EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 4. A Rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester 1

2 1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcímek 2 I. Önkorm. 1. melléklet a 12/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 2/1 oldal Hivatal III-VI. intézm. Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei Hely i adók Átengedett központi adók Birságok, díjak,pótlékok Egy éb sajátos bev ételek I/2. Intézményi működési bevételek Árú-, készletértékesítés Ny újtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézmény ei ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA bev étel Működési célú hozam-, kamatbev étel II. közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirány zatok Kiegészítő támogatás Egy éb támogatás IV.Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalomb.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átv att pénzeszköz EU-s támogatás Egy éb működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalomb.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz EU-s támogatás Egy éb f elhalmozási célú támogatás V.Felhalmozási célú bevételek Tárgy i eszközök, immateriális jav ak értékesítése Pénzügy i bef ektetésből származó bev étel Vagy oni értékű értékesítése, hasznosítása Felhalmozási ÁFA v isszatérülés VI. Átvett pénzeszközök Műk.célú pénzeszköz átv étel áh-on kív ülről Felhalm.célú pénzeszköz átv étel áh-on kív ülről 0 9. VII. Maradvány felhasználás Előző év ek pénzm.működési célú igény bev étele Előző év ek pénzm.f elhalmozási célú igény bev étele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev Működési célú pénzügyi műveletek Előző év i működési célú pm-ból hiány csökkentése Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Hitelek f elv étele Egy éb működési célú f inanszírozási bev étel Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Előző év i f elhalmozási célú pm-ból hiány csökkentése Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Röv id lejáratú hitelek f elv étele Hosszú lejáratú hitelek f elv étele Kapott kölcsön, ny ujtott kölcsön v isszatérülése Egy éb f elhalmozási célú f inanszírozási bev étel 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 2/2 oldal Bevételi jogcímek I. Önkorm. Hivatal III-VI. intézm. Összesen 11. I. Működési költségvetés kiadásai Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Fejlesztési célú hitel, kötv ény kamata Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormány zat által f oly ósított ellátások Működési célú pénzmaradv ány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kív ülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradv ány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkív ülre Pénzügy i bef ektetések kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok v ásárlása, v isszav ásárlása Likv iditási hitelek törlesztése Röv id lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egy éb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok v ásárlása, v isszav ásárlása Röv id lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egy éb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 15. Költségv.hiány (költségv etési bev ételek-költségv etési kiadások FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 16. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügy i műv eletek bev ételei Felhalmozási célú pénzügy i műv eletek bev ételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügy i műv eletek kiadásaii Felhalmozási célú pénzügy i műv eletek kiadási

4 2. melléklet a 12/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcímek Hivatal III.1. Borsodi Ált.Isk. III.2. Mátyás III.3. Nefelejcs III. Borsodi Általános Iskola IV. Szociális Szolgáltató Központ V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum VI. Koch Róbert Kórház 2/1 oldal Intézményi kiadások 3. I/2. Intézményi működési bevételek Árú-, készletértékesítés Ny újtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézmény ei ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA bev étel Működési célú hozam-, kamatbev étel IV.Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átv att pénzeszköz EU-s támogatás Egy éb működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz EU-s támogatás Egy éb f elhalmozási célú támogatás V.Felhalmozási célú bevételek Tárgy i eszközök, immateriális jav ak értékesítése Pénzügy i bef ektetésből származó bev étel Üzemeltetésből származó bev étel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átv étel államháztartáson kív ülről Felhalmozási célú pénzeszköz átv étel államháztartáson kív ülről VII. Maradvány felhasználás Előző év ek pénzm.működési célú igény bev étele Előző év ek pénzm.f elhalmozási célú igény bev étele Intézmény költségvetési bevételei Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Hivatal III.1. Borsodi Ált.Isk. III.2. Mátyás III.3. Nefelejcs III. Borsodi Általános Iskola IV. Szociális Szolgáltató Központ V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum VI. Koch Róbert Kórház 2/2 oldal Intézményi kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormány zat által f oly ósított ellátások Működési célú pénzmaradv ány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív ülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradv ány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív ülre Pénzügy i bef ektetések kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 3. melléklet a 12/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetési kiadási előirányzatai Kiadási jogcímek Önkorm. Hiv atal Képv iselő testület kiadásai Kistérségi Hiv atal működ. Állom.-ba nem tartozók Közf oglalkozt atás Vásárolt közszolg. Tov ább száml. szolg. Pénzügy i szolg.kiad száml. szellemi tev ék. Adók, díjak ÁFA kiadás 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személy i juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormány zat által f oly ósított ellátások Működési célú pénzmaradv ány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átad.államh.kív ülre 0 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradv ány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kív ülre Pénzügy i bef ektetések kiadásai 0 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN kiadás 6

7 13. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 12/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátás Ellátási forma megnevezése Önkormányzati Önkormányzat Hivatal Rendszeres szociális segély Szt.37. (1) bek.b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély Szt.37. (1) bek.d) pont szerint Rendszeres szociális segély Szt.37. (1) bek.a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35. (1) bek.szerint Időskorúak járadéka Szt.32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38..(1)bek.a)pont I.1.előtt megállapított, legkésőbb Március 31-ig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás a Szt XII. 31-ig hatályos 38. (1) bek. C) pontja szerint 75 Ápolási díj (normatív) Szt.41. (1), 43/A (1)és (4)bek Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B Átmeneti segély Szt Temetési segély Szt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A. ) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B. ) 301 Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 500 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47. (1)bek.)b pont Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.47. (1)bek.a) pont Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a (3)bek. Átmeneti segély Szt.47. (1)bek.c)pont Temetési segély Szt.47..(1)bek.d)pont Köztemetés Szt Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148 (5)bek.,Közokt.tv.10 (4)bek,Tpr.tv.8. (4)bek Étkezés Szt.62.. Házi segítségnyujtás Szt.63.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18. (5)bek.alapján) Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C. (4) bek. Természetben nyujtott szociális ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások Ápolási díj után fiz.21 % Ápolási díj (normatív) Szt.41. (1)bek 21 %(december havi kifizetés után) 458 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40..(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után) 42 Járulék Együtt