I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

Átírás

1

2

3 A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet évi költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába. I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében: - a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése; - az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása; - az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése; - a működés hatékonyságának növelése; - a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése; - az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése; - az intézményi kapcsolatok erősítése. A felsorolt stratégiai célokkal összhangban évben az alábbi ágazati feladatok képeznek kiemelt prioritást: - a évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása, - a évi népszámlálás előkészítése. II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban A KSH fejezet évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata ,2 millió forint. A évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata között az intézmények többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra. A KSH a évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak megfelelően: - az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és feladatellátási viszonyokat, módokat és ennek alapján a feladatokból, illetve a szervezetrendszerből adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra, hogy a évi kiadások finanszírozhatóak legyenek; - a már eldöntött illetményemelések figyelembe vételével tervezte meg a személyi juttatásokat. A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet évi előirányzatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

4 XXXI. fejezet Központi Statisztikai Hivatal millió forintban, egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat ,3 808, , Változások jogcímenként -392,4 281,1-673, európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása - identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése jogszabályi előírások alapján - Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés -71,4 0,0-71,4 0-74,0 0,0-74, ,6 0,0-153,6 0 - eszközbeszerzések, -cserék -150,0 0,0-150,0 0 - szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése - pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés -95,4 0,0-95,4 0-12,5 0,0-12,5 0 0,0 0,0 0,0 0 - egyéb csökkentés -116,6 0,0-116,6 0 - saját bevételek várható változása 281,1 281,1 0,0 12 Többlet ,3 0, , évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása évi népszámlálás előkészítése - Népszámláláshoz használt eszközök beszerzése - Kormánytisztviselői életpálya évi ütem évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója - KSH működési feltételeinek megerősítése 2 200,0 0, , ,4 0, , ,0 0, , ,4 0,0 847,4 0 3,5 0,0 3, ,0 0,0 403, évi javasolt előirányzat , , , * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám.

5 Fenti módosítások következtében a KSH fejezet évre javasolt kiadási előirányzata a évi törvényi előirányzathoz képest ,9 millió forinttal magasabb. A évre tervezett bevételi előirányzatok összege a évi eredeti előirányzathoz képest 281,1 millió forinttal (34,8%-kal) magasabb, amelyet a KSH és a KSH Népességtudományi Kutató Intézet évi egyszeri (tárgyévre vonatkozó) bevételei eredményeznek. A fejezet összesített évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend szerinti megosztásban a következők: Cím/ alcím millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* Intézmények , , , cím Központi Statisztikai Hivatal ,7 815, , cím KSH Könyvtár 219,3 5,0 214, cím 6. cím 1. alcím KSH Népességtudományi Kutató Intézet Fejezeti kezelésű előirányzatok Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 400,0 268,5 131, ,2 0,0 859, ,2 0,0 859,2 0 Fejezet összesen , , , * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalkozási tevékenységet évben továbbra sem folytatnak. A hivatalos statisztikáról szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Stt.) 7. (8) bekezdése alapján a KSH tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző Központ Kft.-ben.

6 III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím) A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányzati főhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el. A KSH feladatait és hatáskörét az Stt., illetve az országos statisztikai adatgyűjtési program kötelező adatszolgáltatásiról szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak: - a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében hivatalos statisztikai adatfelvételek teljes statisztikai adat-előállítási folyamatának elvégzése, így különösen adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése; - az Alaptörvény 36. és 37. cikkében foglalt, a bruttó hazai termék számítási módjára vonatkozó módszertan kialakítása, az államadósság alakulásával kapcsolatban rögzített korlátok betartásának mérése, a bruttó hazai termék megállapítása az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján; - a népmozgalmi statisztikák előállítása és közzététele; - a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként törvényben meghatározott módon népszámlálás, illetve mikrocenzus végrehajtása és az ezekből származó adatok közzététele; - a hivatalos statisztikát érintő jogszabályok tervezetének véleményezése; - a törvényben elrendeltek kivételével az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtésekről szóló kormányrendelet tervezet szakmai tartalmának összeállítása, előkészítésében történő részvétel és végrehajtásának figyelemmel kísérése; - a Hivatalos Statisztikai Szolgálat Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése; - az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása Magyarország társadalmi, gazdasági, környezeti és népesedési adatairól; - éves jelentés készítése az Országgyűlés részére a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működéséről és a jelentés közzététele; - a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak akkreditációja, akkreditációjuk felülvizsgálata; - a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai hivatalos statisztikai tevékenységének szakmai koordinációja, a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos iránymutatások kiadása, ezek betartásának ellenőrzése és felülvizsgálata; - az egységes, a statisztikai adat-előállítási folyamatban használandó osztályozások kialakítása, számjelek meghatározása és kiadás céljából miniszteri rendelet szakmai tartalmának kialakítása, az előkészítésben való közreműködés és végrehajtásának figyelemmel kísérése;

7 - Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnévtárának kiadása; - egy teljes kötelespéldánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár üzemeltetése; - népességtudományi kutató intézet üzemeltetése; - közreműködés a statisztikai szakképzés rendszerének kialakításában, működtetésében; - közreműködés a statisztikai kultúra terjesztésében és fejlesztésében. Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára 2020-ban a népszámlálás előkészítése és a évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása képez kiemelt prioritást. A évi előirányzatok levezetése: 1. cím Központi Statisztikai Hivatal millió forintban, egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat ,3 767, , Változások jogcímenként -802,4 48,1-850,5 0 - európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása - identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése jogszabályi előírások alapján - Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés -71,4 0,0-71,4 0-74,0 0,0-74, ,6 0,0-153,6 0 - eszközbeszerzések, -cserék -150,0 0,0-150,0 0 - szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése - pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés -91,5 0,0-91,5 0-12,2 0,0-12, ,2 0,0-181,2 0 - egyéb csökkentés -116,6 0,0-116,6 0 - saját bevételek várható változása 48,1 48,1 0,0 0 Többlet ,8 0, , évi általános mezőgazdasági összeírás végrehajtása 2 200,0 0, ,0 8

8 évi népszámlálás előkészítése - Népszámláláshoz használt eszközök beszerzése - Kormánytisztviselői életpálya évi ütem - KSH működési feltételeinek megerősítése 3 760,4 0, , ,0 0, , ,4 0,0 847, ,0 0,0 403, évi javasolt előirányzat ,7 815, , * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. Az intézmény évre javasolt kiadási előirányzata a évi törvényi előirányzathoz képest a fentiekben felsorolt változások és előirányzati többletek eredményeként ,4 millió forinttal növekszik. Az intézmény bevételeinek évhez viszonyított 48,1 millió Ft-os növekedését elsősorban évi egyszeri jellemzően pályázatokból befolyó bevételei eredményezik. KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím) A KSH Könyvtár, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá mint köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, valamint információszolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény tartalmazza. A évi előirányzatok levezetése: 4. cím KSH Könyvtár millió forintban, egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat 200,9 5,0 195,9 45 Változások jogcímenként 14,9 0,0 14,9 0 - szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése - pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés -2,1 0,0-2,1 0-0,2 0,0-0,2 0 17,2 0,0 17,2 0 Többlet 3,5 0,0 3,5 0

9 évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója 3,5 0,0 3, évi javasolt előirányzat 219,3 5,0 214,3 45 * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. Az intézménynél a évre javasolt kiadási előirányzat a fentiekben felsorolt változás és előirányzati többlet eredményeként 18,4 millió forinttal növekszik. KSH Népességtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím) A KSH Népességtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el: - alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén; - a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása; - a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása; - demográfiai előreszámítások készítése; - a népesedéspolitika tudományos megalapozása; - a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A évi előirányzatok levezetése: 5. cím KSH Népességtudományi Kutató Intézet millió forintban, egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* évi törvényi előirányzat 168,9 35,5 133,4 24 Változások jogcímenként 231,1 233,0-1, szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése - pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése -1,8 0,0-1,8 0-0,1 0,0-0,1 0 - saját bevételek változása 233,0 233,0 0,0 12 Többlet 0,0 0,0 0, évi javasolt előirányzat 400,0 268,5 131,5 36 * Elemi költségvetés összeállítása során irányadó létszám. Az intézménynél a évre javasolt kiadási előirányzat a évi törvényi előirányzathoz képest a fentiekben felsorolt változás és előirányzati többlet eredményeként 231,1 millió forinttal növekszik.

10 Az intézmény saját bevételeinek évhez viszonyított 233,0 millió Ft-os növekedését elsősorban a A szociális ágazat módszertani és informatikai rendszereinek megújítása EFOP projekt évi bevételei magyarázzák. A projekt terhére az intézmény 12 fő határozott idős foglalkoztatását is tervezi. III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása KSH fejezeti kezelésű előirányzata (XXXI. fejezet 6. cím) A cím egy alcímet tartalmaz, mely a Statisztikai Elemző Központ Kft. közfeladatainak ellátásához szükséges támogatást foglalja magában. Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (6. cím 1. alcím) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás évi törvényi előirányzat 695,2 0,0 695,2 Változások jogcímenként 164,0 0,0 164,0 - fejezeten belüli 0 szaldós átrendezés 164,0 0,0 164,0 Többlet 0,0 0,0 0, évi javasolt előirányzat 859,2 0,0 859,2 A fejezeti kezelésű előirányzat az Stt. 7. -ának (8) bekezdésével összhangban a Statisztikai Elemző Központ Kft. által végrehajtandó statisztikai közfeladatok fedezetét biztosítja. III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok későbbi évekre vonatkozó hatásairól A KSH fejezet esetében a évi népszámlálás eredményez a következő években determinációt, mely a években várhatóan további mintegy ,2 millió forint többletkiadást eredményez. III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe A KSH (1. cím) több, közvetlenül az Európai Bizottságtól elnyert EU-s támogatás kedvezményezettje. Ennek részeként a évi intézményi előirányzaton 292,5 millió forint bevétel került betervezésre. III. 5. A középtávú tervezés keretében meghatározott évi tervszámoktól való eltérés indoklása A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott fejezeti kiadási főösszegtől 2 823,9 millió forinttal, a bevételi főösszegtől 281,1 millió forinttal, a támogatási főösszegtől 2 542,8 millió forinttal tér el, melynek legfőbb okai a következők: - az egyszeri, évre vonatkozó bevételek változása mind a kiadási, mind a bevételi főszámot érintette; - a kiadási és támogatási főösszeg a szociális hozzájárulási adó csökkentése (95,4 millió forint), a pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetése (12,5 millió forint), egyéb támogatáscsökkentés (116,6 millió forint), a népszámlálás kiadásainak átütemezése, valamint a népszámláláshoz használt eszközök kiadási többlete, a kormánytisztviselői

11 életpálya évi üteme (847,4 millió forint), és a KSH működési feltételeinek megerősítése (403,0 millió forint) miatt változott. Budapest, június 11.

12