XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

Átírás

1 XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

2

3 A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet évi költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzatai kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. I. A célok meghatározása, felsorolása A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében: - a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése; - az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása; - az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése; - a működés hatékonyságának növelése; - a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése; - az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése; - az intézményi kapcsolatok erősítése. A felsorolt stratégiai célokkal összhangban évben az alábbi ágazati feladatok képeznek kiemelt prioritást: - a évi mikrocenzus végrehajtása; - a évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása; - az adatminőség további javítása módszertani és technikai fejlesztésekkel. II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2016-ban A KSH fejezet évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata ,0 millió forint. A évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzatai között az intézmények többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra. A KSH a évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak megfelelően: - az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és feladatellátási viszonyokat, módokat és ennek alapján a feladatokból, illetve a szervezetrendszerből adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra, hogy a évi kiadások finanszírozhatóak legyenek; - a évi támogatási előirányzatok meghatározása során figyelembe vette az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján zárolt álláshelyen képződő illetménymegtakarítás hatását; - változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával tervezte meg a személyi juttatásokat.

4 A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet évi előirányzatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: XXXI. fejezet Központi Statisztikai Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) évi törvényi előirányzat , , , Változások jogcímenként -225,0-94,6-130,4-1 - az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján zárolt álláshelyen képződő illetmény-megtakarítás miatti csökkentés -5,5 0,0-5,5-1 - saját bevételek várható változása -94,6-94,6 0,0 0 - egyensúlyjavító csökkentés (1%) -124,9 0,0-124,9 0 Többlet 3 567,5 0, ,5 1 - mikrocenzus végrehajtása 2 866,3 0, ,3 0 - mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása - jogszabályi előírásokkal összefüggő informatikai fejlesztések, könyvtári digitalizálási feladatok - a rövidtávú statisztikákról szóló (STS) európai uniós jogszabályi előírásokból eredő többlet-feladatok 571,2 0,0 571, ,0 0,0 100,0 1 30,0 0,0 30, évi javasolt előirányzat ,0 942, , A KSH fejezet évre javasolt kiadási előirányzata a évi törvényi előirányzathoz képest 3 342,5 millió forinttal nő, amely alapvetően az alábbi egyszeri feladatok miatti többletekre vezethető vissza. Az 1166/2008/EK rendelet 6. cikkének előírásai alapján az Európai Unió minden tagállamának így Magyarországnak is 2016-ban mintavételes felvétel formájában, gazdaságszerkezeti felmérést kell végrehajtani. A feladat előkészítésére évre már biztosított költségvetési támogatásra (40,0 millió Ft), illetve a évi egyensúlyjavító intézkedés hatására (-20,0 millió Ft) figyelemmel, a feladat végrehajtására évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 591,2 millió forint. Az ENSZ az 1960-as évtizedtől a gazdasági és társadalmi folyamatok felgyorsulása, az információigény növekedése miatt ötévenkénti népszámlálások vagy tízéves ciklusok esetében a cenzusközti időszakban egy vagy két mikrocenzus tartását javasolja. Magyarország ez utóbbi megoldás mellett döntött, az első mikrocenzusra 1963-ban került sor. A évi mikrocenzus célja friss adatok biztosítása a döntéshozók és más felhasználók részére a népesség és a lakásállomány összetételéről és alakulásáról annak érdekében, hogy a

5 társadalmi változások nyomon követhetővé váljanak, és a 2021-ben esedékes következő népszámlálás előtt aktuális, releváns információk álljanak rendelkezésre. A évi mikrocenzus mintavételes adatgyűjtés, a népesség 10%-ának megkérdezésén alapul. A feladat előkészítésére évre már biztosított költségvetési támogatásra (302,7 millió Ft), illetve a évi egyensúlyjavító intézkedés hatására (-104,9 millió Ft) figyelemmel, a feladat végrehajtására évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás összege 3 064,1 millió forint. A évre tervezett bevételi előirányzatok összege a évi eredeti előirányzathoz képest 94,6 millió forinttal (9,1%-kal) alacsonyabb, amelyet alapvetően a KSH évi egyszeri (tárgyévre vonatkozó) jelentős összegű pályázati bevételei eredményeznek. A fejezet összesített évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend szerinti megosztásban a következők: Cím/alcím Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 1. cím Központi Statisztikai Hivatal Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ,1 899, , cím KSH Könyvtár 190,2 5,0 185, cím 6. cím 1. alcím 2. alcím KSH Népességtudományi Kutató Intézet Fejezeti kezelésű előirányzatok Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása Fejezeti stabilitási tartalék 161,2 37,7 123, ,5 0,0 609, ,4 0,0 483, ,1 0,0 126,1 0 Fejezet összesen ,0 942, , A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalkozási tevékenységet évben továbbra sem folytatnak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok és közhasznú társaságok nem tartoznak. A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban Stt.) 6/A. -a alapján a KSH tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző Központ Kft.-ben. III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím) A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

6 szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el. A KSH feladatait és hatáskörét az Stt. és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve az országos statisztikai adatgyűjtési program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak: - statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, az egyesületek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek részére; - az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme; - a hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységének összehangolása, szakmai meghatározott esetekben egyéb jellegű irányítási tevékenység ellátása; - a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként népszámlálás végrehajtása külön törvény alapján; - egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása; - a hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési programja tervezetének összeállítása, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és a program végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél; - az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter működtetése, és ennek alapján névjegyzék készítése; - más információrendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyilvántartások, valamint a hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszerének kialakításában való közreműködés; - az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági, népesedési adatairól; - Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnévtárának kiadása; - részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint kapcsolattartás külföldi nemzeti statisztikai hivatalokkal; - kötelespéldányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár fenntartása, üzemeltetése; - részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében. Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára a évi mikrocenzus és mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása, valamint az adatminőség további javítása módszertani és technikai fejlesztésekkel képez évi kiemelt prioritást.

7 A évi előirányzatok levezetése: 1. cím Központi Statisztikai Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) évi törvényi előirányzat 9 248,3 986, , Változások jogcímenként -342,7-86,2-256,5-1 - az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján zárolt álláshelyeken képződő illetmény-megtakarítás miatti csökkentés -5,5 0,0-5,5-1 - saját bevételek várható változása -86,2-86,2 0,0 0 - fejezeti stabilitási tartalék képzése -126,1 0,0-126,1 0 - egyensúlyjavító csökkentés (1%) -124,9 0,0-124,9 0 Többlet 3 562,5 0, ,5 0 - mikrocenzus végrehajtása 2 866,3 0, ,3 0 - mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása - jogszabályi előírásokkal összefüggő informatikai fejlesztések - a rövidtávú statisztikákról szóló (STS) európai uniós jogszabályi előírásokból eredő többletfeladatok 571,2 0,0 571,2 0 95,0 0,0 95,0 0 30,0 0,0 30, évi javasolt előirányzat ,1 899, , Az intézmény évre javasolt kiadási előirányzata a évi törvényi előirányzathoz képest a fentiekben felsorolt változások és előirányzati többletek eredményeként 3 219,8 millió forinttal növekszik. KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím) A KSH Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá mint köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény tartalmazza.

8 A évi előirányzatok levezetése: 4. cím KSH Könyvtár Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) évi törvényi előirányzat 186,6 6,4 180,2 51 Változások jogcímenként -1,4-1,4 0,0 0 - saját bevételek várható változása -1,4-1,4 0,0 0 Többlet 5,0 0,0 5,0 1 - jogszabályban előírt könyvtári digitalizálási feladatok 5,0 0,0 5, évi javasolt előirányzat 190,2 5,0 185,2 52 Az intézménynél a évre javasolt kiadási előirányzat a évi törvényi előirányzathoz képest a fenti előirányzati többlet eredményeként 3,6 millió forinttal nő. KSH Népességtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím) A KSH Népességtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el: - alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén; - a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása; - a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása; - demográfiai előreszámítások készítése; - a népesedéspolitika tudományos megalapozása; - a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A évi előirányzatok levezetése: 5. cím KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) évi törvényi előirányzat 168,2 44,7 123,5 24 Változások jogcímenként -7,0-7,0 0,0 0 - saját bevételek várható változása -7,0-7,0 0, évi javasolt előirányzat 161,2 37,7 123,5 24

9 III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás KSH fejezeti kezelésű előirányzatok (XXXI. fejezet 6. cím) A cím két alcímet tartalmaz (6. cím 1. alcím és 6. cím 2. alcím), melyek a Statisztikai Elemző Központ Kft. közfeladatainak ellátásához szükséges támogatást, illetve a fejezeti stabilitási tartalék képzési kötelezettséget foglalják magukban. Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (6. cím 1. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat levezetése Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi törvényi előirányzat 483,4 0,0 483,4 Változások jogcímenként 0,0 0,0 0, évi javasolt előirányzat 483,4 0,0 483,4 A fejezeti kezelésű előirányzat az Stt. 6/A. -ának (1) bekezdésével összhangban a Statisztikai Elemző Központ Kft. által évben végrehajtandó statisztikai adatgyűjtések fedezetét biztosítja Fejezeti stabilitási tartalék (6. cím 2. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat levezetése Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 Változások jogcímenként 126,1 0,0 126,1 - fejezeti stabilitási tartalék képzése 126,1 0,0 126, évi javasolt előirányzat 126,1 0,0 126,1 A évi költségvetési törvényjavaslat 19. (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján a Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék előirányzatot október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni. III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok későbbi évekre vonatkozó hatásairól A KSH fejezet esetében a jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján a mikrocenzus és a mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás eredményez a következő években determinációt: - a mikrocenzus évre tervezett összege 162,3 millió forint; - a mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása évben 30,0 millió forint többlettámogatást igényel.

10