XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

Átírás

1 XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

2

3 A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet évi költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében: - a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése; - az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása; - az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése; - a működés hatékonyságának növelése; - a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése; - az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése; - az intézményi kapcsolatok erősítése. A felsorolt stratégiai célokkal összhangban évben az alábbi ágazati feladatok képeznek kiemelt prioritást: - a népszámlálás előkészítése; - a évi általános mezőgazdasági összeírás, illetve annak előkészítése; - az európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása; - az Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés; - az adatminőség módszertani és technikai fejlesztésekkel történő további javítása. II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben A KSH fejezet évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata ,3 millió forint. A évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata között az intézmények többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra. A KSH a évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak megfelelően: - az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és feladatellátási viszonyokat, módokat és ennek alapján a feladatokból, illetve a szervezetrendszerből adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra, hogy a évi kiadások finanszírozhatóak legyenek; - változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával tervezte meg a személyi juttatásokat. A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet évi előirányzatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

4 XXXI. fejezet Központi Statisztikai Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat ,0 793, , Változások jogcímenként -736,8 14,4-751,2 0 - identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése jogszabályi előírások alapján - általános adatvédelmi rendelet által meghatározott feladatok - szakirodalom megőrzéséhez, állagvédelemhez szükséges munkálatok -185,0 0,0-185, ,2 0,0-201, ,0 0,0-142,0 0 - fejezeti stabilitási tartalék törlése -126,1 0,0-126,1 0 - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés - szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése 0,0 0,0 0, ,9 0,0-96,9 0 - saját bevételek várható változása 14,4 14,4 0 Többlet 1 216,1 0, , évi népszámlálás előkészítése 178,4 0,0 178, évi általános mezőgazdasági összeírás, illetve annak előkészítése - európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása 215,2 0,0 215,2 0 71,4 0,0 71,4 0 - kutatói bérrendezés 3,9 0,0 3,9 0 - minimálbér év emelésének hatása a "Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása" fejezeti kezelésű előirányzaton évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója - KSH működése szempontjából kulcsponti területeken elengedhetetlenül szükséges bérrendezés 27,5 0,0 27,5 0 16,1 0,0 16, ,0 0,0 400,0 0

5 - Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés 153,6 0,0 153,6 0 - eszközbeszerzések, -cserék 150,0 0,0 150, évi javasolt előirányzat ,3 808, , * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. Fenti módosítások következtében a KSH fejezet évre javasolt kiadási előirányzata a évi törvényi előirányzathoz képest 479,3 millió forinttal magasabb. A évre tervezett bevételi előirányzatok összege a évi eredeti előirányzathoz képest 14,4 millió forinttal (1,8%-kal) magasabb, amelyet a KSH évi egyszeri (tárgyévre vonatkozó) bevételei eredményeznek. A fejezet összesített évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend szerinti megosztásban a következők: Cím/ alcím Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* Intézmények ,1 808, , cím Központi Statisztikai Hivatal ,3 767, , cím KSH Könyvtár 200,9 5,0 195, cím 6. cím 1. alcím KSH Népességtudományi Kutató Intézet Fejezeti kezelésű előirányzatok Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 168,9 35,5 133, ,2 0,0 695, ,2 0,0 695,2 0 Fejezet összesen ,3 808, , * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalkozási tevékenységet évben továbbra sem folytatnak. A hivatalos statisztikáról szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Stt.) 7. (8) bekezdése alapján a KSH tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző Központ Kft.-ben.

6 III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím) A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el. A KSH feladatait és hatáskörét az Stt., illetve az országos statisztikai adatgyűjtési program kötelező adatszolgáltatásiról szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak: - a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében hivatalos statisztikai adatfelvételek teljes statisztikai adat-előállítási folyamatának elvégzése, így különösen adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése; - az Alaptörvény 36. és 37. cikkében foglalt, a bruttó hazai termék számítási módjára vonatkozó módszertan kialakítása, az államadósság alakulásával kapcsolatban rögzített korlátok betartásának mérése, a bruttó hazai termék megállapítása az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján; - a népmozgalmi statisztikák előállítása és közzététele; - a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként törvényben meghatározott módon népszámlálás, illetve mikrocenzus végrehajtása és az ezekből származó adatok közzététele; - a hivatalos statisztikát érintő jogszabályok tervezetének véleményezése; - a törvényben elrendeltek kivételével az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtésekről szóló kormányrendelet tervezet szakmai tartalmának összeállítása, előkészítésében történő részvétel és végrehajtásának figyelemmel kísérése; - a Hivatalos Statisztikai Szolgálat Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése; - az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása Magyarország társadalmi, gazdasági, környezeti és népesedési adatairól; - éves jelentés készítése az Országgyűlés részére a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működéséről és a jelentés közzététele; - a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak akkreditációja, akkreditációjuk felülvizsgálata; - a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai hivatalos statisztikai tevékenységének szakmai koordinációja, a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos iránymutatások kiadása, ezek betartásának ellenőrzése és felülvizsgálata; - az egységes, a statisztikai adat-előállítási folyamatban használandó osztályozások kialakítása, számjelek meghatározása és kiadás céljából miniszteri rendelet szakmai tartalmának kialakítása, az előkészítésben való közreműködés és végrehajtásának figyelemmel kísérése;

7 - Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnévtárának kiadása; - egy teljes kötelespéldánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár üzemeltetése; - népességtudományi kutató intézet üzemeltetése; - közreműködés a statisztikai szakképzés rendszerének kialakításában, működtetésében; - közreműködés a statisztikai kultúra terjesztésében és fejlesztésében. Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára 2019-ben a népszámlálás előkészítése; a évi általános mezőgazdasági összeírás, illetve annak előkészítése; az európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása; az Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés és az adatminőség módszertani és technikai fejlesztésekkel történő további javítása képez kiemelt prioritást. A évi előirányzatok levezetése: 1. cím Központi Statisztikai Hivatal Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat 9 479,2 753, , Változások jogcímenként -639,3 14,4-653,7 0 - identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése jogszabályi előírások alapján - általános adatvédelmi rendelet által meghatározott feladatok -185,0 0,0-185, ,2 0,0-201,2 0 - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés -174,5 0,0-174, szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése -93,0 0,0-93,0 0 - saját bevételek várható változása 14,4 14,4 0,0 0 Többlet 1 180,4 0, , évi népszámlálás előkészítés 178,4 0,0 178, évi általános mezőgazdasági összeírás, illetve annak előkészítése - európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója 215,2 0,0 215,2 0 71,4 0,0 71,4 0 11,8 0,0 11,8 0

8 - KSH működése szempontjából kulcsponti területeken elengedhetetlenül szükséges bérrendezés - Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés 400,0 0,0 400, ,6 0,0 153,6 0 - eszközbeszerzések, -cserék 150,0 0,0 150, évi javasolt előirányzat ,3 767, , * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. Az intézmény évre javasolt kiadási előirányzata a évi törvényi előirányzathoz képest a fentiekben felsorolt változások és előirányzati többletek eredményeként 541,1 millió forinttal növekszik. KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím) A KSH Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá mint köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, valamint információszolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény tartalmazza. A évi előirányzatok levezetése: 4. cím KSH Könyvtár Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat 340,7 5,0 335,7 47 Változások jogcímenként -144,1 0,0-144,1 0 - szakirodalom megőrzéséhez, állagvédelemhez szükséges munkálatok - szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése -142,0 0,0-142,0 0-2,1 0,0-2,1 0 Többlet 4,3 0,0 4, évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója 4,3 0,0 4, évi javasolt előirányzat 200,9 5,0 195,9 47 * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

9 Az intézménynél a évre javasolt kiadási előirányzat a fentiekben felsorolt változás és előirányzati többlet eredményeként 139,8 millió forinttal csökken. KSH Népességtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím) A KSH Népességtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el: - alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén; - a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása; - a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása; - demográfiai előreszámítások készítése; - a népesedéspolitika tudományos megalapozása; - a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A évi előirányzatok levezetése: 5. cím KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat 166,8 35,5 131,3 24 Változások jogcímenként -1,8 0,0-1,8 0 - szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése -1,8 0,0-1,8 0 Többlet 3,9 0,0 3,9 0 - kutatói bérrendezés 3,9 0,0 3, évi javasolt előirányzat 168,9 35,5 133,4 24 * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. Az intézménynél a évre javasolt kiadási előirányzat a évi törvényi előirányzathoz képest a fentiekben felsorolt változás és előirányzati többlet eredményeként 2,1 millió forinttal növekszik. III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása KSH fejezeti kezelésű előirányzata (XXXI. fejezet 6. cím) A cím egy alcímet tartalmaz, mely a Statisztikai Elemző Központ Kft. közfeladatainak ellátásához szükséges támogatást foglalja magában.

10 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (6. cím 1. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi törvényi előirányzat 483,4 0,0 483,4 Változások jogcímenként 184,3 0,0 184,3 - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés 184,3 0,0 184,3 Többlet 27,5 0,0 27,5 - minimálbér év emelésének hatása a "Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása" fejezeti kezelésű előirányzaton 27,5 0,0 27, évi javasolt előirányzat 695,2 0,0 695,2 A fejezeti kezelésű előirányzat az Stt. 7. -ának (8) bekezdésével összhangban a Statisztikai Elemző Központ Kft. által végrehajtandó statisztikai közfeladatok fedezetét biztosítja. Fejezeti stabilitási tartalék (6. cím 2. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi törvényi előirányzat 126,1 0,0 126,1 Változások jogcímenként -126,1 0,0-126,1 - fejezeti stabilitási tartalék megszüntetése -126,1 0,0-126, évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 Fejezeti általános tartalék (6. cím 3. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi törvényi előirányzat 9,8 0,0 9,8 Változások jogcímenként -9,8 0,0-9,8 - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés -9,8 0,0-9, évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0

11

12