Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-i ülésére

Átírás

1 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Véleményezésre és tárgyalásra A képviselő-testület bizottságai megkapta: Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi szolgáltatási díjai Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület előző ülésén fogadta el a Kábelkommunikációs Kft. háromnegyed éves beszámolóját, mely szerint a Kft. várhatóan nem lesz veszteséges ebben az évben, igaz eredménnyel sem lehet számolni. A jelentős, 2010.évi ezer Ft veszteséget a következő intézkedésekkel tudtuk ledolgozni: február 14-vel az ügyfélszolgálat a Szent István tér 2.sz.alá költözött. Ide költözött az eddig a Művelődési Házban lévő irodából a Kábelkommunikációs Kft. adminisztrátora is, lehetővé téve a hatékonyabb és összehangoltabb munkavégzést március 2. napjával 2 fő munkaviszonya megszüntetésre került március 1-től a Kerek1Rádió működése átmenetileg szünetel. az juttatása jelentősen csökkentve lett. A Kft. működése során világossá vált, hogy a Kft. 1 fő állandó alkalmazottal működésképtelen, ezért június 1-től a korábban ügyfélszolgálati teendőket ellátó munkatárs, általános rendszerkarbantartó munkakörbe vissza lett véve. A szeptember hónapban történt tragikus esemény után újból 1 főre csökkent az alkalmazotti létszám. Az elhunyt munkatárs munkakörét háromfelé szétosztva látjuk el. E tekintetben új munkaerő felvételével nem számolunk. A kábeltévé rendszeren a következő változások történtek: Meglévő földkábeles hálózat régi kisteleki kábelekkel épült fel, ezek maximum 450 MHz-ig használhatók. Évközi beruházások hatására az addigi 300 MHz-es rendszer bővítve lett 450 MHz-re. A bővítés lehetőséget adott, előfizetői igényt kielégítve, új műsorcsatornák bevezetésére: DigiSport, HIT Music, FilmBox. Az internet sávszélességeket növelni tudtuk mind letöltési, mind feltöltési sebesség tekintetében évben a következő intézkedéseket tervezzük: Feltétlenül szükséges a már régóta ígért, VOIP telefon szolgáltatás bevezetése, amely a rendszer bővítése után csekély beruházási költséggel megoldható. Új műsor csatorna kerül bevezetésre 2012.január 1-től, a Muzsika. A 2012.évi szolgáltatói díjak emelése mellett szóló érvek: 2

3 Az Áfa változása 25 %-ról 27 %-ra. A műsorszolgáltatói díjak évre 5 %-kal emelkednek és ebben nincs benne az euróban és a dollárban számlázott díjak árfolyam vesztesége. Az új médiatörvény szerint a négy közszolgálati televízió m1, m2, Duna, Duna2 mellett további három, úgynevezett közösségi televíziót kell a kínálatba tenni. Ez nekünk kettő (a PAX közösségi televíziót már sugározzuk) új csatorna bevezetését teszi kötelezővé. A közösségi tévék jelentős díjakért kínálják, ránk nézve kötelező, szolgáltatásukat. Amennyiben a műsorok bevezetésre kerülnek akár 15 %-kal is emelkedhetnek a műsorokért fizetett szolgáltatási díjak. A évi rendszerbővítés költségeinek évi részlete. A rendszer bővítés során megállapításra került, hogy a földkábeles rendszer, főleg a kezdeti munkák során lefektetett kábelek elavultak, működésük korlátozott. A Kft. verseny előnye a helyi ügyfélszolgálatban és a helyi információkat sugárzó, újra bevezetett Híradóban van. A piacon megjelenő versenytársak nem egyszer kevésbé versenysemleges eszközöket is bevetve próbálják az előfizetőket elcsábítani. Az áraikkal és a reklámokban hirdetett szolgáltatásokkal (amelyek nem mindig vannak a valósággal összhangban) nem tudunk versenyezni. Ezért kell a szolgáltatói díjak emelésénél óvatosan tervezni. Véleményem szerint a jelenlegi rendszerre nem kell és nem is érdemes áldozni, a fő feladat az előfizetők megtartása és lehetőség szerinti növelése. A 2011.november 30-i adatok alapján a következő előfizetői létszámmal rendelkezünk: Kábel tv: Csomag létszám díj Mini 62 fő Ft Mini+ 43 fő Ft Alap 419 fő Ft Bővített 485 fő Ft Összesen fő Internet: Csomag létszám díj Tan-Net 32 fő Ft Alap 119 fő Ft Bővített 95 fő Ft Extra 64 fő Ft Összesen 310 fő Az előfizetői létszám megtartása egyik lehetséges módja az előfizetői díjak nem, vagy csak minimális emelése. Javaslom, hogy az internet előfizetői díjnál csak a 2 %-os ÁFA emelést érvényesítsük, a kábel tv előfizetői díjaknál a 2 %-os ÁFA mellett további 3 %-os nettó összesen átlag 5 %-os díjemelést érvényesesítsünk 2012.január 1-től. Amennyiben a kialakult helyzet úgy kívánja, akkor a díjemelés kérdése ismét napirendre kerülhet a tulajdonos elé. Előfizetői díjak változása: nettó ÁFA bruttó nettó ÁFA bruttó Változás TV 25% 2011.év 3% 27% 2012.év mini 616 Ft 154 Ft 770 Ft 638 Ft 172 Ft 810 Ft 105,19% mini+ 792 Ft 198 Ft 990 Ft 819 Ft 221 Ft Ft 105,05% alap Ft 448 Ft Ft Ft 500 Ft Ft 104,91% bővített Ft 714 Ft Ft Ft 795 Ft Ft 104,76% 3

4 HBO Ft 400 Ft Ft Ft 446 Ft Ft 105,00% nettó ÁFA bruttó nettó ÁFA bruttó Változás Internet 1 25% 2011.év 2% 27% 2012.év Bronz Ft 598 Ft Ft Ft 646 Ft Ft 101,67% Ezüst Ft Ft Ft Ft Ft Ft 101,60% Arany Ft Ft Ft Ft Ft Ft 101,67% Gyémánt Ft Ft Ft Ft Ft Ft 101,43% évi díjak a 2 %-os ÁFA emelés és kerekítés után A Kombi csomagok az emelés mértékének megfelelően alakulnának. Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, december 8. 4

5 ./2011. (XII. 14.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi szolgáltatási díjainak meghatározása Határozat-javaslat Határozat 1./ A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi kábeltelevíziós műsorszolgáltatási díját az alábbiak szerint határozza meg: nettó ÁFA bruttó mini 638 Ft 172 Ft 810 Ft mini+ 819 Ft 221 Ft Ft alap Ft 500 Ft Ft bővített Ft 795 Ft Ft HBO Ft 446 Ft Ft 2./ A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi internet műsorszolgáltatási díját az alábbiak szerint határozza meg: nettó ÁFA bruttó Bronz Ft 646 Ft Ft Ezüst Ft Ft Ft Arany Ft Ft Ft Gyémánt Ft Ft Ft 3./ A Képviselő-testület felkéri az t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a szolgáltatási díj emelésével kapcsolatban. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: január 1. Határozatról értesül: - jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 5