AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA... 3 II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK... 7 III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK V. ANYAGGAZDÁLKODÁS VI. MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS VII. MŰSZAKI OSZTÁLY VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK IX. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA X. KÖRNYEZETVÉDELEM XI. ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ XII. GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM MOL BIOLÓGIAI LABOR XIV. INFORMATIKA XV. SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) XIX. ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

3 I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS IN- TÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása az egészségügyi reform április 1-i ágyszám korrekcióját követően 2010-ben is 195 aktív és 207 rehabilitációs ágyon történt. Az Intézet számára az építészeti lehetőségek optimális kihasználásával kialakított struktúra helyenként szűkös kereteket biztosít. Három aktív reumatológiai osztály mellett egy kisebb ágyszámú vegyes profilú döntően klinikai immunológiai tevékenységű osztály és az intenzív terápiás osztály, összesen 195 ágyon látja el az aktív fekvőbeteg ellátást. Az aktív reumatológiai osztályok korábbi speciális tevékenységüket - pl. metabolikus és csontbetegségek diagnosztikája és terápiája, gyermekreumatológia, fiziobalneoterápia, stb. - megtartva látják el a teljes szakmai spektrumot. Három rehabilitációs osztályon összesen 207 ágyon történik a reumatológiai betegek rehabilitációja január 1-jétől a gyermekreumatológiai ellátást is végző 54 ágyas aktív osztály - osztályvezető főorvosának nyugdíjazását követően - és a kisebb 32 ágyas vegyes profilú osztály struktúrája a tulajdonos Nemzeti Erőforrás Minisztérium hozzájárulásával, belső átcsoportosítással átalakult. A kisebb 32 ágyas osztály tisztán reumatológiai profilú lett, az 54 ágyas Klinikai Immunológiai, Felnőtt- és Gyermekreumatológiai Osztály 20 ágyon az immunológiai betegeket, 34 ágyon a felnőtt és gyermekreumatológiai aktív betegeket látja el. A területi ellátási kötelezettség gyakorlatilag nem változott, az aktív reumatológiai osztályok 22 budapesti kerület mellett részben feladat-átvállalással ellátják Pest-megye Duna jobb-parti részét is. A Klinikai Immunológiai Osztály a mozgásszervi dominanciájú immunológiai betegek interregionális ellátását is végzi, területi ellátási kötelezettsége közel 1 millió fő. Jelentős segítség lett volna korábban is az immunológiai járóbeteg ellátás óraszám emelése, melyre januártól lehetőség nyílik. Az aktív reumatológiai osztályokon a finanszírozás változásaival párhuzamosan előbb április 1-jétől - az EMAFT bevezetésétől - csökkent az előjegyzési várakozási idő, november 1.-jétől a TVK alacsonyabb szinten történt visszaállítását követően azonban ismét a korábbi; általában néhány hetes szintre nőtt. Az osztályok az országos intézeti feladatnak megfelelően a területi ellátási körükön kívülről is tudják fogadni akut stádiumukban a gyulladásos reumatológiai betegeket, illetve az aktív ellátásra szoruló degeneratív, osteoporosisos betegeket. Az Intézet évtizedes gyakorlatának megfelelően ellátja és szükség szerint akutan felveszi a sürgősséggel beutalt fekvőbeteg-ellátást igénylő reumatológiai betegeket, ennek érdekében 24 órás ügyeletet működtet. A csökkent intézeti TVK igen szűkösen biztosítja a folyamatos betegellátást. Sajnálatos módon a július 1-i HBCS korrekciót követő az irreálisan csökkent finanszírozás az átlag napos kezelés ráfordításait is alig fedezi. A korábbi évi 10%-os case-mix csökkenés mellett a 2009-ben folyamatosan nem érte el a teljesítmény a TVK nyújtotta lehetőséget, ezért csökkent november 1-jétől az Intézet fekvőbeteg TVK-ja az országos átlagot is meghaladó mértékben. A rövid ápolási idejű betegek ellátására a csökkenő ágykihasználtság mellett korábban lett volna lehetőség, de a jelentősen csökkentett dolgozói létszámmal komoly teljesítménynövelést 3

4 már nem lehetett elérni,- ma pedig a TVK szab erős korlátot ennek. Mindezek mellett 2001-ben az Intézet aktív osztályainak teljesítménye a havi TVK-t meghaladta, vezetőségünk - a gazdasági lehetőségek nyújtotta határig - a rászoruló betegek mielőbbi ellátását tartja elsődleges faladatának. A progresszív ellátás finanszírozása továbbra sem valósul meg, de sajnos a nem kiemelkedően súlyos betegek ellátását sem finanszírozza a jelenlegi rendszer. A szakmai elvárások feladása nélkül a korábban elfogadott, de be nem vezetett HBCS korrekció nyújtana megoldást, melynek érdekében a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel együtt ismételten nyújtottunk be kódkarbantartási kérelmet. A módosított HBCS-k többletkiadást az OEP részére nem jelentenének, de más szakmák számára a néhány napos ápolás melletti egyszerű diagnózis használatot igen alacsony térítéssel finanszíroznák. Az Intézet a jelentős többletterhelés ellenére önként vállalta a év végi költségráfordítási adatgyűjtésben való részvételt, azt remélve, hogy a jelentős munkaigényű, de kevés műszeres beavatkozást igénylő aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás leszakadása az országos átlagtól megáll és talán sikerül ismét a korrekthez közelítő finanszírozást elérni. (Jelenleg egy reumatológiai aktív ágyon az országos átlag alig 50%-át lehet elérni!!!) A költség-ráfordítási adatgyűjtés első szakasza szinte minden szakma területén alig értékelhető adatokat eredményezett, lezajlott a szakmai kollégiumok bevonásával a szakmai hibák javítása, a protokollokhoz igazodó ellátási költségek megállapítása illetve a korábbi adatok lehetséges korrekciója. A rehabilitációs osztályok a kiemelt szorzóval korábban már közelítették a kezelések ráfordítás igényét, de a költségek növekedése miatt ez ismét romlott. Jelenleg 1 mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai aktív ágyak igen alacsony finanszírozásának is csak alig 80%-át lehet elérni. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az OEP vezetésével jelenleg is folyik az igen nagyszámú rehabilitációs -ként működő osztály ellenőrzése, újra besorolása, valamint ezzel párhuzamosan az érintett szakmai kollégiumok bevonásával a rehabilitáció különböző ágainak - így a reumatológiai profilú rehabilitációnak is - a specifikálása, módszertanának, protokolljainak, finanszírozásának kidolgozása. Mivel a reformot követően működő több mint ötezer mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai betegek rehabilitációja gyakran nem biztosított, ezért az Intézet a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel közösen kidolgozta a reumatológiai rehabilitáció koncepcióját, minimumfeltételeit és módszertanát, mely más szakterületekhez hasonló specializálódást tesz lehetővé. A közel kétezer ágyon végezhető reumatológia rehabilitáció a mozgásszervi rehabilitációs ágyak alig több mint egyharmada, de sajnos a mai napig sem sikerült érdemi előrelépést elérni a reumatológiai rehabilitáció ágazati szintű elismertetése területén. A jelenleg is zajló korábban említett munka reményt ad arra, hogy a későbbiekben a finanszírozásában is élesen meg lehet majd különböztetni az érdemi rehabilitációs tevékenységet a krónikus ellátástól - esetleg ápolástól - a rehabilitáció minden területén, így a reumatológiai rehabilitációban is. Az intézeti szakmai tevékenység az átalakulást követően is a korábbi évek színvonalán zajlik. Áprilisban az ORFI által rendezett rendszeres kétnapos országos továbbképző konferencián több mint négyszáz résztvevő ismerhette meg a reumatológia és osteológia legújabb eredményeit. A 4

5 második napon a reumatológiai hálózati fórumon ismételten a szakmát érintő legfontosabb problémák kerültek megvitatásra. A magyar és angol nyelvű egyetemi graduális képzés, és a tudományos kutatómunka színvonala mellett a tudományos publikációk, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások száma sem csökkent az Intézetben. A Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat teljesítménye továbbra is kiemelkedő. Közel 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak, 720 egyszeri segély iránti kérelem elkészítésénél nyújtottak segítséget, 550 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet kezdeményezésében vettek részt. A korábbi évekhez hasonlóan kisszámú betegpanasz érkezett a betegjogi képviselőhöz illetve két esetben az Egészségbiztosítási Felügyelethez, ezek kivizsgálása néhány nap alatt megtörtént. Intézeti honlapunk megújult, bár van még javítani való év augusztusa óta a fekvő- és járóbeteg előjegyzési lista folyamatosan elérhető rajta. A betegek tájékoztatását szolgáló betegtájékoztatók az Intézetben minimális áron kaphatók. Az ORFI-ban az évente kezelt mintegy kilencezer fekvőbeteg és a több mint hatvanötezer járóbeteg számára a halaszthatatlan felújítás során saját erőből hoztuk létre a Közösségi Központot, mely az esztergom-budapesti főegyházmegye által támogatott és működtetett Kórházkápolnából, a Klub-galériából és a Konferenciateremből áll. A Kórházkápolna katolikus, református és evangélikus vallású kórházi betegeink lelki igényeinek kielégítésére szolgál, ahol rendszeres szentmiséket és istentiszteleteket tartanak. A keresztény/keresztyén egyházak mellett hasonló szándékkal szerződést kötöttünk a Budai Izraelita Hitközséggel is, és igény esetén a közeli Frankel Leó úti zsinagóga istentisztelete is látogatható. A Klub-galéria időszaki művészeti kiállítások helyszíne lesz. Ezek, többek között kiemelten foglalkoznak majd a reumatológiai betegségekkel, illetve különböző reumatológiai kórképekben szenvedő művészek alkotásainak bemutatásával. A Konferenciaterem a tudományos orvosi ülések mellett heti betegfórumoknak ad otthont, ahol az Intézetben kezeltek rendszeresen információkat kapnak majd a különböző betegségekről, azok kezeléséről, megelőzéséről, a diétás és mozgásterápiás lehetőségekről. Emellett felújított nagytermünk koncertek, beszélgetések, és betegklub összejövetelek számára is nyitott lesz. Az Intézetben év szeptemberétől zajlott az egységes minőségirányítási rendszer kialakítása (ISO 2009, MEES 01), a rendszer auditálása november végén lezajlott. A minőségirányítási rendszer megfelelő működése garanciát nyújthat a mindennapi élet egyre keményebb kihívásaival,- a fokozódó szakmai elvárásokkal szemben. Folyamatos karbantartásáról az Intézet gondoskodik októberében az éves auditálás sikeresen megtörtént. Mindezen szakmai feladatok mellett sikerült továbbra is mindvégig megőrizni az Intézet gazdasági-pénzügyi likviditását. A munkaerő gazdálkodási - racionalizálási feladatunkat maximálisan teljesítettük, a kötelező béremeléseket pedig maradéktalanul végrehajtottuk. 5

6 Az ambuláns laboratóriumi tevékenységünk a TVK-t jelentősen meghaladta 2010-ben, így a német pont érték 1,46 Ft helyett 0,99 Ft volt. Ez 37 millió Ft kiesést jelentett csak a laboratóriumi tevékenység területén. Jelentős többletköltséget eredményezett a közüzemi díjak emelése, ezért energiaracionalizálási pályázatot nyújtottunk be. A betegek komfortérzetének javítása érdekében a lehetőségek engedte kereteken belül az elavult épületek gépészeti, hygiénés feltételeinek javítását osztályról osztályra végezzük, de az építészeti adottságok miatt így is csak megközelíteni tudjuk a XXI. századi elvárásokat. A betegágyak, matracok folyamatos cseréje nemcsak javítja a betegek komfortérzetét, de mozgásszervi profilú kórházban az elhelyezés alapfeltétele. Az elsősorban rehabilitációs osztályok idős beteganyaga, de a reumatológiai aktív osztályok és klinikai immunológiai osztály gyulladásos reumatológiai betegeinek gyógyszerigénye az átlagot meghaladó sem az aktív finanszírozás sem a krónikus rehabilitációs kezelés finanszírozása nem fedezi. A korszerű balneo-fizioterápiás kezelések biztosításához a hydroterápiás részleg folyamatosan jelentkező problémáinak megoldása mellett elengedhetetlen a fizioterápiás eszközpark folyamatos felújítása. 6

7 II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A évben struktúraváltoztatás nem történt, de belső átcsoportosítás igen. Kiemelt sikerként értékeljük, hogy Intézetünk ágyszáma nem csökkent. Intézetünk ágyszámát, és annak változását az alábbi táblázat tartalmazza: Kód Osztálynév Ágyszám Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály % 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály % 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály % 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia % 1501 Intenzív Terápiás Osztály % 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia % Aktív részösszesen: % 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % Krónikus részösszesen: % Intézeti ágyszám összesen: % Sem az aktív, sem pedig a krónikus ágyaink száma a tárgyévben, az előző év december 31.-hez képest nem változott, ezért az esetszám 1 összehasonlítása egy objektív mutatószám az intézeti tevékenységének megítélésében. Az összehasonlítható osztályokon az összes aktív esetszám 7 esettel nőtt, ami elhanyagolható változást jelent. Az ágyszám tekintetében a legnagyobb arányú emelkedést az Immunológiai osztály teljesítette (24%), míg az I. és a II. sz. Reumatológiai osztályok az előző évi esetszámuknak csak 93%-át hozták. Megállapítható továbbá, hogy a Rehabilitációs osztályokon 11%-al több esetet láttunk el a tavalyi évhez képest, ami 346 esetet jelent. Mindezek figyelembevételével, változatlan ágyszám mellett az ellátott betegek száma 4%-al nőtt, ami az aktív esetek számának változatlanságából, és a krónikus esetek számának pedig 11%-os növekedéséből adódott. 1 Az adatok a pénzügyi évnek megfelelően 2009 novemberétől 2010 októberéig, a visszaigazolt teljesítések alapján kerülnek bemutatásra. 7

8 Kód Osztálynév Eset Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály % 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály % 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály % 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia % 1501 Intenzív Terápiás Osztály % 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia % Aktív részösszesen: % 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % Krónikus részösszesen: % Intézeti esetszám összesen: % Az ápolási napok alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kód Osztálynév Ápolási nap Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály % 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály % 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály % 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia % 1501 Intenzív Terápiás Osztály % 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia % Aktív részösszesen: % 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály % Krónikus részösszesen: % Intézeti ápolási napok száma összesen: % Az ápolási napok alakulása bár osztályoktól függően eltérően változott, mind az aktív, mind pedig a krónikus részösszesenek lényegében nem változtak, így az intézeti összes ápolási nap változatlan maradt. 8

9 Kód Osztálynév Ágykihasználtság Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 86,32% 80,82% 94% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 88,01% 89,87% 102% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 83,35% 99,38% 119% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 81,67% 66,77% 82% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 73,21% 66,90% 91% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 77,34% 86,79% 112% Aktív részösszesen: 84,39% 83,99% 100% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 94,49% 92,28% 98% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 96,51% 97,88% 101% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 98,58% 99,83% 101% Krónikus részösszesen: 96,52% 96,64% 100% Intézeti ágykihasználtság összesen: 90,64% 90,51% 100% Az ágykihasználtságok alakulásánál finanszírozási szempontból érdemes megjegyezni, hogy egyik osztályunk sem haladta meg a 100%-ot, az aktív osztályok ágykihasználtságát - a tavalyi évhez hasonlóan - láthatóan a teljesítmény volumenkorlát korlátozza, míg a krónikus osztályok közül említést érdemel a III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály a 99,83%-os teljesítménye. Kód Osztálynév Átlagos ápolási nap Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 10,31 10,38 101% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 10,64 11,68 110% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 10,84 11,70 108% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 11,61 9,49 82% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 6,10 4,73 78% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 9,15 8,28 91% Aktív részösszesen: 10,32 10,26 99% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 23,35 20,86 89% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 25,94 22,71 88% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 21,96 20,36 93% Krónikus részösszesen: 23,59 21,25 90% Átlagos ápolási napok száma összesen: 14,93 14,34 96% Fekvőbeteg osztályok átlagos ápolási nap mutatói az aktív osztályok átlagában 1%-os míg a krónikus osztályokon 10%-os csökkenést mutat, így az intézeti átlag 4%-ot csökkent. 9

10 Az egy ágyra jutó éves esetszám alakulásának bemutatása: Kód Osztálynév 1 ágyra jutó esetszám Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 30,56 28,41 92,97% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 30,20 28,08 92,98% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 28,06 31,00 110,50% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 25,67 25,68 100,04% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 43,80 51,60 117,81% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 30,85 38,25 123,99% Aktív részösszesen: 29,84 29,88 100,12% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 14,77 16,14 109,28% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 13,58 15,73 115,82% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 16,39 17,90 109,24% Krónikus részösszesen: 14,93 16,60 111,19% 1 ágyra jutó esetszámok összesen: 22,16 23,04 103,96% Ez az utóbbi mutató már alkalmas a teljesítmények összehasonlítására. Az egy ágyra jutó esteszám intézeti átlagban valamelyest nőtt; az aktív osztályokon változatlan maradt, a krónikus osztályokon pedig meghaladta a 11%-ot. Aktív osztályok súlyszám teljesítményei: Kód Osztálynév Súlyszám Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 1 718, ,0 86% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 1 572, ,0 83% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 1 369,8 947,0 69% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 328,0 632,0 193% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 132,8 101,0 76% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 568,6 566,0 100% Intézeti (aktív súlyszám) összesen: 5 690, ,0 88% Az aktív osztályokon az esetszám nem változott, az átlagos ápolási idő csökkent, de az Intézet összehasonlítható osztályainak összes súlyszáma 12%-ot csökkent. Ennek oka, hogy a TVK-kat 4320,45 súlyszámban határozták meg, amit a csökkenés ellenére 16,4%-al túlteljesítettünk. 10

11 Aktív fekvőbeteg osztályokon az egy ágyra jutó súlyszám mutatójának és case mix indexének alakulásának bemutatása: Kód Osztálynév 1 ágyra jutó súlyszám Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 31,82 27,46 86,3% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 31,46 26,00 82,7% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 25,37 29,59 116,7% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 27,34 18,59 68,0% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 26,57 20,20 76,0% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 28,43 28,30 99,5% Intézet összesen: 29,18 25,79 88,4% Kód Osztálynév Case mix index Változás % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 1,04 0,97 93% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 1,04 0,93 89% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 0,90 0,95 106% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 1,07 0,72 68% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 0,61 0,39 65% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 0,92 0,74 80% Intézet összesen: 0,97 0,98 101% Intézeti szinten a case mix index 1%-ot nőtt, ez azonban csak a III. sz. Reumatológiai Osztálynak köszönhető. Az aktív fekvőbeteg osztályoknak a teljesítménye 12%-al csökkent a krónikus osztályok teljesítménye változatlan maradt. Ennek ellenére az egy ágyra jutó bevétel az aktív osztályokon nem változott, a krónikus osztályokon pedig 9%-al nőtt. Az Intézet átlagos 1 ágyra jutó bevétele így 4%-al emelkedett. 11

12 Kód Osztálynév 1 ágyra jutó bevétel I. sz. Reumatológiai Osztály Ft Ft 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály Ft Ft 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály Ft Ft 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia Ft Ft 1501 Intenzív Terápiás Osztály Ft Ft 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia Ft Ft Aktív összesen: Ft Ft 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Ft Ft 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Ft Ft 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Ft Ft Krónikus összesen: Ft Ft Intézet összesen: Ft Ft Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó és 1 ápolási napra jutó bevételének alakulása: Kód Osztálynév 1 esetre 1 ápolási napra jutó bevétel 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály Ft Ft 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály Ft Ft 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály Ft Ft 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia Ft Ft 1501 Intenzív Terápiás Osztály Ft Ft 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia Ft Ft Aktív összesen: Ft Ft 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Ft Ft 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Ft Ft 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Ft Ft Krónikus összesen: Ft Ft Intézet összesen: Ft Ft Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó bevételének alakulása: Intézeti átlagban ez a 2009-es évben Ft volt, a 2010-es évben Ft volt, ami minimális változást mutat. A krónikus osztályokon az egy esetre jutó bevétel azért magasabb az aktív osztályoknál, mert a kiemelt 1,5-es szorzóval rendelkeznek, és az ápolási idejük lényegesen hosszabb. 12

13 Járóbeteg ambulanciák esetszámának bemutatása: Kód Megnevezés Térítési kategória E F G R Összes 0153P es sz. Rehabilitációs Szakambulancia P es sz. Rehabilitációs Szakambulancia Belgyógyászati Szakambulancia Nőgyógyászati Szakambulancia Bőrgyógyászati Szakrendelő Ideggyógyászati Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia as sz. Reumatológiai Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia ös sz. Reumatológiai Szakambulancia Klinikai Immunológiai Szakambulancia Osteoporosis Centrum B1 Immunológiai Laboratórium Központi Radiológia MRI Ultrahang Fájdalom Szakambulancia D1 Oszteodenzitometria Központi EKG laboratórium Fizioterápia Lézer Szakrendelés A fenti esetszám 2 a 2009-es adatokhoz képest 9,42%-os emelkedést mutat. 2 Az ambuláns adatok a pénzügyi évnek megfelelően lettek bemutatva, azaz novembertől októberig. 13

14 Járóbeteg ambulanciákon elvégzett beavatkozások: Kód Megnevezés Térítési kategória E F G R Összes 0153P es sz. Rehabilitációs Szakambulancia P es sz. Rehabilitációs Szakambulancia Belgyógyászati Szakambulancia Nőgyógyászati Szakambulancia Bőrgyógyászati Szakrendelő Ideggyógyászati Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia as sz. Reumatológiai Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia ös sz. Reumatológiai Szakambulancia Klinikai Immunológiai Szakambulancia Osteoporosis Centrum B1 Immunológiai Laboratórium Központi Radiológia MRI Ultrahang Fájdalom Szakambulancia D1 Oszteodenzitometria Központi EKG laboratórium Fizioterápia Lézer Szakrendelés A beavatkozások száma valamelyest csökkent az előző évhez képest (4,3%), ez azonban elsősorban a diagnosztikai egységek miatt történt. Így pl. a Központi Laboratórium teljesítménye 28%-al, a Radiológia 9%-al, az Ultrahang 6%-al, az Osteodenzitometria 27%-al csökkent. 14

15 Járóbeteg szakambulanciák teljesítménye: Megnevezés Térítési kategória E F G R Összes 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia es sz. Rehabilitációs Szakambulancia Belgyógyászati Szakambulancia Nőgyógyászati Szakambulancia Bőrgyógyászati Szakrendelő Ideggyógyászati Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia as sz. Reumatológiai Szakambulancia es sz. Reumatológiai Szakambulancia ös sz. Reumatológiai Szakambulancia Klinikai Immunológiai Szakambulancia Osteoporosis Centrum Immunológiai Laboratórium Központi Radiológia MRI Ultrahang Fájdalom Szakambulancia Oszteodenzitometria Központi EKG laboratórium Fizioterápia Lézer Szakrendelés

16 A járóbeteg szakambulanciák teljesítményének 4%-os csökkenése elsősorban a Központi Laboratórium teljesítményének csökkenésével magyarázható. Több ambulanciánk - az előző évhez hasonlóan - létszámhiány miatt nem üzemelt: Neurofiziológia, Ortopédia, Pszichológia, Haematológia, Manuálterápia. Az MRI teljesítménye az alábbiak szerint alakult: Térítési kategória Eset Beavatkozás Pont ben az esetszám 10%-os, a beavatkozások száma 11%-os és a pontérték 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 16

17 III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE Alapadatok Az ORFI orvos munkatársainak létszáma: 69 fő, redukált létszámuk: 44,56 fő. 64 fő szakorvosunk közül 29 fő egy szakképesítéssel, 27 fő két szakképesítéssel és 8 fő három vagy több szakképesítéssel rendelkezik. Nem szakorvos 5 fő, előszerződéses rezidensünk már nincs. Jelenleg 3 fő GYES-en van. 5 fő szakorvos-jelölt az új rendszerű szakképzésben részesül. A szakorvos-jelöltjeink intézeten belül forgó rendszerben ismerkednek meg a betegosztályokkal, illetve részlegekkel, azok profiljaikkal és feladataikkal. A évben 1 fő szerzett első, 2 fő második és 1 fő harmadik szakorvosi képesítést. 1 fő készül a második szakvizsgára, 1 fő készül a harmadik szakvizsgára. Az orvosok átlagéletkora: 52,89 év. Az egyes foglalkozási csoportok átlag besorolási illetménye (alapilletmény+pótlékok) a következő: év (Ft) év (Ft) Emelkedés/ Csökkenés (%) I. Orvosok II. Egyéb egyetemi végzettségű III/a. Egészségügyi szakdolgozók III/b. Egészségügyi Fizikai dolgozók IV. Gazdasági, műszaki V. Fizikai dolgozók Intézeti összesen: Oktatás, továbbképzés Intézetünkben 2010-ben bevezetésre került a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer. Minden orvos részt vett a különböző modulok oktatásában. Az integrált informatikai rendszer bevezetésekor orvosi, szakdolgozói, adminisztratív és diagnosztikai modullal ismerkedtek meg a kollegák. Gyakorlás után, vizsgát tettek és a napi munkájukban eredményesen jelenleg is használják. Gépkocsi előadónk, mérlegképes könyvelőink, belső ellenőrünk, sugárártalomban dolgozók, és a fűtők éves kötelező továbbképzésen vettek részt, melyet az Intézet támogatott. Két szakorvos kollegánk külföldi ösztöndíjat nyert el, ezért jelenleg Intézetünknél illetménynélküli szabadságon vannak. 17

18 Az elmúlt évek során több szakorvos lépett ki Intézetünkből, melynek okai elsősorban: az új munkahelyükön magasabb fizetést, ügyeleti szolgálat mentességet kapnak, külföldi munkavállalás, családi problémák. A szakorvosok pótlása igen nehéz. Az ORFI által szervezett Haladás a Reumatológia, Immunológia, Osteológia területén című továbbképző konferencián az Intézetet 34 fő orvos képviselte, ebből 21 fő előadást tartott. Az Osteológiai hálózatban dolgozók részére Siófokon rendeztünk konferenciát a Semmelweis Egyetem I. sz. Belklinikájával közösen, amelyen az Intézetből 16 fő vett részt. Intézetünk orvosai, egyéb diplomásai és szakdolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hazai és külföldi kongresszusokon. A évben 39 fő vett részt hazai kongresszuson és 15 fő vett részt külföldi konferencián. A továbbképzéseket, konferenciákat az Intézet csak úgy tudta támogatni, hogy a közalkalmazott kérésére - ha előadást tartott vagy posztere volt - az Intézet biztosította a napot. A Semmelweis Egyetem graduális és rezidens képzésében részt veszünk. Gyakorlóhelyei vagyunk a reumatológiai, a klinikai immunológiai-és allergológiai, a mozgásszervi rehabilitációs, valamint a fizioterápiai szakorvosi képesítést megszerezni kívánó orvosoknak. Tudományos tevékenység Intézetünkben 2 fő egyetemi tanári, 1 fő egyetemi magántanári, 4 fő az orvostudomány, illetve az MTA doktora címmel, 8 fő kandidátusi és 9 fő Ph.D. tudományos minősítéssel rendelkezik. Intézetünkben 7 fő doktori iskolás, illetve Ph.D.-re készül. Orvos munkatársainknak a tárgyévben számos közleménye, könyv, illetve könyvfejezete jelent meg. Tudományos, valamint továbbképző előadást tartottak. Rendszeresen részt veszünk minden jelentős hazai és nemzetközi tudományos reumatológiai rendezvényen (EULAR, MRE, MOOT, MAKIT, Hélia továbbképzés). Kitűntetés, fegyelmi Intézetünkben a Semmelweis nap alkalmából ORFI Emlékérmet adományoztunk kiváló munkájukért különféle munkaköri csoportba tartozó munkatársainknak (5 fő) és 1 fő részesült a Kiváló Ápolásért Díj -ban. A Batthyány Strattmann László születésnapja alkalmából tartott ünnepségen a nemzeti erőforrás minisztertől 1 fő vehette át a Batthyány Strattmann László-Díjat. Fegyelmi eljárás a tárgyévben nem történt. 18

19 IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK Az Intézet által 2009-ben és 2010-ben felhasználható források nagyságának és összetételének változását a következő táblázat mutatja: A források változása és összetételének alakulása Megnevezés/év eft év év Megoszlás % eft Megoszlás % Eltérés eft Változás % Költségvetési források , , ,96 Intézeti OEP támogatás , , ,18 Saját bevétel , , ,04 Előirányzat maradvány , , ,33 Felhalmozási bevétel , , ,93 Átvett pénzeszköz , , ,78 Összesen: , , ,11 Az intézeti rendelkezésre álló források nagysága összességében 2010-ben csak eft-tal emelkedett. Az Intézet sajátos bevételei közül ki került az oltópont működtetésével kapcsolatos bevétel, amely nagymértékben befolyásolta a 16,96%-os csökkenést. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek 12,11-%-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A zárt vényforgalmú patika üzemeltetése és az egyszeri szállítói tartozásra kapott támogatás jelentős bevétel növekedést eredményezett. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel növekedés megoszlási %-a 0,7%-ot eredményezett. Az előirányzat maradvány jogcímen az előző évhez képest 7,67%-os csökkenés mutatkozik. A költségvetési források támogatása jogcímen való bevétel jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ezzel együtt 370 millió forinttal több forrás állt 2010-ben az Intézet rendelkezésére. A jelzett változások eredményeként 82,84%-ról 87,31%-ra növekedett az Egészségbiztosítási Alapból származó források részaránya. Az Egészségbiztosítás Alapból származó 3 054,3 millió forintos forrásból a gyógyszer értékesítéshez kapcsolódó támogatás összege 790,8 millió forintról 1001,5 millió forintra növekedett. 19

20 A gyógyító megelőző kasszából származó források Járóbeteg és fekvőbeteg ellátás bevételének alakulása Kassza száma Támogatás jogcíme Alcím Támogatás évi összege Támogatás évi összege Eltérés (+-) Adatok: eft Változás (%) 17 Járóbeteg szakellátás , , ,4 136,73 Teljesítménydíj , , ,9 105,60 Teljesítmény korrekció miatt 627,0 129,1-497,9 20,59 Korrigált teljesítménydíj , , ,0 104,79 Jogviszony miatti levonás , ,1 817,1 75,77 Jogviszony ellenőrzés 371, ,1 762,8 305,44 Többletfinanszírozás 346,4 367,7 21,3 106,15 Eseti kereset-kiegészítés 0, , ,6 0,0 Szállítói tartozás 0, , ,6 0,0 17 Immunológiai laboratórium , , ,4 106,79 Teljesítménydíj , , ,4 88,69 Teljesítmény korrekció miatt 8 253, ,3-963,2 88,33 Korrigált teljesítménydíj , , ,6 88,65 Jogviszony miatti levonás -24,8-22,1 2,7 89,11 Jogviszony ellenőrzés 101,9 1,8-100,1 1,77 Többletfinanszírozás 430,3 669,6 239,3 155,61 Eseti kereset-kiegészítés 0, , ,2 0,0 Szállítói tartozás 0, , ,9 0,0 20 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás , , ,3 110,09 Teljesítménydíj , , ,2 99,11 Teljesítmény korrekció miatt , ,4 0,0 Korrigált teljesítménydíj , , ,8 99,40 Jogviszony miatti levonás -446,3-530,6-84,3 118,89 Jogviszony ellenőrzés 287,3 282,0-5,3 98,16 Többletfinanszírozás 7 127, , ,0 149,36 Eseti kereset-kiegészítés 0, , ,0 0,0 Szállítói tartozás 0, , ,7 0,0 20

21 21 Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás , , ,9 116,99 Teljesítménydíj , , ,9 108,59 Teljesítmény korrekció miatt -171, ,4 0,0 Korrigált teljesítménydíj , , ,3 108,61 Jogviszony miatti levonás -385,2-693,9-308,7 180,14 Jogviszony ellenőrzés 153,5 161,0 7,5 104,89 Eseti kereset-kiegészítés 0, , ,0 0,0 Szállítói tartozás 0, ,8, ,8 0,0 Alap előirányzat összesen: ORFI , , ,0 114,08 Egyéb alap előirányzat: ORFI 0, , ,2 0,0 Egyezményes betegellátás: ORFI 2 258, ,8 92,8 104,11 25 Nagy értékű diagnosztika összesen: , ,4 449,2 100,20 Teljesítménydíj , , ,5 95,43 Teljesítmény korrekció miatt 669,2 45,1-624,1 6,74 Korrigált teljesítménydíj , , ,6 95,16 Jogviszony miatti levonás -9,2-17,0-7,8 184,78 Jogviszony ellenőrzés 376,4 368,9-7,5 98,01 Többletfinanszírozás 2 263,1 2990,7 727,6 132,15 Szállítói tartozás , ,6 0 Alap előirányzat összesen: MRI , ,9 405,3 100,18 Egyezményes betegellátás: MRI 208,6 252,5 43,9 121,05 Mindösszesen: , , ,2 112,47 A gyógyító megelőző ellátásokért az OEP-től kapott bevételek növekedést mutatnak intézeti szinten 112,47%-ot. A évi bevétel 220,5 millió forinttal több, mint az előző évi. A bevételeknél a klinikai járóbeteg szakellátásban 23,1 millió forintos, az aktív kórházi fekvőbeteg ellátásban 188,3 millió forintos növekedést realizáltunk. Az immunológiai laboratóriumon a krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás területén is 5,9 millió forintos növekedés mutatkozik. Ezáltal a járóbeteg szakellátáson 36,73%-os, immunológiai laboratóriumon 6,79%-os, aktív fekvőbeteg ellátáson 10,09%-os és a krónikus fekvőbeteg ellátáson 16,99%-os növekedést értünk el. A bevétel növekedése a szakfeladatonkénti teljesítményértékelés szerint nem Intézeten belüli tényezők következménye, hanem egyszeri támogatás következménye. 21

22 Aktív kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység év év Változás (%) Szervezett ágy darab 195,0 195,0 100,00 Ápolási nap nap , ,0 99,53 Súlyszám súlyszám 5 690, ,0 88,38 Esetszám fő 5 819, ,0 100,12 Teljesítmény kiadás eft , ,0 111,52 Teljesítmény bevétel (OEP) eft , ,4 110,09 Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 10,32 10,26 99,42 Case mix index % 0,98 0,98 100,00 Ágykihasználás % 84,39 83,99 99,53 OEP bevétel a kiadás %-ában % 94,53 93,32 98,72 Fajlagos adatok Megnevezés Mértékegység év év Egy ágyra jutó összkiadás eft/ágy 3 795, ,9 Egy ágyra jutó bevétel eft/ágy 3 588, ,2 Ápolási napra jutó összkiadás eft/ápolási nap 12,3 13,8 Egy napra jutó bevétel eft/ápolási nap 11,6 12,9 Egy esetre jutó összkiadás eft/eset 127,2 141,7 Egy esetre jutó OEP bevétel eft/eset 120,2 132,2 A feladatellátást jellemző mutatók alakulását befolyásolta az egy ágyra jutó összkiadás és az egy ágyra jutó bevétel növekedés, kismértékben a kiadás a bevételhez képest nőt. A 2010-es finanszírozási szabályok szerint az Intézet egy esetre jutó OEP bevétele bevétel növekedést eredményezett. Az ápolási napra jutó összbevételnél és összkiadásnál is növekedést realizáltunk. Jelentősen nem változott az ellátott betegek száma 0,12-%-al nőtt, az egy betegre jutó ápolási nap kismértékben változott 0,47%-al csökkent. A kapacitás kihasználás változás 99,53-%. 22

23 Krónikus kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység év év Változás (%) Szervezett ágy darab 207,0 207,0 100,00 Ápolási nap nap , ,0 100,12 Esetszám fő 3 091, ,0 111,19 Teljesített kiadás eft , ,0 112,65 Teljesítmény bevétel (OEP) eft , ,0 116,99 Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 23,60 21,25 90,04 Ágykihasználás % 96,50 96,64 100,15 OEP bevétel a kiadás %-ában % 114,91 119,34 103,86 Fajlagos adatok Megnevezés Mértékegység év év Egy ágyra jutó összkiadás eft/ágy 2 913, ,7 Egy ágyra jutó bevétel eft/ágy 3 347, ,3 Ápolási napra jutó összkiadás eft/ápolási nap 8,3 9,3 Egy napra jutó bevétel eft/ápolási nap 9,5 11,1 Egy esetre jutó összkiadás eft/eset 195,1 197,6 Egy esetre jutó OEP bevétel eft/eset 224,2 235,9 Az egy ágyra jutó összkiadásnál 368,46 ezer forintos a növekedés, az egy ágyra jutó bevétel esetében 568,69 ezer forintos növekedés figyelhető meg. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel 103,86%-ra nőt. Járóbeteg szakellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység év év Változás (%) Feladatmutató napi szako. óra 150,0 245,4 163,60 Teljesítménymutató ellátott eset , ,0 101,62 Finanszírozás alapja ezer eü. pont , ,2 82,57 Teljesített kiadás eft , ,0 92,30 Teljesítmény bevétel (OEP) eft , ,9 119,29 23

24 Teljesítmény bevétel (átfutó) eft , ,4 100,20 Teljesítmény bevétel összesen eft , ,3 107,89 OEP bevétel a kiadás %-ában % 71,31 83,35 116,89 Eset/szervezett óra eset/óra 2,32 1,44 62,11 Pont/eset pont/eset 1 936, ,30 81,25 Pont forint érték Ft/pont 0,86 1,24 144,47 Növekedett az ellátott betegek száma, ennek függvényében növekedett az OEP által leutalt támogatás, ami befolyásolta a ráfordított kiadások összegét. Összefoglalva: a évi intézeti bevételek alakulását alapvetően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében és a finanszírozási kormányrendeletekben meghatározott szabályok következményeinek tekinthetjük. Az Intézet betegellátási feladatát az előző évihez hasonlóan a kapacitás magas szintű kihasználása jellemezte. Többletbevételt az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hoztak. A kiadások alakulása Megnevezés év év eft megoszl.% eft megoszl.% Eltérés (+-) Változás %-a Személyi juttatások , , ,49 Munkaadókat terhelő járulékok , , ,53 Dologi kiadás , , ,51 Pénzeszköz átadás , , ,65 Folyó kiadások , , ,09 Felhalmozás , , ,93 Összesen: , , ,44 A kiadások nagyságát a bevételek nagysága, szerkezetét döntően az állami költségvetési döntések határozták meg ben csak a kötelező béremeléseket hajtottuk végre. Évközben a kiadási tételek megváltoztatták a kiadási tételek megoszlását, így megnőttek a dologi kiadások arányai. Nominálisan a évivel azonos összegű kiadásokon belül csökkentek a személyi juttatások ( eft), a munkáltatókat terhelő járulékok ( eft) a kifizetések. Ezzel ellentétben 17,51%-al növekedtek a dologi kiadások. A teljesített kiadások mértéke 2010-ben összesen ezer forint, amelyek a személyi kiadások teljesítéséből 25,48%, munkaadókat terhelő járulékok teljesítéséből 7,15%, a dologi kiadások 62,70%, pénzeszköz átadások 0,05%, a folyó kiadások 0,41%, valamint a felhalmozási kiadások 4,21% teljesítéséből tevődik össze. 24

25 Dologi kiadások Megnevezés eft év év megoszl. % eft megoszl. % Eltérés (+-) Változás (%) Gyógyszer Aesculapius , , ,55 Gyógyszer intézeti , , ,54 Vegyszer , , ,26 Irodaszer, nyomtatvány , , ,68 Könyv 222 0, , ,88 Folyóirat , , ,76 Egyéb információhordozó 181 0, , ,86 Hajtó-és kenőanyagok , , ,25 Szakmai anyagok , , ,83 Kisértékű tárgyi eszköz , , ,43 Munka-védőruha , , ,20 Egyéb anyagbeszerzés , , ,50 Kommunikációs szolg , , ,17 Vásárolt élelmezés , , ,57 Bérleti és lízing díjak , , ,91 Szállítási szolgáltatás 435 0, , ,74 Gázenergia-szolg. díja , , ,15 Villamosenergia-szolg , , ,23 Távhő-és melegvíz-szolg , , ,55 Víz-és csatornadíjak , , ,53 Karbant., kisjav. szolgáltatás , , ,09 Egyéb üz., fennt. sz. kiadás , , ,87 Továbbsz. szolg. kiad. állh , , ,26 Pénzügyi szolg. kiadásai , , ,59 Vásárolt közszolgáltatás , , ,84 Általános forgalmi adó , , ,43 Kiküld. reprez. rekl. kiadás 741 0, , ,27 Szellemi tevékenység , , ,43 Egyéb dologi kiadás , , ,48 Dologi kiadások összesen: , , ,51 Egyéb folyó kiadások , , ,09 Dologi kiad. és egyéb folyó , , ,08 kiadás összesen: 2010-ben a dologi kiadások 17,51%-al haladták meg az előző évit. 25

26 A gyógyszer (Aesculapius 30,55%), a zárt vényforgalmú patika működésével és forgalombővülésével hozható összefüggésbe. A gyógyszereknél 20,15%, a hajtó- és kenőanyagok 35,25%, az egyéb anyag beszerzés 20,5%, a kommunikációs szolgáltatás 45,17%, a bérleti és lízing díjak 24,91%, az egyéb üzemeltetés és fenntartási kiadás 20,87% a növekedés mértéke. A vegyszereknél 1,74%, az irodaszer, nyomtatvány 40,32%, a könyv-folyóirat és egyéb információhordozói kiadások 19,41%, a munkaruha-védőruha 99,8%, a villamos energiaszolgáltatáson 3,77%, a távhőszolgáltatáson 2,45%, a víz és csatorna díjakon 13,47%, a továbbszámlázott szolgáltatáson 18,87%, a vásárolt közszolgáltatás 8,16%, a reprezentáció 60,37%, a szellemi tevékenység 28,57%, az egyéb dologi kiadásokon 51,52% a csökkenés mértéke. Az általános forgalmi adó, valamint a kis értékű tárgyi eszköz és a karbantartás kis javítás jogcímeken növekedést realizáltunk. Egyes területeken a kiadáscsökkenés jelentős, ami jelzi a takarékossági kényszerhelyzetet. A többi szakfeladat kiadásain kismértékű változás mutatkozik: a szakmai anyagok, a vásárolt élelmezési, a szállítási szolgáltatás, a gázenergia szolgáltatás, a pénzügyi szolgáltatás kiadáson a tavalyi évhez képest. Az Intézet likviditási helyzete Adatok: eft Időszak Pénzkészlet Rövidlejáratú Likviditási kötelezettség gyorsráta év , év ,0 A évi költségvetési előirányzatok alakulása Megnevezés Működési költségvetési bevétel Eredeti előirányzat Előirányzatok változása Korm. Felügy. Intézeti Módosított előirányzat Adatok: eft Teljesített bevétel Felhalmozási bevétel Működési költségvetési támogatás Előirányzat maradvány Összesen: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 24. (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium engedélyezte a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, felügyeleti hatáskörben. 26

27 Eredeti előirányzatban a felhalmozási kiadásokon belül a felújításon ezer forint állt rendelkezésre, amihez intézményi hatáskörben ezer forint került módosításra. Ezzel együtt a módosított előirányzatunk ezer forint lett, ebből kifizetésre került ezer forint, így a fennmaradó összeg az előirányzat maradvány részét képezi ( eft) évi kiadási előirányzat módosítása Adatok: eft Pénzügyi Módosítási Eredeti Módosított Teljesített teljesítés Kiemelt előirányzat hányad előirányzat előirányzat kiadás mutatója (%) (%) Személyi juttatások ,29 97,56 Munkaadókat terhelő járulékok ,07 97,65 Dologi és egyéb folyó kiadások ,85 92,36 Pénzeszköz átadás ,67 100,00 Beruházás ,60 88,76 Felújítás ,10 27,69 Kiadások összesen: ,83 91,44 Az előirányzatok módosítása részben a maradvány igénybevétele, részben az előirányzati jogcímek közötti átcsoportosítások miatt váltak szükségessé. Az eredeti előirányzat személyi juttatásokról összességében a jogszabályi előírások betartása mellett 88 millió forint és munkaadókat terhelő juttatások jogcímekről 17,1 millió forint került előirányzat átcsoportosításra a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímekre. A évi előirányzat maradvány alakulása Adatok: eft Megnevezés év év Eltérés Változás % Kiadási előirányzat ,20 Teljesítés ,44 Kiadási megtakarítás ,11 Bevételi előirányzat ,20 Teljesítés ,11 Bevételi lemaradás/teljesítés ,59 Felhasználható maradvány ,73 Maradvány a bevétel %-ában 0,09 0,09 0,06 Az előirányzat maradvány 2010-ben az előző évi 269,7 millió Ft-ról 293,3 millió Ft-ra nőtt. Kialakulása a kiadási megtakarítással és a bevétel túlteljesítéssel van összefüggésben. Az Intézet 27