Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Átírás

1 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/218. (II. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 218. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 218. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására e Ft előző évi maradványt e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt e Ft belföldi értékpapír kiadást e Ft állami támogatás megelőlegezést e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 218. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 1 Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. -a

2 évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet, a 218. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 218. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait projekt szemléletben a 16. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet, a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 218. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Magyarország 218. évi központi költségvetéséről szóló 217. évi C. törvény 59. (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 218. január 1- jétől 6. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 218. január 1- jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 218. február 16-án tartott ülésén.

3 3 Szeged Város 218. évi összevont költségvetési mérlege 2 1. sz. melléklet 2.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények Működési célú költségvetési kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg Egyéb belföldi finanszírozási kiadás FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek főösszege Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a

4 sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 218. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 2.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvet támogatási célra átvet támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés jutatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó jutatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS: Módosítota a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a

5 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ReDiscover projekt támogatása Központi támogatás államháztartáson belül ReDiscover projekt támogatása Egyéb támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása Urban Prex projekt támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP SG Elefántház építése Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése

6 6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül TOP SG Elefántház építése Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása

7 7 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Infrastruktúrális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása 6 6 Új fedett uszoda építése Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Forrásátvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) Köztemetés 4 4 Közhatalmi bevételek összesen (B3)

8 8 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj Közút nem közlekedési c. igénybevétele Bérleti díj bevételek Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja

9 9 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás Felhalmozási bevételek összesen (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 SASMOB projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Nature 4 Cities projekt Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) Lakástámogatások törlesztése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) Költségvetési bevételek összesen (B B7)

10 1 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) Parkolóalap bevételei összesen

11 11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele Lakásalap bevételei összesen

12 12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

13 13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 2 2 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 4 4 Hulladékgazdálkodási bírság 5 5 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 1 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra Felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a

14 14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányte Kötelező feladatok Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Szegedi Kistérség - együtműk. megállapodás Autómentes Nap Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése Smart City programok Nature 4 Cities projekt Urban Prex projekt SASmob projekt Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt Fejlesztési feladatok összesen Kötelező feladatok

15 15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg Választókörzeti keret Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem Ritek Zrt támogatása Kötelező feladatok Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok

16 16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása Kötelező feladatok Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kf Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása Bérkompenzációs támogatási keret Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog Közvilágítás Kötelező feladatok Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Kötelező feladatok Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí Kötelező feladatok Parlagfű mentesítés Kötelező feladatok Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep Kötelező feladatok Közkifolyók vízfogyasztási díja Kötelező feladatok 4 4 4

17 17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Kötelező feladatok Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat Bérlakások óvadéka Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés Üres intézményi épületek üzemeltetési költs Orvosi rendelők karbantartása Földhivatal digitális térkép használata Kötelező feladatok Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter vezetés Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata Elektromos légvezeték alati fasorok cseréje

18 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K es villamos vasútvonal garanciális javítása KEOP házhoz menő zöldhulladék gyűjtés Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE támogatása Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása Kötelező feladatok Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kötelező feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség Kötelező feladatok Drogprevenciós feladatok Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása Kötelező feladatok Egészségügyi alapellátás költségeire Egészséges Szegedért Program Egészségügyi feladatok összesen

19 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás Kötelező feladatok Segélyezés Kötelező feladatok Gyermekek szünidei étkeztetése Kötelező feladatok Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Szociális Munka Napja Közfoglalkoztatás támogatása Kötelező feladatok Antiszegregációs terv végrehajtása Kötelező feladatok Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Tűzifaosztás rászorultak részére Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism Szociális ellátás összesen Kötelező feladatok

20 2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj Bursa Hungarica Városi ösztöndíj Oktatási együtműködések (SZTE) Díszdiplomások ünnepségére Szeged Ifjú Tehetsége Pedagógus "Életműdíj" Ifjúsági támogatási keret Oktatási támogatási keret YOUMIG pályázat Szegedi Tudós Akadémia Támogatása Béke utcai Általános Iskola támogatása Alsóvárosi Általános Iskola támogatása Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása Gemma Iskola támogatása Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen

21 21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény Úszásoktatás-Ligetfürdő kft Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés Szegedi Vízisport Egyesület támogatása Szegedi Tekézők Egyesület támogatása Női vízilabda támogatása Áthúzódó egyesületi támogatások Sport keret Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel Kiemelt sportrendezvények támogatása Hiszek Benned Sport Program SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása Sportfeladatok összesen

22 22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev Kötelező feladatok Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Kiadványok és turisztikai feladatok Nemzetközi programok Egyéb rendezvény Kulturális együtműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra - könyvkiadás

23 23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Jogdíjak Kulturális támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret Rózsaünnep támogatása Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Kötelező feladatok Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne Kötelező feladatok Filharmónia Muzsikáló udvar Szeged szobrai c. könyv 2. javítot kiadás Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog Szeged Város Közösségért Közalapítvány MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizotság Titkárs

24 24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás Zsigmond Vilmos Filmfesztivál Szöri-Boga kriptasír felújítása KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány kult. program tám Városi gyermeknap ReDiscover projekt Kulturális feladatok összesen Kötelező feladatok Egyéb feladatok 1 Városmarketing Per és egyéb költségek Kötelező feladatok Vagyonbiztosítási kiadások Kötelező feladatok Könyvvizsgálat Kötelező feladatok Önkormányzati képviseletel kapcs díjazások, költs Kötelező feladatok Önkormányzati ASP modul bevezetése Kötelező feladatok

25 25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámo Kötelező feladatok Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együtműködés Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 13 Bűnmegelőzési Tanács Polgárőr szervezetek támogatási keret Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Államigazgatási feladatok Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Kiemelt városi programok Információs kiadványok Reprezentációs kiadások Általános tartalék

26 26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Intézmény finanszírozás kiadásai Kötelező feladatok Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj Államigazgatási feladatok Szegedi Repülőnap támogatása Államigazgatási feladatok Alapítványok támogatása Államigazgatási feladatok SZIN évfordulós rendezvény támogatása Államigazgatási feladatok Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha Államigazgatási feladatok Kincstárjegy vásárlás Államigazgatási feladatok Zsidó temető viharkár helyreáll támogatása Államigazgatási feladatok Városi kamerahálózat fejlesztése Államigazgatási feladatok Karácsonyi ünnepi rendezvény a Dóm téren Államigazgatási feladatok Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen Kötelező feladatok Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a