Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/214.(XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214.(II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének Költségvetési kiadását Ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására eft előző évi maradványt 174. eft betét megszüntetést külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt jóváhagyja. eft belföldi értékpapír kiadást eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését eft belföldi finanszírozási kiadást /1/ A rendelet sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépést követő napon ezen rendelet hatályát veszti. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző

2 Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214. december 19-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

3 8 1. sz. melléklet 4.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények Működési célú költségvetési kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

4 9 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 4.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

5 1 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) ezer Ft Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Egyéb támogatások Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 11 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen ezer Ft Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

7 12 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó 2.2 Iparűzési adó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen ezer Ft Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Bérleti díj bevételek 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Cserepes sori Piac Kft Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev

8 13 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék, IKV Zrt. Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek 1-es villamos, tőke és kamatbevétel Egyéb bevételek Működési bevételek összesen ezer Ft Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től

9 14 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési célú átvett pénzeszközök összesen ezer Ft 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek (B1-B7) Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

10 15 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

11 16 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4)

12 17 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj

13 18 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Egyéb működési bevételek II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Működési bevételek összesen Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 3 Felhalmozási bevételek összesen 3 3 ezer Ft Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen

14 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Kiskerti településrendezési tervek Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Közlekedés tervezés Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Földhivatali digitális térkép használata Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás Autómentes Nap "Itthon vagy Magyarország, szeretlek" CIVITAS projekt Fejlesztési feladatok összesen

15 2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Tisza Volán korábbi évek elismert költségei Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg Választókörzeti keret Településrészi önkormányzati keret Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem Ritek Zrt támogatása Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése SZINT Kft. támogatása

16 21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása Szegedi Városkép Kft. rendezvényei Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása Közvilágítás Mester Nonprofit Kt támogatása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Parlagfű mentesítés Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep Közkifolyók vízfogyasztási díja Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés

17 22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása Szentháromság u. fasor helyreállítása Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás Választókörzeti keret, kulturális programokra Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám SZKT - helyi közösségi közlekedés tám Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja Drogprevenciós feladatok Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

18 23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk Segélyezés Gyermekek nyári étkeztetése Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Szociális Munka Napja Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl Antiszegregációs terv végrehajtása Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Idősügyi és városrészi keret

19 24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Szociális ellátás összesen Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Óvodai intézmények eszközfejlesztése Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj Bursa Hungarica Városi ösztöndíj Oktatási együttműködések (SZTE) Díszdiplomások ünnepségére Szeged Ifjú Tehetsége Ifjúsági és sportrendezvény Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés Pedagógus "Életműdíj" Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

20 25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Szegedi Vízisport Egyesület támogatása Szegedi Tekézők Egyesület támogatása Szedeák KE támogatása Áthúzódó egyesületi támogatások Sport keret Ifjúsági támogatási keret TÁMOP / korsz tud laboratórium TÁMOP / Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé Davis Kupa UTC Futsal támogatása 27 Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl

21 26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület Wesley János Óvoda, karácsonyi ünnepségére Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista Köznevelési és sport feladatok összesen Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Kiadványok és turisztikai feladatok Nemzetközi programok Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok 8 8 8

22 27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra - könyvkiadás Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Jogdíjak Kulturális támogatási keret Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló Idegenforgalmi támogatási keret Egyházi támogatási keret 2 Újszegedi református templom IV. ütem XVI. Rózsaünnep támogatása Klebelsberg-telepi közösségi központ támog Szőregi irodalmi tábor megrendezése

23 28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz Egyéb feladatok Kulturális feladatok összesen Városmarketing Per és egyéb költségek Vagyonbiztosítási kiadások Könyvvizsgálat Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Képviselők és szakbizottsági tagok költségei ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Központi támogatás visszafizetése

24 29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Szegedi Rendőrkapitányság támogatása Bűnmegelőzési Tanács Polgárőr szervezetek támogatási keret Polgárvédelmi feladatok Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog

25 3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz Általános tartalék Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány

26 31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám Intézményfinanszírozás kiadásai Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány Egy Kulturált Élet Alapítvány Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány Sztriha Kálmán Alapítvány Béke utcai Ált Iskola Alapítvány Vasút a Gyermekekért Alapítvány Arany János Ált. Iskola Alapítvány Csillogó Szemekért Alapítvány A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány Alsóváros Ált Iskola Alapítvány Tipegő Bölcsődei Alapítvány "Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány

27 32 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K "Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap." Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap Klebelsberg Telepért Alapítvány "Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért Baka István Alapítvány Honvéd téri Mustármag Alapítvány Orczy István Ált Iskola Alapítványa A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány "A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al Okosító torna a gyermekekért Alapítvány Civil támogatási keret Radnóti Oktatási Alapítvány Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány

28 33 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Senior Center karácsonyi rendezvénye Egyéb feladatok összesen Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

29 34 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. Elő CímAl- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése Közlekedésbiztonsági keret Csillapított forgalmi övezetek kialakítása Kerékpártárolók építése Kiemelt infrastrukturális beruházások 9 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) AGÓRA-TIOP Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) Kémény felújítási program (28) Kémény felújítási program (29) Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása