AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA... 3 II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK... 6 III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK V. ANYAGGAZDÁLKODÁS VI. MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS VII. MŰSZAKI OSZTÁLY VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK IX. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA X. KÖRNYEZETVÉDELEM XI. ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ XII. GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM XIV. INFORMATIKA XV. SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) XIX. ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

3 I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása az egészségügyi reform április 1-i ágyszám korrekcióját követően 2009-ben is 195 aktív és 207 rehabilitációs ágyon történt. Az Intézet számára az építészeti lehetőségek optimális kihasználásával kialakított struktúra helyenként szűkös kereteket biztosít. Három aktív reumatológiai osztály mellett egy kisebb ágyszámú vegyes profilú döntően klinikai immunológiai tevékenységű osztály és az intenzív terápiás osztály, összesen 195 ágyon látja el az aktív fekvőbeteg ellátást. Az aktív reumatológiai osztályok korábbi speciális tevékenységüket pl. metabolikus és csontbetegségek diagnosztikája és terápiája, gyermekreumatológia, fiziobalneoterápia, stb. megtartva látják el a teljes szakmai spektrumot. Három rehabilitációs osztályon összesen 207 ágyon történik a reumatológiai betegek rehabilitációja január 1-jétől a gyermekreumatológiai ellátást is végző 54 ágyas aktív osztály - osztályvezető főorvosának nyugdíjazását követően - és a kisebb 32 ágyas vegyes profilú osztály struktúrája a tulajdonos Egészségügyi Minisztérium hozzájárulásával, belső átcsoportosítással átalakult. A kisebb 32 ágyas osztály tisztán reumatológiai profilú lett, az 54 ágyas Klinikai Immunológiai, Felnőtt és Gyermekreumatológiai osztály 20 ágyon immunológiai betegeket, 34 ágyon a felnőtt és gyermekreumatológiai aktív betegeket látja el. A területi ellátási kötelezettség gyakorlatilag nem változott, az aktív reumatológiai osztályok 22 budapesti kerület mellett részben feladat-átvállalással ellátják Pest-megye Duna jobb-parti részét is. A Klinikai immunológiai osztály a mozgásszervi dominanciájú immunológiai betegek interregionális ellátását is végzi, területi ellátási kötelezettsége közel 1 millió fő. Jelentős segítség lenne, továbbra is, ha a struktúraváltáskor ígért megszűnt aktív ágyak járóbeteg ellátási órára való konvertálásával az immunológiai betegek járóbeteg-ellátási szakorvosi óraszáma emelkedne. Az aktív reumatológiai osztályokon a finanszírozás változásaival párhuzamosan előbb április 1-jétől az EMAFT bevezetésétől csökkent az előjegyzési várakozási idő, november 1.-jétől a TVK alacsonyabb szinten történt visszaállítását követően azonban ismét a korábbi; általában néhány hetes szintre nőtt. Az osztályok az országos intézeti feladatnak megfelelően a területi ellátási körükön kívülről is tudják fogadni akut stádiumukban a gyulladásos reumatológiai betegeket, illetve az aktív ellátásra szoruló degeneratív, osteoporosisos betegeket. Az Intézet évtizedes gyakorlatának megfelelően ellátja és szükség szerint akutan felveszi a sürgősséggel beutalt reumatológiai betegeket, ennek érdekében 24 órás ügyeletet működtet. A csökkent intézeti TVK igen szűkösen biztosítja a folyamatos betegellátást. Sajnálatos módon a július 1-i HBCS korrekciót követő az irreálisan csökkent finanszírozás az átlag napos kezelés ráfordításait nem fedezi, a korábbi 10 %-os case-mix csökkenés mellett a megelőző évben folyamatosan nem érte el a teljesítmény a TVK nyújtotta lehetőséget, ezért csökkent november 1-jétől az Intézet fekvőbeteg TVK-ja az országos átlagot is meghaladó mértékben. A rövid ápolási idejű betegek ellátására a csökkenő ágykihasználtság mellett korábban lett volna lehetőség, de a jelentősen csökkentett dolgozói létszámmal komoly teljesítménynövelést már nem lehetett elérni,- ma pedig a TVK szab erős korlátot ennek. Mindezek mellett az Intézet aktív osztályainak teljesítménye a havi TVK-t meghaladja. Vezetőségünk - a gazdasági lehetőségek nyújtotta határig - a rászoruló betegek mielőbbi ellátását tartja elsődleges faladatának. A progresszív ellátás finanszírozása továbbra sem valósul meg, de sajnos a nem kiemelkedően súlyos betegek ellátását sem finanszírozza a jelenlegi rendszer. 3

4 A szakmai elvárások feladása nélkül a korábban elfogadott, de be nem vezetett HBCS korrekció nyújtana megoldást, melynek érdekében a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel együtt ismételten nyújtottunk be kódkarbantartási kérelmet. A módosított HBCS-k többletkiadást az OEP részére nem jelentenének, de más szakmák számára a néhány napos ápolás melletti egyszerű diagnózis használatot igen alacsony térítéssel finanszíroznák. Az Intézet a jelentős többletterhelés ellenére önként vállalta a év végi költség-ráfordítási adatgyűjtésben való részvételt, azt remélve, hogy a jelentős munkaigényű, de kevés műszeres beavatkozást igénylő aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás leszakadása az országos átlagtól megáll és talán sikerül ismét a korrekthez közelítő finanszírozást elérni. (Jelenleg egy reumatológiai aktív ágyon az országos átlag alig 50 %- át lehet elérni!!!) A költség-ráfordítási adatgyűjtés első szakasza szinte minden szakma területén alig értékelhető adatokat eredményezett, jelenleg zajlik a szakmai kollégiumok bevonásával a szakmai hibák javítása, a protokollokhoz igazodó ellátási költségek megállapítása illetve a korábbi adatok lehetséges korrekciója. A rehabilitációs osztályok a kiemelt szorzóval korábban már közelítették a kezelések ráfordítás igényét, de a költségek növekedése miatt ez ismét romlott. Jelenleg 1 mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai aktív ágyak igen alacsony finanszírozásának is csak alig több mint kétharmadát lehet elérni. Az Egészségügyi Minisztérium és az OEP vezetésével jelenleg is folyik az igen nagyszámú rehabilitációs -ként működő osztály ellenőrzése, újra besorolása, valamint ezzel párhuzamosan az érintett szakmai kollégiumok bevonásával, a rehabilitáció különböző ágainak így a reumatológiai profilú rehabilitációnak is a specifikálása, módszertanának, protokolljainak, finanszírozásának kidolgozása. Mivel a reformot követően működő több mint ötezer mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai betegek rehabilitációja gyakran nem biztosított, ezért az Intézet a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel közösen kidolgozta a reumatológiai rehabilitáció koncepcióját, minimumfeltételeit és módszertanát, mely más szakterületekhez hasonló specializálódást tesz lehetővé. A közel kétezer ágyon végezhető reumatológia rehabilitáció a mozgásszervi rehabilitációs ágyak alig több mint egyharmada, de sajnos a mai napig sem sikerült érdemi előrelépést elérni a reumatológiai rehabilitáció ágazati szintű elismertetése területén. A jelenleg is zajló korábban említett munka reményt ad arra, hogy a későbbiekben a finanszírozásában is élesen meg lehet majd különböztetni az érdemi rehabilitációs tevékenységet a krónikus ellátástól esetleg ápolástól a rehabilitáció minden területén, így a reumatológiai rehabilitációban is. Az intézeti szakmai tevékenység az átalakulást követően is a korábbi évek színvonalán zajlik. Áprilisban az ORFI által rendezett rendszeres kétnapos országos továbbképző konferencián több mint négyszáz résztvevő ismerhette meg a reumatológia és osteológia legújabb eredményeit. A második napon a reumatológiai hálózati fórumon ismételten a szakmát érintő legfontosabb problémák kerültek megvitatásra. Az egyetemi graduális képzés, és a tudományos kutatómunka színvonala mellett a tudományos publikációk, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások száma sem csökkent az Intézetben. A Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat teljesítménye továbbra is kiemelkedő. 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak, 720 egyszeri segély iránti kérelem elkészítésénél nyújtottak segítséget, 550 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet kezdeményezésében vettek részt. A betegek tájékoztatását szolgáló betegtájékoztatók az Intézetben minimális áron kaphatók. A korábbi évekhez hasonlóan kisszámú betegpanasz érkezett a betegjogi képviselőhöz illetve két esetben az Egészségbiztosítási Felügyelethez, ezek kivizsgálása néhány nap alatt megtörtént. 4

5 Intézeti honlapunk megújult, bár van még javítani való év augusztusa óta a fekvő- és járóbeteg várólista, illetve előjegyzési lista folyamatosan elérhető rajta. Az Intézetben év szeptemberétől zajlott az egységes minőségirányítási rendszer kialakítása (ISO 2009, MEES 01), a rendszer auditálása november végén lezajlott. A minőségirányítási rendszer megfelelő működése garanciát nyújthat a mindennapi élet egyre keményebb kihívásaival, a fokozódó szakmai elvárásokkal szemben. Folyamatos karbantartásáról az Intézet gondoskodik. Mindezen szakmai feladatok mellett sikerült továbbra is mindvégig megőrizni az Intézet gazdaságipénzügyi likviditását. A munkaerő gazdálkodási - racionalizálási feladatunkat maximálisan teljesítettük, a kötelező béremeléseket pedig maradéktalanul végrehajtottuk. 5

6 II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK évben struktúraváltoztatás nem történt, de a megszorítások tovább folytatódtak, ezért kiemelt sikerként értékeljük, hogy Intézetünk ágyszáma nem csökkent, Intézetünk ágyszámát, és annak változását az alábbi táblázat tartalmazza: Kód Osztálynév Ágyszám I. SZ. REUMATOLÓGIAI O II. SZ. REUMATOLÓGIAI O III. SZ. REUMATOLÓGIAI O KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 20 Aktív részösszesen I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 70 Krónikus részösszesen 207 Intézet összesen: 402 Sem az aktív, sem pedig a krónikus ágyaink száma a tárgyévben, az előző év december 31.-hez képest nem változott, ezért az esetszám 1 összehasonlítása egy objektív mutatószám az osztályok tevékenységének megítélésében. Az összehasonlítható osztályokon az összes aktív esetszám 11%-al nőtt, A legnagyobb emelkedést az Immunológiai osztály teljesítette, a legkisebb emelkedést (9%-ot) pedig az 1-es és a 3-as és Reumatológiai osztályok. Megállapítható továbbá, hogy a Rehabilitációs osztályokon 1%-al több esetet láttunk el a tavalyi évhez képest, ami lényegében a 2008-es évhez képest változatlanságot jelent. Mindezek figyelembevételével, változatlan ágyszám mellett az ellátott betegek száma 7%-al nőtt, ami az aktív esetek számának 11%-os, és a krónikus esetek számának pedig 1%-os növekedéséből adódott. Kód Osztálynév Eset Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O % 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O % 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O % 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA % 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O % 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA % Aktív részösszesen % 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB % 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB % 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB % Krónikus részösszesen % Összes eset: % 1 Az adatok a pénzügyi évnek megfelelően októberétől szeptemberéig, a visszaigazolt teljesítések alapján kerülnek bemutatásra. 6

7 Az ápolási napok alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kód Osztálynév Ápolási nap Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O % 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O % 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O % 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA % 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O % 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA % Aktív részösszesen % 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB % 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB % 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB % Krónikus részösszesen % Összes eset: % Az esetszámok növekedéséből következett az ápolási napok növekedése is. Az intézeti ágykihasználtság azonban így meghaladja a 90%-ot, ami mintegy 4%-os emelkedés a tavalyi évhez képest. Kód Osztálynév Ágykihasználtság Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 80,72% 86,32% 107% 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 80,76% 88,01% 109% 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 78,97% 83,35% 106% 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 73,45% 81,67% 111% 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 75,40% 73,21% 97% 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 64,48% 77,34% 120% Aktív részösszesen 78,00% 84,39% 108% 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 93,67% 94,49% 101% 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 95,23% 96,51% 101% 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 98,98% 98,58% 100% Krónikus részösszesen 95,97% 96,52% 101% Intézet összesen: 87,25% 90,64% 104% Fekvőbeteg osztályok átlagos ápolási nap mutatói az aktív osztályokon csökkenő tendenciát mutat, a krónikus osztályokon változatlan, így az intézeti átlag 3%-ot csökkent. Kód Osztálynév Átlagos ápolási nap Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 10,55 10,31 98% 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 10,81 10,64 98% 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 11,18 10,84 97% 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 11,21 11,61 104% 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 7,02 6,10 87% 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 9,53 9,15 96% Aktív részösszesen 10,59 10,32 97% 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 24,10 23,35 97% 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 25,85 25,94 100% 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 21,61 21,96 102% Krónikus részösszesen 23,67 23,59 100% Összes eset: 15,42 14,93 97% 7

8 Az egy ágyra jutó éves esetszám alakulásának bemutatása: Kód Osztálynév 1 ágyra jutó esetszám Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 27,93 30,56 109,40% 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 27,28 30,20 110,70% 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 25,78 28,06 108,83% 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 23,92 25,67 107,30% 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 39,20 43,80 111,73% 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 24,70 30,85 124,90% Aktív részösszesen 26,88 29,84 111,02% 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 14,19 14,77 104,10% 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 13,45 13,58 100,98% 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 16,71 16,39 98,06% Krónikus részösszesen 14,80 14,93 100,89% Intézet összesen: 20,66 22,16 107,28% Ez az utóbbi mutató már alkalmas a teljesítmények összehasonlítására. Az egy ágyra jutó esteszám intézeti átlagban valamelyest nőtt; az aktív osztályokon 11%-os, a krónikus osztályokon 1,%-os növekedés tapasztalható. Aktív osztályok súlyszám teljesítményei: Kód Osztálynév Súlyszám Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1544,9 1718,1 111% 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1411,6 1572,8 111% 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 1228,0 1369,8 112% 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 302,1 328,0 109% 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 139,8 132,8 95% 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 469,4 568,6 121% Intézet összesen: 5095,8 5690,2 112% Az aktív osztályokon az esetszám nőtt, az átlagos ápolási idő csökkent, de az Intézet összehasonlítható osztályainak összes súlyszáma az esetszám változásához képest is jobban nőtt. Mindezek felhívják a figyelmet arra, hogy a kódolás, az adminisztrációs tevékenységre továbbra is nagy figyelmet kell fordítani. Aktív fekvőbeteg osztályokon az egy ágyra jutó súlyszám mutatójának és CMI-indexének alakulásának bemutatása: Kód Osztálynév 1 ágyra jutó súlyszám Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 28,61 31,82 111,2% 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 28,23 31,46 111,4% 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. 22,74 25,37 111,6% 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 25,17 27,34 108,6% 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. 27,97 26,57 95,0% 2901 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 23,47 28,43 121,1% Intézet összesen: 26,13 29,18 111,7% 8

9 Kód Osztálynév Case mix index Változás % 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ 1,02 1,04 102% 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS 1,03 1,04 101% 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O 0,88 0,90 103% 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA 1,05 1,07 101% 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÁS 0,71 0,61 85% 2901 II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA 0,95 0,92 97% Intézet összesen: 0,97 0,98 101% Intézeti szinten a case mix index 1%-ot nőtt, ez azonban az osztályok között egyenlőtlenül oszlik meg. Mind az aktív fekvőbeteg osztályoknak mind pedig a krónikus osztályoknak nőtt a teljesítménye ennek ellenére az egy ágyra jutó bevétel az aktív osztályokon 8%-al, a krónikus osztályokon pedig 1%-al csökkent. Kód Osztálynév 1 ágyra jutó bevétel I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ Ft Ft 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS Ft Ft 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O Ft Ft 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Ft Ft 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÁS Ft Ft 2901 II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Ft Ft Aktív összesen: Ft Ft 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB Ft Ft 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHA Ft Ft 2212 III.SZ. REUMATOLŕGIAI REHA Ft Ft Krónikus összesen: Ft Ft Intézet összesen: Ft Ft Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó és 1 ápolási napra jutó bevételének alakulása: Kód Osztálynév 1 esetre 1 ápolási napra jutó bevétel 1401 I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ Ft Ft 1402 II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS Ft Ft 1403 III. SZ. REUMATOLÓGIAI O Ft Ft 1404 KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Ft Ft 1501 INTENZÍV BETEGELLÁTÁS Ft Ft 2901 II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Ft Ft Aktív összesen: Ft Ft 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB Ft Ft 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHA Ft Ft 2212 III.SZ. REUMATOLŕGIAI REHA Ft Ft Krónikus összesen: Ft Ft Intézet összesen: Ft Ft Intézeti átlagban az egy ágyra jutó Ft bevétellel szemben a 2008-as Ft. bevétel jutott, ami 5%-os csökkenésnek mondható. Ez azt jelenti, hogy az aktív osztályok 1 ágyra jutó bevétele 8%-al csökkent, míg a krónikus osztályokon gyakorlatilag változatlan maradt. 9

10 Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó bevételének alakulása: Intézeti átlagban ez ban Ft-tal szemben egy 11%-os csökkenést jelent. A krónikus osztályokon az egy esetre jutó bevétel azért magasabb az aktív osztályoknál, mert a kiemelt 1,7-s szorzóval rendelkeznek, és az ápolási idejük lényegesen hosszabb. Járóbeteg ambulanciák esetszámának bemutatása: Ignylők megnevezése A 0E 0F 0R Eset 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia es sz. Reumatológiai szakambulancia as sz. Reumatológiai szakambulancia es sz. Reumatológiai szakambulancia ös sz. Reumatológiai szakambulancia Belgyógyászati szakambulancia Bőrgyógyászat szakambulancia Fájdalom szakambulancia Fizioterápia Fizioterápiás ambulancia I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Ideggyógyászati szakambulancia II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Immunológiai laboratórium Klinikai Immunológiai szakambulancia Központi EKG laboratórium Központi Radiológia Lézer szakambulancia Nemzeti Oszteoporozis Centrum Nőgyógyászati szakambulancia Ultrahang Összesen: A fenti esetszám 2 a 2008-os adatokhoz képest 14%-os emelkedést mutat. 2 Az ambuláns adatok a pénzügyi évnek megfelelően lettek bemutatva, azaz októbertől szeptemberig, 10

11 Járóbeteg ambulanciákon elvégzett beavatkozások: Ignylők megnevezése A 0E 0F 0R Beav 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia es sz. Reumatológiai szakambulancia as sz. Reumatológiai szakambulancia es sz. Reumatológiai szakambulancia ös sz. Reumatológiai szakambulancia Belgyógyászati szakambulancia Bőrgyógyászat szakambulancia Fájdalom szakambulancia Fizioterápia Fizioterápiás ambulancia I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Ideggyógyászati szakambulancia II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Immunológiai laboratórium Klinikai Immunológiai szakambulancia Központi EKG laboratórium Központi Radiológia Lézer szakambulancia Nemzeti Oszteoporozis Centrum Nőgyógyászati szakambulancia Ultrahang A beavatkozások száma valamelyest növekedett az előző évhez képest (11%), ez a növekedés azonban az esetszám növekedésétől mintegy3%-al elmarad. 11

12 Járóbeteg szakambulanciák teljesítménye: Ignylők megnevezése A 0E 0F 0R Pontszám 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia es sz. Reumatológiai szakambulancia as sz. Reumatológiai szakambulancia es sz. Reumatológiai szakambulancia ös sz. Reumatológiai szakambulancia Belgyógyászati szakambulancia Bőrgyógyászat szakambulancia Fájdalom szakambulancia Fizioterápia Fizioterápiás ambulancia I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Ideggyógyászati szakambulancia II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Immunológiai laboratórium Klinikai Immunológiai szakambulancia Központi EKG laboratórium Központi Radiológia Lézer szakambulancia Nemzeti Oszteoporozis Centrum Nőgyógyászati szakambulancia Ultrahang Összesen:

13 A járóbeteg szakambulanciák teljesítményének 11%-os növekedése elsősorban a beavatkozások számának növekedésével magyarázható. Több ambulanciánk - az előző évhez hasonlóan - létszámhiány miatt nem üzemel: Neurofiziológia, Pszichológia, Haematológia, Manuálterápia. Az MRI teljesítménye az alábbiak szerint alakult: TERKAT Eset Beav Pont E ban esetet, beavatkozást végzett az MR pontért. Ez esetszámban 9%- os a beavatkozás számban 10%-os, és pontértékben 17%-os csökkenést jelent. 13

14 III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE Alapadatok Az ORFI orvos munkatársainak létszáma: 69 fő, redukált létszámuk: 48,69 fő. 67 fő szakorvosunk közül 32 fő egy szakképesítéssel, 29 fő két szakképesítéssel és 6 fő három vagy több szakképesítéssel rendelkezik. Nem szakorvos 2 fő, előszerződéses rezidensünk már nincs. Jelenleg 2 fő GYES-en van. 2 fő szakorvos-jelölt az új rendszerű szakképzésben részesül. A szakorvos-jelöltjeink intézeten belül forgó rendszerben ismerkednek meg a betegosztályokkal, illetve részlegekkel, azok profiljaikkal és feladataikkal évben 4 fő szerzett első szakorvosi képesítést. 3 fő készül a második szakvizsgára, 2 fő készül a harmadik szakvizsgára. Az orvosok átlagéletkora: 53,88 év. Az egyes foglalkozási csoportok átlag besorolási illetménye (alapilletmény+pótlékok) a következő: év (Ft) év (Ft) Emelkedés/ Csökkenés (%) I. Orvosok ,47 II. Egyéb egyetemi végzettségű ,52 III/a. Egészségügyi szakdolgozók ,706 III/b. Egészségügyi Fizikai dolgozók ,161 IV. Gazdasági, műszaki ,673 V. Fizikai dolgozók ,933 Intézeti összesen: ,296 Oktatás, továbbképzés Az ORFI által szervezett Haladás a Reumatológia, Immunológia, Osteológia területén című továbbképző konferencián az intézetet 30 fő orvos képviselte, ebből 19 fő előadást tartott. Az Osteológiai hálózatban dolgozók részére Siófokon rendeztünk konferenciát a SE I. sz. Belklinikájával közösen, az Intézetből 18 fő vett részt. Intézetünk orvosai, egyéb diplomásai és szakdolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hazai és külföldi kongresszusokon évben 34 fő vett részt hazai kongresszuson és 18 fő vett részt külföldi konferencián. A továbbképzéseket, konferenciákat az intézet csak úgy tudta támogatni, hogy a közalkalmazott kérésére legtöbb esetben biztosította a napot, valamint ha előadást tartott vagy posztere volt, a részvételi díj és a regisztrálási díj kifizetését vállalta. A Semmelweis Egyetem graduális és rezidens képzésében részt veszünk. Gyakorlóhelyei vagyunk a reumatológiai, a klinikai immunológiai-és allergológiai, a mozgásszervi rehabilitáció, valamint a fizioterápiai szakorvosi képesítést megszerezni kívánó orvosoknak. Tudományos tevékenység Intézetünkben 2 fő egyetemi tanári, 1 fő egyetemi magántanári, 4 fő az orvostudomány illetve az MTA doktora címmel, 10 fő kandidátusi és 8 fő Ph.D. tudományos minősítéssel rendelkezik. Intézetünkben 6 fő doktori iskolás illetve Ph.D. -re készül. Orvos munkatársainknak a tárgyévben számos közleménye, könyv illetve könyvfejezete jelent meg. Tudományos, valamint továbbképző előadást tartottak. 14

15 Rendszeresen részt veszünk minden jelentős hazai és nemzetközi tudományos reumatológiai rendezvényen (EULAR, MRE, MOOT, MAKIT, Hélia Továbbképzés). Kitűntetés, fegyelmi Intézetünkben a Semmelweis nap alkalmából ORFI Emlékérmet adományoztunk kiváló munkájukért különféle munkaköri csoportba tartozó munkatársainknak (5 fő) és 1 fő részesült a Kiváló Ápolásért Díj -ban. A Semmelweis napon 1 fő vehette át az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét. Fegyelmi eljárás a tárgyévben nem történt. 15

16 IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK Az intézet által 2008-ban és 2009-ben felhasználható források nagyságának és összetételének változását a következő táblázat mutatja: A források változása és összetételének alakulása Megnevezés/év eft Megoszlás % eft Megoszlás % Eltérés eft Változás % Költségvetési források , , ,01 Intézeti OEP támogatás , , ,27 Saját bevétel , , ,21 Előirányzat maradvány , , ,31 Felhalmozási bevétel , , ,48 Átvett pénzeszköz , , ,99 Összesen: , , ,69 Az intézeti rendelkezésre álló források nagysága összességében 2009-ben csak e Ft-al emelkedett. Az Intézet sajátos bevételei közé került az oltópont működtetésével kapcsolatosan befolyt bevétel, amely nagymértékben befolyásolta a 19,2 %-os emelkedést. Oltópont működtetése Az Egészségügyi Minisztérium rendelkezése, valamint a november 19-én kiadott tisztifőorvosi rendelkezés - az influenza A(H1N1)v vírus elleni Fluval P védőoltás beadására szolgáló rendkívüli oltópontok létrehozásáról és működéséről alapján felkért egészségügyi szolgáltatók oltópontkénti működésével kapcsolatban felmerült feladatok hatékony megvalósíthatósága érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az ORFI Támogatási Szerződést kötött, melynek OTH iktatószáma: /2009; EüM iktatószáma: / KTF. A H1N1 influenzajárvány megelőzése érdekében a lakosság és a dolgozóink számára a Frankel Leó u szám alatt működő Foglalkozás-egészségügyi rendelőben az oltópont november 20- tól december 22-ig működött az alábbiak szerint: Működési rendje: munkanapokon 8:00 20:00 A fizetett oltóanyag értéke: Ft/db A fizetett beadás díja: Ft/db A fizetés módja: készpénz A fizetés helye: Frankel Leó u , magasföldszint A fizetés ideje: az oltóanyag beadását megelőzően. Az oltópont személyzete az igénylő számára minden esetben az oltóanyagról nyugtát, a beadás költségéről számlát állított ki. A bizonylatokat kiadás előtt minden esetben bélyegzőlenyomattal látták el. 16

17 Napközben a bizonylatokat és a bevételezett készpénzt a biztonságos megőrzésre rendszeresített kazettában helyezték el, és a rendelőben lévő zárt szekrényben tartották, majd a nyitvatartási idő befejeztével a portaszolgálatra adták le. A következő átadás-átvétel időpontjáig a kazettát a portás őrizte meg a páncélszekrényben. A bevételezett összeget az oltópont személyzete kötelezően a Pénzügyi osztályon adta le értékhatártól függetlenül a következő napon, az erre rendszeresített elszámoló lapon. Az elszámolást a bizonylatok ellenőrzésével kellett elvégezni. Az oltópont működéséről szóló tájékoztatót több helyen kifüggesztettük, az Intézet bejáratait és egyéb forgalmas helyeit is beleértve. Az oltóponton egészségfelmérést és felvilágosítást követően minden TAJ kártyával rendelkező, hozzánk forduló magyar állampolgár megkapta a H1N1 elleni védőoltást, akinél aktuális ellenjavallat nem állt fenn. A lehetőség az intézeti betegek részére is adott volt, míg a 16 éven aluli fiatalok védőoltása nem tartozott a feladataink közé. Az oltóponton a folyamatosan jelenlévő szakszemélyzet gondoskodott a védőoltás beadásáról. Az orvosi szakmai hátteret munkaidőben Dr. Soós László főorvos, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője, valamint Dr. Juhász Péter, illetve távollétében Dr. Ruzicska Éva (mindketten I. sz. Reumatológiai osztály) szakorvosok biztosították. Az ő feladatuk volt a védőoltás orvosi felügyelete, és beadhatóságának elbírálása. Munkaidőn túl, óra között a védőoltás felügyeletét és indikációját az intenzíves ügyeletes orvos végezte, akit az oltópont szakszemélyzete erre telefonon kért fel. Az Intenzív Terápiás Osztály ügyeletben és munkaidőben folyamatosan készenlétben állt az esetlegesen fellépő komplikációk elhárítására. Az Intézetbe már megérkezett oltóanyag utánpótlásáról az intézeti gyógyszertár gondoskodott. A járvány enyhítése érdekében minden munkatársunktól a személyes és munkahelyi higiénés rendszabályok maximális betartását kértük. Pénzügyi elszámolás az oltópont működtetéséről Támogatási szerződés szerint OTH által leutalt összeg: Fluval-P oltóanyagért (905 fő által) befizetett összeg: Oltóanyag beadásából beszedett összeg Az Oltópont előírt létszámmal való szabályos működésének biztosítása érdekében az intézeti önrész: Ft Ft Ft Ft Ft Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnek (oltóanyag után) megfizetett összeg: Oltópont működtetésében résztvevők bére: Célfeladatként kifizetett egyszeri kereset-kiegészítés: Ft Ft Ft Ft Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek 6,69 %-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A zárt vényforgalmú patika üzemeltetése jelentős bevétel növekedést eredményezett. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel növekedés megoszlási %-a 0,4 % -ot eredményezett Az előirányzat maradvány jogcímen az előző évhez képest 172,31 %-os növekedés mutatkozik. A költségvetési források támogatása jogcímen való bevétel jelentősen csökkent az 17

18 előző évhez képest. Ezzel együtt 191,5 millió forinttal több forrás állt 2009-ben az Intézet rendelkezésére. A jelzett változások eredményeként 87,30 %-ról 82,84 %-ra csökkent az Egészségbiztosítási Alapból származó források részaránya. Az Egészségbiztosítás Alapból származó 2 862,7 millió forintos forrásból a gyógyszer értékesítéshez kapcsolódó támogatás összege 621,4 millió forintról 790,8 millió forintra növekedett. A gyógyító megelőző kasszából származó források Járóbeteg és fekvőbeteg ellátás bevételének alakulása Kassza száma Támogatás jogcíme Alcím Támogatás évi összege Támogatás évi összege Eltérés (+-) Változás %-a 17 Járóbeteg szakellátás , , ,3 108,12 Teljesítménydíj , , ,1 118,12 Teljesítmény korrekció miatt 23,1 627,0 603, ,29 Korrigált teljesítménydíj , , ,9 119,22 Jogviszony miatti levonás , , ,7 214,45 Jogviszony ellenőrzés 253,4 371,3 117,9 146,53 Részleges térítési díj vizitdíjból -51,1 0 51,1 0 Többletfinanszírozás 0 346,4 346,4 0 Év végi maradvány 556, ,9 0 Alap előirányzat összesen: , , ,8 116,1 OEP - ált. leutalt vizitdíj 3 991, , Immunológiai laboratórium , , ,5 87,16 Teljesítménydíj , , ,3 97,48 Teljesítmény korrekció miatt , , ,4 47,23 Korrigált teljesítménydíj , , ,7 88,55 Jogviszony miatti levonás -14,9-24,8-9,9 166,44 Jogviszony ellenőrzés 184,0 101,9-82,1 55,38 Többlet-finanszírozás 0 430,3 430,3 0 Év végi maradvány 1 974, ,4 0 Alap előirányzat összesen: , , ,8 87,17 OEP által leutalt vizitdíj 4,7 0-4, Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás , , ,9 90,70 Teljesítménydíj , , ,8 93,37 18

19 Teljesítmény korrekció miatt , ,4 0 Korrigált teljesítménydíj , , ,2 93,1 Jogviszony miatti levonás -528,9-446,3 82,6 84,38 Jogviszony ellenőrzés 229,6 287,3 57,7 125,13 Év végi maradvány , ,8 0 Többlet-finanszírozás , ,3 0 Alap előirányzat összesen: , , ,4 91,62 OEP által leutalt napi díj 7 738, , Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás , , ,9 97,88 Teljesítménydíj , , ,4 101,95 Teljesítmény korrekció miatt 0-171,4-171,4 0 Korrigált teljesítménydíj , , ,7 101,92 Jogviszony miatti levonás -468,2-385,2 83,0 82,27 Jogviszony ellenőrzés 230,8 153,5-77,3 66,51 Év végi maradvány , ,1 0 Alap előirányzat összesen: , , ,4 99,18 OEP által leutalt napi díj 9 304, ,5 0 Alap előirányzat összesen: ORFI , , ,8 95,43 OEP - ált leutalt vizit és napidíj ORFI , ,2 0 Egyéb finanszírozás ORFI 230, , ,8 980,89 25 Nagy értékű diagnosztika összesen: , , ,8 83,68 Teljesítménydíj , , ,9 84,96 Teljesítmény korrekció miatt 2 322,8 669, ,6 28,81 Korrigált teljesítménydíj , , ,5 84,46 Jogviszony miatti levonás -179,7-9,2 170,5 5,12 Jogviszony ellenőrzés 153,2 376,4 223,2 245,69 Részleges térítési díj vizitdíjból -29,4 0 29,4 0 Többletfinanszírozás , ,1 0 OEP ált. leutalt vizit díj 1 113, ,3 0 Egyezményes betegellátás 278,4 208,6-69,8 74,93 Év végi maradvány 4 469, ,4 0 Mindösszesen: , , ,0 92,84 19

20 A gyógyító megelőző ellátásokért az OEP-től kapott bevételek csökkenést mutatnak intézeti szinten 92,84 %-ot. A évi bevétel millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. A bevételeknél a klinikai járóbeteg szakellátásban 4,7 millió forintos, az aktív kórházi fekvőbeteg ellátásban -71,7 millió forintos csökkenést realizáltunk. Az immunológiai laboratóriumon a krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás területén is -15 millió forintos csökkenés mutatkozik. Ezáltal a járóbeteg szakellátáson 8,12%-os növekedést, míg a krónikus fekvőbeteg ellátáson 2,12%-os csökkenést értünk el. A bevétel minimális növekedése a szakfeladatonkénti teljesítményértékelés szerint nem Intézeten belüli tényezők következménye. Aktív kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység Változás %-a Szervezett ágy darab 195,0 195,0 100,00 Ápolási nap nap , ,0 108,19 Súlyszám súlyszám 5 095, ,2 111,66 Esetszám fő 5 241, ,0 111,03 Teljesítmény kiadás eft , ,0 97,21 Teljesítmény bevétel (OEP) eft , ,1 90,70 Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 10,6 10,3 97,17 Case mix index % 0,97 0,98 101,03 Ágykihasználás % 78,0 84,4 108,21 OEP bevétel a kiadás %-ában % 101,3 94,5 93,29 Fajlagos adatok Megnevezés Mértékegység Egy ágyra jutó összkiadás eft/ágy 3 904, ,7 Egy ágyra jutó bevétel eft/ágy 3 955, ,0 Ápolási napra jutó összkiadás eft/ápolási nap 13,7 12,3 Egy napra jutó bevétel eft/ápolási nap 13,9 11,6 Egy esetre jutó összkiadás eft/eset 145,3 127,2 Egy esetre jutó OEP bevétel eft/eset 147,2 120,2 A feladatellátást jellemző mutatók alakulását kismértékben befolyásolta az egy ágyra jutó összkiadás csökkenés és az egy ágyra jutó bevétel csökkenés. A 2009-es finanszírozási szabályok szerint az Intézet egy esetre jutó OEP bevétele bevételkiesést eredményezett. Az ápolási napra jutó összbevétel csökkenést és összkiadás csökkenést realizáltunk. Jelentősen növekedett az ellátott betegek száma 11,03 %, az egy betegre jutó ápolási nap 8,19 %. A kapacitás kihasználás változás 108,2 %. 20

21 Krónikus kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység Változás %-a Szervezett ágy darab 207,0 207,0 100,00 Ápolási nap nap , ,0 100,58 Esetszám fő 3 064, ,0 100,88 Teljesített kiadás eft , ,0 99,92 Teljesítmény bevétel (OEP) eft , ,1 97,88 Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 23,7 23,6 99,58 Ágykihasználás % 96,0 96,5 100,52 OEP bevétel a kiadás %-ában % 117,3 114,91 97,96 Fajlagos adatok Megnevezés Mértékegység Egy ágyra jutó összkiadás eft/ágy 2 915, ,2 Egy ágyra jutó bevétel eft/ágy 3 420, ,6 Ápolási napra jutó összkiadás eft/ápolási nap 8,3 8,3 Egy napra jutó bevétel eft/ápolási nap 9,8 9,5 Egy esetre jutó összkiadás eft/eset 197,0 195,1 Egy esetre jutó OEP bevétel eft/eset 231,1 224,2 Az egy ágyra jutó összkiadásnál nagyon csekély, forintos növekedés, az egy ágyra jutó bevétel esetében 72,5 ezer forintos növekedés figyelhető meg. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel 97,96 %-ra csökkent. 21

22 Járóbeteg szakellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység Változás %-a Feladatmutató napi szako. óra 150,0 150,0 0,00 Teljesítménymutató ellátott eset , ,0 114,75 Finanszírozás alapja ezer eü. pont , ,9 111,24 Teljesített kiadás eft , ,0 105,48 Teljesítmény bevétel (OEP) eft , ,1 94,84 Teljesítmény bevétel (átfutó) eft , ,2 83,68 Teljesítmény bevétel összesen eft , ,3 87,85 OEP bevétel a kiadás %-ában % 85,6 71,3 83,29 Eset/szervezett óra eset/óra 2,0 2,3 115,0 Pont/eset pont/eset 1 997, ,3 96,93 Pont forint érték Ft/pont 1,0 0,9 90,0 Növekedett az ellátott betegek száma, ennek függvényében növekedett az OEP által leutalt támogatás, ami befolyásolta a ráfordított kiadások összegét. Összefoglalva: a évi intézeti bevételek alakulását alapvetően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében és a finanszírozási kormányrendeletekben meghatározott szabályok következményeinek tekinthetjük. Az Intézet betegellátási feladatát az előző évihez hasonlóan a kapacitás magas szintű kihasználása jellemezte. Többletbevételt az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hoztak. A kiadások alakulása Megnevezés év év eft megoszl.% eft megoszl.% Eltérés (+-) Változás %-a Személyi juttatások , , ,09 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Előző évi előirányzat maradvány átadás , , , ,1 0, ,00 0, ,04 101,36 0 0, Folyó kiadások , , ,32 Felhalmozás , , ,5 Összesen: , , ,32 A kiadások nagyságát a bevételek nagysága, szerkezetét döntően az állami költségvetési döntések határozták meg ben csak a kötelező béremeléseket hajtottuk végre. Évközben a kiadási tételek megváltoztatták a kiadási tételek megoszlását, így megnőttek a dologi kiadások arányai. Nominálisan a évivel azonos összegű kiadásokon belül csökkentek a személyi ( eft), a 22

23 munkáltatókat terhelő járulék kifizetések. Ezzel ellentétben 20,04 %-al növekedtek a dologi kiadások. A teljesített kiadások mértéke 2009-ben összesen ezer forint, amelyek a személyi kiadások teljesítéséből 29,38 %, munkaadókat terhelő járulékok teljesítéséből 8,97 %, a dologi kiadások 60,0 %, pénzeszköz átadások 0,05 %, a folyó kiadások 0,1 %, valamint a felhalmozási kiadások 1,5 % teljesítéséből tevődik össze. Dologi kiadások Megnevezés év év eft megoszl % eft megoszl % Eltérés (+-) Változás %-a Gyógyszer Aesculapius , , ,16 Gyógyszer intézeti , , ,26 Vegyszer , , ,39 Irodaszer, nyomtatvány , , ,56 Könyv 141 0, , ,45 Folyóirat , , ,12 Egyéb nformációhordozó 262 0, , ,08 Hajtó-és kenőanyagok , , ,91 Szakmai anyagok , , ,62 Kisértékű tárgyi eszköz , , ,43 Munka-védőruha , , ,19 Egyéb anyagbeszerzés , , ,13 Kommunikációs szolg , , ,99 Vásárolt élelmezés , , ,58 Bérleti és lízing díjak , , ,85 Szállítási szolgáltatás 760 0, , ,24 Gázenergia-szolg. díja , , ,18 Villamosenergia-szolg , , ,17 Távhő-és melegvíz-szolg , , ,77 Víz-és csatornadíjak , , ,54 Karbant., kisjav. szolg , , ,38 Egyéb üz., fennt. sz. kiad , , ,01 Továbbsz.szolg.kiad.állh , , ,15 Pénzügyi szolg. kiadásai , , ,41 Vásárolt közszolg , , ,46 Általános forgalmi adó , , ,1 Kiküld.reprez.rekl.kiad , , ,78 Szellemi tevékenység , Egyéb dologi kiad , , ,59 Dologi kiadások összesen: , , ,04 Egyéb folyó kiadások , , ,32 Dologi kiad. és egyéb folyó kiadás összesen: , , , ben a dologi kiadások 20,04 %-al haladták meg az előző évit. A folyóiraton 7,12 %, a hajtóés kenőanyagokon 55,91 %, a villamos energiaszolgáltatáson 18,17 % a gázenergia szolgáltatáson 13,18 %, a távhőszolgáltatáson 12,77 % a növekedés mértéke. 23

24 A vegyszerekben 3,39 %, a vásárolt közszolgáltatásokban 17,46 % növekedés mutatkozik. A gyógyszer (Aesculapius 29,16 %), vegyszer kiadások növekedése a zárt vényforgalmú patika működésével és forgalombővülésével hozható összefüggésbe. A többi szakfeladat kiadásain minimális növekedés mutatkozik, így például könyv, bérleti és lízingdíjak. Az általános forgalmi adó, valamint a kis értékű tárgyi eszköz jogcímeken növekedést realizáltunk. A közüzemi díjak kiadásai a évi áremelés következménye. A vásárolt közszolgáltatások 52,78 %-os növekedése döntően az Intézet gazdálkodásával kapcsolatban nem lévő közreműködővel ellátott MRI kiadások miatt következett be. Egyes területeken a kiadáscsökkenés jelentős, ami jelzi a takarékossági kényszerhelyzetet. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadáson, a karbantartás-kisjavítás szolgáltatás kiadáson, a pénzügyi szolgáltatás kiadáson, a szállítási szolgáltatás kiadáson és a vásárolt élelmezés kiadáson kismértékű csökkenés mutatkozik a tavalyi évhez képest. Intézetünk vállalta, hogy részt vesz a 2008-ban indított, a finanszírozási díjparaméterek ellenőrzésére, meghatározására szervezett átfogó ráfordítás feladatban. A kormány a ráfordítás felmérésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére díjazást állapított meg. Az Intézet likviditási helyzete Időszak Pénzkészlet eft Rövidlejáratú kötelezettség eft Likviditási gyorsráta év , év ,0 A évi költségvetési előirányzatok alakulása Megnevezés Eredeti Előirányzatok változása eft előirányzat eft Korm. Felügy. Intézeti Módosított előirányzat eft Teljesített bevétel eft Működési költségv. bevétel Felhalmozási bevétel Működési költségv. támogatás Előirányzat maradvány Összesen: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 24. (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium engedélyezte a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, felügyeleti hatáskörben. Eredeti előirányzatban a felhalmozási kiadásokon belül a felújításon ezer forint állt rendelkezésre, amihez intézményi hatáskörben ezer forint került módosításra. Ezzel együtt a módosított előirányzatunk ezer forint lett, ebből kifizetésre került ezer forint, így a fennmaradó összeg az előirányzat maradvány részét képezi. 24

25 2009. évi kiadási előirányzat módosítása Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesített kiadás eft Módosítási hányad % Pénzügyi teljesítés mutatója % Személyi juttatások ,63 98,61 Munkaadókat terhelő járulékok ,92 95,92 Dologi és egyéb folyó kiad ,71 94,03 Pénzeszköz átadás ,0 95,29 Beruházás ,92 28,26 Felújítás ,99 41,20 Kiadások összesen: ,06 92,87 Az előirányzatok módosítása részben a maradvány igénybevétele, részben az előirányzati jogcímek közötti átcsoportosítások miatt váltak szükségessé. Az eredeti előirányzat személyi juttatásokról összességében a jogszabályi előírások betartása mellett 75,8 millió forint és munkaadókat terhelő juttatások jogcímekről 39,2 millió forint került előirányzat átcsoportosításra a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímekre. A évi előirányzat maradvány alakulása Megnevezés év év Eltérés Változás % Kiadási előirányzat ,84 Teljesítés ,32 Kiadási megtakarítás ,69 Bevételi előirányzat ,84 Teljesítés ,69 Bevételi lemaradás/teljesítés ,14 Elvonások Felhasználható maradvány ,96 Maradvány a bevétel %-ában 0,10 0,09-0,01 90,00 Az előirányzat maradvány 2009-ben az előző évi 290,2 millió Ft-ról 269,7 millió Ft-ra csökkent. Kialakulása a kiadási megtakarítással és a bevétel túlteljesítéssel van összefüggésben. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságnak nem tagja, Alapítványt nem támogat. Monitoring Munkacsoport Az Egészségügyi Minisztérium elrendelte a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat értelmében a kiírni tervezett, a központosított közbeszerzés körén kívül eső, nem uniós forrásból megvalósuló, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény 40. (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közbeszerzés időszerűségéről az ajánlati felhívás vagy részvételi felhívás közzététele, illetve az ajánlattételi felhívás megküldése előtt a határozat rendelkezése szerinti előzetes egyeztetés lefolytatása szükséges. 25

26 Az egyeztetés lefolytatására monitoring munkacsoport állt fel, amelynek vezetője a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár. Az előzetes egyeztetés lefolytatása a szükséges monitoring adatlap kitöltésével, beküldésével kezdeményezhető. A hivatkozott Kormány határozat értelmében az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás vagy az ajánlattételi felhívás a monitoring munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. A fenti rendelkezéseket szükséges alkalmazni továbbá a határozat hatálya alá tartozó személyek vagy szervek által kötni vagy meghosszabbítani tervezett azon, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény 40. (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű szerződésekre is, amelyek megkötésére, illetve meghosszabbítására nem közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, azzal, hogy a szerződés a munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. Amennyiben a beszerzés részben, vagy egészében EU-s forrásból valósul meg, a közbeszerzés megindításához a Munkacsoport egyetértését nem kell kérni. Személyi juttatások teljesítési szintje Személyi juttatások megnevezése Teljesítési szint % Teljesítési szint % Teljesítési szint % Rendszeres személyi juttatások 72,5 72,8 74,73 Nem rendszeres személyi juttatások 26,0 25,6 23,43 Külső személyi juttatások 1,5 1,6 1,84 Összesen: 100,0 100,0 100,00 Személyi juttatások alakulása Megnevezés/év Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Összesen: Megoszlás % Rendszeres személyi juttatások 84,56 72,5 72,8 74,73 Nem rendszeres személyi juttatások 14,31 26,0 25,6 23,43 Külső személyi juttatások 1,13 1,5 1,6 1,84 Összesen: 100,00 100,0 100,0 100,00 eft 26