ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 124. évfolyam április 10. TARTALOM.

Átírás

1 13. szám 124. évfolyam április 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének szabályai a MÁV területén tárgyú 4/2004. (I. 9. MÁV Ért. 2.) VIG. sz. Utasítás 3. sz. módosításáról... 28/2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti székházába történő be- kiléptetés és a benntartózkodás rendjéről... Oldal /2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. utasítás 5. számú módosításáról Egyéb közlemények A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV vállalati szabványok kiadása... A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ Szeged közleménye Oldal Utasítások 27/2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének szabályai a MÁV területén tárgyú 4/2004. (I. 9. MÁV Ért. 2.) VIG. sz. Utasítás 3. sz. módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének szabályai a MÁV területén tárgyú 4/2004.(I.9. MÁV Ért.2.) VIG.sz. utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. A MÁV Rt. megnevezés az utasítás teljes szövegében MÁV Zrt.-re, az Igazgatási és Szabályozási Főosztály Jogi Igazgatóságra változik. 2. A vasutas munkavállaló megnevezés az utasítás teljes szövegében MÁV Zrt. munkavállalója kifejezésre változik. 3. A 4.2 pont szövege az alábbira módosul: 4.2 A Szolgáltatások és panaszok könyvét a forgalmi irodában úgy kell elhelyezni, hogy az bármikor hozzáférhető legyen, s azt ilyen kérés esetén rendelkezésre kell bocsátani. 4. A 4.4 pontban az SZÜ vagy FI dolgozó kifejezés munkavállaló -ra, módosul. Ugyanezen pont 3. bekezdése az alábbira változik: míg a harmadik példányt válaszadás céljából a MÁV START Zrt. területileg illetékes szervezeti egységének kell megküldeni. 5. A 4.7 pont törlésre kerül, a korábbi pontok számozása pontra módosul. 6. Az új számozás szerinti 4.7 a) pontban a főigazgatóinál kifejezés főigazgatójánál kifejezésre módosul és az új számozás szerinti 4.26 pontban a főigazgatók kifejezés főigazgató kifejezésre módosul. 7. Az új számozás szerinti 4.15 pontnál a panaszkönyv kifejezés Szolgáltatások és panaszok könyve kifejezésre változik, továbbá a pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül:

2 1230 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám Ez alól kivételt képeznek a Személyszállítási Üzletág Ügyfélszolgálata által megválaszolt észrevételek. Az ezekre adott válaszokat az Ügyfélszolgálat saját irattárában őrzi meg, mely tényt a panasz tőlapjára kell rávezetni. Amennyiben szükséges, a bejegyzésre adott válasz az Ügyfélszolgálattól kérhető meg. 8. Az új számozás szerinti pont a) bekezdése könyvébeni kifejezése könyvébe tett -re, osztálymérnökség kifejezése alosztály -ra módosul, valamint törlésre kerül a (a továbbiakban: csomópont) mondatrész. Ugyanezen pont b) pontja a következőképp módosul: az a) pontban megjelölt szervezeti egység hatáskörének hiánya esetén a Jogi Igazgatóság területi egysége által kijelölt szervnek. 9. Az új számozás szerinti pontban a főigazgatók kifejezés főigazgatóra változik. A KÖZÉRDEKŰ BEJELNTÉSEK, JAVASLATOK ÉS PANASZOK INTÉZÉSÉNEK SZABÁLYAI A MÁV ZRT. TERÜLETÉN Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, lezárva február hó AZ UTASÍTÁS CÉLJA A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok (a továbbiakban együtt: bejelentések) egységes, hatékony és gyors intézésének elősegítése, az utazóközönség, a vasút szolgáltatásait igénybe vevők és a MÁV Zrt. munkavállalói érdekeinek védelme. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Jogi Igazgatóság vezetője. 2.3 Az utasítással kapcsolatos egyéb felelősség A közérdekű bejelentést, javaslatot az elintézésre hivatott szerv köteles az ügy vizsgálata és a tényállás megállapítása alapján intézni. A központi ügyintézéssel megbízott szervezeti egység, munkavállaló az irányítása alá tartozó területen biztosítani köteles a) a törvényesség megtartását, b) a bejelentő védelmét, c) az intézkedések végrehajtását, d) a határidők megtartását, e) a gyakori panasz-okok feltárását és megszüntetésének kezdeményezését. Ezen kötelezettsége teljesítése során az egyes szervek ilyen irányú tevékenységét rendszeresen ellenőrizni köteles. A hálózati szintű ellenőrzés a Jogi Igazgatóság feladata. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása illetve megszüntetése közösségi érdeket szolgál. 3.2 Közérdekű javaslat társadalmilag hasznos cél elérésére irányuló kezdeményezés. 3.3 Panasz, kérelem olyan konkrét sérelem orvoslását célozza, amely nem tartozik tartalmánál fogva más eljárás (pl. bírósági, közigazgatási) alá. 3.4 Központosított ügyintézési rendszer az ügyintézés fázisainak meghatározott szervek, szervezeti egységekhez történő telepítésével valósul meg. Ezek a munkafázisok a bejelentések vonatkozásában a következők: a) a bejelentés nyilvántartása, b) az ügyintézés figyelemmel kísérése, c) a válaszadási kötelezettség telepítése, d) az intézkedések végrehajtásának figyelemmel kísérése, e) a panasz-okok megszüntetésének kezdeményezése, f) elemző, értékelő jelentések készítése. 3.5 Szolgáltatások és panaszok könyve: nemcsak az ügyfelek által panasznak vélt esemény bejegyzésére szolgáló nyomtatvány, de egyben a MÁV Zrt. szolgáltatásaival (személyzetének magatartásával) megelégedett személyek elismerő sorainak bejegyzésére is szolgáló 3 példányból álló önindigós sorszámozott nyomtatvány. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEIRÁSA 4.1 A MÁV Zrt. szolgáltatásaival összefüggő bejelentések rögzítéséhez az utazóközönséggel, illetve a fuvaroztató felekkel közvetlen kapcsolatban álló minden szolgálati helynek panaszkönyvvel kell rendelkeznie. 4.2 A Szolgáltatások és panaszok könyvét a forgalmi irodában úgy kell elhelyezni, hogy az bármikor hozzáférhető legyen, s azt ilyen kérés esetén rendelkezésre kell bocsátani.

3 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője Az ügyfelekkel, utasokkal az állomásokon és személyzettel rendelkező megállóhelyeken a felvételi épületben a bejárat és kijárat, vagy több esetén azok közelében jól látható helyen felirattal kell közölni a Szolgáltatások és panaszok könyvének hozzáférési helyét és idejét (figyelembe véve a szolgálati megszakítást, szolgálatszünetelést). 4.4 A Szolgáltatások és panaszok könyvébe tett bejegyzés alkalmával az alábbiak szerint kell eljárni: első példány (a bejegyzési) mindig a tömbben marad, a második példányt át kell adni a bejegyzést tevő részére a fejrészen, a szolgálatban lévő munkavállaló bejegyzésével (átadó személy neve, átvevő személy neve és az átadás dátumával (év, hónap, nap, óra, perc), míg a harmadik példányt válaszadás céljából a MÁV START Zrt. területileg illetékes szervezeti egységének kell megküldeni. 4.5 A 4.1 pontban foglaltakon túl a MÁV Zrt. szolgáltatásaival összefüggő bejelentések megtétele céljából a Jogi Igazgatóság panaszirodát működtet a társaság központjában valamint Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombathely és Záhony székhellyel. 4.6 A MÁV Zrt. munkavállalói bejelentéseiket a szolgálati út betartásával a létszámban tartó szerv, szervezeti egység vezetőjénél illetve a 4.5 pontban meghatározott panaszirodákon tehetik meg. 4.7 A társaság központjában működő panasziroda a 4.5 és 4.6 pontban foglaltakon túlmenően az alábbi feladatok ellátására is jogosult illetve köteles: a) a MÁV Zrt. elnökénél, vezérigazgatójánál, vezérigazgató-helyetteseinél, főigazgatójánál illetve igazgatóinál személyes meghallgatást kérők ügyeinek intézése, b) a társaság központjába küldött de más szervek hatáskörébe tartozó bejelentések nyilvántartása és átirányítása az illetékes szervhez. 4.8 A 4.7 pont a) alpontjában foglalt feladatok végrehajtása során a központi panasziroda a személyes meghallgatást kérőket köteles meghallgatni, ügyükről számukra felvilágosítást nyújtani, intézkedni és az érintett vezetők számára jelentést készíteni, majd ezt követően a kapott útmutatás szerint eljárni. 4.9 Az élőszóban illetve telefonon tett bejelentésekről jegyzőkönyvet illetve feljegyzést kell készíteni. Ez a feljegyzés vagy jegyzőkönyv és az írásban tett bejelentéseknél maga a bejelentés, illetve a panaszkönyvi bejegyzés képezi az ügyintézés alapját A 4.9 ponttól eltérően nem kell külön feljegyzést készíteni illetve jegyzőkönyvet felvenni azokról az élőszóban vagy telefonon tett bejelentésekről, amelyek helyben r.u. rendezést is nyertek A postán érkezett bejelentéseket az adott szerv központi ügykezelési egysége a Jogi Igazgatósághoz, annak területi egységéhez illetve az adott szerv az ilyen ügyek intézésére kijelölt ügyintézőjéhez köteles továbbítani Amennyiben a bejelentés nem az intézkedésre jogosult illetve kötelezett szervhez érkezett, az haladéktalanul köteles gondoskodni az áttételről. Az áttételről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell A központi ügyintézésre háruló feladatok megvalósítására valamennyi szervnél a helyi sajátosságok figyelembevételével, valamely szervezeti egységet, ügyintézőt kell kijelölni. A panaszirodák szintén központi ügyintézésére kijelölt szervek azzal, hogy működési területükön koordinációs feladatokat is ellátnak A bejelentések nyilvántartására a központi ügyintézésre kijelölt szervezeti egységnél illetve munkavállalónál olyan kimutatást kell vezetni, amely tartalmazza: a) a nyilvántartó számot, b) a bejelentés időpontját, c) ügyiratszámot (ha más szervtől érkezett, hivatkozási számát), d) a bejelentést tevő nevét, lakcímét, annak megjelölésével, hogy munkavállalói vagy egyéb bejelentésről van szó, e) az érdemi intézkedést illetve annak időpontját A Szolgáltatások és panaszok könyve önálló nyilvántartásnak minősül, így az ott rögzítetteket a központi nyilvántartásba nem kell átvezetni, de a bejelentésre adott válasz egy példányát, függetlenül attól, hogy melyik szerv adott választ, a Szolgáltatások és panaszok könyve tőlapjához kell csatolni Azoknál a szerveknél, ahol az elmúlt 3 év átlaga alapján a bejelentések száma 20-nál kevesebb, az adminisztráció csökkentése érdekében a nyilvántartás az adott szerv iktatókönyvében is végezhető. E tételeket az iktatókönyvben eltérő színnel és P betűvel kell megjelölni A bejelentéssel összefüggő érdemi ügyintézésére és az ezzel összefüggésben szükségessé váló intézkedések megtételére az általános ügyviteli szabályok irányadók a 4.18-től 4.21 pontban foglalt speciális szabályok figyelembevételével. A bejelentő személye illetve a bejelentés tárgya dönti el, hogy a bejelentéssel kapcsolatos érdemi intézkedés mely szerv hatáskörébe tartozik Névtelen bejelentés esetén az ügyintézésére illetékes szerv vezetője dönti el, hogy a névtelen bejelentés alapján indít-e vizsgálatot. Vizsgálat akkor rendelhető el, ha alaposan feltehető, hogy a bejelentés tartalma megfelel a valóságnak.

4 1232 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám 4.19 Az érdemi ügyintézés jogszabályon alapuló határideje legfeljebb 30 nap. Ezért a központi ügyintézésre kijelölt szervezeti egység, ügyintéző az érdemi ügyintézésbe bevont szervek, szervezeti egységek részére észrevételeik megtételére ennél rövidebb ügyintézési határidőt állapíthat meg. A vizsgálat elhúzódása esetén erről a tényről a bejelentőt írásban értesíteni kell A bejelentés intézésnek egyszerűsítése és gyorsabbá tétele érdekében az eljáró szerv, szervezeti egység a szükséges adatokat az érintett szervektől, szervezeti egységektől közvetlenül is jogosult illetve köteles beszerezni, s az ilyen megkereséseknek soron kívül kell eleget tenni A közbenső értesítés és a bejelentő részére adott tájékoztatás megadása a központi ügyintézésére kijelölt szervezeti egység, ügyintéző által megjelöltek szerint történik Az ügyintézésre kijelölt szerv, szervezeti egység a bejelentőt meghallgatja, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi A bejelentések intézésére a MÁV Zrt. kétfokú alap- és felülvizsgálati eljárást biztosít Az alapfokú elbírálás a) Szolgáltatások és panaszok könyvébe tett, illetve egyéb szolgáltatási jellegű bejelentések esetén az MSZSZ szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező csomópont, alosztály, egyéb hasonló szintű végrehajtó egység vezetőjének, b) az a) pontban megjelölt szervezeti egység hatáskörének hiánya esetén a Jogi Igazgatóság területi egysége által kijelölt szervnek, c) munkavállalói, munkajogi bejelentés esetén a létszámban tartó szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik azzal, hogy a vezető személyét érintő bejelentést annak munkáltatói jogkört gyakorlója bírálja el A felülvizsgálat keretében az elbírálás a 4.23 pontban foglalt elhatárolás figyelembevételével a közvetlen felügyeltet ellátó szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik A felülvizsgálati eljárás lezárását követően az ismételt azonos tartalmú bejelentés érdemi intézkedés nélkül irattározható. További vizsgálatra a vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek, főigazgató és igazgatók azonban indokolt esetben utasítást adhatnak A vizsgálatot illetve a szükségessé váló intézkedések megtételét követően a bejelentőt írásban haladéktalanul tájékoztatni kell. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták és a tájékoztatást elfogadta A bejelentés alapján az annak vizsgálata eredményeként megállapítottak figyelembevételével gondoskodni kell a) a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, c) az okozott sérelem orvoslásáról, a felelősségre vonás kezdeményezéséről A 4.27 pontban előírt feladatok megvalósítása az adott ügyben illetékes szerv, szervezeti egység vezetőjének feladata. Erre a központi ügyintézésre kijelölt szervezeti egység, ügyintéző is köteles felhívni a figyelmet, s ellenőrizni a végrehajtás megtörténtét A bejelentések intézését, a rendszeresen ismétlődő panasz-okokat és a megszüntetésükre tett intézkedéseket valamennyi szerv évente köteles értékelni. Az értékelésről számszerű kimutatást és írásbeli jelentést kell készíteni a Jogi Igazgatóság részére, minden év január 20. napjáig, amely gondoskodik a hálózati szintű értékelés elkészítéséről. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 53/1997.(MÁV Ért.32.) IJI.sz., és a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésnek szabályairól a MÁV Rt. területén tárgyú és az azt módosító 11/2001.(MÁV Ért.7.) IJF.sz. utasítás. 6.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Ezen utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Ezen utasításhoz melléklet nincs. Heinczinger István s. k. vezérigazgató 28/2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti székházába történő be- kiléptetés és a benntartózkodás rendjéről 1.0. UTASÍTÁS CÉLJA: A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság székházába történő be- és kiléptetés, valamint az épületben tartózkodás rendjének szabályozá-

5 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1233 sa, a fokozott biztonsági és vagyonvédelmi követelményeknek érvényesítése érdekében HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya: Az utasítás területi hatálya kiterjed a Székháznak, valamint a Székházhoz tartozó 3 szintes mélygarázsnak a MÁV Zrt. és a MÁV Csoportba tartozó társaságok (MÁV-START Zrt., MÁV TRAKCIÓ Zrt., MÁV GÉPÉSZET Zrt., a továbbiakban: MÁV szervezetek) által használt területére Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és a MÁV szervezetek közötti albérleti szerződés alapján a MÁV szervezeteknek és más MÁV társaságoknak a székházban elhelyezett, vagy ott ideiglenesen tartózkodó munkavállalóira, továbbá e szervezetekhez érkező és ott tartózkodó ügyfelekre, látogatókra, vendégekre Az utasításnak a munkaidő-nyilvántartási rendszer működtetésére vonatkozó rendelkezéseit a Székházba történő beköltözés ütemezésének megfelelően, az első lépcsőben beköltözők tekintetében június 1-től, a második lépcsőben beköltözők tekintetében augusztus 1-től kell alkalmazni. Ezen időpontig a székházban elhelyezett MÁV szervezeteknek a rugalmas munkaidő-beosztás szabályozására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója felelős AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK: 3.1. Székház: 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti irodaház MÁV Zrt. által bérelt területe Székház tulajdonosa: Raiffeisen Ingatlan Alap, melynek nevében a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jár el Bérbeadó: a Székház tulajdonosa Bérlő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: MÁV Zrt.) Kapcsolattartó: a bérbeadó és az üzemeltető, illetve a MÁV Zrt. között kapcsolattartásra kijelölt, a Székházban elhelyezett MÁV szervezetek helyett eljáró szervezet: a Székház üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, a Székház biztonságával kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság. A Bérbeadóval és az Üzemeltetővel történő kapcsolattartás hivatalos formája a pont szerinti Üzemeltetési naplóba történő bejegyzés Kizárólagosan használt terület: a Székháznak a MÁV Zrt., valamint az általa felhatalmazott szervezetek, személyek (albérlők) által kizárólagosan használt területe Bérleményi kizárólagosan használt terület: a Székházon belül az egyes MÁV szervezetek MÁV Zrt. és albérlői által kizárólagosan használt területek Bérleményi közös terület: a Székházon belül a bérlő, illetve albérlők által nem kizárólagosan használt területek folyosók, tárgyalók, teakonyhák stb.) 3.8. Közösen használt terület: a Székház azon területe, amely a MÁV Zrt. és az általa felhatalmazott vasúti szervezetek, munkavállalók mellett más számára is hozzáférhető Védett helyiség: rendeltetésük miatt fokozott védelemmel ellátott helyiségek (titkos ügykezelés, pénztár, utaló szoba, szerverszoba). Amennyiben a pénztár, utaló szoba két helyiségből áll, a külső előtér nem minősül védett helyiségnek Üzemeltető: a Székház építészeti, épületgépészeti, biztonsági üzemeltetését, a székházhoz kapcsolódó épület-fenntartási szolgáltatást nyújtó, a bérbeadó által megbízott vállalkozás: DirektMester Kft Üzemeltetési napló: a Székház üzemeltetésével, műszaki állapotával kapcsolatos észrevételek rögzítésére szolgáló okmány, amely a központi recepción van elhelyezve. A naplóba csak a MÁV Zrt. által megbízott, és a Bérbeadónak előzetesen megadott, a 3.4. pontban szereplő kapcsolattartók jogosultak bejegyezni Recepció: a Székház Könyves Kálmán körúti I. és II. számú bejáratánál elhelyezett ki- és beléptető-, rendszámfelismerő-, épület-felügyeleti-, tűzjelző-, biztonságtechnikai-, videokamerás megfigyelő-, vészhívó-, kaputelefon rendszer kezelését végző, illetve jelzéseire reagáló, valamint más biztonsági feladatokat ellátó személyzet Rendkívüli esemény: minden olyan esemény, amely az épület rendeltetésszerű működését akadályoz-

6 1234 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám za, zavarja (Pl. tűz vagy tűzveszély, közveszéllyel, robbantással történő fenyegetés) Munkaidő-nyilvántartó rendszer: az elektronikus beléptető rendszer modulja, amely az elektronikus beléptető rendszer által rögzített adatok alapján tartalmazza a rugalmas munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók Székházban való tartózkodásának időtartamát, a munkavállalóknak a bejáratoknál elhelyezett munkaidő terminálokon történő adatszolgáltatása alapján a Székházból történő eltávozás, munkanapokon a távollét jogcímét A Székház hivatali nyitva tartása: munkanapokon órától óráig tart. A nyitva tartási időn kívül csak az I. számú recepció üzemel, csökkentett személyzettel. A nyitva tartási idő a ki- és beléptetés, a benntartózkodás, munkaidő-nyilvántartás ezen utasításban szabályozott rendjét nem érinti AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA: 4.1. A munkavállalók székházba történő be- és kilépésének rendje A Székház kizárólagosan használt területére gyalogosan, hivatali időben a Könyves Kálmán körúti I. és II. számú személybejáratokon, hivatali időn kívül az I. számú személybejáraton, a recepciós szolgálat ellenőrzése mellett, az elektronikus beléptető rendszeren keresztül, beléptető kártya használatával lehet belépni, és távozni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a gépjárművel történő behajtásra is Állandó beléptető kártyával kell ellátni: a) MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. elnökeit, vezérigazgatóit, Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjait; b) a Központi Üzemi Tanács tagjait; c) a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjait; d) a reprezentatív szakszervezetek vezető tisztségviselőit; e) a MÁV Zrt. többségi tulajdonában lévő, és nem a székházban elhelyezett leányvállalatok vezetőit; f) a székházban dolgozó valamennyi munkavállalót; g) külön kérésre és indokolt esetben, nem a székházban dolgozó, de azt a munkavégzéssel összefüggő célból rendszeresen (heti több alkalommal) felkereső MÁV munkavállalókat (MÁV Zrt, MÁV-START Zrt, MÁV TRAKCIÓ Zrt, MÁV GÉPÉSZET Zrt.); h) a MÁV Informatika Zrt. székházban dolgozó munkavállalóit Állandó beléptető kártyával rendelkezők a székház közösen és kizárólagosan használt területén a kizárólagosan használt területen lévő védett helyiségeken kívül korlátozás nélkül tartózkodhatnak, a MÁV szervezetek által kizárólagosan használt területen lévő védett helyiségekbe (titkos ügykezelés, pénztár, szerverszoba) külön engedéllyel, a védett helyiségekbe történő belépésre érvényesített beléptető kártyával léphetnek be Munkanapokon óra előtt és óra után, munkaszüneti napokon, a MÁV szervezetek működési és szervezeti szabályzataiban feladattal, felelősséggel és hatáskörrel bíró szervezeti egység vezetők külön, írásban kiadott engedélyével lehet a Székházban tartózkodni. Az engedély, korlátozás nélküli belépésre és bent tartózkodásra, az I. számú recepciós szolgálatra leadott, a vezető által aláírt csoportos engedéllyel is megadható. Az engedély tartalmazza: az engedélyes nevét, törzsszámát, munkaszervezetének pontos megnevezését, irodaszámát, beléptető kártyájának számát, hivatali telefonszámát, az engedély érvényességének időpontját, vagy visszavonásig megjelölést A pont rendelkezésétől eltérően külön engedély nélkül tartózkodhatnak a Székházban az ott megjelölt vezetők. E vezetők pont szerinti adatainak az I. számú recepciós szolgálatra történő leadásáról, aktualizálásáról az illetékes Humánerőforrás Szervezetek gondoskodnak A Székházhoz tartozó mélygarázs gépkocsi lehajtójánál a belépésre külön engedéllyel rendelkező kerékpárosok kivételével gyalogosan belépni tilos A mélygarázs MÁV bérleményi területére a pont kivételével a) a MÁV szervezetek rendszámfelismerő rendszerben regisztrált szolgálati gépjárműveivel, a jármű részére kijelölt számú parkolóhelyre, és b) a garázs sorompóját működtető beléptető kártyával rendelkező személyek által vezetett szolgálati gépjárművel, a személyes használatú szolgálati gépjárműhöz rendelt számú parkolóhelyre lehet behajtani A szolgálati gépjárművek regisztráltatása, a beléptető kártyának külön igény alapján a sorompók működtetésére történő kiterjesztése a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság feladata. Állandó beléptető kártya használatával a mélygarázsba csak olyan gépjárművel lehet behajtani, melynek parkolását a pont szerint a garázsban engedélyezték Parkolni csak a gépjármű, illetve a kerékpárok, motorkerékpárok részére kijelölt parkolóhelyen lehet Ügyfelek, vendégek, nem a székházban dolgozó vasutas munkavállalók (a továbbiakban vendég(ek) be- és kilépésének, idegen gépjárművek parkolásának rendje Állandó beléptető kártyával nem rendelkező

7 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1235 vendégek a székház recepciós szolgálatánál történő bejelentkezés után, vendégkártyával léphetnek be a Székházba. Vendéget a székház nyitvatartási idején kívül (munkanapokon óra között és munkaszüneti napokon) csak kivételes esetben, a MÁV szervezetek igazgatóinak vagy annál magasabb szintű vezetőinek engedélyével lehet fogadni. A vendégkártya a belépés napján óráig érvényes A vendégkártyát a vendég személyazonosságának ellenőrzése, a személyazonosításra alkalmas okmánya típusának (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, MÁV arcképes igazolvány), az okmány számának, a vendég nevének, és a vendégparkoló igénybevétele esetén a gépjármű rendszámának számítógépes rögzítése után, a recepciós szolgálat adja ki. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a beléptető rendszerben regisztrált munkavállaló beléptető kártyával átmenetileg nem rendelkezik Állandó beléptető kártyával nem rendelkező, a székházba érkező vasutas munkavállalók részére az épület valamennyi szintjére érvényes (vendégkártya 1.), más vendégek részére csak a fogadó személy szintjére történő belépésre jogosító vendégkártyát kell kiadni (vendégkártya 2.) Indokolt esetben a fogadó külön kérésére adható ki több, illetve valamennyi szintre érvényes vendégkártya A vendégkártya kiadása előtt meg kell győződni a vendég fogadásának készségéről. Amennyiben a vendég által keresett személy nem tartózkodik az épületben, és a vendéget a helyettesítésére kijelölt munkavállaló nem fogadja, a vendégkártya kiadását el kell utasítani A MÁV szervezetek orvosi rendelőjébe a Székház külső bejáratán kaputelefonon történő bejelentkezés után lehet belépni. A Székházba állandó beléptetési kártyával rendelkező munkavállalók és az üzemegészségügyi szolgálat dolgozói a beléptető kártya használatával a beléptető rendszeren belülről is beléphetnek. Beléptetés nélkül, a Székház II. számú személybejáró előteréből lehet belépni a MÁV Zrt. Panaszirodába, a MÁV-START Zrt. ügyfélirodába, valamint a Múzeum utcából a Dokumentációs Központ és Könyvtár, Szabványtárba. Ez utóbbi helyiségekbe érkező vendégek részére, kizárólag a földszinti mosdóba történő bejutáshoz vendégkártyát kell kiadni A fogadó személy köteles a vendég fel- és lekíséréséről gondoskodni A pont rendelkezésétől eltérően az állandó beléptető kártyával nem rendelkező vasutas munkavállalók arcképes igazolványuk felmutatásával, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványuk felmutatásával, vendégkártya kiadása után kíséret nélkül léphetnek be a Székház kizárólagos használatú területére, illetve ott kíséret nélkül tartózkodhatnak A vendégkártyát a kilépésnek a recepciós szolgálatnál történő regisztrálásakor a rendszer bevonja. A gépjárművel távozó vendégnek a kártyáját le kell adni a recepciós szolgálatnak, illetve a recepciós szolgálatnak azt át kell venni. A kártya leadásáért a fogadó személy is felelős Az állandó beléptető kártyával rendelkező munkavállalók 6 éven aluli gyermekei, vendégkártya kiadása és regisztrálás nélkül a munkavállaló jelenlétében, folyamatos felügyelete mellett léphetnek be, és tartózkodhatnak a székházban A a) pontban megjelölt vezetőkhöz, a MÁV szervezetek Központi Üzemi Tanácsainak elnökeihez és a MÁV Zrt. biztonsági igazgatójához érkező vendégeket szállító gépjárművek a jármű ideiglenes időtartamú a belépés napján óráig érvényes regisztrálásával hajthatnak be a székház garázsába. Parkolni a MÁV szervezetek részére fenntartott vendég-parkolóhelyen, vagy a fogadó személy (szervezet) szolgálati gépjárműve részére kijelölt üres parkolóhelyen lehet. A jármű ideiglenes regisztráltatását a vendéget fogadó vezetőnek kell igényelni. A regisztrálást a gépjármű érkezése előtt legalább egy órával, írásban ( -ben), a recepciós szolgálattól kell kérni. A kérés a szabad vendégparkoló férőhelyek függvényében teljesíthető. Tekintettel arra, hogy a garázsszintről a székházba csak beléptető kártyával lehet feljutni, a vendég a garázsból a személyfelvonó előterébe nyíló ajtó mellett elhelyezett kaputelefonon kérheti beengedését. A fogadó vezető köteles gondoskodni a vendégnek a recepciós szinten történő fogadásáról, a VIP vendégek kivételével a vendég bejelentkezéséről, a vendégkártyának a recepciós szolgálat általi kiadásáról. A székházban elhelyezett munkavállaló részére vendég parkolóhely használati engedély nem adható ki A pontban meghatározott vezetők írásban engedélyezhetik, hogy a kezelésükbe utalt, és tartósan távol lévő szolgálati gépjármű kijelölt parkoló helyére a munkavállalók az üzemeltetésükben lévő gépjárművel ideiglenesen parkolhassanak. A recepciós szolgálatnak leadott engedély alapján a gépjárművel a pont szerint lehet behajtani a mélygarázsba A beléptető kártya gépjárművel történő behajtásra is kiterjedő érvényesítése esetén, a kártya birtokosa a részére engedélyezett személyi használatú szolgálati gépkocsi helyére más gépjárművel is behajthat Az engedélyezett, de bármilyen okból előzetesen nem regisztrált gépjárművek beléptetése (a sorompó kezelése) a székház biztonsági szolgálatának feladata. A

8 1236 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám szolgálatot az I. számú recepción keresztül, vagy a garázs bejárata mellett elhelyezett telefonon lehet értesíteni. Ugyancsak a biztonsági szolgálat feladata a gépjárművek beléptetése, a rendszámfelismerő rendszer vagy a sorompó meghibásodása esetén. A biztonsági szolgálatnak a beléptetett gépjárművek regisztrálását (első sorban számítógépen, akadályoztatás esetén papír alapon) minden esetben el kell végezni A Székházban elhelyezett munkavállalók kerékpárral, motorkerékpárral, a pont szerinti vezetők írásban kiadott engedélyével léphetnek be a mélygarázsba. Az engedélynek a recepciós szolgálatra történő leadására, az engedély tartalmára ugyancsak a pont rendelkezését kell alkalmazni. A garázs előtti sorompó, illetve a garázskapu kinyitását a garázs bejárata mellett elhelyezett telefonon kell kérni a recepciós szolgálattól. A recepciós szolgálat a belépést kérő személyt az engedélyben szereplő adatok alapján azonosítja A szolgálati gépjárművek részére kijelölt parkolóhelyen parkoló gépkocsira kiadott parkoló kártyát a gépkocsi utasterében az első szélvédő előtt jól látható helyen el kell helyezni VIP vendégek beléptetése A fogadó személy tájékoztatása után, vendégkártya kiállítása nélkül a recepciós szolgálatnak kell felkísérni a vasúti társaságok elnökeihez, vezérigazgatóihoz, vezérigazgató-helyetteseihez, főigazgatóihoz érkező vendégeket. A vendég lekíséréséről a fogadónak, illetve külön igény esetén a Székház hivatali nyitva tartása alatt a recepciós szolgálatnak kell gondoskodnia. Gépjárművezetővel vezetett gépkocsival érkező vendég a székház előtti VIP útra a ki- és beszállás idejére felhajthat. A kiszállás után a gépjármű a vendégparkolóban parkolhat Csoportos beléptetés Rendezvényre a recepció-szolgálat részére előzetesen leadott lista (névsor) alapján, vagy névre szóló, a székházban elhelyezett vasúti szervezetek vezetői ( pont) által aláírt meghívó felmutatásával vendégkártya kiállítása nélkül a rendezvény szervezője, illetőleg a meghívó által biztosított kísérővel lehet belépni. Előre leadott lista, meghívó hiányában a vendégek beléptetésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni A rendezvény szervezője, illetve a meghívó a rendezvényen résztvevő, illetve a meghívott vendégek névsorát köteles a rendezvény megkezdése előtt a recepciós szolgálatnak leadni, és a vendégek fogadásáról, kíséréséről gondoskodni Az állandó beléptető kártyák kiadása, visszavonása, pótlása, kezelése Az állandó beléptető kártya kiadását, visszavonását, az elveszett kártya pótlását a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoportjától kell igényelni Az állandó beléptető kártya kiadásához, visszavonásához, pótlásához szükséges adatokat a Székházban elhelyezett azon szervezeti egység köteles megadni, melyhez a munkavállaló tartozik, illetve amelyik érdekkörében a tisztségviselők (pl.: felügyelő bizottság tagjai) dolgoznak Az állandó beléptető kártya kiadásához szükséges adatok A Székházban elhelyezett munkavállalók adatai: a) törzsszám, b) vezetéknév, c) keresztnév, d) a munkaszervezet teljes megnevezése (pl.: MÁV Zrt. Igazgatóság; MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság, Védelmi Csoport), e) irodahelyiség száma (szobaszám), f) a munkavállaló tisztsége, illetve munkaköre (pl.: igazgatóság elnöke; igazgatósági tag, adminisztrátor) g) szolgálati telefon száma(i), h) munkaidő beosztás megnevezése (kötetlen, rugalmas stb.), i) annak a szolgálati helyiségnek a megnevezése, melybe a munkavállaló speciális belépési jogosultsággal rendelkezik (pl.: titkos ügykezelés, szerverszoba) Nem a Székházban elhelyezett munkavállalók, tisztségviselők adatai: a) vezetéknév, b) keresztnév, c) a munkaszervezet teljes megnevezése, d) tisztség, beosztás, e) irodahelyiség száma (szobaszám), amennyiben van, f) az irodahelyiségben lévő szolgálati telefon száma(i), amennyiben van A belépési jogosultság megszűnésekor (a munkaviszony, tisztség megszűnése, a Székházból történő kiköltözés), a belépési jogosultsághoz kapcsolódó adatok megváltozásakor (szervezeti változás, speciális belépési jogosultság változása) a beléptető kártyának a Védelmi Csoport részére történő leadásáról, illetve az adatok módosításáról az igénylést leadó szervezeti egység vezetője gondoskodik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni nem a székházban dolgozó, de azt a munkavégzéssel összefüggő célból rendszeresen felkereső MÁV munkavállalókra (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV TRAKCIÓ Zrt.,

9 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1237 MÁV GÉPÉSZET Zrt.), továbbá a MÁV szervezetek érdekkörében dolgozó tisztségviselőkre is Az elveszett állandó beléptető kártya pótlásához a a)-d) pontban megjelölt adatokat kell megadni A Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoport az állandó beléptető kártyát a munkavállaló részére adja ki A Védelmi Csoport a belépési jogosultság megszűnésére, illetőleg a kártya elvesztésére, megsemmisülésére vonatkozó értesítés kézhezvételét követően a kártyát bevonja, intézkedik annak érvénytelenítésére (a belépési jogosultság visszavonására), illetve az elveszett, megrongálódott, megsemmisült kártya pótlására. Az elveszett, nem rendeltetésszerű használat miatt megrongálódott beléptető kártya helyett az új kártya elkészítéséért az üzemeltető által megállapított előállítási költséget a kártya tulajdonosának meg kell fizetni Az állandó beléptető kártyák érvénytelenítéséről (a beléptető rendszerből való törléséről) a Védelmi Csoport gondoskodik. A beléptető kártya érvénytelenítését követő 30 nap múlva az elektronikus beléptető rendszer munkaidő-nyilvántartó modulja törli a munkaidőnyilvántartásban szereplő adatokat is Elektronikus beléptető rendszer A Székházba ezen utasításban szabályozott kivételekkel csak a be-, illetve kilépés időpontját rögzítő elektronikus beléptető rendszeren keresztül lehet belépni és távozni. A Székház mélygarázsában elhelyezett terminál csak a be- és kilépést rögzíti. Kilépéskor a recepciós szinten elhelyezett terminált kell használni abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaidő-nyilvántartási rendszerben is regisztrálást kíván végezni (Pl. külső munka, kiküldetés, beteg stb. a munkaidő-nyilvántartó rendszer kezelési leírása szerint)! Egy beléptető (vendég-) kártyával csak egy személy léphet be, illetve ki A liftelőtérből az irodai folyosók és ezeken keresztül az irodahelyiségek csak a liftelőtéri folyosók végén lévő mágneskártyás zárral ellátott bejárati ajtókon közelíthetők meg, melyek beléptető-, illetve vendégkártyával működtethetők. A kártyát minden belépésnél használni kell! Az elektronikus beléptető rendszer csak a belépési jogosultságot (munkavállaló, vendég 1., illetve 2.), a belépés és székházból távozás időpontját rögzíti. A Székházban elhelyezett munkavállalók be-, illetve kilépésének időpontját a beléptető rendszer automatikusan rögzíti a munkaidő nyilvántartásban is. A munkakezdés- és befejezés időpontját rögzítő kártyaolvasók a recepciókon, és a mélygarázsban a liftelőterek előtt vannak elhelyezve Az elektronikus beléptető rendszer munkaidőnyilvántartási modulja a Székházból történő eltávozás és távollét jogcímét csak akkor rögzíti, ha a munkavállaló távozáskor a recepcióknál elhelyezett munkaidő terminálon azt rögzíti A munkaidő-nyilvántartási rendszert a MÁV szervezetek Humánerőforrás szervezeteinek közreműködésével a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Védelmi csoportja kezeli. (A munkavállaló téves rögzítésének javítása; a rögzítés elmulasztásának pótlása; számítógépes adatszolgáltatás minden hónap 5-éig a Székházban elhelyezett MÁV társaságok és szervezetek részére munkavállalóik napi, illetve göngyölt munkaidő többletéről, illetve hiányáról) A munkaidő-nyilvántartási rendszerben történő javítás, pótlás kizárólag a javítással, pótlással érintett munkanaptól számított 30 napon belül lehetséges, az érintett munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének írásban ( ) történő kezdeményezésére Videokamerás ellenőrzési rendszer Videokamerás ellenőrzési rendszer üzemel: a) a Székház külső területének folyamatos ellenőrzése, a jogosulatlan behatolás, rongálás megelőzése, az elkövetők felderítése érdekében, b) a mélygarázsban, vagyonvédelmi célból, továbbá a Székházba történő jogosulatlan behatolás megelőzése, felderítése érdekében, c) a Székház minden szintjén a liftek előterében, a munkafolyosókra történő jogosulatlan behatolás megelőzése érdekében, d) a védett helyiségek ellenőrzésére, a jogosulatlan behatolás megelőzése érdekében A Videokamerás ellenőrzési rendszert a Székház biztonsági szolgálata üzemelteti A rögzített képeket megjelenítő monitoron a) a Székház hivatali ideje alatt (munkanapokon óra között) a Székház mélygarázsában a MÁV szervezetek gépjárműveinek védelmét, a székházba történő jogosulatlan behatolás megelőzését szolgáló kamerák képeit kell megjeleníteni, b) hivatali időn kívül a képfigyelő monitort automatikus, a mozgást érzékelő, illetve mozgásra működő képmegjelenítési üzemmódra kell állítani, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósággal egyeztetve. A beállítás a biztonsági helyzet függvényében módosulhat A Székház elleni támadás vagy a Székházban szabálysértés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a rögzített képek visszakeresésére, kimentésére, utólagos ellenőrzésére a Székházban elhelyezett vasúti

10 1238 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám társaságok vezetőinek, továbbá a MÁV Zrt. biztonsági igazgatójának megkeresésére, illetve rendelkezése alapján a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoport jogosult és köteles együttműködni a székház biztonsági szolgálatával A videokamerás ellenőrzési rendszer működésére a MÁV Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni A Székház napi takarítására vonatkozó előírások A napi takarítási feladatokat a Székház üzemidején kívül úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a munkavégzést A Székház kizárólagos használatú területén takarító, és a takarítók munkavégzését ellenőrző, felügyelő személy akkor foglalkoztatható, ha munkáltatóik a Székház használatba vétele előtt, azt követően évente, írásban nyilatkoznak büntetlen előéletükről. Ezen túlmenően a pontban megjelölt irodákat, és a pontban megjelölt védett helyiségeket (irodákat), takarító személyek esetében a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoportjának előzetes hozzájárulása szükséges A MÁV szervezetek elnökeinek, vezérigazgatóinak, Pályavasúti Üzletág főigazgató irodáit csak a biztonsági szolgálat jelenlétében lehet takarítani Takarítás során a takarító egyszerre csak egy helyiséget nyithat ki, amelyben dolgozik. A takarítás befejezését követően a helyiséget köteles azonnal bezárni A védett helyiségeket kizárólag munkanapokon, a Székház üzemideje alatt, előre egyeztetett időpontokban, a helyiségben dolgozó munkavállalók jelenlétében lehet takarítani. Védett helyiségek: pénztárak, titkos ügykezelések, pénzügyi utaló helyiségek, MÁV Zrt. Pénzgazdálkodási Osztály, biztonsági szerverterem (135, 136, 238, 348, 561, 562, 609, 661, 667, 682, 714, P320 számú irodák, helyiségek) 4.9. Kulcskezelés rendje Minden munkavállalót el kell látni annak az irodának, szolgálati helyiségnek a kulcsával, melyben el van helyezve. A kulcsot beköltözéskor a munkavállaló azonosításával és aláírásával át kell vetetni. Megőrzéséért a munkavállaló felelős. A kulcs elvesztése, otthon felejtése esetén az iroda kinyitását és zárását a biztonsági szolgálattól kell kérni. A kulcs elvesztése esetén pótlásáról saját költségére a munkavállaló köteles gondoskodni Az irodák tűzkulcsait zárt helyen, a biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni, azokat kizárólag tűz esetén, és a pont szerinti esetben a biztonsági szolgálat használhatja, a felhasználás dokumentálásával. A tűzkazettákban kell tárolni a védett helyiségek takarítási célú kulcsait A takarító személyzet által a takarítandó irodákba, szolgálati helyiségekbe történő bejutáshoz szükséges kulcsokat a recepciós szolgálatnál, az illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon kell tárolni. A takarításhoz az irodahelyiségeket a biztonsági szolgálat nyitja ki, illetve a takarítás befejezése után zárja be. Egy időben legfeljebb 3 szint takarítható. A további szinteken lévő helyiségek nyitása előtt a már kitakarított szinteken lévő irodákat be kell zárni A védett helyiségek bejárai ajtóinak kulcsai munkaidőn kívül csak az I. számú recepciós szolgálatnál, zárható kulcstároló szekrényben vagy szárazpecséttel lezárt kulcsdobozba helyezve, a recepciós szolgálat folyamatos felügyelete alatt tárolhatók. A kulcs, kulcsdoboz felvételére jogosultak névjegyzékét és a szükséges személyazonosító adatait az érintett szervezeti egység vezetője köteles a megőrzésre kijelölt szervezet vezetőjének átadni és gondoskodni a névjegyzék naprakészen tartásáról. A kulcs megőrzésére kijelölt szervezet nyilvántartásba vett kulcsátadó könyvet köteles vezetni. Kulcs megőrzésre történő átvétele és visszaadása csak a kulcsátadó könyvben aláírás ellenében, a kulcs, kulcsdoboz száma, az átadás, átvétel időpontja (év, hónap, nap, óra, perc), az átadó és az átvevő nevének feltüntetésével történhet. A kulcsátadó könyvet a betelte után egy évig meg kell őrizni Elemi kár vagy kárveszély esetén a Székház biztonsági szolgálata a veszélyeztetett irodát, más lezárt helyiséget a takarítási célú vagy a tűzkulccsal kinyithatja. A védett helyiségek kinyitásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A védett helyiség kinyitását megalapozó eseményről távbeszélőn azonnal értesíteni kell a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoportjának elérhető munkatársát Eszközök, anyagok kivitele-behozatala, küldemények átadása, átvétele A Székházba a munkavállalók csak a munkavégzéshez szükséges személyi használatú eszközöket, anyagokat vihetik be A Székházba nem vihető be a) élő állat, az őrzés-védelmi feladatokat ellátó-, vakvezető kutya, valamint a mentési, hatósági feladatok ellátása során alkalmazott állatok kivételével,

11 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1239 b) pirotechnikai eszköz, tűz- és robbanásveszélyes, mérgező vagy radioaktív anyag, veszélyes áru, maró, undort keltő vagy fertőzés előidézésére alkalmas anyag (az üzemeltetéshez, szolgáltatáshoz technológiailag előírt anyagok kivételével), c) fegyver (annak viselésére jogosult személy kivé te lével, a fegyver szállítására vonatkozó előírások megtartásával), d) közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, e) a munkavállalók saját tulajdonú számítástechnikai eszközei (számítógép, monitor, laptop), elektromos fűtő, melegítő, főző, forraló stb. készülékei A recepciós szolgálatnak az aktatáskánál nagyobb terjedelmű csomagokat átvizsgálásra be kell mutatni. Ha a csomag birtokosa az ilyen csomagot nem mutatja be, illetve az átvizsgáláshoz nem járul hozzá, a csomag be- illetve kivitelét meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség kiterjed a garázson keresztül érkező, a MÁV bérleményi területeire belépni szándékozó személyekre is A MÁV szervezetek tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket, anyagokat küldlevéllel (a továbbiakban: kiviteli engedély) lehet az épületből kivinni. Az engedélyt az adott szervezeti egységre terhelt eszközökre a pontban megjelölt vezető adja ki három példányban (recepciós szolgálat, engedélyező szervezeti egység, munkavállaló részére). Indokolt esetben állandó, hoszszabb időre szóló engedély is kiadható. Az engedély eredeti példányát a recepciós szolgálatnál akkor is le kell adni, ha a tárgy, eszköz, anyag kiszállítása gépkocsival, a garázsból történik. A csomagot lehetőség szerint ebben az esetben is be kell mutatni a recepción, azonban ha a csomag mérete, mennyisége, egyéb jellemzője miatt erre nincs mód, továbbá a MÁV szervezetek székházban lévő raktáraiból történő ki- és beszállítás esetén igényelni kell, hogy a biztonsági szolgálat helyszíni ellenőrzést végezzen A kiviteli engedélyen a recepciós szolgálat tüntesse fel a kivitel pontos időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), és az engedély munkavállalói, illetve a recepciós szolgálatnál maradó példányát írja alá. Kiviteli engedély hiányában meg kell tagadni a csomagot szállító személy kiléptetését. Amennyiben ennek a biztonsági szolgálat valamilyen ok miatt nem tud érvényt szerezni, a recepciós értesíti saját, valamint a kilépni szándékozó személy munkahelyi vezetőjét és a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságot A visszahozott eszközöket az engedély munkavállalói példányának felmutatásával lehet a Székházba bevinni, azt az engedélyt kiadó vezető részére be kell mutatni, és a kiviteli engedély szervezeti egységnél lévő példányán a visszahozatal tényét dokumentálni kell A Székházban elhelyezett MÁV szervezetek, illetőleg munkavállalók részére érkezett postai küldeményeket a postázóba kell irányítani, a címzettek onnan vehetik át A személyesen hozott küldeményeket a küldemény címzettje, megbízottja, vezető esetében annak titkársága köteles átvenni. Amennyiben a címzett személy, vagy szervezet képviselője nem tartózkodik a Székházban, a küldeményt a postázóba kell irányítani. A postázó által nem kezelhető küldeményeket (étel, ital, virág stb.) vissza kell utasítani Egyéb biztonsági előírások A helyiségek ajtóit ha a helyiségben senki nem tartózkodik zárva kell tartani, munkaidőn kívül az iratokat, a nagyobb értékű, könnyen mozgatható munkaeszközöket (laptop) el kell zárni. A munkafolyosók bejárati ajtóit csak a be-és kilépés időtartamára lehet kinyitni. A riasztó berendezéssel ellátott helyiségekbe történő első belépéskor (munkakezdéskor) a riasztó berendezést ki kell kapcsolni, illetve távozáskor (munkaidő befejezésekor) aktiválni kell. Ez az elsőként érkező, illetőleg utolsóként távozó munkavállaló feladata. A titkos ügykezelő, pénzkezelő személyének megváltozása esetén a riasztó berendezés kódját meg kell változtatni, amit a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságtól kell kérni. A Székház földszinti ablakai riasztó berendezései folyamatosan aktiválva vannak, ezért az ablakokat csak az üzemeltetővel egyeztetett időpontban, a nyílászárók takarításakor lehet kinyitni A helyiségekben üzemelő villamos berendezést, gépet és egyéb berendezést (kávéfőző, iratmegsemmisítők stb.) a munka befejezésekor ki kell kapcsolni, és azokat áramtalanítani kell. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a rendeltetésük folytán folyamatos üzemű berendezésekre (hűtőszekrény, telefax, számítástechnikai eszközök). A meghibásodott elektromos berendezésekre a meghibásodás észlelését követően azonnal a meghibásodást jelző feliratot (jelzést) kell elhelyezni, és azt a berendezés helyben történő megjavításáig, illetve javításra történő elszállításáig nem lehet eltávolítani. Munkaszobákban (a vezetői titkárságokon kialakított konyhák kivételével) nem helyezhető üzembe elektromos fűtő, melegítő, főző, forraló stb. készülék A Székház kizárólagos használatú területén történő lopás, rongálás és más bűncselekmény esetén a bűncselekményt észlelő személy, illetve a bűncselekmény sértettjének vezetője köteles azonnal személyesen, telefonon, faxon, vagy -ben értesíteni a Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoportját.

12 1240 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám A Védelmi Csoport saját hatáskörben intézkedik az ügy kivizsgálásáról, a szükséges intézkedések megtételéről, illetve kezdeményezéséről, a vizsgálat befejezése után az érintett szervezet vezetőjének tájékoztatásáról A Székházban elhelyezett munkavállalók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, mellyel egymást, illetve a Székház egyéb bérlőit nem zavarják A MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság a Székház biztonságával összefüggésben teljes szakmai és biztonsági felügyeletet gyakorol a feladatokat ellátó recepciós, biztonsági és takarító személyzet felett Intézkedések rendkívüli események esetén Tűz vagy tűzveszély esetén a Székház tűzvédelmi szabályzata szerint kell eljárni Közveszéllyel, robbantással történő fenyegetés bejelentése esetén az épület (szükség szerint részleges) kiürítését a helyszínre érkező tűzszerész szolgálat igényeivel egyidejűleg az üzemeltető a MÁV Zrt. biztonsági igazgatóval (távollétében meghatalmazottjával) történt egyeztetetést követően rendelheti el Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén feladatuk halaszthatatlan ellátása céljából a mentők, tűzoltók, rendvédelmi szervek beosztottjai belépő kártya nélkül közlekedhetnek az épületekben. A megfelelő útbaigazítást, kíséretet, biztosítani kell számukra HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK: 5.1. Az utasításban nem szabályozott, a Székházba, valamint a Székház garázsába történő be- és kilépésre, bent tartózkodásra vonatkozó kérdésekben a Székház házirendjét kell alkalmazni. A kapcsolattartó biztosítsa a MÁV szervezetek házirenddel történő ellátását. A házirendet a munkavállalókkal ismertetni kell, azt a munkavállalók által hozzáférhető helyen kell tartani A tűzvédelmi előírásokat a Székház Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. A kapcsolattartó biztosítsa a MÁV szervezetek Tűzvédelmi Szabályzattal történő ellátását. A Szabályzatot a munkavállalókkal ismertetni kell, azt a munkavállalók által hozzáférhető helyen kell tartani Az elektronikus videó megfigyelőrendszerre vonatkozó előírásokat a MÁV Zrt. Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 6/2008. (II. 15.) VIG számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza A munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos, az utasításban nem szabályozott kérdésekben a rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól szóló hatályos rendelkezést kell alkalmazni Felhatalmazom a MÁV Zrt. biztonsági igazgatóját, hogy a MÁV Zrt. ingatlangazdálkodási igazgató egyetértésével az utasításban nem szabályozott és a Székház biztonságával összefüggő kérdésekben, a MÁV Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatót, hogy az üzemeltetéssel, a sajtótermékek átvételével, parkolással, tárgyaló helyiségek igénybe vételével stb. összefüggő kérdésekben állásfoglalást adjon ki HATÁLYBA LÉPTETÉS 6.1. Az utasítás közzétételének napján lép hatályba MELLÉKLETEK Az utasításhoz nem tartozik melléklet. Heinczinger István s. k. vezérigazgató 13/2009. (IV. 10. MÁV Ért. 13.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. utasítás 5. számú módosításáról A Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzatának hatálya a évre meghosszabbításra kerül. A szervezeti változások miatt január 1-jei érvényességgel az alábbi változásokat kell átvezetni az utasításon: A pontban a ra cserélendő. A pont második bekezdése törlendő. A pont 1. számozott bekezdésében valamint a pont első bekezdésében a szolgáltató szó után felveendő (vagy képviselője) megjegyzés. A pontban a Központi Kontrolling Főosztály szervezet helyett felveendő Kontrolling Igazgatóság. Módosítandó mellékletek: 1. mell. A MÁV Zrt. belső szolgáltatás típusai ban: teljes egészében cserélendő. 2. mell. Az elszámolás rendje: a táblázatban a KKF KO megnevezés Kontrolling Igazgatóságra módosul. 4. mell. Szolgáltatási Megállapodás minta első bekezdésében a *-gal jelölés és magyarázata törlendő. Az 1. függelékben a KKF KO megnevezés Kontrolling Igazgatóságra módosul.

13 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy a MÁV Zrt szervezeteinek egymás részére végzett belső szolgáltatások körét, pontos tartalmát, az elszámolás módját és folyamatát részleteiben meghatározza. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. önálló költséggazdálkodással rendelkező szervezeti egységeinek munkavállalóira Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. önálló költséggazdálkodással rendelkező szervezeti egységeire és azok tevékenységére Az utasítás kidolgozása és karbantartása Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Belső teljesítmény: Belső teljesítményeknek nevezzük a MÁV Zrt. szervezeti egységei között áramló teljesítményeket Teljesítményszámítási objektum: A szervezeti teljesítménymérést biztosító tervezési és beszámolási objektumok (szervezeti objektumok), valamint az üzleti döntéstámogatást biztosító stratégiai szegmensek (üzleti objektumok) rendszere. Teljesítménykapcsolat: a teljesítményszámítási objektumok között adott teljesítménytípus által definiált megrendelő-szolgáltató viszony. Transzferár: a belső teljesítmény képzett elszámolóára, amely lehetővé teszi a hatékonysági pozíció kimutatását (hatékonyságjavulás vagy hatékonyságvesztés) a teljesítményt leadó és a teljesítményt felvevő szervezeti egységnél. A transzferár minden teljesítményfajta esetében egy évre meghatározott. A transzferárnak három típusa lehet: piaci ár, költség alapú ár, rendelet által előírt ár. Teljesítménytípus: teljesítményszámítási objektumok között áramló belső szolgáltatások homogén csoportja. Teljesítményfajta: teljesítménytípuson belül kialakított elemi szolgáltatási egység. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A belsőteljesítmény számítás elvei A belsőteljesítmény-számításnak a következőket kell biztosítania: (1) a teljesítményszámítás objektumainak stratégiához és szervezethez illesztését, (2) a belső teljesítmények elszámolásának teljessé tételét, (3) az üzleti hatékonyság kimutatását. Ezen alapelvek alapján a belsőteljesítmény-számítási rendszer: Kimutatja az adott szervezeti döntési felelősségi körben befolyásolható hatásokat az egyértelmű számon kérhetőség érdekében. Megragadja az egyes egységek és tevékenységek üzleti eredményhez (értékhez) való hozzájárulásának valóságos mértékét. Megmutatja az egyes tevékenységek hatékonyságát a saját szükségletekhez képest, optimális kapacitás- és eszközstruktúra kialakítására ösztönöz Megmutatja a hatékonyságot a piachoz képest. Támogatja a csinálni vagy venni döntések időben történő meghozatalát. Kimutatja a opportunity costot, és piaci szemléletű erőforrás gazdálkodásra ösztönöz (pl. ingatlanok) A célok teljesítését a transzferárak alkalmazása és az üzleti szemléletű megrendelő-szolgáltató viszony kialakítása biztosítja a vállalat teljesítményegységei között. További alapelv, hogy az igénybevevők csak a belső szolgáltatókon (üzleti és társasági szolgáltatások) keresztül vehetnek igénybe hasonló típusú külső szolgáltatást. A kialakított új vezetői számviteli rendszerben a belső teljesítmények elszámolása a teljesítményt leadó és a fogadó egység között egyfajta belső piaci viszonyt teremt. Ebben a kapcsolatban a felek felelőssége egyértelműen meghatározott: a teljesítményt leadó szervezeti egység vezetője a nyújtott szolgáltatás minőségéért, a határidőért, az elszámolóáráért (illetve annak kialakításáért) felelős, a fogadó szervezeti egység vezetője pedig dönt a ténylegesen igénybeveendő mennyiségről. A belső teljesítmények nyomon követése, elszámolása hozzájárul a gazdaszellem kialakításához, a gazdálkodás hatékonyságának növeléséhez. A teljesítmények áramlását kimutatjuk egyrészt természetes mértékegységükben, másrészt elszámolóárak segítségével értékben A teljesítményszámítás objektumai A szervezeti teljesítménymérést biztosító tervezési és beszámolási objektumok (szervezeti objektumok): üzletág, valamint az üzleti működést támogató, tervezési és beszámolási egységekként definiált szolgáltató és funkci-

14 1242 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám onális egységek. Az éves operatív terv időtávján az objektumok köre költséghelyi mélységű. A teljes mélységű költségkontroll biztosítása érdekében a költséghelyek és a költséghelyi csomópontok a MÁV Zrt. szervezeti felépítéséhez igazodnak. A teljesítmény-számítás objektumai között belső teljesítmények áramlanak, melyek alapvetően üzleti szolgáltatásokat illetve társasági szolgáltatásokat közvetítenek. A belső teljesítménytípusokat, valamint ezeken belül meghatározott szolgáltatás fajtákat ún. teljesítményfajtákat és a teljesítmény kapcsolatokat foglalja össze az 1. sz. melléklet. 4.3 Transzferárak alkalmazása Transzferárak típusai Alapelv az, hogy piaci árakat kell alkalmazni. Ennek oka, hogy a piaci ár képes a hatékonysági követelményeket a legobjektívabb módon kifejezni. Abban az esetben, ha nincs lehetőség piaci ár alkalmazására, akkor költség alapú árat kell alkalmazni. A költség alapú ár a költség fajlagosokra vonatkozó hatékonysági követelményeket közvetít. A külső összehasonlítás a költség alapú árképzés esetén is kötelező; ilyenkor a fajlagos költségek benchmark összehasonlítása szükséges az ár kialakításához. Ennek megfelelően a lehetséges transzfer ár típusok: piaci ár, költség alapú ár, rendelet által előírt ár. Piaci árat azon teljesítménytípusok esetén alkalmazunk, ahol a belső teljesítmény típusok jól megfeleltethetők a piacon elérhető azonos teljesítményeknek. Költség alapú árat alkalmazunk azon teljesítmény típusokra (alapvetően szolgáltatásokra), ahol a cél a költségoptimalizálás, és a felelősségi egység típusa költség központ. Ezen teljesítmény típusok esetén a külső piacon megvásárolható teljesítmények és azok ára nem összevethető a belső teljesítmény típus tartalmával, vagy egyéb jellemzőivel. Ebben az esetben a teljesítmény típus tervezett fajlagos költsége képezi a teljesítménytípus árát. Évenként az áralkalmazás elveit felül kell vizsgálni, lehetőség szerint bővíteni kell a piaci áras elszámolású teljesítmények körét Az ár kialakításának folyamata A külső piacon is megvásárolható teljesítmények belső árát a piaci árból kell levezetni. Azon belső teljesítmények esetében, amelyeket a MÁV Zrt a leányvállalatai valamelyikének részére is végez, amennyiben a szolgáltatás tartalma megegyezik, a belső szolgáltatás esetében is a leányvállalatok felé alkalmazott árat kell belső árnak is tekinteni. A költség alapú tervárak egy többlépcsős iterációs folyamatban kerülnek kialakításra (évente egyszer, a tervezési folyamat során). Először felmérésre kerül a szolgáltatást megrendelők körében az igénybe veendő szolgáltatás tervezett éves mennyisége. Ezután történik a szolgáltatás végzése elsődleges és másodlagos költségeinek, valamint külső bevételeinek a megtervezése, majd mindezek felhasználásával a tervár kialakítása. Az ár képzésének alapja a szolgáltató szervezet tárgyévi működésének tervezett üzleti eredménye. Az oktatási szolgáltatás tervárának a meghatározásakor a évi tény adatokra alapozva, a hasonló oktatási terülten előforduló piaci árakhoz konvergáló árak kerülnek kialakításra, amelyek tartalmazzák a Baross Gábor Oktatási Központ elsődleges ráfordításait. A számviteli szolgáltatási díjak kalkulációjánál (a leányvállalatok felé is alkalmazott módon) a Számviteli Főosztály működési költsége is figyelembe vételre kerül, mivel olyan feladatokat látnak el, mely szélesebb értelemben nem irányítási tevékenység, hanem szolgáltatásnak minősül. A költségek megosztása a főkönyvelőségek bérköltségei arányában történik. 4.4 Megrendelő-szolgáltató viszony A megrendelő-szolgáltató viszony kialakítása négy komponensen keresztül biztosítja a hatékonysági pozíció kimutatását. Ezek a következők: belső teljesítmények árát és az igényelt volument felelősen kell megtervezni, a teljesítmények átadása megrendeléshez kötődik, csak a megrendelt teljesítmények kerülnek átvételre, a tervhez képest bekövetkező működési hatékonyságjavulást vagy hatékonyságromlást a keletkezés helyén kimutatjuk A belső teljesítmények tervezése Az igénybevevők azonos áron veszik igénybe az azonos típusú szolgáltatásokat és megtervezik az általuk igénybe veendő szolgáltatások mennyiségét. A tervezésnek az üzleti felelősségen alapuló előzetes megrendeléseken kell alapulnia. Már a tervezés során kimutathatóvá kell tenni a tartósan felesleges előzetes megrendelésekkel le nem fedett - kapacitásokat, illetve a piachoz viszonyított hatékonysági pozíciót. A tartósan felesleges kapacitások leépítéséről, és a piaci hatékonysági szint eléréséről a szolgáltatónak gondoskodnia kell. Ez a mechanizmus biztosítja az igények és a rendelkezésre álló kapacitások középtávú összehangolását. A tervezésnek minimum három éves időtávot kell felölelnie.

15 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője Megrendelés és átvétel A megrendeléshez a teljesítményt leadó és a teljesítményt felvevő között szolgáltatási megállapodást (éves keretmegállapodást) kell kötni az utasítás 4. mellékletét képező Belső teljesítményi Szolgáltatási Megállapodás minta alapján. A megállapodás a belső piacon kialakult terváron az igénybe venni kívánt szolgáltatás volumenére és a szolgáltatás színvonalára kell, hogy vonatkozzon. A tervezési folyamatban megfogalmazott költséghatékonysági elvárások, illetve piaci információk alapján kialakított ár nem képezheti a szolgáltató és az igénybevevő közötti alku tárgyát. Mind a megrendelő, mind a szolgáltató felelősséggel tartozik a szolgáltatási megállapodás betartásáért. A belső teljesítmények éves elszámolóárait, a szolgáltatási színvonalat és a tervezett mennyiségeket véglegesen rögzítő következő évi szolgáltatási megállapodásokat az érintetteknek a tervezési ütemtervnek megfelelő időpontig kell megkötniük. Az átvevő csak az általa megrendelt szolgáltatásfajtát és volument köteles visszaigazolni, illetve csak annak az ellenértékét köteles elismerni Belső teljesítmények igazolása és elszámolása A belső teljesítmények elszámolási rendjét a 2. melléklet mutatja be. Az elszámolás alapja a ténymennyiség x tervár kalkuláció, ami azt jelenti, hogy a fogadó szervezeti egység az általa visszaigazolt és átvett mennyiségű belső teljesítmény árát köteles megfizetni terváron. Általános szabály: 1. Szolgáltató (vagy képviselője) havonta a 2. mellékletben meghatározott módon a teljesítésigazoláshoz feldolgozott adatokat szolgáltatja a Megrendelőnek az elszámolás rendjében leírt határidőre. A szolgáltatónak törekednie kell a megrendelő legáttekinthetőbb, leggyorsabb és legpontosabb tájékoztatására. Az adatelérés konkrét útvonalát, illetve a nyilvántartás módját a Szolgáltatási Megállapodásban rögzíteni kell. 2. Megrendelő három munkanapon belül visszaigazolja a teljesítményeket. Amennyiben a megrendelő nem igazolja vissza a teljesítményeket határidőre, akkor a szolgáltató adatai kerülnek feladásra. 3. Amennyiben a megrendelő eltérő adatokat igazol vissza, szolgáltató köteles ezeket a naturáliákat feladni elszámolásra, és mindkét fél köteles tovább folytatni az egyeztetéseket. Ha kiderül, hogy mégis a szolgáltató adatai voltak helyesek, akkor a következő havi feladás alkalmával korrekcióként kerül elszámolásra a különbözet. Az interfészen feladható teljesítmények felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az egységek eredménykimutatásában elkülönül a MÁV Zrt-n kívülre nyújtott szolgáltatás árbevétele (külső árbevétel) és a MÁV Zrt-n belül eladott szolgáltatások bevétele (belső bevétel). A teljes bevételhez kapcsolódó összes működési költség két részből áll: a MÁV Zrt-n kívülről igénybe vett külső költségekből (anyag, bér, szolgáltatások stb.) és a MÁV Zrt. valamelyik belső egységétől megrendelt és átvett szolgáltatások költségéből (másodlagos költség). Értelemszerűen a másodlagos bevételek és a másodlagos költségek MÁV Zrt. szinten konszolidálódnak, összegük nulla. A belső szolgáltató szervezetek az általuk átadott teljesítmény minőségéért és annak fajlagos költségéért, míg az átvevők a felhasznált szolgáltatás mennyiségéért felelősek. Az elkülönítendő vasúti tevékenységek eredmény-kimutatásában az igénybevett és nyújtott belső szolgáltatásokat a MÁV Zrt számviteli elkülönítési szabályzatában leírt módon kell figyelembe venni (továbbiakban: végleges érték). Az így elszámolt belső teljesítmények terv-végleges érték eltérése mutatja az adott szervezeti egység hatékonysági pozícióját. A terv-végleges érték elemzés során ár- és volumenhatások kerülnek kimutatásra. Az árhatásért a teljesítményt leadó szervezet, míg a volumenhatásért a szolgáltatást igénybe vevő szervezet felelős Vitás esetekben alkalmazandó eljárás menete és szintjei A szolgáltatás elvégzését és mennyiségét a megrendelő üzletág a szolgáltató (vagy képviselője) által rögzített adatok jóváhagyásával ismeri el. Vitatott tételeknél a megrendelő egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval. A vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az kerül a szolgáltató és a megrendelő által kölcsönösen megállapításra, hogy a feladott adatok hibásak, akkor a szolgáltatónak írásban kezdeményeznie kell a következő teljesítési időszakra a hibás adatok javításának keresztülvezetését a feladó rendszeren (akár interfészen keresztül automatizáltan történik a feladás, akár manuális adatbetöltés útján) a Kontrolling Igazgatóságtól. Korrekció csak abban az esetben adható fel, amennyiben azt a Kontrolling Igazgatóság engedélyezte. A feladást a GIR BTSZ Felhasználói Kézikönyv 7,0 előírásai szerint kell elvégezni, illetve automatizált, interfészen keresztül történő feladás esetén a feladórendszer alapadatainak korrigálásával, illetve külön könyvelési feladással. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, a vita eldöntésére a Kontrolling Igazgatóság jogosult. A döntés megalapozásához a vitát kezdeményezőnek meg kell küldenie a vitatott tételek felsorolását, az általa helyesnek ítélt értékeket, azok forrását.

16 1244 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám Elvárt szinttől való eltérés kezelése Amennyiben az kerül megállapításra, hogy a szolgáltató nem az elvárt szinten teljesítette a szolgáltatását (konkrét tevékenység, hely, idő megnevezése), a tárgyhónapra vonatkozó szolgáltatás naturális értéke csökkentésre kerül a két fél alapján megállapodott mértékben (kivétel ezalól az építés-felügyeleti szolgáltatás, melynél a hatósági szabályoknak való kötelező megfelelés miatt a minősítés nem a megrendelő kompetenciája). Megállapodás híján az előző pontban leírtak alkalmazandók. A szolgáltatás elszámolt összege a megrendelő szervezet üzletágának eredménykimutatásában költségként, a szolgáltatást végző szervezet üzletágának kimutatásában bevételként kerül kimutatásra. Mindkét főkönyvi számla a belső szolgáltatások szerint kerül alábontásra. 5.0 A BTSZSZ KITERJESZTÉSE A SZERVEZE- TEKEN BELÜL Az ügyrendi szabályozást a szervezeteken belül le kell bontani további hierarchia szintekre. Ezért minden szolgáltató egység köteles a saját területére vonatkozóan belső teljesítményi utasítást kiadni a különböző hierarchia szinteken belső ösztönző mutatók kialakításával és a kommunikáció erősítésével. A szolgáltatási színvonal, működési hatékonyság javítása érdekében ki kell alakítani az ügyfélelégedettségmérések rendszerét valamennyi szolgáltatást végző szervezet vonatkozásában, melyet szintén rögzíteni kell a szervezeti belső utasításban. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az ügyrendi utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. Eljárásrendje a évben még elfogadása előtt nyújtott belső teljesítményekre is vonatkozik. Sipos Sándor s. k. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

17 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1245 Pályavasúti szolgáltatás típusok 2009-t l Szolgáltatás típusok Menetvonal biztosítás pályához történ hozzáférés biztosítása Közlekedtetés pályához történ hozzáférés biztosítása tartalma igénybe vev naturália ár típusa Keskeny nyomtávú vasutak, TÁSZ (VMMSZK) Keskeny nyomtávú vasutak, TÁSZ (VMMSZK) menetvonal db Fels vezeték használat pályához történ hozzáférés biztosítása TÁSZ (VMMSZK) vill. vkm vkm HÜSZ által alkalmazott ár HÜSZ által alkalmazott ár HÜSZ által alkalmazott ár Járm tárolás üzemképtelen járm tárolása TÁSZ kocsinap HÜSZ által alkalmazott ár Pályavasút által nyújtott oktatási szolgáltatás szakmai oktatások, oktatók rendelkezésre bocsátása BGOK óra piaci Pályavasút által nyújtott vizsgáztatási szolgáltatás szakmai vizsgáztatások, vizsgáztatók rendelkezésre bocsátása BGOK f piaci Hálózat- fenntartási díj villamos energia továbbadása TÁSZ, Humán, Ingatlan, Központ kwh önköltségi Általános célú távbeszél szolgáltatás vasúti+isdn telefonok rendelkezésre bocsátása TÁSZ, Humán, Ingatlan, Központ telefon db önköltségi Adatátviteli szolgáltatás IP hálózat+internet+ rendelkezésre bocsátás TÁSZ, Humán, Ingatlan, Központ hozzáférési pont önköltségi Pályavasúti üzemi vágány használat olajlefejt vágányokhoz hozzáférés TÁSZ vgfm HÜSZ által alkalmazott ár 1/a.

18 1246 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám 1/b. Központi bels szolgáltatások 2009-t l Szolgáltatás típusok Ügykezelés és dokumentáció Szabványügyi szolgáltatás tartalma igénybe vev naturália ár típusa könyvtári és dokumentációs tevékenység, levéltári-, levelezési-, ügykezelési feladatok, irattározás, eszköznyilvántartás, komplex igazgatás hazai és nemzetközi szabványokkal kapcsolatos feladatok Pályavasút, Központ Nyomdai szolgáltatás nyomdai és sokszorosítási tevékenység Pályavasút, Központ Környezetvédelem Munkavédelmi szolgáltatás kárfelszámolás, követelmények meghatározása, bels szabályzatok készítése, felülvizsgálatok, oktatás, szemle, ellen rzések oktatás, biztonsági vizsgálatok, munkabalesetek, kockázat értékelés, szabályozások, szemle Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza átl. áll. létszám piaci internetr l letöltött oldalszámok piaci ténylegesen megrendelt munka, munkalap alapján piaci Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza munkaóra piaci Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza átl. áll. létszám piaci Számviteli szolgáltatás beszámolókészítés, rendszeres adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése, elszámolások, adózás, GIR használat Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak havi átalány díj, f könyvel ség terv bérköltsége alapján osztva önktg

19 13. szám A MÁV Zrt. Értesítője /c. TÁSZ bels szolgáltatásai 2009-t l tartalma igénybe vev naturália ár típusa Szolgáltatás típusok Gázolaj beszerzés beszerzés Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza beszerzési érték önköltségi TÁSZ-os üzemi vágány használat gázolaj vételez helyek üzemi vágányának igénybe vétele Pályavasút havi átalány díj önköltségi Egyéb anyag beszerzés beszerzés Egyéb anyag készletezés 1 éven belül készletezés Egyéb anyag készletezés 1 éven túl készletezés Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza beszerzési érték piaci 3% Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza beszerzési érték piaci 6,5% Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza készlet érték piaci 6,5% Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza MÁV elszámoló áron számolt készletérték 50 %-a piaci 6,5% 0 érték egyéb anyag készletezés készletezés Szolgáltatás beszerzés beszerzés Pályavasút, Központ, munkaóra piaci Ruha ügyintézés bonyolítás Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza munkaóra önköltségi Hulladékkezelés bonyolítás Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza leadott hulladék mennyisége (kg) önköltségi Leltározás bonyolítás Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza nap önköltségi Selejtezés bonyolítás Pályavasút, Központ, Gyermekvasút Szesza, Balatonfenyves GV Szesza nap önköltségi Közbeszerzési tevékenység közbeszerzési eljárások bonyolítása Pályavasút, Központ, munkaóra piaci Vontatási energia beszerzés Általános célú vezetékes energia beszerzés (villany, gáz, távh ) Energetikai tevékenység villamos energia közbeszerzés végzése, villamos energia menetrendadás, statisztika, elemzés, teljesítmény gazdálkodás Pályavasút felhasznált villamos energia (kwh) önktg villamos, gáz energia közbeszerzés végzése, statisztika, elemzés, teljesítmény gazdálkodás, IKSZR karbantartása, fejlesztése, továbbadott energia kezelése (szerz déskötés, stb.), árvetések készítése, karbantartása, kontroll, bels megosztások kezelése Pályavasút, Központ, felhasznált vezetékes energia (MJ) önktg energia racionalizálási tevékenység, veszteség feltárás, beruházás koordináció, energia mérleg, statisztika, elemzés, biztonságtechnika, közbeszerzésben közrem ködés Pályavasút, Központ, Havi rendelkezésre állási díj (bázis felhasznált összenergia alapján - vont. en. nélkül) önktg

20 1248 A MÁV Zrt. Értesítője 13. szám 1/d. Humán bels szolgáltatás típusok 2009-t l Szolgáltatás típusok Általános humán szolgáltatás tartalma igénybe vev naturália ár típusa Adminisztratív humán tev., jövedelem-elszámolás, társadalombizt., ügyfélszolgálat, SAP üzemviteli feladatok Tanfolyami képzés bentlakás nélkül Vállalati bels képzés bonyolítása Tanfolyami képzés bentlakással Vállalati bels képzés bonyolítása Tanfolyami képzés a BGOK épületein kívül Vállalati bels képzés bonyolítása Küls vizsgadíjak Vállalati bels képzés bonyolítása Humánpartneri szolgáltatás Szakért i Humán Szolgáltatás MÁV ZRt. humán er forrásával, vezet ivel, kiemelt szakért ivel kapcsolatos személyügyi tevékenység, létszám - személyi jelleg költség tervezés,munkaid gazdálkodás, havi beszámoló készítés egyedi igény szerint új folyamat kiépítés, illetve ehhez kapcsolódó új id - és bérelem elkészítéséhez szükséges munkavégzés. Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Átlagos ellátotti létszám piaci Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Oktatott f *oktatott nap piaci Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Oktatott f *oktatott nap piaci Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Oktatott f *oktatott nap piaci Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Hallgatói vizsga száma piaci Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Átlagos ellátotti létszám önköltségi Pályavasút, Központ, Keskeny nyomtávú vasutak Felmerült óra piaci