Eredeti előirányzat. Eredeti. előirányzat

Átírás

1 Előirányza t Csop. Előirányza t Csop.. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE EZER FT-BAN 204 KIADÁSOK 2 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások A Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) BEVÉTELEK 23 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTÉSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) KÖLTÉSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) "

2 Cím Előir.csop. 2. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA EZER FT-BAN Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

3 Cím Előir.csop Bajai Polgármesteri Hivatal 33 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 43 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 46 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 6 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

4 Cím Előir.csop Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 63 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 73 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 76 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 79 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 9 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

5 Cím Előir.csop Bajai Egyesített Bölcsődék 93 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 03 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 06 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 09 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 2 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

6 Cím Előir.csop Bajai Óvodaigazgatóság 23 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 33 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 36 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 39 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 5 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

7 Cím Előir.csop Baja Város Közterület-felügyelete 53 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 63 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 66 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 69 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 8 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

8 Cím Előir.csop Türr István Múzeum 83 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 88 5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 93 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 96 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 99 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 2 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

9 Cím Előir.csop. 22 Önkormányzat összesen 23 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) " 9

10 cím Előirányzat Csop. 3. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 204 BEVÉTELEK si) si) 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

11 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

12 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

13 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

14 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

15 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 32 6 Baja Város Közterület-felügyelete 33 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

16 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 58 7 Türr István Múzeum 59 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 62 4 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 64 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 5 Felhalmozási bevételek 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

17 cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 84 Önkormányzat összesen 85 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I+II) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Központi és irányító szervi támogatás Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) " 7

18 4. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F adatok GE Ft-ban H I J adatok KE Ft-ban S. sz M e g n e v e z é s 2 I. ÚJ INDÍTANI SZÁNDÉKOZOTT FELÚJÍTÁSOK Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések Önkormányzati bérlakások felújítása Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása Türr Kilátó zászló tartó felújítása Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása Vasvári utcai sportcsarnok fűtésrendszer felújítása III. Béla Gimnázium Martinovics utca felöli homlokzat felújítás Lakossági riasztórendszer felújítása Zsinagóga udvari emlékfal illetve déli kerítés felújítása Városháza Borbíró terem felújítása Városháza Díszterem db homlokzati ólom üvegablak felúj Szabadság utca 38. akadály mentes WC kialakítása Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása Bernhart S. utcai óvoda homlokzat és vizesblokkok felújítása Viziközmű vagyon felújítása Előre nem látható felújítási Bagolyvár felújítás Bunyevác Tájház felújítása Szentistváni Ált. Iskola kazán felújítása TÁMOP Komplex telepprogram Kupa színpad felújítása ÁFA befizetés ÚJ INDÍTANDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK EZER FT-BAN ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ " 8

19 5. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 6/204. (II.28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK EZER FT-BAN 204. A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I évről áthúzódó beruházások DAOP 5.2./D_-09-2f Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme DAOP-5.2./A Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem DAOP 3.2./A Közösségi közlekedés - Templom u. lámpás kereszteződés DAOP-3..2/A Baja-Vaskút kerékpárút építése HU-SRB/002/.2.2/95 SAFE-SUP (parlagfűmentesítés) Széchenyi utca 4-6. Ingatlan megvásárlása DAOP Óvodafelújítás Lőkert sor DAOP-2../G--k Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának kompex fejlesztése I évről áthúzódó beruházások összesen: II. Új, indítani tervezett beruházások 3 73 HÉSZ miatti kötelezés Templom u. csapadékvíz elvezetés Tóth Kálmán téri csobogó vastalanító és szűrő berendezés DAOP-3../B Belterületi gyűjtőutak fejlesztése önerő Közvilágítás fejlesztés Baja-Vaskút kerékpár út kiegészítő munkái (biztonságos közúti átvezetés, LED-es villogó) Szennyvíz program megvalósításához szükséges ingatlan vásárlások Benyújtandó pályázatok önereje Gyalogátkelő helyek létesítése Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése Infrasruktúra fejlesztési alap Gyermekétkeztetés nyilvántartásának korszerűsítése KEOP 4.0.0/A A helyi hő és villamosenergia igény kiel. megújuló e Szentistváni Általános Iskola fűtés rekonstrukció Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz Sugovica Általános Iskola Malom u. tárgyi eszköz Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz Nyári gyermekétkeztetés kisértékű tárgyi eszköz Újvárosi Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz-felsőváros DAOP 2../J-2 Kisturisztika Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz) Újvárosi Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz Mártonszállási Sportpálya kialakítása Aulich utca útépítés Bajaisport.hu honlap létrehozása Klapka utca útépítés Csillag uta útépítés Gyalog utca útépítés I. ütem Gyalog utca útépítés II. ütem Mészáros Lázár mellszobrának elkészítése és felállítása Bajai 38 hrsz. Ingatlan megvásárlása KAB-KEF a Bajai KEF koordinációs tevékenysége Előre nem látott felújítás Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása TÁMOP Óvodafejlesztés Szennyvíz bekötések (Paprika utca ) Kollégiumok ÁFA befizetés II. Új, indítani tervezett beruházások összesen: BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

20 A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre III. Béla lakásalap átadása Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak EU önerő átadása KEOP-.2.0/2F/ A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása önerő III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre évi panelprogram támogatása (Kodály u. 0-2., Varsa u. -3.) Oltványi u Környezetvédelmi Alap pénzmaradványa Épített örökségvédelem Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása Baja Marketing Kft. tagi kölcsön IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN V. Intézményi beruházások Bajai Polgármesteri Hivatal Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ Bajai Óvodaigazgatóság Türr István Múzeum Baja Egyesített Bölcsődék Baja Város Közterület-felügyelete V. Intézményi beruházások összesen: VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi Bajai Polgármesteri Hivatal VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivűlre, intézményi összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen " 20