Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/214. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását eft-ban 51.4 eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására eft előző évi maradványt külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 214. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 214. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, 1 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend a

2 szerint jóváhagyja. 2 az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a sz. mellékletek, a 214. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 214. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 214. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 214. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza Hatálybalépés 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 214. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

3 sz. melléklet 1.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények Működési célú költségvetési kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend a ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

4 2 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 1.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS: Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend a

5 sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Egyéb támogatások 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó Iparűzési adó

7 5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 1 1 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Közterülethasználati díj 5 5 Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék, IKV Zrt. 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 6 Eletromos tömeközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev

8 6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés Működési célú átvett pénzeszközök összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek (B1-B7) Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

10 8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Tulajdonosi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú

11 9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4) 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 8 8 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 8 8

12 1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend a

13 11 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Kiskerti településrendezési tervek Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Közlekedés tervezés Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Kötelező feladatok 9 Földhivatali digitális térkép használata Kötelező feladatok 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás Autómentes Nap Fejlesztési feladatok összesen

14 12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Tisza Volán korábbi évek elismert költségei Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Választókörzeti keret Településrészi önkormányzati keret Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem Ritek Zrt támogatása Kötelező feladatok Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok

15 13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 15 SZINT Kft. támogatása Kötelező feladatok 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása Szegedi Városkép Kft. rendezvényei Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása Közvilágítás Kötelező feladatok 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Kötelező feladatok Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Kötelező feladatok Parlagfű mentesítés Kötelező feladatok Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep Kötelező feladatok Közkifolyók vízfogyasztási díja

16 14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Kötelező feladatok Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Kötelező feladatok Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg Kötelező feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Kötelező feladatok KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása Kötelező feladatok Egészségügy Városüzemeltetés összesen Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kötelező feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja Kötelező feladatok 3 Drogprevenciós feladatok Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása Kötelező feladatok Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei Kötelező feladatok Egészségügyi feladatok összesen

17 15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk Kötelező feladatok Segélyezés Kötelező feladatok Gyermekek nyári étkeztetése Kötelező feladatok Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Szociális Munka Napja Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl Antiszegregációs terv végrehajtása Kötelező feladatok Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Idősügyi és városrészi keret Szociális ellátás összesen

18 16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Kötelező feladatok Óvodai intézmények eszközfejlesztése Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj Bursa Hungarica Városi ösztöndíj Oktatási együttműködések (SZTE) Díszdiplomások ünnepségére Szeged Ifjú Tehetsége Ifjúsági és sportrendezvény Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés Pedagógus "Életműdíj" Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft Szegedi Vízilabda Egylet támogatása Szegedi Vízisport Egyesület támogatása

19 17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad Szegedi Tekézők Egyesület támogatása Szedeák KE támogatása Áthúzódó egyesületi támogatások Sport keret Ifjúsági támogatási keret TÁMOP / korsz tud laboratórium TÁMOP / Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban Gyorsasági és para Kaja-Kenu Világkupa és U Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé Davis Kupa UTC Futsal támogatása Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl

20 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 29 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám Köznevelési és sport feladatok összesen Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Kiadványok és turisztikai feladatok Nemzetközi programok Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra - könyvkiadás

21 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Jogdíjak Kulturális támogatási keret Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló Idegenforgalmi támogatási keret Egyházi támogatási keret Újszegedi református templom IV. ütem XVI. Rózsaünnep támogatása Klebelsberg-telepi közösségi központ támog Kulturális feladatok összesen Egyéb feladatok 1 Városmarketing Per és egyéb költségek Kötelező feladatok Vagyonbiztosítási kiadások Kötelező feladatok

22 2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 4 Könyvvizsgálat Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Kötelező feladatok Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Kötelező feladatok ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Központi támogatás visszafizetése Kötelező feladatok Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Kötelező feladatok Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Szegedi Rendőrkapitányság támogatása Bűnmegelőzési Tanács Polgárőr szervezetek támogatási keret Polgárvédelmi feladatok

23 21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Kötelező feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Állami feladatok 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Állami feladatok Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására Állami feladatok Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz Állami feladatok Általános tartalék Állami feladatok Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért

24 22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás 5 száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs Állami feladatok Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám Állami feladatok Intézményfinanszírozás kiadásai Kötelező feladatok Állami feladatok Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány Egy Kulturált Élet Alapítvány Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend a Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen Kötelező feladatok

25 23 6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése Közlekedésbiztonsági keret Csillapított forgalmi övezetek kialakítása Kerékpártárolók építése Kiemelt infrastrukturális beruházások 9 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) AGÓRA-TIOP Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) Kémény felújítási program (28) Kémény felújítási program (29)

26 24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Szegedi Regionális Repülőtér Elővárosi vasút előkészítése Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Tisza-parti Ált Iskola, garanciális javítások Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció Fenntartható integrált program előkészítése Kötelező feladatok Műfüves focipálya (515/213.(XI.15.) Kgy.sz.h.-önrész) Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Csapadékvíz elvezetési munkák Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program Kötelező feladatok Út és járda rekonstrukciós keret

27 25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 5 Út keret Út- járda rekonstrukciós keret Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) Egészségügy összesen Kulturális feladatok 1 Pick Márk szobor állítása Kulturális feladatok összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Panel-hitel 2. OTP évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Szeged Város Kötvény Szeged Város Kötvény évi Panelhitel (445mFt)

28 26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad évi Panelhitel (515mFt) Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész Vízügyi Építési Alap ÁFA Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa Terület-előkészítés, telekvásárlás Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj Szegedi Vadaspark, medvekifutó támogatása Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber Önkormányzati dolgozók lakásép. - vás. támogatása Intézményi dolgozók lakásép. - vás. támogatása Terület-előkészítés, telekvásárlás áthúzódó szerz Fedett uszoda előkészítési költségek