Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/219. (II.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 219. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 219. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására e Ft előző évi maradványt e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 219. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 219. évi bevételi és kiadási ainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi okat a 3. sz. melléklet,

2 2 az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási okat az sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási ait a sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási ainak kiegészítő adatait a sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet, a 219. évi létszám át a 13. sz. melléklet, a 219. évi -felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait projekt szemléletben a 16. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet, a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 219. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Magyarország 219. évi központi költségvetéséről szóló 218. évi L. törvény 6. (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 219. január 1- jétől 6. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 219. január 1- jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219. február 15-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

3 5 1. sz. melléklet Szeged Város 219. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények Működési célú költségvetési kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg Egyéb belföldi finanszírozási kiadás FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek főösszege Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

4 6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 219. évi összes bevétele és kiadása kiemelt onként Bevételek Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvet támogatási célra átvet támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés jutatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó jutatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

5 7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ReDiscover projekt támogatása 11 Központi támogatás államháztartáson belül ReDiscover projekt támogatása Egyéb támogatások 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása Urban Prex projekt támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda energetikai felújítása Jerney utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése

6 8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen Zöld város kialakítása a Belvárosban Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása Egyéb fejlesztések Elefántház építése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda energetikai fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Cső utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Garam utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Tünde téri Óvoda Családbarát fejlesztése

7 9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Zöld város kialakítása Vértó és Környéke akcióterületen Zöld város kialakítása a Belvárosban Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése I. ütem Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása Egyéb fejlesztések Elefántház építése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése A Móra F. Múzeum és a Szegedi Vár turisztikai c. fejlesztése Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés KEHOP Belvárosi Mozi turisztikai fejlesztése Belvárosi Mozi energetikai korszerűsítése Központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Elektromos autók beszerzése 3 3 Modern Városok Program Kerékpáros és gyalogoshíd a Tiszán 5 5 Új fedett uszoda építése Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú forrásátvétel Lakásalaptól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2)

8 1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó Építményadó Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Telekadó Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Helyi jövedéki adó 4.4 Építésügyi szakhatósági díjak 4.5 Bírságok, pótlékok (helyi adó) Köztemetés 2 2 Közhatalmi bevételek összesen (B3) Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj Közút nem közlekedési c. igénybevétele Bérleti díj bevételek Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Üzletrész értékesítés árfolyam nyeresége 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 1 3 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 81 8 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja

9 11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 1.3 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 SASMOB projekt 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Nature 4 Cities projekt Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Lakástámogatások törlesztése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) Kupola Invest emlékpark befizetés Lakástámogatások törlesztése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) Költségvetési bevételek összesen (B B7) Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8)

10 12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele Lakásalap bevételei összesen

11 13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi bevételi ok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 2 2 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 4 4 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 5 5 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra Felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen

12 14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányte Kötelező feladatok Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás Kötelező feladatok Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Kötelező feladatok Autómentes Nap Kötelező feladatok Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése Kötelező feladatok Smart City programok Kötelező feladatok Nature 4 Cities projekt Kötelező feladatok Urban Prex projekt Kötelező feladatok SASmob projekt Kötelező feladatok Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt Kötelező feladatok Kötelező feladatok Fejlesztési feladatok összesen Kötelező feladatok

13 15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Kötelező feladatok Parkolási közszolgáltatás költségei Kötelező feladatok Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Kötelező feladatok DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám Kötelező feladatok Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása Kötelező feladatok Közlekedésszervezés támogatása Kötelező feladatok Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg Kötelező feladatok Választókörzeti keret Kötelező feladatok Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Kötelező feladatok Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem Kötelező feladatok Ritek Zrt támogatása Kötelező feladatok Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok

14 16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása Kötelező feladatok Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kf Kötelező feladatok Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga Kötelező feladatok Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá Kötelező feladatok Bérkompenzációs támogatási keret Kötelező feladatok Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog Kötelező feladatok Közvilágítás Kötelező feladatok Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí Kötelező feladatok Parlagfű mentesítés Kötelező feladatok Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep Kötelező feladatok Közkifolyók vízfogyasztási díja Kötelező feladatok Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Kötelező feladatok Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok 3 3 3

15 17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat Kötelező feladatok Bérlakások óvadéka Kötelező feladatok Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Kötelező feladatok Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés Kötelező feladatok Üres intézményi épületek üzemeltetési költs Kötelező feladatok Orvosi rendelők karbantartása Kötelező feladatok Földhivatal digitális térkép használata Kötelező feladatok Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter vezetés Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés Kötelező feladatok Elektromos légvezeték alati fasorok cseréje Kötelező feladatok Elektromos autók beszerzése Kötelező feladatok Szegedi Városkép utasvárók átfogó karbantartása Kötelező feladatok Zajcsökkentési intézkedési terv készítése Kötelező feladatok Kötelező feladatok Városüzemeltetés összesen Kötelező feladatok

16 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kötelező feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség Kötelező feladatok Drogprevenciós feladatok Kötelező feladatok Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása Kötelező feladatok Egészségügyi alapellátás költségeire Kötelező feladatok Egészséges Szegedért Program Kötelező feladatok Egészségügyi feladatok összesen Kötelező feladatok Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás Kötelező feladatok Segélyezés Kötelező feladatok Gyermekek szünidei étkeztetése Kötelező feladatok Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe Kötelező feladatok Karácsonyi programok Kötelező feladatok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Kötelező feladatok 1 1 1

17 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Szociális Munka Napja Kötelező feladatok Közfoglalkoztatás támogatása Kötelező feladatok Antiszegregációs terv végrehajtása Kötelező feladatok Idősügyi támogatási keret Kötelező feladatok Fogyatékosügyi támogatási keret Kötelező feladatok Tűzifaosztás rászorultak részére Kötelező feladatok Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism Kötelező feladatok Zsidó Hitközség Szociális othonában burgonyatisz Kötelező feladatok Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. T Kötelező feladatok Acél utcai rendelő felújítása Kötelező feladatok Szociális ellátás összesen Kötelező feladatok

18 2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése Kötelező feladatok Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj Kötelező feladatok Bursa Hungarica Kötelező feladatok Városi ösztöndíj Kötelező feladatok Oktatási együtműködések (SZTE) Kötelező feladatok Díszdiplomások ünnepségére Kötelező feladatok Szeged Ifjú Tehetsége Kötelező feladatok Pedagógus "Életműdíj" Kötelező feladatok Ifjúsági támogatási keret Kötelező feladatok Oktatási támogatási keret Kötelező feladatok YOUMIG pályázat Kötelező feladatok Szegedi Tudós Akadémia Támogatása Kötelező feladatok Kötelező feladatok Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen Kötelező feladatok

19 21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény Kötelező feladatok Úszásoktatás-Ligetfürdő kft Kötelező feladatok Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés Kötelező feladatok Szegedi Vízisport Egyesület támogatása Kötelező feladatok Szegedi Tekézők Egyesület támogatása Kötelező feladatok Női vízilabda támogatása Kötelező feladatok Vízilabda Akadémia támogatása Kötelező feladatok Mihályteleki nő labdarúgás támogatása Kötelező feladatok Áthúzódó egyesületi támogatások Kötelező feladatok Sport keret Kötelező feladatok Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel Kötelező feladatok Kiemelt sportrendezvények támogatása Kötelező feladatok Kajak-kenu VB támogatása Kötelező feladatok Hiszek Benned Sport program Kötelező feladatok SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása Kötelező feladatok TVSC Jégkoron Szakosztály tao önerő támogatás Kötelező feladatok Dorozsmai Kézilabda Sportegyesület fejl támog Kötelező feladatok

20 22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Nemzeti Ovi-sport program Kötelező feladatok SZEOLSC Kft. pályaépítés prog. TAO Kisstadion Kötelező feladatok MLSZ pályaépítés program- Grund foci Kötelező feladatok Sportfeladatok összesen Kötelező feladatok Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev Kötelező feladatok Zenei rendezvények Kötelező feladatok Városi rendezvények Kötelező feladatok Évfordulós rendezvények Kötelező feladatok Kiadványok és turisztikai feladatok Kötelező feladatok Nemzetközi programok Kötelező feladatok Egyéb rendezvény Kötelező feladatok Kulturális együtműködések Kötelező feladatok MASZK Egyesület támogatása Kötelező feladatok Jazz napok Kötelező feladatok Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Kötelező feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Kötelező feladatok Városi díjakra - könyvkiadás Kötelező feladatok

21 23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Kötelező feladatok Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Kötelező feladatok Jogdíjak Kötelező feladatok Kulturális támogatási keret Kötelező feladatok Idegenforgalmi támogatási keret Kötelező feladatok Rózsaünnep támogatása Kötelező feladatok Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás Kötelező feladatok Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása Kötelező feladatok Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Kötelező feladatok Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne Kötelező feladatok Filharmónia Muzsikáló udvar Kötelező feladatok Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog Kötelező feladatok Szeged Város Közösségért Közalapítvány Kötelező feladatok MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizotság Titkárs Kötelező feladatok MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás Kötelező feladatok 3 3 3

22 24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Zsigmond Vilmos Filmfesztivál Kötelező feladatok Szöri-Boga kriptasír felújítása Kötelező feladatok ReDiscover projekt Kötelező feladatok Városi gyermeknap Kötelező feladatok Kötelező feladatok Kulturális feladatok összesen Kötelező feladatok Egyéb feladatok 1 Városmarketing Kötelező feladatok Per és egyéb költségek Kötelező feladatok Vagyonbiztosítási kiadások Kötelező feladatok Könyvvizsgálat Kötelező feladatok Önkormányzati képviseletel kapcs díjazások, költs Kötelező feladatok Önkormányzati ASP modul bevezetése Kötelező feladatok

23 25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 219. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K ÁFA kiadások Kötelező feladatok Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Kötelező feladatok Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámo Kötelező feladatok Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együtműködés Kötelező feladatok Városi kamerahálózat fejlesztése Kötelező feladatok Polgárőr szervezetek támogatási keret Kötelező feladatok Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Kötelező feladatok Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok Kötelező feladatok Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Kötelező feladatok Kiemelt városi programok Kötelező feladatok Információs kiadványok Kötelező feladatok Reprezentációs kiadások Kötelező feladatok Általános tartalék Kötelező feladatok