MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet:"

Tamás Kocsis
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Oldal: 1 MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a beszállítói auditok során segédletként használható. A követelmények való megfelelőség értékelésekor az (I)igen, (N)nem vagy a (N/A)nem alkalmazható jelölést kell használni. Az észrevételek & bizonyítékok, szabályozó oszlopban a követelmények teljesülését igazoló megállapításokat, at és azonosításukat kell feljegyezni.. 1. Minőségügyi rendszer Működtetnek minőségirányítási rendszert (Ajánlás)? Működtetnek élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert (Ajánlás)? A vezetőség felelőssége és elkötelezettsége A vezetőség deklarálta elkötelezettségét a jó minőségű-, biztonságos- és a törvényi követelményeknek megfelelő termékek előállítása iránt a politikában? A minőségirányítási kézikönyv elérhető a bevont munkatársak számára? Van kialakított eljárás a Vevőközpontúság teljesítésére és a vevői elégedettség figyelemmel kísérésére (Ajánlás)? Végeznek rendszeres vezetőségi átvizsgálásokat, belső auditokat (Ajánlás)? HACCP elvek alkalmazása Működtetnek HACCP rendszert? Az élelmiszerbiztonsági team ki lett jelölve? A team tagjainak kompetenciája igazolható (HACCP, élelmiszerhigiénia, élelmiszerbiztonság)? Folyamatábra A termék előállítás folyamatát rögzítették a folyamatábrában? A folyamatábra tartalmazza a technológiai lépéseket, részfolyamatokatt6 és a visszadolgozásokat is ha van ilyen?

2 Oldal: 2 CCP pontok felügyelete A CCP-k, CP(Control Point)-k szabályozások meg lettek határozva és tartalmazzák a kritikus határértékeket és beavatkozási értékeket? A CCP és CP-szabályozások dokumentált felügyelete igazolható? Eljárások Rendelkeznek a dokumentált eljárásokkal és utasításokkal mindazon folyamatokra, amelyek a termék minőségére-, biztonságára- és a törvényi hatással bír? Technológiai és folyamat leírások, beleértve a receptúrákat, elérhetőek és jóváhagyottak? Nyomonkövethetőség A termék előállítás folyamatának teljes nyomonkövethetősége igazolható és lehetővé teszi a termék tételek visszavezethetőségét az alapanyagok, segédanyagok és elsődleges csomagolóanyagok tételeihez az előállítás és disztribúció lépésein keresztül? Az önellenőrzés keretében végeznek nyomonkövethetőségi tesztet? A késztermékekből tárolnak azonosított referenciamintát azok lejárati vagy minőségmegőrzési ideig? A mintákat érzékszervileg ellenőrzik a lejáratkor? Szabályozták a termék visszahívás folyamatát? A visszahívási eljárás működésének igazolását elvégzik (próba termék visszahívás)? Összeállították és aktualizálják a sürgősségi kapcsolat listát? Allergének és GMO termékek kezelése Bevezettek és eredményesen működtetnek eljárásokat az allergén és GMO anyagok azonosítására, nyomonkövetésére és a keresztszennyezés valamint a véletlen keveredés megelőzése érdekében?

3 Oldal: 3 Helyesbítő intézkedések Az eltérések alapján indítanak megelőző és helyesbítő tevékenységeket, melyeknél a felelősöket és a teljesítés határidőket kijelölik? Az intézkedésekbe bevonják az érintett munkatársakat? Az intézkedéseket dokumentálják, kézben tartják és visszaellenőrzik? Emberi erőforrások kezelése Rögzítették a felelősségi köröket, hatásköröket és a helyettesítések rendjét minden olyan munkakör esetében, ahol az a termék minőségére-, biztonságára- és a törvényi követelményeknek való megfelelősségére kritikus hatással bír? A szervezeti felépítést a hierarchia ábrában határozták meg? Az alkalmazottak rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, felkészültséggel és gyakorlattal? Az alkalmazottak továbbképzése (szakmai, higiéniai, baleseti) igazolható? A kritikus pontok (CCP) kezelését végzőknek tartanak oktatást a felügyelő és helyesbítő intézkedésekről? Az erről készült feljegyzéseket megőrzik? Nem megfelelő termékek kezelése Kialakítottak, bevezettek és működtetnek eljárást a nem megfelelő termékek azonosítására, nyomonkövetésére és kezelésére? Szabályozták a helyesbítő tevékenységek rendjét és azok kézben tartását a folyamatos fejlesztés érdekében? Dokumentumok és feljegyzések kezelése Azonosítják, nyilvántartják és ellenőrzik a termék minőségére-, biztonságára- és a törvényi hatással bíró és feljegyzéseket? A feljegyzéseket legalább a termék minőségmegőrzési vagy lejárati ideéig megőrzik?

4 Oldal: 4 Személyi higiénia A személyi higiénia és a helyes viselkedés szabályait írásban rögzítették? Az alkalmazottak ismerik és betartják a személyi higiéniás és viselkedési szabályokat, beleértve a fertőző betegségek bejelentési kötelezettségét? Az alkalmazottak egészségügyi alkalmassága igazolható? 2. Jogszabályi és egyéb követelmények, Gyártmánylap Rendelkeznek létesítési vagy működési engedéllyel? A működést szabályozó jogszabályokat és rendeleteket figyelemmel kísérik, illetve nyilván tartják? Az alkalmazottak teljeskörű higiéniai oktatása igazolható? A termék minőségére-, biztonságára- és a törvényi hatással bíró műveletet végző alkalmazott oktatása és kompetenciája igazolható? Specifikáiók A termék előállítás során alkalmazott alap-, adalék-, segéd és csomagolóanyagok minőségi-, biztonságiés a törvényi követelményeit leíró specifikációkat megőrzik és napra készen tartják? A termék tulajdonságait és a jogszabályban rögzített követelményit a gyártmánylapon rögzítik? A termék előállítást a receptúra alapján végzik? Rágcsálók és rovarok elleni védekezés A rágcsáló-rovarirtás tevékenységet hozzáértő alkalmazott vagy szakszolgáltatóval végeztetik? A kihelyezett búvó dobozokat és elektromos rovarcsapdák elhelyezését nyilván tartják (üzemi térképek) és rendszeresen felügyelik? Takarítás-fertőtlenítés A berendezések és üzemhelyiségek takarításánakfertőtlenítésének rendjét meghatározták? Az alkalmazott szerek koncentrációja, behatási ideje és alkalmazási területe írásban szabályozott?

5 Oldal: 5 Mérőeszközök kezelése Azonosítják, nyilván tartják és ellenőrzik azokat a mérőeszközöket, melyek a termék minőségre, biztonságra és a törvényi követelményeknek való megfelelőségre kritikus hatással bírnak? A mérőeszközök hitelesítését, kalibrálását, karbantartását igazoló at megőrzik? 3. Alap- és adalékanyagok beszerzése, átvétele és tárolása A megrendelések, átvételi ellenőrzések dokumentáltak? Az anyagok tárolását úgy végzik, hogy azok azonosíthatóak legyenek és a termék minőségi, biztonsági és törvényi követelményeit ne veszélyeztesse? Tárolóterek hőmérséklet ellenőrzéséről készült feljegyzéseket megőrzik? Az allergén és GMO anyagok szállítói deklarációit beszerzik? 4. Csomagolóanyagok átvétele és tárolása A megrendelések, átvételi ellenőrzések dokumentáltak? Az anyagok tárolását úgy végzik, hogy azok azonosíthatóak legyenek és a termék minőségi, biztonsági és törvényi követelményeit ne veszélyeztesse? A fel nem használt csomagoló anyagok pormentes visszazárásáról gondoskodnak? 5. Vízellátás, vízminőség Az üzemi vízhálózatból végeztetnek mikrobiológiai/kémiai vízvizsgálatokat akkreditált laboratóriummal (víz, jég, gőz)? Ha vízkezelést végeznek, akkor a kezelések ellenőrzöttek (pl. klór adagolás, UV besugárzás)?

6 Oldal: 6 6. Vízellátás, vízminőség Írásban rögzítettek, bevezettek és működtetnek minőségellenőrző tevékenységet az alapanyagokra, gyártásközi és késztermék ellenőrzésekre és a mérési módszerek megfelelőségére? Az ellenőrzésekről készült feljegyzéseket megőrzik? A késztermék felszabadítás folyamata szabályozott, végeznek felszabadítási eljárást? A termék érzékszervi minősítését dokumentálják? A termék előállítás útvonala úgy lett kialakítva, hogy az lehetővé tegye a biztonságos és a törvényi követelményeknek megfelelő termék előállítását? A termék fizikai és kémiai szennyezésének kockázata Bevezettek és eredményesen működtetnek eljárásokat a termék fizikai és kémiai szennyezésének megelőzése érdekében? Az üveg és kemény műanyag felületeket ellenőrzés alatt tartják? Az üveg és kemény műanyag felületek törésekor működtetnek eljárást a termékszennyezés megelőzése érdekében? Karbantartás Írásban rögzített tervvel rendelkeznek a termék minőségére-, biztonságára- és a törvényi hatással bíró berendezések, gépek és eszközök karbantartására (Ajánlás)? A berendezések állapotát figyelemmel kísérik s azt dokumentálják, beleértve a tervezett karbantartásokat és a váratlan meghibásodásokat? 7. Üzemi külső és belső környezet Rendelkeznek a jó minőségű-, biztonságos- és a törvényi követelményeknek megfelelő termékek előállításához szükséges Infrastruktúrával, munkakörnyezeti- és higiéniai feltételekkel? A termék előállítás környezeti feltételei a gyártás és a tárolás során megfelelőek?

7 Oldal: 7 8. Készáru raktározás A termék tárolás feltételei higiénikusak és rendezettek? A termékek egyedi azonosítása biztosított? A tárolás során biztosítják a helyes készletforgást és kiadás elvét (FIFO)?

Hasonló dokumentumok

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű