Tartalmazza ezen kívül a felhasznált eszközöket, azok állapotát, az elfogadás és visszautasítás feltételeit és a dokumentációs kötelezettségeket. Részletes szabályozást az ME - 01 Dokumentumok kezelése utasítás tartalmazza. Hivatkozott dokumentumok: ME - 01 Dokumentumok kezelése

24 Fejezet: 4 Oldal: 18/ DOKUMENTUMOK KEZELÉSE A rendszer belső dokumentumainak kezelése A dokumentumok kezelésére általánosságban érvényesek a Minőségirányítási Kézikönyv fejezetében meghatározottak, valamint a környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások. A szabályozás dokumentumai és elvei a következők: Környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve, Környezetközpontú szempontokkal kiegészített (ME-01 Dokumentumok kezelése című) minőségirányítási eljárás, Minőségügyi Kézikönyv fejezete. A szabályozók biztosítják, hogy a dokumentumok kialakítása, felülvizsgálata jóváhagyása, szétosztása, módosítása, visszavonása, archiválása szabályozott legyen. Lehetővé teszi, hogy minden illetékes munkatársnál a megfelelő időben a megfelelő érvényes dokumentumok álljanak rendelkezésre Külső dokumentumok kezelése Környezetvédelemmel kapcsolatos külső dokumentumok köre: jogszabályok, szabványok, hatósági állásfoglalások és adatszolgáltatások, érdekelt felektől származó állásfoglalások, észrevételek, panaszok, szerződéses partnerektől, alvállalkozóktól rendelkezésre bocsátott adatok. Ezen dokumentumokra vonatkozó részletes szabályozás a KE - 02 Szabványok és jogszabályok eljárás utasításban található. Hivatkozott dokumentumok: KE -02 Szabványok és jogszabályok ME -01 Dokumentumok kezelése

25 Fejezet: 4 Oldal: 19/ A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA Általános követelmények Ahhoz, hogy a rendszer bevezetése teljessé váljon, Szervezetünk eljárásokat és szabályozásokat hozott létre és működtet, biztosítva ezzel a környezetpolitikai célok és előirányzatok megvalósulását. Minden tevékenység, szolgáltatás, alkalmazott technológia környezeti tényezőit értékeljük, és megjelöljük azokat a műveleteket, amelyek a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatosak. Ezeket a működés, változtatás, fejlesztés folyamán mindig figyelembe vesszük. Minden alkalmazott technológia és folyamat szabályozott módon zajlik. A végrehajtás részletes szabályozására harmadik szintű utasításokat dolgozunk ki és tartunk fenn. A gépek, berendezések környezeti helytállását kezelési, karbantartási utasítások kidolgozásával és alkalmazásával biztosítjuk Szabályozott folyamatok Szervezetünk környezetvédelmi helytállását az összes környezetvédelemre befolyást gyakorló folyamatra megtervezzük, és a terv szerint meg is valósítjuk. Ezek a folyamatok szervezetünknél az alábbiak: irodai tevékenység, műszaki tervezés, katódvédelmi kivitelezés, szénhidrogén szállító csővezetékek rehabilitációja, felülvizsgálata, katódvédelmi mérés, műszerész műhely tevékenysége.

26 Fejezet: 4 Oldal: 20/28 A folyamatokra vonatkozó részletes szabályozások a KE - 04 Kibocsátások felügyelete, valamint, a Minőségirányítási Dokumentumok tervezésre, mérésre, műszerész műhelyre, kivitelezésre, kidolgozott előírásaiban találhatók. Hivatkozott dokumentumok: Minőségügyi Kézikönyv 7.3 szakasza KE - 04 Kibocsátások felügyelete MU 01 Minőségirányítási munkautasítás az aktív korrózióvédelem hatásosságának vizsgálatához hagyományos módszerrel MU 02 Minőségirányítási munkautasítás az aktív és passzív korrózióvédelem hatásosságának vizsgálatára, CIPS és DCVG módszerrel MU 03 Minőségirányítási munkautasítás közműkereső használatára MU 04 Minőségirányítási munkautasítás Villamos Készülékgyártó Üzem MU-05 Minőségirányítási munkautasítás a számítógépes adatok előírása FELKÉSZÜLTSÉG ÉS REAGÁLÁS VÉSZHELYZETEKRE Szolgáltatásaink folyamán olyan vészhelyzetek, amelyek befolyással lehetnek a környezetszennyezésre, nem jellemzőek. Ilyen veszélyforrás egyedül a tűz keletkezése. Ennek megelőzését és az ellene való védekezést a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően végezzük. MU-03

27 Fejezet: 4 Oldal: 21/ ELLENŐRZÉS Figyelemmel kísérés és mérés Szervezetünknél minden jelentős környezeti hatást képviselő folyamat szabályozott keretek között folyik. Minden tevékenység és szolgáltatás fő jellemzőinek rendszeres figyelése, mérése megtörténik. Ennek biztosítására dokumentált eljárásokat tartunk fenn. Ellenőrzés történik a beszerzett termékek és szolgáltatások vizsgálatára, a kivitelezési munkák és karbantartási munkák átvétele esetén, és az üzembe helyezés, műszaki átadás valamennyi fázisában. Az üzembe helyezések és műszaki átadások során megtörténik a környezetvédelmi kritériumok érvényesítése is. A környezetre hatást gyakorló folyamatok rendszeres felügyelete biztosítja, hogy az általuk képviselt környezeti hatást folyamatosan ellenőrizni tudják. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a Szervezetünk környezeti teljesítése megfelel-e a jogszabályoknak, szabályzatoknak. Alvállalkozók esetén a megbízott alvállalkozó az elfogadott beszállítói listáról kerül kiválasztásra. A részletes szabályozás a KE - 04 Kibocsátások felügyelete, eljárásban és a környezetvédelmi szempontokkal kiegészített minőségügyi eljárásokban található. Hivatkozott dokumentumok: KE 04 Kibocsátások felügyelete ME - 04 Beszállítók alvállalkozók kiválasztása MK 8.2 Mérés, figyelemmel kísérés

28 Fejezet: 4 Oldal: 22/ A MEGFELELŐSÉG KIÉRTÉKELÉSE Szervezetünk folyamatosan figyelemmel kíséri tevékenységének jogszabályokkal való megfelelését. Szükség esetén erről feljegyzést készít. Ennek kiértékelését az éves összefoglaló jelentésben rögzíti (KB 01). A szükséges intézkedéseket a Vezetői átvizsgálás alkalmával foganatosítja Szervezetünk a vállalt követelményeknek való megfelelést az éves összefoglaló jelentésben végzi el (KB 01). Ennek értékelését és a szükséges intézkedéseket a vezetői átvizsgálás folyamán foglalja határozatba NEM MEGFELELŐSÉG, HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Minden átvizsgálás tapasztalatait dokumentáljuk, és megállapítjuk, hogy milyen helyesbítő és megelőző tevékenységre van szükség. A javító, megelőző intézkedések végrehajtásáért a környezetvédelmi vezető a felelős Nem megfelelőség A szabályozás tartalma: a tevékenység végzése során keletkezett káros környezeti hatást okozó nem megfelelőség esetén az eltérés okának meghatározása ismételt előfordulásának megakadályozása; az érdekelt felektől érkező észrevételek és panaszok, valamint a munkatársak környezetvédelemre vonatkozó észrevételeinek elemzése az eltérések okainak felderítése és kiküszöbölése céljából; megelőző intézkedések megtétele a kockázat mértékének megfelelően; a helyesbítő és megelőző intézkedések dokumentált megvalósulásának, hatékonyságának vizsgálata. Részletes szabályozást az ME - 07 Nem megfelelő termék kezelése. Helyesbítő tevékenység, valamint az ME Megelőző tevékenység környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárás utasítások tartalmaznak.

29 Fejezet: 4 Oldal: 23/ Helyesbítő tevékenység Minden nem megfelelőséget dokumentálunk az elemezhetőség céljából. Az elemzés tapasztalatai biztosítják, hogy hatékony helyesbítő tevékenységet lehessen alkalmazni. Eltérés esetén az eljárások és a hozzájuk kapcsolódó munkautasítások szerint kell eljárni. A javító intézkedések kezdeményezését, ellenőrzését a hozzá kapcsolódó feladatokat, felelősségi és hatásköröket az ME 06, A helyesbítő tevékenység környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárás szabályozza Megelőző tevékenység Megelőző tevékenységet folytatunk a még be nem következett, de lehetséges eltérések okainak kiküszöbölésére. A megelőző tevékenység elemei: éves és távlati tervek (üzlet, fejlesztési) összeállításánál figyelembe veszik a környezetvédelmi célkitűzéseket, a megelőzést szolgálja a kibocsátások felügyelete, alvállalkozók előminősítése (gépek, berendezések minősítése), környezet védelmére, fejlesztésre fordítható eszközök összehangolt, koncentrált felhasználása, víz, anyag, energiagazdálkodás, takarékosság, valamint ezek felügyelete, a lehetőségeknek megfelelően a legkorszerűbb technológia alkalmazása, rendszeres ellenőrzés. Megelőző intézkedések alapjául a dolgozói javaslatok is szolgálnak. Részletes szabályozást a KE - 03 Kommunikáció, a KE - 04 Kibocsátások felügyelete eljárás utasítások, az ME 07 A helyesbítő tevékenység, az ME - 08 A megelőző tevékenység, valamint az ME - 06 Belső audit környezetirányítási szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárás utasítások tartalmaznak.

30 Fejezet: 4 Oldal: 24/28 Hivatkozott dokumentumok: KE - 03 Kommunikáció KE - 04 Kibocsátások felügyelete ME - 07 Nem megfelelő termék kezelése. A helyesbítő tevékenység ME - 08 A megelőző tevékenység ME 06 Belső audit KB 01 Környezetirányítási rendszer tervezésének és működésének éves összefoglaló jelentése.

31 Fejezet: 4 Oldal: 25/ FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE Általános követelmények, feljegyzések köre A feljegyzések a környezetvédelmi rendszer működésének bizonyítékai. A feljegyzések hatékony kezelése döntő tényező a rendszer sikeres bevezetése szempontjából. Szervezetünknél meghatározták, hogy milyen információkra van szükség a környezetvédelmi rendszer hatékony irányításához és ezzel összhangban készült el a készítendő feljegyzések körét tartalmazó lista. Feljegyzések: jogszabályok, határozatok követelményei és egyéb adatszolgáltatások, hatóságok felé benyújtott adatszolgáltatások, folyamatok kibocsátásával kapcsolatos feljegyzések, - környezeti tényezők és a velük kapcsolatos hatások, - folyamatok üzemvitelével kapcsolatos feljegyzések, - berendezések, gépek állapotával kapcsolatos feljegyzések, - környezeti képzés feljegyzései, - ellenőrzési, mérési, kalibrálási, karbantartási tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, - nem megfelelőségek részletei (nem kívánatos események, panaszok), - javító, megelőző intézkedések, dolgozói javaslatok feljegyzései, - információk beszállítókról, alvállalkozókról, - belső környezeti auditok feljegyzései, - vezetőségi átvizsgálások jegyzőkönyvei Feljegyzések azonosítása, tárolása, védelme A rendszer működését igazoló feljegyzések, jegyzőkönyvek kiállításának eredménye egy összetett információ tömeg. Ezek hatékony kezelésének megvalósítása döntő tényező a környezetirányítási rendszer sikeres bevezetése szempontjából. A feljegyzések kezelését oly módon valósítottuk meg, hogy azok mindenkor olvashatóak, azonosíthatóak, tevékenységre visszavezethetők legyenek. Megőrzési idejüket meghatároztuk, dokumentáltuk.

32 Fejezet: 4 Oldal: 26/28 Részletes szabályozást a KE - 03 Kommunikáció, a KE - 04 Kibocsátások felügyelete, és az ME 02 Feljegyzések kezelése eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentumok: KE - 03 Kommunikáció KE - 04 Kibocsátások felügyelete ME - 02 Feljegyzések kezelése

33 Fejezet: 4 Oldal: 27/ BELSŐ AUDIT Általános követelmények A környezetirányítási rendszer auditjait rendszeresen elvégezzük, hogy megállapítsuk megfelel-e a rendszer a tervezettnek, a működés az elvárásoknak. A tervezett auditokat éves terv alapján végezzük, rendkívüli auditokat indokolt esetben a cégvezető rendelhet el. Az auditok gyakoriságát befolyásolhatják az előző auditok eredményei, a működés környezeti szempontjai és azok potenciális hatásai. Az auditokat a feladat elvégzésére képzett külső munkatársak folytatják le. Az auditorok munkájukat a környezetvédelmi vezető megbízása alapján végzik. A környezetirányítási rendszer auditjáról mindig jelentés készül, amely információt szolgáltat a vezetés számára A szabályozás elvei A belső auditra vonatkozó eljárások tartalma. az auditor minden információt összegyűjt és megismer az audit helyszíni lefolytatása előtt, a felügyeletre kijelölt folyamatot és a vonatkozó környezetvédelmi követelményeket is áttanulmányozza, tanulmányozza az előző felügyeletek tapasztalatait, elemzi az állandó javítás érvényesülését, a környezetvédelmi politika, célok és programok teljesülésén valamint a rendszer működtetésén át, ellenőrzi a környezetvédelmi követelmények teljesítését, az auditról az eljárásban megadott dokumentációt készít, és átadja a vezetőségnek. Részletes szabályozást a környezetirányítási szempontokkal kiegészített minőségirányítási ME 06 Belső audit c. eljárásutasítás tartalmazza. Hivatkozott dokumentum: ME - 06 Belső audit

34 Fejezet: 4 Oldal: 28/ VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A vezetés szükség szerint, de legalább évente egyszer átvizsgálja a környezetközpontú irányítási rendszert. Az átvizsgálás célja, hogy értékeljék működésének megfelelőségét, hatékonyságát, a folyamatos javítás érvényesülését. Az átvizsgálás során alapvető szempont, hogy elegendő információt gyűjtsenek össze a kiértékeléshez. A kiértékelés alapján határozzák meg, hogy szükség vane változtatásokra az eljárásokban, célkitűzésekben, programokban és politikában, ahhoz hogy a környezeti helytállás követelményeinek eleget tegyenek. A politikát és a célokat rendszeresen a változó gazdasági, üzleti, jogi környezetnek megfelelően felülvizsgálja, és felülbírálja. A vezetői átvizsgálás bemenete tartalmazza: belső auditok eredményeit, valamint a követelményeknek való megfelelést, külső felek közléseit, szervezetünk környezeti teljesítményét, célok, és előirányzatok teljesülését, helyesbítő, megelőző tevékenységek helyzetét, korábbi vezetőségi átvizsgálás határozatainak teljesülését, változásokat a rendszerben, valamint, fejlesztési javaslatokat. Az átvizsgálás kimenete tartalmaz minden határozatot, intézkedést, ami az átvizsgáláson elhatározást nyert. Szervezetünk az eredmények folyamatos kiértékelésével valósítja meg a környezetirányítási rendszer alapgondolatát, a folyamatos javítást az ipari környezetvédelemben. Részletes szabályozást a környezetirányítási szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások tartalmazzák. Hivatkozott dokumentum: ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás

35 Melléklet: 1 Oldal: 1/2 DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 1. Minőségügyi Kézikönyv 2. A környezetközpontú rendszer eljárás utasításai KE - 01 A környezetközpontú rendszer tervezése KE - 02 Szabványok és jogszabályok KE - 03 Kommunikáció KE - 04 Kibocsátások felügyelete KE 05 Energiagazdálkodás és takarékosság KE 06 Képernyő káros hatása 3. Környezetközpontú szempontokkal kiegészített minőségirányítási eljárások ME - 01 Dokumentumok kezelése ME - 02 Feljegyzések kezelése ME - 03 Vezetőségi átvizsgálás ME - 04 Alvállalkozók kiválasztása ME - 05 Előállítási és szolgáltatási műveletek ME - 06 Belső audit ME - 07 Helyesbítő tevékenység ME - 08 Megelőző tevékenység 4. Harmadik szintű utasítások KU - 01 Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása KU - 02 Környezeti hatás/cél program KU - 03 Érvényes környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke KU - 04 Érvényes környezetvédelmi szabványok jegyzéke KU - 05 Vegyi anyag kezelése nyilvántartása KU - 06 Hulladékok gyűjtési és átadási rendje KU - 07 Veszélyes hulladékok nyilvántartása, gyűjtése, elszállítása KU 08 Szolgáltatás közbeni légszennyező anyagok források nyilvántartása

36 Melléklet: 1 Oldal: 2/2 5. A környezetközpontú rendszer bizonylatai KB - 01 A környezetközpontú rendszer tervezésének és működésének éves összefoglaló jelentése KB - 02 Javaslati lap KB - 03 Kérdőív

37 Melléklet: 2 Oldal: 1/1 SZERVEZETI ÁBRA Ügyvezető igazgató Minőségbiztosítási főmérnök Munka és biztonságtechnikai vezető Jog, igazgatás Gazdasági vezető Kereskedelmi igazgató Tervezési és projektigazgató Katódos diagnosztikai főmérnök Könyvelés, pénzügyek Kereskedelmi asszisztens Elektrotechnikai üzem Diagnosztikai szakemberek Raktár Műszerészek Tervező és kivitelező szakemberek

38 Melléklet: 3 Oldal: 1/1 KÖRNYEZETI POLITIKA Mi a CORROCONT Kft. dolgozói, tudatában vagyunk annak, hogy feladatainkat, azok környezeti hatásainak figyelembevételével kell végeznünk. Célunk, hogy szolgáltatásainkat, környezetünk károsítása nélkül, tevékenységünk káros környezeti hatásainak minimálisra csökkentésével végezzük. Célunk elérése érdekében: Munkánkat mindenkor a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, valamint dokumentumainkban előírt követelmények teljesítésével végezzük. Környezetszennyezés megelőzésére végzett tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük. Környezetközpontú irányítási rendszerünkben megfogalmazott célok teljesülését rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén újrafogalmazzuk, módosítjuk. Környezeti teljesítményünket minden dolgozónkkal, alvállalkozónkkal és partnereinkkel folyamatosan ismertetjük, azokat a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tesszük. A szervezet minden dolgozója elkötelezi magát környezeti politikánk mellett, rendszeresen munkálkodik teljesülésén, ellenőrzi megvalósulását, és szükség esetén meghozza a megfelelő javító intézkedéseket, biztosítva ezzel a rendszer folyamatos fejlesztését. Budapest, március 01. ügyvezető A project az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg